Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA DE SOUZA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA LAIANE DE SOUZA PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI. 1000001 02/01/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HERMELINDO GOMES DE MATOS, REFERENTE Á AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SEU FILHO HERCULES TADEU BATISTA DE MATOS, EM BELO HORIZONTE. 1000002 02/01/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIANO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI. 1000003 02/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E 12 SESSÕES DE HIDROTERAPIA, P/ KAROLINE GOMES DA SILVA EM T 1000004 02/01/2013 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES PARA SENHORA, DAVINA GOMES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI. 1000005 02/01/2013 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDINEIA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR, PARA A SENHORA BENVINDA FERREIRA DOS SANTOS. 1000006 02/01/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E USG MORFOLÓGICO, EM TEÓFILO OTONI. 1000009 02/01/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENCIA ALMEIDA ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GOVERNADOR VALADARES. 1000011 02/01/2013 R$ 350,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS SANITÁRIOS, NAS COMUNIDADES DE PEDRA D'ÁGUA, CASCALHO E POSSES, NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº.118/2012. 1000012 02/01/2013 R$ 106.774,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA COHAB E SETOP(CIDADE ADMINISTRTIVA). 1000013 02/01/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ITR-MG E VERIFICAR POSSIBILIDADES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICUL 1000014 02/01/2013 R$ 460,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO-SP, P/ACOMPANHAR SEU PRIMO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO, POIS O MESMO SOFREU LESÃO NA PERNA.POR IMPOSSI 1000015 02/01/2013 R$ 500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ONDE O MESMO ESTARÁ LEVANDO DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS. 1000017 02/01/2013 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE DANÇA HORTO KINGS, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013 (DOMINGO). 1000018 02/01/2013 R$ 110,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE DANÇA HORTO KINGS, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013 (DOMINGO). 1000019 02/01/2013 R$ 170,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/01/2013. 1000020 02/01/2013 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/PREFEITOS E VICE, RECEM EMPOSSADOS P/GESTÃO DE 2013-2016, EVENTO PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA,P/SUBSIDIAR OS GOVERNANTE 1000022 02/01/2013 R$ 2.200,00
REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ TEÓFILO OTONI, P/ O MESMO E ACOMPANHANTE P/ QUE ELE POSSA BUSCAR UM DOCUMENTO NO HOSPITAL ONDE FICOU INTERNADO. 1000023 02/01/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2013. 1000025 02/01/2013 R$ 28.439,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2013. 1000026 02/01/2013 R$ 28.439,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA EFETUAR A COMPRA DE GLOBOS E LAMPADAS DAS LUMINARIAS DA PRAÇA FREI WENCESLAU. 1000027 02/01/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WELLISON AMARAL CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSONÂNCIA DO JOELHO D E CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000028 02/01/2013 R$ 832,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA BATISTA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA ANDREINA BATISTA SANTOS. 1000029 02/01/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DA SINDROME NEFRÁTICA DE SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO 1000030 02/01/2013 R$ 430,00
REF. Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA TEÓFILO OTONI, ONDE PASSARA POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCI 1000031 02/01/2013 R$ 70,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE ITAOBIM-MG,ONDE A MESMA PRECISA IR ATÉ O CARTÓRIO LOCAL P/ REQUERER SEGUNDA VIA DE SUA CERTIDÃO DE NASCI 1000032 02/01/2013 R$ 80,00
REF. Á AUXILIO P/ CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA P/ BELO HORIZONTE E ESTADIA,PARA VISITAR SEU IRMÃO JARDAS GONÇALVES QUE TEM PROBLEMA MENTAL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. 1000033 02/01/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000034 02/01/2013 R$ 130,00
REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA DIONÍSIO-MG, PARA ELA E A SOGRA,ONDE SEGUNDO A USUÁRIA SUA SOGRA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, POR IMPOSSIBILIDA 1000035 02/01/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ NOVA ANDRADINA-MS, P/ O MEMSO POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E PRECISA VOLTAR PARA TRABALHAR, POR IMPOSSIBILIDADE . 1000036 02/01/2013 R$ 600,00
REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ SÃO PAULO-SP, P/ A MESMA E SEU FILHO, ONDE DISSE QUE BUSCARÁ DOCUMENTOS PESSOAIS DEIXADOS NA CASA DE PARENTE, POR IMPOSSIBILIDADE FIN 1000037 02/01/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA E NEFROLOGISTA DE SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA EM TEÓFILO OT 1000038 02/01/2013 R$ 500,00
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA - TIPO B 110V, CONFORME PROJETO APROVADO PELO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº.202773/2012, FIRMADO COM O FNDE/MEC E O MUNICÍPIO 1000039 02/01/2013 R$ 1.114.583,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. 1000040 02/01/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. 1000041 02/01/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. 1000042 02/01/2013 R$ 22.453,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, PARA ESTA PREFEITURA. 1000043 04/01/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000052 07/01/2013 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1000053 07/01/2013 R$ 400,02
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1000054 07/01/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000055 07/01/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1000057 08/01/2013 R$ 43.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000058 08/01/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000059 09/01/2013 R$ 22,90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 1000063 10/01/2013 R$ 5.278,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000064 10/01/2013 R$ 0,14
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E VERIFICAR PENDÊNCIAS DE CONTR 1000065 10/01/2013 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPE PARA O EXERCICIO 2013 1000066 10/01/2013 R$ 26.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000067 10/01/2013 R$ 5.036,67
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000068 10/01/2013 R$ 2.658,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DO CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 1000069 10/01/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA EMATER. 1000070 10/01/2013 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000071 10/01/2013 R$ 3.310,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR RAÇÃO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME. 1000072 10/01/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES (CEASA), EM ATENDIMENTO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. 1000073 12/01/2013 R$ 195,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALICE APARECIDA PEREIRA E HERCULES TADEU BATISTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000074 11/01/2013 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO ONZE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA. 1000075 14/01/2013 R$ 200,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO ONZE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA. 1000076 14/01/2013 R$ 200,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. 1000078 14/01/2013 R$ 45,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 360 CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO POPI - "POLICIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000079 14/01/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000080 14/01/2013 R$ 16,10
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ BUSCAR EXTRATOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROTOCOLAR OFICIOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. 1000081 14/01/2013 R$ 69,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000082 14/01/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000084 14/01/2013 R$ 31,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000085 15/01/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ALICE APARECIDA PEREIRA E HERCULES TADEU BATISTA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. 1000086 15/01/2013 R$ 250,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000087 15/01/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR ASSINATURAS DE CONTAS NO BANCO DO BRASIL. 1000088 15/01/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, NA RUA CORONEL PEDRO MENDES, Nº100. 1000092 16/01/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. 1000093 16/01/2013 R$ 250,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,JUNTAMENTE COM O FUNCIONARIO EDMILSON NUNES BATISTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO CENTRO COMERCIAL. 1000094 16/01/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000095 17/01/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. 1000096 17/01/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1000098 17/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. 1000099 17/01/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA CERCAMENTO DE NASCENTES E MUDAS DE ARVORES PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO M 1000100 17/01/2013 R$ 90,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. 1000101 17/01/2013 R$ 44,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000102 17/01/2013 R$ 100,39
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1000103 18/01/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000106 18/01/2013 R$ 1.194,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO FAMILIA PARA CIDADE DE BETIM-MG. 1000107 18/01/2013 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GISELE PEREIRA PRATES, COM DIAGNOSTICO DE SIDROME NEFROTICA, NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA SANTA CAS 1000108 18/01/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO LETIVO PARA 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000109 18/01/2013 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000110 18/01/2013 R$ 1.817,63
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000111 18/01/2013 R$ 959,27
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. 1000112 18/01/2013 R$ 8.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, CORREGO BOA SORTE. 1000113 18/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES. 1000114 18/01/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DE SISTEMA SIDAGRO, JUNTO AO IMA. 1000115 18/01/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº353-1109. 1000116 18/01/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1000117 18/01/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR FAMILIA CARENTE A CIDADE DE BETIM-MG. 1000118 18/01/2013 R$ 180,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000119 18/01/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FÓRUM DR. ELIAS JORGE CHAIN, PARA DISCUTIR SOBRE AS CRIANÇAS INTERNADAS NA CAS 1000120 18/01/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR OFICIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES MUCURI E JEQUITINHONHA. 1000121 18/01/2013 R$ 49,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS, REFERENTE AO Nº3532-1163. 1000122 18/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS. 1000123 18/01/2013 R$ 29,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO Nº3532-1251. 1000124 18/01/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO Nº3532-1581. 1000125 18/01/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO Nº3532-1275. 1000126 18/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO Nº3532-1241. 1000127 18/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1290. 1000128 18/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1545. 1000129 18/01/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1377. 1000130 18/01/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000131 11/01/2013 R$ 0,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-7 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000132 18/01/2013 R$ 0,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG 1000133 21/01/2013 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR FAMILIA PARA LIBERAR CORPO DO FILHO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL-IML EM BETIM. 1000135 21/01/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000136 21/01/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PROGRAMA PETI DO CORREGO BREJAÚBA, 1000137 21/01/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PARA CERCAMENTO DE NASCENTES E MUDAS DE ÁRVORES PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO 1000138 21/01/2013 R$ 90,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PARA OS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE FROTAS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIAS DA 1000139 22/01/2013 R$ 33.600,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/BELO HORIZONTE,P/LEVAR O SENHOR SECRETARIO DE AGRICULTURA JOSE GERALDO,ONDE O MESMO ESTARÁ LEVANDO DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS NA SECRETARIA ESTA 1000145 22/01/2013 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA COHAB E SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000146 22/01/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTUR 1000147 22/01/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO SANTA ROSA. 1000148 22/01/2013 R$ 500,00
REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO EDUCADORES P/ PARTICIPAREM DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO EFA, ESTA AÇÃO FAZ PARTE DE UM INTERCÃMBIO ENTRE AQUELA ESCOLA E A AEFACIL. 1000149 22/01/2013 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O ANO DE 2013, NA CIDADE ADMINISTRATI 1000150 22/01/2013 R$ 1.150,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ ENTREGA DE LAUDOS E AIH, DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS ELETIVAS P/ SER AGENDADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SÃO GERALDO. 1000153 23/01/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS E CÓPIAS DE CHEQUES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PARA ENVIAR PARA SEDRU EM 1000154 23/01/2013 R$ 70,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA N 1000155 23/01/2013 R$ 45,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF/III. 1000156 23/01/2013 R$ 106,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1000157 23/01/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO E BUSCAR CÁLCULO DE RENDIMENTO DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. 1000158 23/01/2013 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO SAPUCAIA. 1000159 23/01/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000165 24/01/2013 R$ 1.500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADOS. REPOSIÇÃO DE BLOQUETES QUEBRADOS OU DANIFICADOS, REPAROS NOS MEIO FIOS, NIVELAMENTO DAS DEPRESSÕES E LOMBADAS NO LEITO CARROÇAVEL 1000166 24/01/2013 R$ 6.488,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/01/2013. 1000167 24/01/2013 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE DANÇA ``HORTO KINGS``, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013. 1000168 24/01/2013 R$ 170,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE DANÇA ``HORTO KINGS``, QUE SERA REALIZADO NO PRAÇA DA ESTAÇÃO NO DIA 27/01/2013. 1000169 24/01/2013 R$ 110,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/ PREFEITOS E VICR-PREFEITOS RECÉM EMPOSSADOS, P/ GESTÃO 2013-2016 EVENTO ESSE PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. 1000170 24/01/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000171 24/01/2013 R$ 40,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. 1000172 24/01/2013 R$ 1.500,00
REF. A REPASSE MENSAL RFERENTE A COOPERAÇÃO PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ZERO A SEIS ANOS, CONFORME CONVÊNIO:01/2013. 1000173 14/01/2013 R$ 105.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000174 24/01/2013 R$ 80,00
REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG, PARA GOVERNADOR VALADARES,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO. 1000175 24/01/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALTAMIROCARDOZO PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM TEÓFILO OTONI. 1000176 24/01/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MEIRE PEREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCA-PASSO, PARA SENHORA MARIA EVA DE OLIVEIRA SANTOS EM BELO HORIZONTE. 1000177 24/01/2013 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RONNI FON LUIZ XAVIER, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO PARA SUA MÃE DELMIRA LUIZ XAVIER, EM GOVERNADOR VALADARES. 1000178 24/01/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE RAMOS MARTINS, REFERENTE PA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000179 24/01/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE PEREIRA SANDES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000180 24/01/2013 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ORTOPEDISTA PARA SEU FILHO, FERNANDO JOSE MORAIS EM TEÓFILO OTONI. 1000181 24/01/2013 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA TRATAMENTO DE GENETICA PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE. 1000182 24/01/2013 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY GONÇALVES AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E TRANSPORTE PARA TEÓFILO OTONI. 1000183 24/01/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANERINO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI. 1000184 24/01/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PADIÁTRICO, PARA SUA FILHA GISELE PRATES PEREIRA. 1000185 24/01/2013 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA HEMATOLÓGICA, EM IPATINGA. 1000186 24/01/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA RAISSA PEREIRA DE CARVALHO. 1000187 24/01/2013 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ISABEL DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENÓIDE DE SEU FILHO EULLER CESÁRIO DA SILVA ALMEIDA, 1000188 24/01/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ONDE O MESMO VAI FAZER CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO EM SÃO PAULO-SP. 1000189 24/01/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DA MÃO E PUNHOS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000190 24/01/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM SÃO PAULO-SP, PARA KAMILLY OTONI MATOS. 1000191 24/01/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG DUPLEX SCAN VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA DIMAS NUNES DE CASTRO. 1000192 24/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR MARIA JOSE DIAS DE OLIVERIA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS PARA TEÓFILO OTONI, PARA MATEUS GOMES FERREIRA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDI 1000193 24/01/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HUGO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E REVISÃO COM ORTOPEDISTA DO OMBRO D, NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000194 24/01/2013 R$ 174,65
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000195 24/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI. 1000196 24/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA CLEMENCIA PEREIRA DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI. 1000197 24/01/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ONÉZIO PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE CIRURGIA COM GASTROENTEROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. 1000198 24/01/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. 1000199 24/01/2013 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAMARA LOPES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX COLUNA CERVICAL, TORACICA E LOMBAR. 1000200 24/01/2013 R$ 127,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000205 25/01/2013 R$ 5.186,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000206 25/01/2013 R$ 4.746,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000207 25/01/2013 R$ 1.303,30
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000208 25/01/2013 R$ 21.028,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1000209 25/01/2013 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1000210 25/01/2013 R$ 4.000,00
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Wagner Xavier da Silva. 1000211 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000212 25/01/2013 R$ 21.100,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000213 25/01/2013 R$ 7.561,89
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1000214 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000215 25/01/2013 R$ 3.656,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000216 25/01/2013 R$ 6.973,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000217 25/01/2013 R$ 1.785,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000218 25/01/2013 R$ 10.361,30
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1000219 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000220 25/01/2013 R$ 850,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000221 25/01/2013 R$ 723,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000222 25/01/2013 R$ 44.366,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000223 25/01/2013 R$ 76.725,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000224 25/01/2013 R$ 161.306,11
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000225 25/01/2013 R$ 2.583,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000226 25/01/2013 R$ 6.408,23
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000227 25/01/2013 R$ 31.829,52
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1000228 25/01/2013 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000229 25/01/2013 R$ 1.609,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000230 25/01/2013 R$ 1.385,10
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000231 25/01/2013 R$ 3.311,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000232 25/01/2013 R$ 17.745,33
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000233 25/01/2013 R$ 23.328,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000234 25/01/2013 R$ 9.334,80
referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1000235 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000236 25/01/2013 R$ 810,07
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000237 25/01/2013 R$ 3.729,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000238 25/01/2013 R$ 5.207,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000239 25/01/2013 R$ 1.125,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000240 25/01/2013 R$ 4.773,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000241 25/01/2013 R$ 753,33
ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1000242 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000243 25/01/2013 R$ 10.045,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000244 25/01/2013 R$ 38.773,44
ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim 1000245 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000246 25/01/2013 R$ 2.002,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000247 25/01/2013 R$ 73.836,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000248 25/01/2013 R$ 14.269,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000249 25/01/2013 R$ 10.035,98
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000250 25/01/2013 R$ 4.725,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000251 25/01/2013 R$ 9.147,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000252 25/01/2013 R$ 15.183,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000253 25/01/2013 R$ 3.307,50
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1000254 25/01/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000255 25/01/2013 R$ 25.903,79
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000256 25/01/2013 R$ 183,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000257 25/01/2013 R$ 34.015,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000258 25/01/2013 R$ 646,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000259 25/01/2013 R$ 13.001,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000260 25/01/2013 R$ 27.419,29
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000261 25/01/2013 R$ 6.759,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000262 25/01/2013 R$ 1.123,17
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000263 25/01/2013 R$ 646,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000264 25/01/2013 R$ 10.923,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000265 25/01/2013 R$ 713,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000266 25/01/2013 R$ 6.489,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1000267 25/01/2013 R$ 16.626,54
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGA DE LAUDOS E AIH DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS PARA SER AGENDADAS PARA PACIENTES, NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL 1000268 25/01/2013 R$ 234,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NO BANCO DO BRASIL, PARA FORNECEDORES. 1000269 25/01/2013 R$ 127,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000270 25/01/2013 R$ 25,70
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO EDUCADORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO EFA, ESTA AÇÃO FAZ PARTE DE UM INTERCÂMBIO ENTRE AQUELA ESCOLA E A AEFACIL. 1000275 28/01/2013 R$ 147,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES,SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA AZALEIA, Nº175. 1000276 28/01/2013 R$ 2.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SEDESE REGIONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000277 28/01/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000278 28/01/2013 R$ 49,25
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA AO PACIENTE EM USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA:ASSISTENCIA AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERA 1000279 28/01/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. 1000280 28/01/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO. 1000281 28/01/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS NERY, Nº115, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PETI. 1000282 28/01/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 1ºPARCELA. 1000285 29/01/2013 R$ 7.537,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1000286 29/01/2013 R$ 4.008,38
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000287 29/01/2013 R$ 300,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA P/ PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG,CONFORME CONTRATO Nº 37/2012,TP Nº 01/2012,P 1000288 29/01/2013 R$ 20.000,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012. 1000289 29/01/2013 R$ 347.704,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA N 1000290 29/01/2013 R$ 45,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000291 29/01/2013 R$ 131,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000292 29/01/2013 R$ 480,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´ORIENTAÇÃO SOBRE O SICONV´´´. 1000293 29/01/2013 R$ 70,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-GIDUR E SOLICITAR NOVAS DECLARAÇÕES D 1000294 29/01/2013 R$ 170,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, SOCILITAR NOVAS DECLARAÇÕES DO CAUC E VERIFICAR SITUAÇÕES DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL P/ O MU 1000295 29/01/2013 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(PARTE DE PAGAMENTO) 1000296 30/01/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PARTE DE PAGAMENTO). 1000297 30/01/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. (PARTE DE PAGAMENTO). 1000298 30/01/2013 R$ 15.000,00
REFRE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ATENDIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000299 30/01/2013 R$ 2.650,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NO BDMG E SETOP, CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000300 30/01/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. 1000301 30/01/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTADO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1000302 30/01/2013 R$ 44,09
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000303 30/01/2013 R$ 2.127,71
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000304 30/01/2013 R$ 4.031,59
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000305 30/01/2013 R$ 2.649,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SINEZIO GONÇALVES, Nº 25 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO EXTENSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000306 30/01/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA FREI WENCESLAU, Nº 09 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000307 30/01/2013 R$ 6.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000308 30/01/2013 R$ 8.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA DOMINGOS NERY, 65 - CENTRO ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000309 30/01/2013 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO CRUZEIRO, 232 - JARDIM DE MINAS ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DO PSF, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000310 30/01/2013 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERV 1000311 30/01/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV BEIRA RIO, 03 - CENTRO - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. 1000312 30/01/2013 R$ 8.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NA RUA CORONEL PEDRO MENDES, 47 - CENTRO - ITAIPE,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DO 4 SALA ANEXAS DA E.M.M.FA 1000313 30/01/2013 R$ 24.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JUCA DE CAMPOS Nº06, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000314 30/01/2013 R$ 1.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO EXTENSAO DA ESCOLA CLEMENTE DIAS DA COMUNI 1000315 30/01/2013 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA 75, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. 1000317 30/01/2013 R$ 8.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL 1000318 30/01/2013 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS NERY, 120 B -CENTRO- ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO PRÉ-ESCOLAR "PRINCIPE DA PA 1000319 30/01/2013 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ, Nº 233 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVOS DA PREFEITURA. 1000320 30/01/2013 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FREI ALVARO, Nº 55 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000321 30/01/2013 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A DOMINGOS NERY 115, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. 1000322 30/01/2013 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL 184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000323 31/01/2013 R$ 66,60
REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO, NESTA CIDADE DE ITAIPÉ 1000328 31/01/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD 1000329 31/01/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ DESPESAS DE COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA ANCHIETA Nº22, SÃO PEDRO, NESTA CIDA 1000330 31/01/2013 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS FERNANDA E ADRIANA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SI-API. 1000331 31/01/2013 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. 1000332 31/01/2013 R$ 97,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1000333 31/01/2013 R$ 63,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0 COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DO SETOR DA SAÚDE. 1000335 31/01/2013 R$ 166,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH 7045, DO SETOR DA SAÚDE. 1000336 31/01/2013 R$ 190,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO ECONOMY, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. 1000337 31/01/2013 R$ 49,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1000338 31/01/2013 R$ 211,67
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/ PREFEITOS RECÉM EMPOSSADOSP/ GESTÃO 2013-2016, EVENTO ESSE PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. 1000339 31/01/2013 R$ 913,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SO-API, JUNTAMENTE COM A FUNCIONARIA ADRIANA. 1000340 31/01/2013 R$ 131,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0,COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. 1000375 31/01/2013 R$ 14,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. 1000376 31/01/2013 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000377 31/01/2013 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000378 31/01/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. 1000379 31/01/2013 R$ 50.000,00
REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÃO SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊNI 1000380 31/01/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCRIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000381 31/01/2013 R$ 206,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:003798-3(FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000382 31/01/2013 R$ 1.228,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000383 31/01/2013 R$ 51,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000384 31/01/2013 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (FUNDO M. ASS.S), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000385 31/01/2013 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000386 31/01/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000387 31/01/2013 R$ 29,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000388 31/01/2013 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.763-0 (PISO MINEIRO) BANCO DO BRASIL (257), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000389 31/01/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO DO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000390 31/01/2013 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000391 31/01/2013 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000392 31/01/2013 R$ 192,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000393 31/01/2013 R$ 265,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000394 31/01/2013 R$ 1,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000395 31/01/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:60.452-6 (BDMG), BANCO DO BRASIL (243), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000396 31/01/2013 R$ 2,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010), BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000398 31/01/2013 R$ 1,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.453-6 (SEDRU PAVIMENTAÇÃO), BANCO DO BRASIL (239), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. 1000399 31/01/2013 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM ESTE MUNICIPIO. 1000400 31/01/2013 R$ 13.738,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. 1000882 30/01/2013 R$ 24.900,00