| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA DE SOUZA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA PARA LAIANE DE SOUZA PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HERMELINDO GOMES DE MATOS, REFERENTE Á AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SEU FILHO HERCULES TADEU BATISTA DE MATOS, EM BELO HORIZONTE. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIANO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI. |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E 12 SESSÕES DE HIDROTERAPIA, P/ KAROLINE GOMES DA SILVA EM T |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES PARA SENHORA, DAVINA GOMES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI. |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDINEIA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR, PARA A SENHORA BENVINDA FERREIRA DOS SANTOS. |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E USG MORFOLÓGICO, EM TEÓFILO OTONI. |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENCIA ALMEIDA ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS SANITÁRIOS, NAS COMUNIDADES DE PEDRA D'ÁGUA, CASCALHO E POSSES, NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº.118/2012. |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 106.774,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA COHAB E SETOP(CIDADE ADMINISTRTIVA). |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ITR-MG E VERIFICAR POSSIBILIDADES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICUL |
1000014 |
02/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO-SP, P/ACOMPANHAR SEU PRIMO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO, POIS O MESMO SOFREU LESÃO NA PERNA.POR IMPOSSI |
1000015 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ONDE O MESMO ESTARÁ LEVANDO DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS. |
1000017 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE DANÇA HORTO KINGS, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013 (DOMINGO). |
1000018 |
02/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE DANÇA HORTO KINGS, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013 (DOMINGO). |
1000019 |
02/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/01/2013. |
1000020 |
02/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/PREFEITOS E VICE, RECEM EMPOSSADOS P/GESTÃO DE 2013-2016, EVENTO PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA,P/SUBSIDIAR OS GOVERNANTE |
1000022 |
02/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ TEÓFILO OTONI, P/ O MESMO E ACOMPANHANTE P/ QUE ELE POSSA BUSCAR UM DOCUMENTO NO HOSPITAL ONDE FICOU INTERNADO. |
1000023 |
02/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2013. |
1000025 |
02/01/2013 |
R$ 28.439,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2013. |
1000026 |
02/01/2013 |
R$ 28.439,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA EFETUAR A COMPRA DE GLOBOS E LAMPADAS DAS LUMINARIAS DA PRAÇA FREI WENCESLAU. |
1000027 |
02/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WELLISON AMARAL CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSONÂNCIA DO JOELHO D E CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000028 |
02/01/2013 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA BATISTA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA ANDREINA BATISTA SANTOS. |
1000029 |
02/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DA SINDROME NEFRÁTICA DE SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO |
1000030 |
02/01/2013 |
R$ 430,00 |
|
| REF. Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA TEÓFILO OTONI, ONDE PASSARA POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCI |
1000031 |
02/01/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE ITAOBIM-MG,ONDE A MESMA PRECISA IR ATÉ O CARTÓRIO LOCAL P/ REQUERER SEGUNDA VIA DE SUA CERTIDÃO DE NASCI |
1000032 |
02/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA P/ BELO HORIZONTE E ESTADIA,PARA VISITAR SEU IRMÃO JARDAS GONÇALVES QUE TEM PROBLEMA MENTAL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. |
1000033 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000034 |
02/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA DIONÍSIO-MG, PARA ELA E A SOGRA,ONDE SEGUNDO A USUÁRIA SUA SOGRA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, POR IMPOSSIBILIDA |
1000035 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ NOVA ANDRADINA-MS, P/ O MEMSO POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E PRECISA VOLTAR PARA TRABALHAR, POR IMPOSSIBILIDADE . |
1000036 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ SÃO PAULO-SP, P/ A MESMA E SEU FILHO, ONDE DISSE QUE BUSCARÁ DOCUMENTOS PESSOAIS DEIXADOS NA CASA DE PARENTE, POR IMPOSSIBILIDADE FIN |
1000037 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA E NEFROLOGISTA DE SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA EM TEÓFILO OT |
1000038 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA - TIPO B 110V, CONFORME PROJETO APROVADO PELO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº.202773/2012, FIRMADO COM O FNDE/MEC E O MUNICÍPIO |
1000039 |
02/01/2013 |
R$ 1.114.583,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. |
1000040 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. |
1000041 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000042 |
02/01/2013 |
R$ 22.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000043 |
04/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000052 |
07/01/2013 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1000053 |
07/01/2013 |
R$ 400,02 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1000054 |
07/01/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000055 |
07/01/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000057 |
08/01/2013 |
R$ 43.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000058 |
08/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000059 |
09/01/2013 |
R$ 22,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1000063 |
10/01/2013 |
R$ 5.278,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000064 |
10/01/2013 |
R$ 0,14 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTAS BANCARIAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E VERIFICAR PENDÊNCIAS DE CONTR |
1000065 |
10/01/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPE PARA O EXERCICIO 2013 |
1000066 |
10/01/2013 |
R$ 26.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000067 |
10/01/2013 |
R$ 5.036,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000068 |
10/01/2013 |
R$ 2.658,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DO CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1000069 |
10/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA EMATER. |
1000070 |
10/01/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000071 |
10/01/2013 |
R$ 3.310,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR RAÇÃO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME. |
1000072 |
10/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES (CEASA), EM ATENDIMENTO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. |
1000073 |
12/01/2013 |
R$ 195,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALICE APARECIDA PEREIRA E HERCULES TADEU BATISTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000074 |
11/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO ONZE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA. |
1000075 |
14/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO ONZE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA. |
1000076 |
14/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000078 |
14/01/2013 |
R$ 45,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 360 CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO POPI - "POLICIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000079 |
14/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000080 |
14/01/2013 |
R$ 16,10 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ BUSCAR EXTRATOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROTOCOLAR OFICIOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1000081 |
14/01/2013 |
R$ 69,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000082 |
14/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000084 |
14/01/2013 |
R$ 31,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000085 |
15/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ALICE APARECIDA PEREIRA E HERCULES TADEU BATISTA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000086 |
15/01/2013 |
R$ 250,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000087 |
15/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZAR ASSINATURAS DE CONTAS NO BANCO DO BRASIL. |
1000088 |
15/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, NA RUA CORONEL PEDRO MENDES, Nº100. |
1000092 |
16/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. |
1000093 |
16/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,JUNTAMENTE COM O FUNCIONARIO EDMILSON NUNES BATISTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO CENTRO COMERCIAL. |
1000094 |
16/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000095 |
17/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000096 |
17/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000098 |
17/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000099 |
17/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA CERCAMENTO DE NASCENTES E MUDAS DE ARVORES PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO M |
1000100 |
17/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000101 |
17/01/2013 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000102 |
17/01/2013 |
R$ 100,39 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000103 |
18/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000106 |
18/01/2013 |
R$ 1.194,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO FAMILIA PARA CIDADE DE BETIM-MG. |
1000107 |
18/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GISELE PEREIRA PRATES, COM DIAGNOSTICO DE SIDROME NEFROTICA, NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA SANTA CAS |
1000108 |
18/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO LETIVO PARA 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000109 |
18/01/2013 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000110 |
18/01/2013 |
R$ 1.817,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000111 |
18/01/2013 |
R$ 959,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000112 |
18/01/2013 |
R$ 8.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, CORREGO BOA SORTE. |
1000113 |
18/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000114 |
18/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DE SISTEMA SIDAGRO, JUNTO AO IMA. |
1000115 |
18/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº353-1109. |
1000116 |
18/01/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADA NA SANTA CASA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000117 |
18/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR FAMILIA CARENTE A CIDADE DE BETIM-MG. |
1000118 |
18/01/2013 |
R$ 180,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000119 |
18/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FÓRUM DR. ELIAS JORGE CHAIN, PARA DISCUTIR SOBRE AS CRIANÇAS INTERNADAS NA CAS |
1000120 |
18/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR OFICIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1000121 |
18/01/2013 |
R$ 49,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS, REFERENTE AO Nº3532-1163. |
1000122 |
18/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS. |
1000123 |
18/01/2013 |
R$ 29,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO Nº3532-1251. |
1000124 |
18/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO Nº3532-1581. |
1000125 |
18/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO Nº3532-1275. |
1000126 |
18/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO Nº3532-1241. |
1000127 |
18/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1290. |
1000128 |
18/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1545. |
1000129 |
18/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1377. |
1000130 |
18/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000131 |
11/01/2013 |
R$ 0,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-7 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000132 |
18/01/2013 |
R$ 0,76 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG |
1000133 |
21/01/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR FAMILIA PARA LIBERAR CORPO DO FILHO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL-IML EM BETIM. |
1000135 |
21/01/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000136 |
21/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PROGRAMA PETI DO CORREGO BREJAÚBA, |
1000137 |
21/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PARA CERCAMENTO DE NASCENTES E MUDAS DE ÁRVORES PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO |
1000138 |
21/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PARA OS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE FROTAS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIAS DA |
1000139 |
22/01/2013 |
R$ 33.600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/BELO HORIZONTE,P/LEVAR O SENHOR SECRETARIO DE AGRICULTURA JOSE GERALDO,ONDE O MESMO ESTARÁ LEVANDO DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS NA SECRETARIA ESTA |
1000145 |
22/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA COHAB E SETOP-CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000146 |
22/01/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ITER E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTUR |
1000147 |
22/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO SANTA ROSA. |
1000148 |
22/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO EDUCADORES P/ PARTICIPAREM DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO EFA, ESTA AÇÃO FAZ PARTE DE UM INTERCÃMBIO ENTRE AQUELA ESCOLA E A AEFACIL. |
1000149 |
22/01/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O ANO DE 2013, NA CIDADE ADMINISTRATI |
1000150 |
22/01/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ ENTREGA DE LAUDOS E AIH, DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS ELETIVAS P/ SER AGENDADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1000153 |
23/01/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS E CÓPIAS DE CHEQUES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PARA ENVIAR PARA SEDRU EM |
1000154 |
23/01/2013 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA N |
1000155 |
23/01/2013 |
R$ 45,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF/III. |
1000156 |
23/01/2013 |
R$ 106,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1000157 |
23/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO E BUSCAR CÁLCULO DE RENDIMENTO DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. |
1000158 |
23/01/2013 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO SAPUCAIA. |
1000159 |
23/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000165 |
24/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADOS. REPOSIÇÃO DE BLOQUETES QUEBRADOS OU DANIFICADOS, REPAROS NOS MEIO FIOS, NIVELAMENTO DAS DEPRESSÕES E LOMBADAS NO LEITO CARROÇAVEL |
1000166 |
24/01/2013 |
R$ 6.488,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/01/2013. |
1000167 |
24/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE DANÇA ``HORTO KINGS``, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO DIA 27/01/2013. |
1000168 |
24/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE DANÇA ``HORTO KINGS``, QUE SERA REALIZADO NO PRAÇA DA ESTAÇÃO NO DIA 27/01/2013. |
1000169 |
24/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/ PREFEITOS E VICR-PREFEITOS RECÉM EMPOSSADOS, P/ GESTÃO 2013-2016 EVENTO ESSE PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. |
1000170 |
24/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000171 |
24/01/2013 |
R$ 40,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. |
1000172 |
24/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF. A REPASSE MENSAL RFERENTE A COOPERAÇÃO PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ZERO A SEIS ANOS, CONFORME CONVÊNIO:01/2013. |
1000173 |
14/01/2013 |
R$ 105.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000174 |
24/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG, PARA GOVERNADOR VALADARES,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO. |
1000175 |
24/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALTAMIROCARDOZO PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM TEÓFILO OTONI. |
1000176 |
24/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MEIRE PEREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCA-PASSO, PARA SENHORA MARIA EVA DE OLIVEIRA SANTOS EM BELO HORIZONTE. |
1000177 |
24/01/2013 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RONNI FON LUIZ XAVIER, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO PARA SUA MÃE DELMIRA LUIZ XAVIER, EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000178 |
24/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE RAMOS MARTINS, REFERENTE PA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000179 |
24/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE PEREIRA SANDES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000180 |
24/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ORTOPEDISTA PARA SEU FILHO, FERNANDO JOSE MORAIS EM TEÓFILO OTONI. |
1000181 |
24/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA TRATAMENTO DE GENETICA PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE. |
1000182 |
24/01/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY GONÇALVES AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E TRANSPORTE PARA TEÓFILO OTONI. |
1000183 |
24/01/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANERINO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI. |
1000184 |
24/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PADIÁTRICO, PARA SUA FILHA GISELE PRATES PEREIRA. |
1000185 |
24/01/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA HEMATOLÓGICA, EM IPATINGA. |
1000186 |
24/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA RAISSA PEREIRA DE CARVALHO. |
1000187 |
24/01/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ISABEL DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENÓIDE DE SEU FILHO EULLER CESÁRIO DA SILVA ALMEIDA, |
1000188 |
24/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE ONDE O MESMO VAI FAZER CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO EM SÃO PAULO-SP. |
1000189 |
24/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DA MÃO E PUNHOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000190 |
24/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM SÃO PAULO-SP, PARA KAMILLY OTONI MATOS. |
1000191 |
24/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG DUPLEX SCAN VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA DIMAS NUNES DE CASTRO. |
1000192 |
24/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR MARIA JOSE DIAS DE OLIVERIA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS PARA TEÓFILO OTONI, PARA MATEUS GOMES FERREIRA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDI |
1000193 |
24/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HUGO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E REVISÃO COM ORTOPEDISTA DO OMBRO D, NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1000194 |
24/01/2013 |
R$ 174,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000195 |
24/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI. |
1000196 |
24/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA CLEMENCIA PEREIRA DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI. |
1000197 |
24/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ONÉZIO PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE CIRURGIA COM GASTROENTEROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1000198 |
24/01/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000199 |
24/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAMARA LOPES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX COLUNA CERVICAL, TORACICA E LOMBAR. |
1000200 |
24/01/2013 |
R$ 127,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000205 |
25/01/2013 |
R$ 5.186,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000206 |
25/01/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000207 |
25/01/2013 |
R$ 1.303,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000208 |
25/01/2013 |
R$ 21.028,90 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000209 |
25/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000210 |
25/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Wagner Xavier da Silva. |
1000211 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000212 |
25/01/2013 |
R$ 21.100,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000213 |
25/01/2013 |
R$ 7.561,89 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000214 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000215 |
25/01/2013 |
R$ 3.656,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000216 |
25/01/2013 |
R$ 6.973,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000217 |
25/01/2013 |
R$ 1.785,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000218 |
25/01/2013 |
R$ 10.361,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000219 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000220 |
25/01/2013 |
R$ 850,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000221 |
25/01/2013 |
R$ 723,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000222 |
25/01/2013 |
R$ 44.366,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000223 |
25/01/2013 |
R$ 76.725,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000224 |
25/01/2013 |
R$ 161.306,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000225 |
25/01/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000226 |
25/01/2013 |
R$ 6.408,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000227 |
25/01/2013 |
R$ 31.829,52 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000228 |
25/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000229 |
25/01/2013 |
R$ 1.609,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000230 |
25/01/2013 |
R$ 1.385,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000231 |
25/01/2013 |
R$ 3.311,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000232 |
25/01/2013 |
R$ 17.745,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000233 |
25/01/2013 |
R$ 23.328,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000234 |
25/01/2013 |
R$ 9.334,80 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000235 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000236 |
25/01/2013 |
R$ 810,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000237 |
25/01/2013 |
R$ 3.729,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000238 |
25/01/2013 |
R$ 5.207,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000239 |
25/01/2013 |
R$ 1.125,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000240 |
25/01/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000241 |
25/01/2013 |
R$ 753,33 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000242 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000243 |
25/01/2013 |
R$ 10.045,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000244 |
25/01/2013 |
R$ 38.773,44 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1000245 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000246 |
25/01/2013 |
R$ 2.002,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000247 |
25/01/2013 |
R$ 73.836,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000248 |
25/01/2013 |
R$ 14.269,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000249 |
25/01/2013 |
R$ 10.035,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000250 |
25/01/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000251 |
25/01/2013 |
R$ 9.147,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000252 |
25/01/2013 |
R$ 15.183,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000253 |
25/01/2013 |
R$ 3.307,50 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000254 |
25/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000255 |
25/01/2013 |
R$ 25.903,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000256 |
25/01/2013 |
R$ 183,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000257 |
25/01/2013 |
R$ 34.015,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000258 |
25/01/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000259 |
25/01/2013 |
R$ 13.001,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000260 |
25/01/2013 |
R$ 27.419,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000261 |
25/01/2013 |
R$ 6.759,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000262 |
25/01/2013 |
R$ 1.123,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000263 |
25/01/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000264 |
25/01/2013 |
R$ 10.923,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000265 |
25/01/2013 |
R$ 713,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000266 |
25/01/2013 |
R$ 6.489,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000267 |
25/01/2013 |
R$ 16.626,54 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGA DE LAUDOS E AIH DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS PARA SER AGENDADAS PARA PACIENTES, NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL |
1000268 |
25/01/2013 |
R$ 234,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NO BANCO DO BRASIL, PARA FORNECEDORES. |
1000269 |
25/01/2013 |
R$ 127,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000270 |
25/01/2013 |
R$ 25,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO EDUCADORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO EFA, ESTA AÇÃO FAZ PARTE DE UM INTERCÂMBIO ENTRE AQUELA ESCOLA E A AEFACIL. |
1000275 |
28/01/2013 |
R$ 147,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES,SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA AZALEIA, Nº175. |
1000276 |
28/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SEDESE REGIONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000277 |
28/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000278 |
28/01/2013 |
R$ 49,25 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA AO PACIENTE EM USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA:ASSISTENCIA AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERA |
1000279 |
28/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000280 |
28/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000281 |
28/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS NERY, Nº115, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PETI. |
1000282 |
28/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 1ºPARCELA. |
1000285 |
29/01/2013 |
R$ 7.537,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000286 |
29/01/2013 |
R$ 4.008,38 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000287 |
29/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA P/ PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG,CONFORME CONTRATO Nº 37/2012,TP Nº 01/2012,P |
1000288 |
29/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012. |
1000289 |
29/01/2013 |
R$ 347.704,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA N |
1000290 |
29/01/2013 |
R$ 45,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000291 |
29/01/2013 |
R$ 131,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000292 |
29/01/2013 |
R$ 480,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ´´ORIENTAÇÃO SOBRE O SICONV´´´. |
1000293 |
29/01/2013 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-GIDUR E SOLICITAR NOVAS DECLARAÇÕES D |
1000294 |
29/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, SOCILITAR NOVAS DECLARAÇÕES DO CAUC E VERIFICAR SITUAÇÕES DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL P/ O MU |
1000295 |
29/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(PARTE DE PAGAMENTO) |
1000296 |
30/01/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PARTE DE PAGAMENTO). |
1000297 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. (PARTE DE PAGAMENTO). |
1000298 |
30/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFRE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ATENDIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000299 |
30/01/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NO BDMG E SETOP, CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000300 |
30/01/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1000301 |
30/01/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTADO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000302 |
30/01/2013 |
R$ 44,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000303 |
30/01/2013 |
R$ 2.127,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000304 |
30/01/2013 |
R$ 4.031,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000305 |
30/01/2013 |
R$ 2.649,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SINEZIO GONÇALVES, Nº 25 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO EXTENSÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000306 |
30/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA FREI WENCESLAU, Nº 09 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000307 |
30/01/2013 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000308 |
30/01/2013 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA DOMINGOS NERY, 65 - CENTRO ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000309 |
30/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO CRUZEIRO, 232 - JARDIM DE MINAS ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DO PSF, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000310 |
30/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERV |
1000311 |
30/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV BEIRA RIO, 03 - CENTRO - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. |
1000312 |
30/01/2013 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL,SITUADO NA RUA CORONEL PEDRO MENDES, 47 - CENTRO - ITAIPE,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DO 4 SALA ANEXAS DA E.M.M.FA |
1000313 |
30/01/2013 |
R$ 24.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JUCA DE CAMPOS Nº06, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000314 |
30/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO EXTENSAO DA ESCOLA CLEMENTE DIAS DA COMUNI |
1000315 |
30/01/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA 75, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000317 |
30/01/2013 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
1000318 |
30/01/2013 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS NERY, 120 B -CENTRO- ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO PRÉ-ESCOLAR "PRINCIPE DA PA |
1000319 |
30/01/2013 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ, Nº 233 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVOS DA PREFEITURA. |
1000320 |
30/01/2013 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FREI ALVARO, Nº 55 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000321 |
30/01/2013 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A DOMINGOS NERY 115, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000322 |
30/01/2013 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL 184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000323 |
31/01/2013 |
R$ 66,60 |
|
| REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO, NESTA CIDADE DE ITAIPÉ |
1000328 |
31/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1000329 |
31/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ DESPESAS DE COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA ANCHIETA Nº22, SÃO PEDRO, NESTA CIDA |
1000330 |
31/01/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS FERNANDA E ADRIANA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SI-API. |
1000331 |
31/01/2013 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000332 |
31/01/2013 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000333 |
31/01/2013 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0 COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000335 |
31/01/2013 |
R$ 166,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH 7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000336 |
31/01/2013 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO ECONOMY, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000337 |
31/01/2013 |
R$ 49,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000338 |
31/01/2013 |
R$ 211,67 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO P/ PREFEITOS RECÉM EMPOSSADOSP/ GESTÃO 2013-2016, EVENTO ESSE PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. |
1000339 |
31/01/2013 |
R$ 913,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SO-API, JUNTAMENTE COM A FUNCIONARIA ADRIANA. |
1000340 |
31/01/2013 |
R$ 131,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0,COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000375 |
31/01/2013 |
R$ 14,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. |
1000376 |
31/01/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000377 |
31/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000378 |
31/01/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1000379 |
31/01/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÃO SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊNI |
1000380 |
31/01/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCRIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000381 |
31/01/2013 |
R$ 206,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:003798-3(FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000382 |
31/01/2013 |
R$ 1.228,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000383 |
31/01/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000384 |
31/01/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (FUNDO M. ASS.S), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000385 |
31/01/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000386 |
31/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000387 |
31/01/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000388 |
31/01/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.763-0 (PISO MINEIRO) BANCO DO BRASIL (257), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000389 |
31/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO DO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000390 |
31/01/2013 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000391 |
31/01/2013 |
R$ 166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000392 |
31/01/2013 |
R$ 192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000393 |
31/01/2013 |
R$ 265,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000394 |
31/01/2013 |
R$ 1,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000395 |
31/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:60.452-6 (BDMG), BANCO DO BRASIL (243), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000396 |
31/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010), BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000398 |
31/01/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.453-6 (SEDRU PAVIMENTAÇÃO), BANCO DO BRASIL (239), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
1000399 |
31/01/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM ESTE MUNICIPIO. |
1000400 |
31/01/2013 |
R$ 13.738,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1000882 |
30/01/2013 |
R$ 24.900,00 |
|