| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILA-DF, PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL A SECRETÁRIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
1000351 |
01/02/2013 |
R$ 1.810,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1000352 |
01/02/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS FERNANDA E DIELLY, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. |
1000353 |
01/02/2013 |
R$ 20,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000354 |
01/02/2013 |
R$ 68,14 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000355 |
01/02/2013 |
R$ 137,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000356 |
01/02/2013 |
R$ 341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERWACO, PARA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000357 |
01/02/2013 |
R$ 195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000358 |
01/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000359 |
01/02/2013 |
R$ 236,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - FIAT UNO, PLACA:GTM 9240. |
1000360 |
01/02/2013 |
R$ 78,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000361 |
01/02/2013 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO-ÔNIBUS, ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000362 |
01/02/2013 |
R$ 102,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000363 |
01/02/2013 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000364 |
01/02/2013 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV 8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000365 |
01/02/2013 |
R$ 95,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000366 |
01/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000367 |
01/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000368 |
01/02/2013 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NO BANCO DO BRASIL E PAGAR FORNECEDORES. |
1000369 |
01/02/2013 |
R$ 148,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DE DELITO. |
1000370 |
01/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR MICROCOMPUTAR DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LEVAR CARTUCHOS PARA RECARGA DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TES |
1000371 |
01/02/2013 |
R$ 108,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA TURBECULOSE/HANSENIASE A JUNTAMENTE COM A FUNCIONÁRIA DIELLY. |
1000372 |
01/02/2013 |
R$ 17,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000373 |
01/02/2013 |
R$ 21,37 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA CASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DE TFD E NA CENTRAL DE M |
1000374 |
01/02/2013 |
R$ 568,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA BUSCAR FAMILIA CARENTE QUE ESTAVA EM AREA DE RISCO DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A REGIÃO. |
1000402 |
01/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA BUSCAR DOCUMENTOS PARA A MESMA NA UNIMONTES. |
1000403 |
01/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG 6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000404 |
02/02/2013 |
R$ 278,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000405 |
02/02/2013 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000410 |
04/02/2013 |
R$ 144,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE. |
1000411 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000412 |
04/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000413 |
04/02/2013 |
R$ 346,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000414 |
04/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000415 |
04/02/2013 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000416 |
04/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA:GTM-9240, VIATURA POLICIA MILITAR. |
1000417 |
04/02/2013 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UNO FIAT GS SERVAS, PLACAGPG-2334, DO CONSELHO TUTELAR. |
1000418 |
04/02/2013 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS FERNANDA E INGRID, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NA GRS. |
1000419 |
04/02/2013 |
R$ 46,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A FUNCIONARIA INGRD, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NA GRS. |
1000420 |
04/02/2013 |
R$ 58,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000421 |
04/02/2013 |
R$ 100,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000422 |
18/02/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000423 |
18/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E REPARO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B. |
1000424 |
05/02/2013 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKET DAS RUAS: CANÁRIOS, ESMERALDA E CUSTODIO LISBOA - CONTRATO Nº 071/2012 CEI: 5521753195178, CONVÊNIO:637/2012-SEGOV. |
1000426 |
05/02/2013 |
R$ 158.376,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000427 |
05/02/2013 |
R$ 146,98 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL/CREAS, NO FÓRUM DA CIDADE |
1000428 |
05/02/2013 |
R$ 49,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000429 |
05/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DO CAUC NA AGÊNCIA DA CAIXA,SOLICITAR EXTRATOS DE APLICAÇÃO DA CONTA:178133-8,LEVAR DOCUMENTOS P/ SOLITAR PARCELAMEN |
1000430 |
05/02/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000431 |
05/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000432 |
05/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000433 |
05/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1000434 |
05/02/2013 |
R$ 24,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000435 |
06/02/2013 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE. |
1000436 |
06/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000437 |
06/02/2013 |
R$ 432,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR DOCUMENTOS E REUNIR COM GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1000438 |
06/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000439 |
06/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000440 |
06/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA FAZER ORÇAMENTO DE CARROCERIA PARA O CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000441 |
06/02/2013 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000442 |
06/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ BUSCAR MUDANÇA DA SRª NIUVA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000443 |
06/02/2013 |
R$ 973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE FATIMA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000444 |
06/02/2013 |
R$ 1.819,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS DE ENCOSTAS NA RUA NOVO CRUZEIRO, OCASIONADO PELO EXCESSO DE CHUVAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
1000445 |
06/02/2013 |
R$ 1.604,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO IMINENTE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000446 |
06/02/2013 |
R$ 1.066,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000447 |
06/02/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000448 |
06/02/2013 |
R$ 124,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0 COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000449 |
06/02/2013 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000450 |
06/02/2013 |
R$ 162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 10., COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000451 |
06/02/2013 |
R$ 171,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000452 |
06/02/2013 |
R$ 73,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE DE FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000453 |
18/02/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1000454 |
07/02/2013 |
R$ 14,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM. |
1000455 |
07/02/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000456 |
07/02/2013 |
R$ 25,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UPERVACO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000457 |
07/02/2013 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX 0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000458 |
07/02/2013 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000459 |
07/02/2013 |
R$ 133,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000460 |
07/02/2013 |
R$ 285,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA:GTM 9240, VIATURA POLICIA MILITAR. |
1000461 |
07/02/2013 |
R$ 113,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000462 |
07/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000463 |
07/02/2013 |
R$ 100,07 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PEGAR MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LVAR CARTUCHOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA P/ RECA |
1000464 |
07/02/2013 |
R$ 112,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS. |
1000465 |
07/02/2013 |
R$ 19,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO LIMATÃO. |
1000467 |
08/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA: 111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000468 |
08/02/2013 |
R$ 1,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1000469 |
08/02/2013 |
R$ 12.919,43 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA ANDRADINA /MS, LEVANDO JANAINA GONÇALVES DIAS PARA VELORIO DO SEU PAI NELSON GONÇALVES DIAS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000470 |
08/02/2013 |
R$ 1.503,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MON |
1000471 |
08/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SEDESEMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS. |
1000472 |
08/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1000473 |
08/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000474 |
08/02/2013 |
R$ 139,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000475 |
08/02/2013 |
R$ 120,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA FERNANDA GONÇALVES, PARA BUSCAR VACINA NA GRS-GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000476 |
08/02/2013 |
R$ 133,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000477 |
08/02/2013 |
R$ 8.704,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000478 |
08/02/2013 |
R$ 5.859,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DO CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1000479 |
08/02/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1000480 |
08/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000481 |
08/02/2013 |
R$ 7.297,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA. |
1000482 |
11/02/2013 |
R$ 170,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA-ES, TRANSPORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
1000483 |
11/02/2013 |
R$ 523,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CORTINAS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000484 |
11/02/2013 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇAO CARENTE - ASSISTENCIA JUDICIARIA DO MUNICIPIO. |
1000485 |
11/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000486 |
11/02/2013 |
R$ 149,99 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLÓGICA. |
1000487 |
11/02/2013 |
R$ 171,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000488 |
18/02/2013 |
R$ 3,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BUSCAR EXTRATOS BANCARIOS NOS MESM |
1000489 |
14/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JANETE PAUTZ SERRANO, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000490 |
14/02/2013 |
R$ 738,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTIAGO, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000491 |
14/02/2013 |
R$ 874,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE MATOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000492 |
14/02/2013 |
R$ 1.019,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000493 |
14/02/2013 |
R$ 1.375,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUZIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000494 |
14/02/2013 |
R$ 1.514,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000495 |
14/02/2013 |
R$ 1.904,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE NILTON PEREIRA ALMEIDA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000496 |
14/02/2013 |
R$ 1.584,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DE PASSOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000497 |
14/02/2013 |
R$ 1.112,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOANA MOREIRA RAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000498 |
14/02/2013 |
R$ 724,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000499 |
14/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000500 |
14/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO CREAS, NO FÓRUM DA C |
1000501 |
14/02/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000502 |
14/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000503 |
14/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES, PARA O FUNCIONARIO JERRY ADRIANO GOMES OLIVEIRA. |
1000505 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGÃO, PARA O FUNCIONARIO JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1000506 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGÃO, PARA O FUNCIONARIO LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1000507 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES, PARA A FUNCIONARIA DOMINGA NUNES DE OLIVERIA. |
1000508 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGÃO, PARA A FUNCIONARIA SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. |
1000509 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000510 |
15/02/2013 |
R$ 24,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000511 |
15/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000512 |
15/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE-NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TEMA:CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE GEOH |
1000513 |
15/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS. |
1000514 |
15/02/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NO BANCO DO BRASIL E PAGAR PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1000515 |
15/02/2013 |
R$ 139,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000516 |
20/02/2013 |
R$ 532,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000517 |
20/02/2013 |
R$ 11.922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1000518 |
15/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000519 |
18/02/2013 |
R$ 99,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1000520 |
18/02/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000521 |
18/02/2013 |
R$ 252,51 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DA CONVÊNÇÃO COM AS REFERENCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JUNTAMENTE COM INGRID, E FERNAN |
1000522 |
18/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS, NO FÓ |
1000523 |
18/02/2013 |
R$ 48,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000524 |
18/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000525 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE. |
1000526 |
18/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000527 |
18/02/2013 |
R$ 20,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO Nº30/2013, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CANCELANDO HOMOLOGAÇÕES DAS DECLARAÇÕES DO CAUC. |
1000528 |
18/02/2013 |
R$ 93,34 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A SRª LUCILEIA GONÇALVES DA SILVA, COM OBJETIVO DE RESOLVER JUNTO AO INSS A SITUAÇÃO DO BENEFICIO DA ADOLESCENTE LUCINEIDE SANTOS. |
1000529 |
19/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLÓGICA. |
1000530 |
19/02/2013 |
R$ 31,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1000531 |
19/02/2013 |
R$ 18,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS E INFORMAR SOBRE ASSUNTOS DO SETOR, JUNTO A AFIII. |
1000532 |
19/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINA,(PENTA VALENTE), NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CONTIGENCIA DA |
1000533 |
19/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - RETRO ESCAVADEIRA JCB |
1000534 |
19/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000535 |
19/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000536 |
19/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO CORREGO BREJAÚBA. |
1000540 |
20/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA. |
1000541 |
20/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000543 |
20/02/2013 |
R$ 1.129,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000544 |
20/02/2013 |
R$ 900,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000545 |
20/02/2013 |
R$ 624,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, FLEX, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000546 |
20/02/2013 |
R$ 648,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000547 |
20/02/2013 |
R$ 1.038,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000548 |
20/02/2013 |
R$ 88,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000549 |
20/02/2013 |
R$ 596,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000550 |
20/02/2013 |
R$ 444,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000551 |
20/02/2013 |
R$ 119,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000552 |
20/02/2013 |
R$ 395,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000553 |
20/02/2013 |
R$ 428,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - TRATOR 4X4 |
1000554 |
20/02/2013 |
R$ 234,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000555 |
20/02/2013 |
R$ 270,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MECEDES, BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000556 |
20/02/2013 |
R$ 782,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000557 |
20/02/2013 |
R$ 592,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000558 |
20/02/2013 |
R$ 1.044,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000559 |
20/02/2013 |
R$ 186,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000560 |
20/02/2013 |
R$ 960,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000561 |
20/02/2013 |
R$ 3.868,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000562 |
20/02/2013 |
R$ 180,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000563 |
20/02/2013 |
R$ 613,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1000564 |
20/02/2013 |
R$ 138,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO GS SERVAS, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334 - CONSELHO TUTELAR. |
1000565 |
20/02/2013 |
R$ 45,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA:GTM-9240 - POLICIA MILITAR |
1000566 |
20/02/2013 |
R$ 511,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PAGAR PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1000567 |
20/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000568 |
20/02/2013 |
R$ 538,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000569 |
20/02/2013 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS MINISTRADO PELA AMM, REALIZADO NOS DIAS 20/02/2013 E 21/02 |
1000570 |
21/02/2013 |
R$ 61,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000571 |
21/02/2013 |
R$ 24,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS MINISTRADO PELA EMPRESA AMM, REALIZADO NÓS DIAS 20/02/2013 |
1000572 |
21/02/2013 |
R$ 60,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000573 |
21/02/2013 |
R$ 106,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000574 |
21/02/2013 |
R$ 31,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A ACRESCIMOS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000575 |
20/02/2013 |
R$ 8,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000576 |
20/02/2013 |
R$ 18,37 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG |
1000577 |
20/02/2013 |
R$ 3.740,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG |
1000578 |
21/02/2013 |
R$ 3.740,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG |
1000579 |
21/02/2013 |
R$ 3.740,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG |
1000580 |
21/02/2013 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000582 |
22/02/2013 |
R$ 25,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO AO IMA. |
1000583 |
22/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS, NO FÓRUM DA CIDAD |
1000584 |
22/02/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MÉDICOS E FORNECEDORES. |
1000585 |
22/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000586 |
22/02/2013 |
R$ 409,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO MINISTRADO PELA AMM QUE IRA OCORRER NÓS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000587 |
22/02/2013 |
R$ 690,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA REALIZAR MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG Á SÃO PAULO-SP, POIS O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO, CONFORME RELATORIO, SOCIAL ANEXO. |
1000588 |
21/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA SOLICITAR DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BH, AGENDAMENTO DE CONSULTA E CIRURGIA DO PACIENTE GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS QUE AGUARDA DESDE 2009 |
1000589 |
22/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000590 |
22/02/2013 |
R$ 610,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000591 |
22/02/2013 |
R$ 370,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000592 |
22/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM RUA AGUAS MARINHAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000593 |
26/02/2013 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NO MORRO DE ACESSO A COMUNIDADE LAJES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000594 |
22/02/2013 |
R$ 470,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO MINISTRADO PELA AMM, QUE IRA OCORRER NÓS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO. |
1000595 |
25/02/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO MINISTRADO PELA AMM, QUE IRA OCORRER NÓS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO. |
1000596 |
25/02/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000597 |
25/02/2013 |
R$ 13,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE SÃO FRANSCICO DE ASSIS NO FÓRUM DR. ELIAS C |
1000598 |
25/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS. |
1000599 |
25/02/2013 |
R$ 35,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENCONTRO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO ANTONIO ANASTASIA E VERIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E FIN |
1000600 |
25/02/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 1430/2010/SETOP. |
1000601 |
27/02/2013 |
R$ 470,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUE PRESTAM SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000602 |
26/02/2013 |
R$ 3.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000610 |
26/02/2013 |
R$ 25,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000611 |
26/02/2013 |
R$ 419,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO MARTINZÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000612 |
26/02/2013 |
R$ 1.359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA DE FATIMA, HOMERO LUIZ, CLEMENTE DIAS, FELISMINO DUARTE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC |
1000613 |
26/02/2013 |
R$ 2.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM BAIRRO JARDIM DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000614 |
26/02/2013 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA ANCHIETA Nº22, SÃO PEDRO,NESTA CIDADE,F |
1000615 |
27/02/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000616 |
27/02/2013 |
R$ 4.343,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A TEÓFILO OTONI, TRAZENDO PEÇAS DA MOTO NIVELADORA (PATROL). |
1000617 |
27/02/2013 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO E BUSCAR MICRO FILMAGEM DE CHEQUE NO BANCO DO BRASIL. |
1000618 |
27/02/2013 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA TEÓFILO OTONI, ONDE O MESMO PASSARÁ POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME R |
1000619 |
27/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALVINA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE. |
1000620 |
27/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1000621 |
27/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000622 |
27/02/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
1000623 |
27/02/2013 |
R$ 50,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. |
1000624 |
27/02/2013 |
R$ 27,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. |
1000625 |
27/02/2013 |
R$ 22,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000626 |
27/02/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000627 |
27/02/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9(FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000628 |
27/02/2013 |
R$ 140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000629 |
27/02/2013 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.2004-0(PENAT), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (95), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000630 |
27/02/2013 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS) BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000631 |
27/02/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3(FPM) BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000632 |
27/02/2013 |
R$ 985,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03819-7(PSF) BANCO ITAÚ (56), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000633 |
27/02/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3936-9 (POLO) BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000634 |
27/02/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%) BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000635 |
27/02/2013 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:4031-8 (PETI) BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000636 |
27/02/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010, SETOP) BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000637 |
27/02/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%) BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000638 |
27/02/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.881-5 (CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS) BANCO DO BRASIL (259), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000639 |
27/02/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%) BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000640 |
27/02/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM) BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000641 |
27/02/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF) BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000642 |
27/02/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR, ESPORTIVOS E BRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000643 |
27/02/2013 |
R$ 66.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESPORTIVOS E PEDAGOGISOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000644 |
27/02/2013 |
R$ 26.499,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000645 |
27/02/2013 |
R$ 809,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000646 |
27/02/2013 |
R$ 4.678,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000647 |
27/02/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000648 |
27/02/2013 |
R$ 969,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000649 |
27/02/2013 |
R$ 18.349,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000650 |
27/02/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000651 |
27/02/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Wagner Xavier da Silva. |
1000652 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000653 |
27/02/2013 |
R$ 16.399,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000654 |
27/02/2013 |
R$ 7.255,08 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000655 |
27/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000656 |
27/02/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000657 |
27/02/2013 |
R$ 5.243,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000658 |
27/02/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000659 |
27/02/2013 |
R$ 9.231,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000660 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000661 |
27/02/2013 |
R$ 1.133,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000662 |
27/02/2013 |
R$ 2.404,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000663 |
27/02/2013 |
R$ 67.798,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000664 |
27/02/2013 |
R$ 150.003,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000665 |
27/02/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000666 |
27/02/2013 |
R$ 7.092,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000667 |
27/02/2013 |
R$ 28.818,92 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000668 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000669 |
27/02/2013 |
R$ 910,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000670 |
27/02/2013 |
R$ 3.247,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000671 |
27/02/2013 |
R$ 17.492,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000672 |
27/02/2013 |
R$ 11.146,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000673 |
27/02/2013 |
R$ 9.459,09 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000674 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000675 |
27/02/2013 |
R$ 810,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000676 |
27/02/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000677 |
27/02/2013 |
R$ 5.637,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000678 |
27/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000679 |
27/02/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000680 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000681 |
27/02/2013 |
R$ 587,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000682 |
27/02/2013 |
R$ 5.008,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000683 |
27/02/2013 |
R$ 39.144,31 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1000684 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000685 |
27/02/2013 |
R$ 2.206,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000686 |
27/02/2013 |
R$ 68.980,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000687 |
27/02/2013 |
R$ 14.499,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000688 |
27/02/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000689 |
27/02/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000690 |
27/02/2013 |
R$ 10.097,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000691 |
27/02/2013 |
R$ 15.251,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000692 |
27/02/2013 |
R$ 3.307,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000693 |
27/02/2013 |
R$ 1.666,00 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000694 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000695 |
27/02/2013 |
R$ 23.971,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000696 |
27/02/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000697 |
27/02/2013 |
R$ 33.163,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000698 |
27/02/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000699 |
27/02/2013 |
R$ 14.323,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000700 |
27/02/2013 |
R$ 29.163,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000701 |
27/02/2013 |
R$ 6.676,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000702 |
27/02/2013 |
R$ 1.080,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000703 |
27/02/2013 |
R$ 773,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000704 |
27/02/2013 |
R$ 10.318,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000705 |
27/02/2013 |
R$ 1.072,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000706 |
27/02/2013 |
R$ 6.568,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1000707 |
27/02/2013 |
R$ 13.792,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000708 |
28/02/2013 |
R$ 1.790,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000709 |
28/02/2013 |
R$ 0,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000720 |
28/02/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO - FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-9014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000721 |
28/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-9014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTRA. |
1000722 |
28/02/2013 |
R$ 158,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000723 |
28/02/2013 |
R$ 1.622,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000724 |
28/02/2013 |
R$ 1.062,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000725 |
28/02/2013 |
R$ 311,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000726 |
28/02/2013 |
R$ 343,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000727 |
28/02/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA,PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000728 |
28/02/2013 |
R$ 168,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000729 |
28/02/2013 |
R$ 834,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAHMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000730 |
28/02/2013 |
R$ 162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000731 |
28/02/2013 |
R$ 280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO ECONOMY, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000732 |
28/02/2013 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000733 |
28/02/2013 |
R$ 276,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000734 |
28/02/2013 |
R$ 1.198,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S50) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000735 |
28/02/2013 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S50) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000736 |
28/02/2013 |
R$ 734,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S50) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1000737 |
28/02/2013 |
R$ 791,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000738 |
28/02/2013 |
R$ 187,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000739 |
28/02/2013 |
R$ 102,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000740 |
28/02/2013 |
R$ 219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA,PLACA:HMM-4963,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000741 |
28/02/2013 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000742 |
28/02/2013 |
R$ 422,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1000743 |
28/02/2013 |
R$ 901,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000744 |
28/02/2013 |
R$ 871,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000745 |
28/02/2013 |
R$ 385,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVEDEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000746 |
28/02/2013 |
R$ 412,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1000747 |
28/02/2013 |
R$ 404,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1000748 |
28/02/2013 |
R$ 155,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO GS SERVAS, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334, DO CONSELHO TUTELAR. |
1000749 |
28/02/2013 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240 - VIATURA, POLICIA MILITAR. |
1000750 |
28/02/2013 |
R$ 176,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS OBRAS |
1000751 |
28/02/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000752 |
28/02/2013 |
R$ 45.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL, VISANDO O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000753 |
28/02/2013 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO IMINENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000754 |
28/02/2013 |
R$ 4.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO IMINENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000755 |
28/02/2013 |
R$ 1.310,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ACOPLAMENTO DE ARAME AO MURO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000756 |
28/02/2013 |
R$ 1.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1000757 |
28/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO,NESTA CIDADE DE ITAIPÉ, |
1000759 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1000760 |
28/02/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000761 |
28/02/2013 |
R$ 193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.453-4 (CALÇAMENTO), BANCO DO BRASIL (245), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000762 |
28/02/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ``SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA EMATER-MG. |
1000763 |
28/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL CREAS NO FÓRU |
1000764 |
28/02/2013 |
R$ 49,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000765 |
28/02/2013 |
R$ 1.238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX, PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000766 |
28/02/2013 |
R$ 464,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000767 |
28/02/2013 |
R$ 493,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
28/02/2013 |
R$ 570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000769 |
28/02/2013 |
R$ 342,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX, PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000770 |
28/02/2013 |
R$ 778,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000771 |
28/02/2013 |
R$ 3.255,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ASSSITENCIA SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS POR UM PERÍODO DE 2 MESES. |
1000772 |
27/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000773 |
28/02/2013 |
R$ 2.074,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000774 |
28/02/2013 |
R$ 4.221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA GESTÃO DO SUASE PREFEITOS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 DE MARÇO NA CIDADE ADMIN |
1000775 |
28/02/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELA, REFERENTE A REPASSE. |
1000776 |
28/02/2013 |
R$ 1.864,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000777 |
28/02/2013 |
R$ 1.437,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000778 |
28/02/2013 |
R$ 2.723,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000796 |
28/02/2013 |
R$ 24,36 |
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