| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR 3ºENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE. |
1000784 |
01/03/2013 |
R$ 1.385,79 |
|
| REP.DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALES DO MUCURI-AMUC, MINISTRADO PELO SENHOR ROGERIO DE SOUZA,NOS DI |
1000785 |
01/03/2013 |
R$ 124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTCIPAR DO CURSO DE PREGÃO MINISTRADO PELA AMM, QUE OCORREU NÓS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO. |
1000786 |
01/03/2013 |
R$ 234,53 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA AMM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000787 |
01/03/2013 |
R$ 240,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000788 |
01/03/2013 |
R$ 52,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000789 |
01/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.(HEMODÍALISE). |
1000790 |
01/03/2013 |
R$ 120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000791 |
01/03/2013 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000792 |
01/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ BUSCAR SEU IRMÃO RONIVALDO LUIZ XAVIER, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000793 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PREGÃO, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 27 E 28 DE FEV |
1000794 |
01/03/2013 |
R$ 263,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE ENGENHEIRO CIVIL. |
1000795 |
01/03/2013 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA PERNOITES DOS TOPÓGRAFOS E AUXILIARES DA AMUC (CONVÊNIO) Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000797 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000798 |
01/03/2013 |
R$ 20.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000800 |
04/03/2013 |
R$ 129,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL, ASSINAR OUTROS NO MESMO, E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000802 |
04/03/2013 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 0,40X1,0,P/ DRENAGEM DO MORRO DA LAGES, 22TUBOS DE CONCRETO 0,40X1,00 P/ DRENAGEM RUA SANTA CLARA, 04 TUBOS 1,00X1,00, P/ RECONSTRUÇÃO PONTE CARROGO SANTA |
1000803 |
04/03/2013 |
R$ 4.368,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA DE ARAÇUAI. |
1000804 |
04/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE. |
1000805 |
04/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/SOLICITAR DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BH AGENDAMENTO DA CONSULTA E CIRURGIA DO PACIENTE GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS QUE AGUARDA DESDE |
1000809 |
05/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. |
1000810 |
05/03/2013 |
R$ 32,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL ESTADUAL,PROTOCOLO DE AÇÕES, MANIFESTAÇÕES,PROCESSUAIS,VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTOS E PRAZOS CONFORME RELAT |
1000811 |
05/03/2013 |
R$ 122,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. |
1000812 |
05/03/2013 |
R$ 77,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ZONA RURAL, TRABALHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO - ORIENTAÇÕES EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICI |
1000813 |
05/03/2013 |
R$ 1.534,02 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITACÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2013 PREGAO Nº 012/2013 |
1000814 |
05/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000815 |
05/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000816 |
05/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000817 |
05/03/2013 |
R$ 15.352,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000818 |
05/03/2013 |
R$ 1.711,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000819 |
05/03/2013 |
R$ 24,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR BLOCOS DE NOTAS FISCAIS, ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A AF. |
1000820 |
05/03/2013 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000821 |
05/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG A SOBRÁLIA-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000822 |
05/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO. |
1000823 |
05/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1000824 |
05/03/2013 |
R$ 2.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. CÂMARA 12X16,5, 04 UND. PNEUS 225/70 R 15, PARA IVECO DALY, PLACA:HMN-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1000825 |
05/03/2013 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES, PARA LEVAR DOCUMENTOS E REUNIR COM O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1000826 |
06/03/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS DO FÓRUM E LEVAR CRIANÇA PARA FAZER ACD-AUTO DE CORPO DÉLITO. |
1000827 |
06/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPNHAR PACIENTE AO BOM SAMARITANO. |
1000828 |
06/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000829 |
06/03/2013 |
R$ 1,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG, ABDOMINAL TOTAL/BILATERAL DE SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA EM TEÓFILO OTONI |
1000830 |
06/03/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE FRETE P/ MUDANÇA DE ITAIPÉ Á GOVERNADOR VALADARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000831 |
06/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000832 |
06/03/2013 |
R$ 212,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000833 |
06/03/2013 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000834 |
06/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL,PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1000835 |
07/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000836 |
07/03/2013 |
R$ 1.113,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000837 |
07/03/2013 |
R$ 82,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000838 |
07/03/2013 |
R$ 432,32 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA DO CREAS NO FÓRUM DA CI |
1000839 |
07/03/2013 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000840 |
07/03/2013 |
R$ 9,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1000841 |
07/03/2013 |
R$ 8,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1000842 |
07/03/2013 |
R$ 19,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SER-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000843 |
07/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, PROTOCOLO DE AÇÕES, MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS DE ANDAMENTOS E PRAZOS CONFORME RELATORIO DE |
1000844 |
07/03/2013 |
R$ 155,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR LÁRVICIDA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000845 |
07/03/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONÊNIO 089/2011, FIRMADO ENTRE A SEDRU E ESTE MUNICIPIO. |
1000846 |
06/03/2013 |
R$ 1.650,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS. |
1000850 |
08/03/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDESE. |
1000851 |
08/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE WORKSHOP SOBRE DANCE A SER REALIZADAS MÓS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 201 |
1000852 |
07/03/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUCA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000853 |
08/03/2013 |
R$ 3.559,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1000854 |
08/03/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000855 |
08/03/2013 |
R$ 2.994,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000856 |
08/03/2013 |
R$ 1,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INNS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1000857 |
08/03/2013 |
R$ 12.979,09 |
|
| REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO,NESTA CIDADE DE ITAIPÉ, |
1000861 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000862 |
11/03/2013 |
R$ 121,37 |
|
| ADIAN. DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEÍCOLA FERREIRA, INTRUMENTOS ENTREGUE PELA SECRETARIA ESTAD |
1000863 |
11/03/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000864 |
11/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO JARDIM DE MINAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000865 |
11/03/2013 |
R$ 4.619,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR MICROCOMPUTADOR , DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA ASSISTÊNCIA TECNICA. |
1000866 |
11/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO DO FÓRUM MINEIRO DE ECONÔMIA POPULAR SOLIDÁRIA. |
1000867 |
11/03/2013 |
R$ 972,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO LIMATÃO. |
1000868 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1000869 |
11/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO, PARA EMISSÃO CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
1000870 |
12/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO. |
1000871 |
12/03/2013 |
R$ 1.092,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000872 |
12/03/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENCÃO/REPAROS DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA-HMG-6802 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000873 |
12/03/2013 |
R$ 3.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DROGAS E CIDADES:PENSAMENTO PARA UMA PRATICA CIDADÃ. |
1000874 |
12/03/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DROGAS E CIDADES:PENSAMENTO PARA UMA PRATICA CIDADÃ. |
1000875 |
12/03/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000876 |
12/03/2013 |
R$ 3.858,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES E REDE SEM FIO E CABEADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG. |
1000877 |
12/03/2013 |
R$ 16.320,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ RECOLHER JUNTO Á SUPRAM DECLARAÇÃO AMBIENTAL P/FORMALIZAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COHAB E VERIFICAR PROCESSOS PEND |
1000880 |
13/03/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS. |
1000881 |
13/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA DE ITAIPÉ PARA GOVERNADOR VALADARES. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCI |
1000883 |
13/03/2013 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE ITAIPÉ PARA TEÓFILO OTONI. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIA |
1000884 |
13/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/PAR. DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A ESCOLA DE MÚSICA DEICOLA FERREIRA NEVES, INTRUMENTOS ENTREGUES PELA SECRETARIA E |
1000885 |
13/03/2013 |
R$ 536,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000886 |
13/03/2013 |
R$ 485,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO A SER MINISTRADO PELA AMM,NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. |
1000887 |
13/03/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NO BDMG E SEDESE (CIDADE ADMINISTRATIVA). |
1000888 |
13/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO A SER MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. |
1000889 |
13/03/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000895 |
14/03/2013 |
R$ 410,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ 9678 - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
1000896 |
14/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REP.DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ RECOLHER JUNTO A SUPRAM DECLARAÇÃO AMBIENTAL P/ FORMALIZAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COHAB E VERIFICAR PROCESSOS PENDENTES JUNT |
1000897 |
13/03/2013 |
R$ 266,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ BUSCAR MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA HANSENIASE E VERIFICAR, BLUSAS E IMPRESSOS EM GERAL NA GRAFICA MODELO, PARA SOLICITAR A CONFECÇÃO DE |
1000899 |
15/03/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS E VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000900 |
15/03/2013 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS. |
1000901 |
15/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL, PAGAR FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1000902 |
15/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| A CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) PASSARELAS SOBRE O CÓRREGO BREJAUBA, CÓRREGO CANELÃO, RIO PRETO COM RUA NEUZA MARTINS, RIO PRETO PRÓXIMO A TRAVESSA POMPEIA E RIO PRETO COM RUA ESMERALDA E CUSTÓDIO LISBOA, |
1000903 |
15/03/2013 |
R$ 84.313,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA FS 160 D 3LAM DM 300-3, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000904 |
15/03/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000906 |
18/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000907 |
18/03/2013 |
R$ 3.445,30 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL P/ AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES EMBALSAMENTO,TRANSLADO DE SÃO PAULO-SP E DOCUMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORI |
1000908 |
18/03/2013 |
R$ 4.600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPACHO E MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO, 2009.37.001680-4, TRF1 EM QUE O MUNICIP |
1000909 |
18/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA, ALFABETIZAÇÃO NO TE |
1000910 |
18/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUÁ DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, |
1000911 |
18/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000915 |
19/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DROGAS E CIDADES:PENSAMENTOS PARA UMA PRATICA CIDADÃ NÓS DIAS 14,15 E 16 DE MA |
1000916 |
19/03/2013 |
R$ 557,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DROGAS E CIDADES:PENSAMENTOS PARA UMA PRATICA CIDADÃ NÓS DIAS 14,15 E 16 DE MA |
1000917 |
19/03/2013 |
R$ 541,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PROFESSORES,ELIETE FERREIRA E LELIANA LUIZ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO |
1000918 |
19/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000921 |
20/03/2013 |
R$ 0,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000922 |
20/03/2013 |
R$ 461,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000923 |
20/03/2013 |
R$ 1.033,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERÊNCIA DE SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000924 |
20/03/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000925 |
20/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES PHYSICAL SOLT. D 23 TOP MID 78X12 CM, 01 COL. SOFISTIC D 33 BLACK 188X078X17 MX, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1000926 |
20/03/2013 |
R$ 1.797,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO DO GOVERNO DO ESTADO E VERIFICAR JUNTO A SETOP A SITUAÇÃO DE A |
1000927 |
20/03/2013 |
R$ 787,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES ELIETE FERREIRA, LELIANE LISBOA E MATOSINHO, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃ |
1000928 |
20/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000929 |
20/03/2013 |
R$ 2.056,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000930 |
20/03/2013 |
R$ 1.403,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DA SAÚDE. |
1000931 |
20/03/2013 |
R$ 906,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE. |
1000933 |
20/03/2013 |
R$ 156,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O SETOR DA SAÚDE. |
1000934 |
20/03/2013 |
R$ 156,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DA SAÚDE. |
1000935 |
20/03/2013 |
R$ 117,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUCA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000936 |
20/03/2013 |
R$ 548,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000937 |
20/03/2013 |
R$ 5.258,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000938 |
21/03/2013 |
R$ 13,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000940 |
21/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS E ATENDER A SOLICITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1000941 |
21/03/2013 |
R$ 123,17 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. |
1000942 |
21/03/2013 |
R$ 236,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 19 E 20 DE MARÇO 201 |
1000943 |
21/03/2013 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000944 |
21/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, COM OBJETIVO DE RETORNAR COM OS EXAMES DE LUCINEIDE SANTOS DUARTE PARA O MEDICO NEUROLOGISTA PARA POSSIVEL A |
1000945 |
21/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL DO CREAS NO F |
1000946 |
21/03/2013 |
R$ 49,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS TRASEIROS, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000947 |
21/03/2013 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DENGUE EXERCICIO 2013, NO SAMU. |
1000948 |
21/03/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS, PARA RETRO-ESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000949 |
21/03/2013 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1000950 |
21/03/2013 |
R$ 105,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REVISÃO DE MARCA PASSO EM BELO HORIZONTE. |
1000955 |
22/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000956 |
22/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ACOMPANHANDO UM IDOSO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOC |
1000957 |
22/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000958 |
22/03/2013 |
R$ 130,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL EM TEÓFILO OTONI. |
1000959 |
22/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000960 |
22/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM TEÓFILO OTONI. |
1000965 |
25/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, PARA A FUNCIONARIA LUCINEIA KATIA MARTINS LISBOA. |
1000966 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000967 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000968 |
25/03/2013 |
R$ 293,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000969 |
25/03/2013 |
R$ 669,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000970 |
25/03/2013 |
R$ 16,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000971 |
25/03/2013 |
R$ 375,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE LUCIO RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA PARA LEONILDA RAMOS GONÇALVES EM TEÓFILO OTONI. |
1000972 |
25/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANO SILVA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS HOSPITALARES, EXAMES CLINOCOS E CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1000973 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIA FERNANDES DE ORNELAS DAVINO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA TORÁCICA PARA RAIMUNDO SALGADO DAVINO. |
1000974 |
25/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000975 |
25/03/2013 |
R$ 45,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE QUITINO GOMES FILHO, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000976 |
25/03/2013 |
R$ 1.344,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1000977 |
25/03/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000978 |
25/03/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000979 |
25/03/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000980 |
25/03/2013 |
R$ 2.428,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000981 |
25/03/2013 |
R$ 18.000,61 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000982 |
25/03/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000983 |
25/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Wagner Xavier da Silva. |
1000984 |
25/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000985 |
25/03/2013 |
R$ 16.388,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000986 |
25/03/2013 |
R$ 7.906,36 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000987 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000988 |
25/03/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000989 |
25/03/2013 |
R$ 5.352,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000990 |
25/03/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000991 |
25/03/2013 |
R$ 9.231,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000992 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000993 |
25/03/2013 |
R$ 1.770,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000994 |
25/03/2013 |
R$ 7.021,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000995 |
25/03/2013 |
R$ 41.051,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000996 |
25/03/2013 |
R$ 4.585,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000997 |
25/03/2013 |
R$ 67.363,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000998 |
25/03/2013 |
R$ 139.533,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000999 |
25/03/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001000 |
25/03/2013 |
R$ 6.505,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001001 |
25/03/2013 |
R$ 32.179,19 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001002 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001003 |
25/03/2013 |
R$ 828,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001004 |
25/03/2013 |
R$ 2.908,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001005 |
25/03/2013 |
R$ 17.909,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001006 |
25/03/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001007 |
25/03/2013 |
R$ 17.224,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001008 |
25/03/2013 |
R$ 10.288,00 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001009 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001010 |
25/03/2013 |
R$ 776,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001011 |
25/03/2013 |
R$ 4.028,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001012 |
25/03/2013 |
R$ 4.915,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001013 |
25/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001014 |
25/03/2013 |
R$ 6.077,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001015 |
25/03/2013 |
R$ 585,06 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001016 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001017 |
25/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001018 |
25/03/2013 |
R$ 9.000,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001019 |
25/03/2013 |
R$ 39.210,36 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1001020 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001021 |
25/03/2013 |
R$ 2.771,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001022 |
25/03/2013 |
R$ 54.040,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001023 |
25/03/2013 |
R$ 14.852,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001024 |
25/03/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001025 |
25/03/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001026 |
25/03/2013 |
R$ 10.412,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001027 |
25/03/2013 |
R$ 14.016,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001028 |
25/03/2013 |
R$ 3.307,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001029 |
25/03/2013 |
R$ 833,00 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001030 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001031 |
25/03/2013 |
R$ 27.052,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001032 |
25/03/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001033 |
25/03/2013 |
R$ 22.052,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001034 |
25/03/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001035 |
25/03/2013 |
R$ 15.167,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001036 |
25/03/2013 |
R$ 37.712,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001037 |
25/03/2013 |
R$ 7.957,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001038 |
25/03/2013 |
R$ 4.717,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001039 |
25/03/2013 |
R$ 6.519,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001040 |
25/03/2013 |
R$ 1.060,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001041 |
25/03/2013 |
R$ 919,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001042 |
25/03/2013 |
R$ 10.659,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001043 |
25/03/2013 |
R$ 892,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001044 |
25/03/2013 |
R$ 6.379,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001045 |
25/03/2013 |
R$ 14.977,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL P/ ACOMPANHAR DESPACHO E MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO 0004364-08.2010.4.01.3813 EM QUE O MUNICIPIO É REU E |
1001046 |
25/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NÓS DIAS 10 E 11 DE A |
1001047 |
25/03/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIA. DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ ENTREGA DE LAUDOS E AIH DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS P/ SER AGENDADAS,P/ PACIENTES: MARI MARLERE, MARIA DE LOURDES, EDSON BATISTA, ROMILDA,JOÃO, |
1001048 |
25/03/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR PARA CONFECÇÃO NA GRAFICA MODELO. |
1001049 |
25/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA. |
1001053 |
25/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA DA MOTONIVELADORA SERIE NABF00598 - PATROL- PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001054 |
26/03/2013 |
R$ 305,59 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O GMC-GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS REALIZADA PELA CAIXA E |
1001056 |
26/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001057 |
26/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001058 |
26/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS. |
1001059 |
26/03/2013 |
R$ 19,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001060 |
26/03/2013 |
R$ 72,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001061 |
26/03/2013 |
R$ 67,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001062 |
26/03/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001063 |
26/03/2013 |
R$ 1.451,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001064 |
26/03/2013 |
R$ 38,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001065 |
26/03/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS. |
1001066 |
26/03/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA DA MOTONIVELADORA SERIE NABF00598 - PATROL- PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001067 |
26/03/2013 |
R$ 265,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA DA MOTONIVELADORA SERIE NABF00598 - PATROL- PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001068 |
26/03/2013 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA - DESLOCAMENTO CLIENTE IDA - DA MOTONIVELADORA SERIE NABF00598 - PATROL- PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001069 |
26/03/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA - DESLOCAMENTO CLIENTE VOLA - DA MOTONIVELADORA SERIE NABF00598 - PATROL- PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001070 |
26/03/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA RETRO ESCAVADEIRA JCB - PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001071 |
26/03/2013 |
R$ 2.501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1001075 |
27/03/2013 |
R$ 120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,PARA BUSCAR FAMILIA CARENTE QUE NÃO TINHA CONDIÇÕES PARA CUSTEAR PASSAGENS DE VOLTA PARA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1001076 |
27/03/2013 |
R$ 609,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS SOCIAIS PARA O MUNICIPIO DE ITAIPÉ |
1001077 |
27/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGA DE LAUDOS DE AIH DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS PARA SER AGENDADAS, SETOR DE TFD, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001078 |
27/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR TALÕES DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR OFICIO NA CEMIG. |
1001079 |
27/03/2013 |
R$ 132,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001080 |
27/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MAT |
1001085 |
28/03/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO EM SAUDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001086 |
28/03/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001087 |
28/03/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001088 |
28/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSO E DTPA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001089 |
28/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUCELINA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, MAPEAMENTO DE RETINA EM TEÓFILO OTONI. |
1001090 |
28/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMALHO DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI. |
1001091 |
28/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA,REFERENTE Á AJUDA P/ ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇAO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA,POR TRÊS VEZES POR SEMA |
1001092 |
28/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSELI SANTOS DUARTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUMIOGRAFIA), PARA GABRIELA DUARTE SANTOS EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001093 |
28/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALMA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, MAPEAMENTO CEREBRAL EM TEÓFILO OTONI. |
1001094 |
28/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUÇARIA COELHO FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA RECÉM NASCIDA PÂMELA PASSOS FERREIRA EM TEÓFILO OTONI. |
1001095 |
28/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDEIR FERREIRA AMORIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001096 |
28/03/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIZETE BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1001097 |
28/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCA DO ENCEFALO PARA VALDETE GOMES DA SILVA. |
1001098 |
28/03/2013 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILDETE PEREIRA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA MARIA GESSI PEREIRA DUARTE. |
1001099 |
28/03/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REF.Á AJUDA DE CUSTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO EM BELO HORIZONTE. |
1001100 |
28/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINALVA RAMOS PEREIRA GONÇALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES EM TEÓFILO OTONI. |
1001101 |
28/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, POR TRES VEZES EM |
1001102 |
28/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA Á FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO CARVALHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, PUNÇÃO CITOLÓGICO EM NÓDULO ESQUERSO DA TIREÓIDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001103 |
28/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ITAMAR NUNES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CAMPO VISUAL COM OFTALMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1001104 |
28/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SONIA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PARA MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA TRÊS VEZES POR SEMANA EM TEÓFILO OTO |
1001105 |
28/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RONNI FON XAVIER, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICO PARA SUA MÃE DELMIRA LUIZ XAVIER, EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001106 |
28/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001107 |
28/03/2013 |
R$ 3.177,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUCA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001108 |
28/03/2013 |
R$ 1.676,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001109 |
28/03/2013 |
R$ 1.676,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001110 |
28/03/2013 |
R$ 1.079,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001111 |
28/03/2013 |
R$ 660,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1001112 |
28/03/2013 |
R$ 8.017,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - LANCHE PARA ATENDER A MELHOR IDADE - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001113 |
28/03/2013 |
R$ 885,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO DE MENORES |
1001114 |
28/03/2013 |
R$ 78,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001115 |
28/03/2013 |
R$ 48,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001116 |
28/03/2013 |
R$ 2.288,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,PARA BUSCAR RECIPIENTE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL CENTRO DE REGULAÇÃO. |
1001117 |
27/03/2013 |
R$ 85,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001118 |
28/03/2013 |
R$ 51.123,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001119 |
28/03/2013 |
R$ 8.565,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001120 |
28/03/2013 |
R$ 21,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001121 |
28/03/2013 |
R$ 0,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001122 |
28/03/2013 |
R$ 2.088,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914/0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001123 |
28/03/2013 |
R$ 78,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001124 |
28/03/2013 |
R$ 276,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BNACO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001125 |
28/03/2013 |
R$ 125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001126 |
28/03/2013 |
R$ 59,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001127 |
28/03/2013 |
R$ 207,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010), BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001128 |
28/03/2013 |
R$ 1,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001129 |
28/03/2013 |
R$ 44,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL 107), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001130 |
28/03/2013 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE),BANCO DO BRASIL (FAE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001131 |
28/03/2013 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (Q.E.S.E), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001132 |
28/03/2013 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:58.460-6 (SISVAN), BANCO DO BRASIL (285), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001133 |
28/03/2013 |
R$ 2,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001134 |
28/03/2013 |
R$ 971,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:82.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001135 |
28/03/2013 |
R$ 88,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (F.M.A.S) BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001136 |
28/03/2013 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1001137 |
28/03/2013 |
R$ 37,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001138 |
26/03/2013 |
R$ 125,96 |
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