| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE AO Nº3532-1120), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001146 |
01/04/2013 |
R$ 33,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001147 |
01/04/2013 |
R$ 1.066,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001148 |
01/04/2013 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4,COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001149 |
01/04/2013 |
R$ 626,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001150 |
01/04/2013 |
R$ 655,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA: HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001151 |
01/04/2013 |
R$ 135,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001152 |
01/04/2013 |
R$ 941,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001153 |
01/04/2013 |
R$ 863,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001154 |
01/04/2013 |
R$ 785,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001155 |
01/04/2013 |
R$ 111,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001156 |
01/04/2013 |
R$ 1.466,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001157 |
01/04/2013 |
R$ 532,93 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS, PLACA:HLF-9272 - OBS: O OLEO DIESEL S50, FOI SUBSTITUIDO NO MERCADO OLEO S10 - ATENDENDO A RESOLUÇÃO ANP |
1001158 |
01/04/2013 |
R$ 962,24 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS HLF-8951 - OBS: O OLEO DIESEL S50, FOI SUBSTITUIDO NO MERCADO OLEO S10 - ATENDENDO A RESOLUÇÃO ANP 65. DE 0 |
1001159 |
01/04/2013 |
R$ 662,16 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS HLF-9579 - OBS: O OLEO DIESEL S50, FOI SUBSTITUIDO NO MERCADO OLEO S10 - ATENDENDO A RESOLUÇÃO ANP 65. DE 0 |
1001160 |
01/04/2013 |
R$ 855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - TRATOR 4X4 |
1001161 |
01/04/2013 |
R$ 954,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000 -, COR VERDE, PLACA:HMM 9820, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001163 |
01/04/2013 |
R$ 622,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA: HMM 4963, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001164 |
01/04/2013 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG -2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001165 |
01/04/2013 |
R$ 1.079,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001166 |
01/04/2013 |
R$ 1.377,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - TRATOR 265 |
1001167 |
01/04/2013 |
R$ 278,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - RETRO ESCAVADEIRA JCB |
1001168 |
01/04/2013 |
R$ 1.386,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - PATROL UBERVACO |
1001169 |
01/04/2013 |
R$ 244,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA , COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001170 |
01/04/2013 |
R$ 311,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001171 |
01/04/2013 |
R$ 165,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA:GTM-9240, VIATURA POLICIA MILITAR. |
1001172 |
01/04/2013 |
R$ 384,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001173 |
01/04/2013 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001174 |
01/04/2013 |
R$ 980,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001175 |
01/04/2013 |
R$ 980,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS 175/70R 14 FIRESTONE, PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001176 |
01/04/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS 175/70 R14, FIRESTONE PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001177 |
01/04/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 175/70 R 14, FIRESTONE PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001178 |
01/04/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS 175/70 R 13 FIRESTONE PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001179 |
01/04/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 175/70 R 13 F 570 FIRESTONE, PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001180 |
01/04/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 175/70 R 13 FIRESTONE, PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACANXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001181 |
01/04/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA SERVIÇO DE TAMPA BURACOS NA COMUNIDADE DE LAJES, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT |
1001182 |
01/04/2013 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2012.DA MOTO DAFRA /SPEED 150,PLACA:HOK-1123, DESTA PREFEITURA. |
1001183 |
01/04/2013 |
R$ 278,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2013.DA MOTO DAFRA /SPEED 150,PLACA:HOK-1123, DESTA PREFEITURA. |
1001184 |
01/04/2013 |
R$ 290,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINAR CONVÊNIO NA SEDRU-MG, O QUAL TEM COMO FINALIDADE:ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE BAIXÃO-ZONA RURAL. |
1001185 |
01/04/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE ITAIPÉ A TEÓFILO OTONI, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANE |
1001186 |
01/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA , PARA CIDADE NOVO CRUZEIRO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL AN |
1001187 |
01/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENT Á AUXILIO PSTS CUSTEAMENTO TOTAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CHAMADO NUTRISSON SOYA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SO |
1001188 |
01/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001189 |
01/04/2013 |
R$ 761,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE SINDICÂNCIA, PARA LUISANGELO GONÇALVES SENA, FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. |
1001190 |
01/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SINDICÂNCIA, PARA CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR, FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, |
1001191 |
01/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001192 |
01/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001193 |
01/04/2013 |
R$ 126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ANGELA, NO CARTÓRIO PARA SEREM REGISTRAD |
1001194 |
01/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1001195 |
01/04/2013 |
R$ 2.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001199 |
02/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE 288,0 M DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, SENDO 239,77 M NA RUA JASMIM E 48,23 M NA RUA ROSA VERMELHA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº.010/2010, O SETOP - MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001200 |
02/04/2013 |
R$ 82.824,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PRO-JOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001201 |
02/04/2013 |
R$ 1.259,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SER-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001202 |
02/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR LÁRVICIDA PAR AO PROGRAMA DA DENGUE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL. |
1001203 |
02/04/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001204 |
02/04/2013 |
R$ 180,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIS CARMEN DIAS DE AGUILAR, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM CARDIOLOGISTA PARA SUA MÃE SANTILIA DE AGUILAR EM BELO HORIZONTE. |
1001205 |
02/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001206 |
02/04/2013 |
R$ 444,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCOS LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-ITBI, RECOLHIDO. |
1001207 |
02/04/2013 |
R$ 406,34 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PROTOCOLAR OFICIO 063/2013, ENCAMINHANDO DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO RELATORIO AO 1ºBIMESTE DE 2013, NA AGÊNCIA DA CAIXA. |
1001220 |
03/04/2013 |
R$ 104,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR TALÕES DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL E PAGAR PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1001221 |
03/04/2013 |
R$ 141,46 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS,NO FÓRU |
1001222 |
03/04/2013 |
R$ 54,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NO BDMG E SETOP (CIDADE ADMINISTRATIVA). |
1001223 |
03/04/2013 |
R$ 460,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ LEVAR CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE P/ RECARGA, PEGAR MÁQUINAS QUE ESTAVAM NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MICROCOMPUTADOR DO CREAS. |
1001229 |
04/04/2013 |
R$ 44,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001230 |
04/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240,VIATURA, POLICIA MILITAR. |
1001231 |
04/04/2013 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001232 |
04/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1001233 |
04/04/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS. |
1001234 |
04/04/2013 |
R$ 4,84 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/PROTOCOLO,MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, CREAS NO FÓRUM D |
1001235 |
04/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001236 |
04/04/2013 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NA VOTAÇÃO DA NOVA DIREÇÃO EXECUTIVA DO CON |
1001237 |
04/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AF. |
1001238 |
04/04/2013 |
R$ 80,19 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAÇÃO DA CIB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA INGRID E A ENFERMEIRA FERNANDA GONÇAL |
1001239 |
04/04/2013 |
R$ 70,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001240 |
04/04/2013 |
R$ 154,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDINEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO COM ORTOPEDISTA E CARDIOLOGISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL EM BELO HORIZO |
1001245 |
05/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINAR CONVÊNIO NA SEDRU-MG, O QUAL TEM COMO FINALIDADE:ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE BAIXÃO |
1001246 |
05/04/2013 |
R$ 494,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001247 |
05/04/2013 |
R$ 13,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001248 |
05/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA PRO-JOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001249 |
05/04/2013 |
R$ 1.138,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS. |
1001250 |
05/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA HANSENÍASE E GEOLHEMINTÍASE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001251 |
07/04/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001254 |
07/04/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EDUCADORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO FISICA. |
1001255 |
08/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001256 |
08/04/2013 |
R$ 143,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001257 |
08/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001258 |
08/04/2013 |
R$ 9.698,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
1001259 |
08/04/2013 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
1001260 |
08/04/2013 |
R$ 309,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NO FÓRUM E LEVAR CRIANÇA PARA FAZER ACD-AUTO CORPO DÉLITO. |
1001261 |
08/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA AUGUSTA COIMBRA GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA VITÓRIA GOMES MONTEIRO DE SOUZA EM TEÓFILO OTO |
1001262 |
09/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001263 |
09/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001264 |
09/04/2013 |
R$ 449,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001265 |
09/04/2013 |
R$ 4.221,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001266 |
09/04/2013 |
R$ 1.236,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMEIRY SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. |
1001267 |
09/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA HELENA TRINDADE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001268 |
09/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E MAPEAMENTO CEREBRAL EM TEÓFILO OTONI. |
1001269 |
09/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MATO GROSSO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001270 |
09/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SINDICANCIA, PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2013. |
1001271 |
09/04/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MOTIVO AGENDAMENTO PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA PRODEMGE. |
1001272 |
09/04/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILVANO PIRES DA SILVA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS-ITBI. |
1001273 |
09/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001274 |
08/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL. |
1001275 |
08/04/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001276 |
09/04/2013 |
R$ 10.170,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001277 |
09/04/2013 |
R$ 114.982,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001278 |
10/04/2013 |
R$ 0,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INNS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1001279 |
10/04/2013 |
R$ 7.691,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001280 |
10/04/2013 |
R$ 3.119,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ ATENÇÃO PRIMARIA. |
1001281 |
10/04/2013 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART- DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001282 |
10/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGRAS TÉCNICAS DO JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2013. |
1001283 |
10/04/2013 |
R$ 60,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001285 |
10/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SER-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001286 |
10/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001287 |
10/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO E EXAMES COM O NEUFROLOGISTA PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS EM VITÓRIA- |
1001288 |
10/04/2013 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001289 |
10/04/2013 |
R$ 4.633,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001290 |
10/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADE DE CARATINGA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001291 |
10/04/2013 |
R$ 116,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BRAÇOS EQUIPADOS E LÂMPADAS, EM POSTES A SER INSTALADOS, NO CONJUNTO HABITACIONAL JUVENIL SILVA OLIVEIRA,NO MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO/ACORDO EM A |
1001292 |
10/04/2013 |
R$ 2.953,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001293 |
10/04/2013 |
R$ 9,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE IPATINGA-MG, PARA ACOMPANHAR UM MENOR VITIMA DE ABUSOS SEXUAIS PARA ENTREGAR A FAMILIA BIOLOGICA. |
1001294 |
10/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001295 |
10/04/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001296 |
10/04/2013 |
R$ 4.745,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001298 |
10/04/2013 |
R$ 2.504,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001299 |
11/04/2013 |
R$ 3.477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS E CADATRAR SENHAS DE CONTAS CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001300 |
11/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NÓS DIAS 10 E 11 DE ABRIL |
1001301 |
11/04/2013 |
R$ 206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO 1ºFORUM:O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL COM O IDOSO, REALIZADO NA UFVJM. |
1001302 |
11/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR COLETA DE ÁGUA DO SISAGUA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001303 |
11/04/2013 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA REALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL NA PRODEMGE. |
1001309 |
12/04/2013 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001310 |
12/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA CADASTRAR SENHAS DE CONTAS CORRENTES E BUSCAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL. |
1001311 |
12/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001312 |
10/04/2013 |
R$ 11,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1001319 |
15/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001320 |
15/04/2013 |
R$ 202,02 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001321 |
15/04/2013 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001322 |
15/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001323 |
15/04/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1001324 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001325 |
15/04/2013 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001326 |
17/04/2013 |
R$ 13.805,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001327 |
15/04/2013 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001328 |
15/04/2013 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MUDAS FRUTIFERAS DA CIDADE DE TEÓFILO PARA ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001329 |
15/04/2013 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PETI/CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001330 |
15/04/2013 |
R$ 1.412,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL). |
1001331 |
15/04/2013 |
R$ 602,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001332 |
15/04/2013 |
R$ 807,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE MURO DE ARRIMO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM DE MINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OB |
1001334 |
15/04/2013 |
R$ 2.907,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL - CLEMENTE DIAS, JOSÉ COELHO, ESCOLA NOGUEIRA, PRINCIPE DA PAZ E MARIA ANGELA. |
1001335 |
15/04/2013 |
R$ 1.517,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO MARTINZÃO PARA A MANUTENÇÃO DE ESPORTE LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001336 |
15/04/2013 |
R$ 868,10 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS, NO FÓR |
1001340 |
16/04/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - CANTINA DA PREFEITURA (LIMPEZA EM GERAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001341 |
16/04/2013 |
R$ 477,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001342 |
16/04/2013 |
R$ 1.704,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001343 |
16/04/2013 |
R$ 2.243,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001344 |
16/04/2013 |
R$ 7.080,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1001345 |
16/04/2013 |
R$ 1.580,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001346 |
16/04/2013 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 UND.PRATOS DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001347 |
16/04/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO COM CARDIOLOGISTA PARA SEU SOBRINHO, WELINGTON MARTINS NASCIMENTO, APÓS CIRURGIA NA CIDADE DE BE |
1001348 |
16/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFÊRENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E VERIFICAR SITUAÇÃO DE REPASSES DE REURSOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE GOVE |
1001349 |
16/04/2013 |
R$ 990,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA 1ºCONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY E O CONTADOR GERALDO RODRIGUES FER |
1001350 |
16/04/2013 |
R$ 990,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PART. DA PRIMEIRA CONFÊRENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG ACOMPANHADO DO PREFEITO E VERIFICAR SITUAÇÃO DE REP. DE REURSOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE GOVER |
1001351 |
16/04/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E PAGAR PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES. |
1001352 |
16/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS/PINTURA ONDE FUNCIONARA PETI E O CRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001353 |
15/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO GARANTIA RETROESCAVADEIRA JCB - PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001354 |
15/04/2013 |
R$ 1.682,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PAA PROVIDENCIAR RGS, PARA OS ALUNOS QUE COMPOEM AS EQUIPES DO JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001355 |
15/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. |
1001360 |
17/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-SUS/MG. |
1001361 |
17/04/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO E BUSCAR MICROFILMAGEM DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL. |
1001362 |
17/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UND .DE GAS (GLP) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001363 |
17/04/2013 |
R$ 1.847,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UND. GAS (GLP) PARA ATENDER AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001364 |
17/04/2013 |
R$ 339,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RECOLHER JUNTO AMUC PLANTAS E PLANILHAS REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNI |
1001365 |
17/04/2013 |
R$ 87,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, DO TELEFONE (33) 3532-1504, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
1001366 |
17/04/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A AF E BUSCAR TONNER DA IMPRESSORA JUNTO A IMPRIMA. |
1001369 |
18/04/2013 |
R$ 118,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GASOLINA, PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001370 |
18/04/2013 |
R$ 1.008,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001371 |
18/04/2013 |
R$ 721,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA GOL 1.0 COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001372 |
18/04/2013 |
R$ 1.073,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA GOL 1.0, COR PRATA,PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001373 |
18/04/2013 |
R$ 66,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001374 |
18/04/2013 |
R$ 832,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001375 |
18/04/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001376 |
18/04/2013 |
R$ 673,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA FIAT UNO COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001377 |
18/04/2013 |
R$ 1.087,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001378 |
18/04/2013 |
R$ 241,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001380 |
18/04/2013 |
R$ 574,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001381 |
18/04/2013 |
R$ 1.592,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ONIBUS ESCOLAR. PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001382 |
18/04/2013 |
R$ 1.284,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001383 |
18/04/2013 |
R$ 2.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA TRATOR 4X4, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001384 |
18/04/2013 |
R$ 315,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA TRATOR SIMPLES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001385 |
18/04/2013 |
R$ 221,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001386 |
18/04/2013 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001387 |
18/04/2013 |
R$ 1.233,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001388 |
18/04/2013 |
R$ 1.072,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001389 |
18/04/2013 |
R$ 1.336,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001390 |
18/04/2013 |
R$ 746,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MOTONIVELADORA HUBERWACO, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001391 |
18/04/2013 |
R$ 187,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA FIAT ESTRADA, CO PRATA, PLACA:OOV-8014, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001392 |
18/04/2013 |
R$ 814,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1001393 |
18/04/2013 |
R$ 292,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA FIAT UNO, PLACA GTM-9240,VIATURA, POLICIA MILITAR. |
1001394 |
18/04/2013 |
R$ 374,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DA PREFEITURA |
1001395 |
18/04/2013 |
R$ 2.377,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO/JANTAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEÓFILO OTONI. |
1001396 |
18/04/2013 |
R$ 1.683,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001397 |
18/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001398 |
18/04/2013 |
R$ 1.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001399 |
18/04/2013 |
R$ 2.036,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR E BUSCAR MATERIAIS DO PCE-PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUITOMOSE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SA |
1001400 |
18/04/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1001401 |
18/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O INSS. |
1001402 |
18/04/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE NA ASSISTÊNCIA TECNICA E LEVAR TONNER PARA RECARGA NA |
1001403 |
18/04/2013 |
R$ 70,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001406 |
19/04/2013 |
R$ 0,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001407 |
19/04/2013 |
R$ 92,68 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA 1ºCONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E VERIFICAR SITUAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE GOVER |
1001408 |
19/04/2013 |
R$ 168,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001409 |
19/04/2013 |
R$ 6,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE PEREIRA SANDES, REFERENTE Á AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA EM TEÓFILO OTONI. |
1001410 |
19/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSO E DTPA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001411 |
19/04/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA DE SOUZA JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG |
1001412 |
19/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO COM NEFROLOGISTA PARA SUA FIL |
1001413 |
19/04/2013 |
R$ 650,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS SOLICITAR ABERTURA DE CONTA CORRENTE,BUSCAR TALÕES DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES. |
1001414 |
19/04/2013 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001415 |
19/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001416 |
19/04/2013 |
R$ 502,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001417 |
19/04/2013 |
R$ 921,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001418 |
19/04/2013 |
R$ 605,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NO BDMG E SEDRU, (CIDADE ADMINISTRATIVA) |
1001419 |
22/04/2013 |
R$ 728,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA VERIFICAR PÓSSIVEIS RECURSOS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SEDESE (CIDADE AD |
1001420 |
22/04/2013 |
R$ 678,84 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO PÚBLICO PARA DISCUTIREM NORMAS PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO |
1001421 |
22/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CAMINHÃO BASCULA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITUR |
1001422 |
22/04/2013 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001423 |
22/04/2013 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001424 |
22/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001425 |
22/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA 1ºCONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TE |
1001426 |
22/04/2013 |
R$ 245,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001427 |
23/04/2013 |
R$ 3.123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001428 |
23/04/2013 |
R$ 1.412,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001429 |
23/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001430 |
23/04/2013 |
R$ 145,97 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1001431 |
23/04/2013 |
R$ 690,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CURSO 070,CALCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÓS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013 EM BELO HORIZONTE,P/ FUNCIONARIO WEBER DE SOUZA RAMOS. |
1001432 |
23/04/2013 |
R$ 770,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, EXERCICIO 2013, DO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COR BRANCA,PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001433 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO 2013, DO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001434 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO FIAT DOBLO RONTAN AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001435 |
23/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO FIAT DOBLO RONTAN AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001436 |
23/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001437 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO GOL 1.0, COR PRETA. PLACA:6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001438 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001439 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001440 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001441 |
23/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001442 |
23/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT EXERCICIO DE 2013, DA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/XR 200R, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001443 |
23/04/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM KIT DE EMBREAGEM PAR AO VEICULO DOBLO - HLF3783, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE EM USO DE HEMODIALISES. |
1001444 |
23/04/2013 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1001445 |
23/04/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MATERIAIS DO PNCD, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL. |
1001446 |
23/04/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RX PARA PEDRO SILVA PINHEIRO. |
1001447 |
23/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E FITAS DE GLICEMIA P/ QUE A MESMA POSSA REALIZAR A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM BELO HORIZONTE, P/ SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA. |
1001448 |
23/04/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E DESPESAS HOSPITALARES EM TEÓFILO OTONI. |
1001449 |
23/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTENCA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS, NO FÓRU |
1001450 |
23/04/2013 |
R$ 46,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001455 |
24/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DESSA PREFEITURA, |
1001456 |
24/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR. |
1001457 |
24/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001458 |
24/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITTAÇÃO NA SRE-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001459 |
24/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WOLD CENTER. |
1001460 |
24/04/2013 |
R$ 2,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS EM GARANTIA. MOTONIVELADORA CASE. |
1001461 |
24/04/2013 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1001462 |
24/04/2013 |
R$ 2.480,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO/MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADOR -FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001463 |
24/04/2013 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. CILINDRO 25K OKI B420 MB480 PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADOR -FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001464 |
24/04/2013 |
R$ 510,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL DO CREAS NA J |
1001465 |
25/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TEÓFILO OTONI, ONDE A MESMA PASSARÁ POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS. |
1001466 |
25/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA HIDRO-SANITARIOS (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS) DAS ESCOLAS SABINO GOMES, ISRAEL PINHEIRO, TEODOMIRO BATISTA |
1001467 |
25/04/2013 |
R$ 3.989,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR OFICIO 078/2012, NA GRS-TO E PEGAR MICROCOMPUTADOR DO SETOR DA SAÚDE, PATRIMÔNIO:002637 NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. |
1001472 |
26/04/2013 |
R$ 75,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA E NA SANTA CASA DA M |
1001473 |
26/04/2013 |
R$ 165,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES E PROTOCOLAR OFICIOS NA CEMIG. |
1001474 |
26/04/2013 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DE MARLENE ALVES GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM TEÓFILO OTONI. |
1001475 |
26/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONÇALVES LOPESAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLÓGICOS (BIOPSIA DE PRÓSTATA) |
1001476 |
26/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JEREMIAS FERREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1001477 |
26/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIZETE BATISTA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEO-EEG, CONTINUO PARA LEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA EM SÃO PAULO-SP. |
1001478 |
26/04/2013 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WELITON DA SILVA CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO |
1001479 |
26/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1001480 |
26/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, POIS O MESMO É ACAMADO E PRECISA DE TRANSPORTE APRO |
1001481 |
26/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA CUSTO PARA CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TEÓFILO OTONI-MG, POIS A MESMA PRECISA COMPARECER NO INSS. |
1001482 |
26/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEAMENTO DE DESPESAS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001483 |
26/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1001484 |
26/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI. |
1001485 |
26/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE STAEL FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI. |
1001486 |
26/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALTER SOARES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA DAPHINE ALVES DUARTE EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1001487 |
26/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA |
1001488 |
29/04/2013 |
R$ 50,35 |
|
| VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA. |
1001489 |
29/04/2013 |
R$ 70,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, EXERCICIO DE 2013, DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1001490 |
26/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001491 |
26/04/2013 |
R$ 5.363,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001492 |
26/04/2013 |
R$ 49,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART,DE PROJETOS DE TUBULÕES, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001493 |
26/04/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E SUPERINTENDENCIA REGI |
1001499 |
29/04/2013 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL/CREAS NO FÓRUM DA CIDADE DE |
1001500 |
29/04/2013 |
R$ 49,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001501 |
29/04/2013 |
R$ 2.026,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA |
1001502 |
29/04/2013 |
R$ 736,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001503 |
29/04/2013 |
R$ 1.225,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001504 |
29/04/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001505 |
29/04/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001506 |
29/04/2013 |
R$ 17.972,72 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001507 |
29/04/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001508 |
29/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Wagner Xavier da Silva. |
1001509 |
29/04/2013 |
R$ 8.250,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001510 |
29/04/2013 |
R$ 17.810,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001511 |
29/04/2013 |
R$ 7.238,00 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001512 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001513 |
29/04/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001514 |
29/04/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001515 |
29/04/2013 |
R$ 5.369,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001516 |
29/04/2013 |
R$ 9.231,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001517 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001518 |
29/04/2013 |
R$ 7.429,96 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001519 |
29/04/2013 |
R$ 47.486,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001521 |
29/04/2013 |
R$ 71.253,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001522 |
29/04/2013 |
R$ 151.603,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001523 |
29/04/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001524 |
29/04/2013 |
R$ 6.756,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001525 |
29/04/2013 |
R$ 30.569,56 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001526 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001527 |
29/04/2013 |
R$ 828,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001528 |
29/04/2013 |
R$ 2.908,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001529 |
29/04/2013 |
R$ 17.768,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001530 |
29/04/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001531 |
29/04/2013 |
R$ 9.526,72 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001532 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001533 |
29/04/2013 |
R$ 777,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001534 |
29/04/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001535 |
29/04/2013 |
R$ 6.338,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001536 |
29/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001537 |
29/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001538 |
29/04/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001539 |
29/04/2013 |
R$ 1.133,99 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001540 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001541 |
29/04/2013 |
R$ 684,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001542 |
29/04/2013 |
R$ 7.503,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001543 |
29/04/2013 |
R$ 39.667,46 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1001544 |
29/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001545 |
29/04/2013 |
R$ 3.038,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001546 |
29/04/2013 |
R$ 44.494,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001547 |
29/04/2013 |
R$ 14.344,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001548 |
29/04/2013 |
R$ 5.271,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001549 |
29/04/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001550 |
29/04/2013 |
R$ 11.282,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001551 |
29/04/2013 |
R$ 14.413,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001552 |
29/04/2013 |
R$ 10.625,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001553 |
29/04/2013 |
R$ 833,00 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001554 |
29/04/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001555 |
29/04/2013 |
R$ 25.830,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001556 |
29/04/2013 |
R$ 975,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001557 |
29/04/2013 |
R$ 22.322,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001558 |
29/04/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001559 |
29/04/2013 |
R$ 15.643,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001560 |
29/04/2013 |
R$ 39.288,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001561 |
29/04/2013 |
R$ 7.848,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001562 |
29/04/2013 |
R$ 4.639,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001563 |
29/04/2013 |
R$ 4.496,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001564 |
29/04/2013 |
R$ 1.134,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001565 |
29/04/2013 |
R$ 1.039,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001566 |
29/04/2013 |
R$ 9.981,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001567 |
29/04/2013 |
R$ 942,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001568 |
29/04/2013 |
R$ 6.473,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001569 |
29/04/2013 |
R$ 13.567,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001570 |
29/04/2013 |
R$ 220,79 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CÁLCULO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTARÇÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM |
1001571 |
29/04/2013 |
R$ 228,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAÇUAI, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA. |
1001572 |
29/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A CERCA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CURSO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE A |
1001573 |
29/04/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A CERCA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CURSO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE A |
1001574 |
29/04/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001575 |
30/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001576 |
30/04/2013 |
R$ 14.051,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001577 |
30/04/2013 |
R$ 110,00 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PROTOCOLAR OFICIO 080/2013 E ENTREGAR RELATÓRIO SISTN RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2012 NA AGÊNCIA DA CAIXA E PEGAR CARTUCHOS E TONNER NA EMP |
1001579 |
30/04/2013 |
R$ 103,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001580 |
29/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF E IMA. |
1001581 |
29/04/2013 |
R$ 103,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001582 |
30/04/2013 |
R$ 3.384,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001583 |
30/04/2013 |
R$ 1.786,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001584 |
30/04/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001585 |
30/04/2013 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001586 |
30/04/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001587 |
30/04/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001588 |
30/04/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001589 |
30/04/2013 |
R$ 192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001590 |
30/04/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 10%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001591 |
30/04/2013 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001592 |
30/04/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.763-0 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (257), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001593 |
30/04/2013 |
R$ 75,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.454-2 (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS), BANCO DO BRASIL (247), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001594 |
30/04/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615,9 (PROJOVEM), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001595 |
30/04/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001596 |
30/04/2013 |
R$ 103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.2057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001597 |
30/04/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001598 |
30/04/2013 |
R$ 1.032,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001599 |
30/04/2013 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2(CONVÊNIO 10/2010), BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001600 |
30/04/2013 |
R$ 38,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3819-7 (PSF), BANCO ITAÚ (56), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001601 |
30/04/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001602 |
30/04/2013 |
R$ 39,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.453-6 (SEDRU PAVIMENTAÇÃO), BANCO ITAÚ (239), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001603 |
30/04/2013 |
R$ 0,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001604 |
30/04/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001605 |
30/04/2013 |
R$ 6,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA E MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD,PLACA:HKQ-9678, EXERCICIO 2012. |
1001606 |
30/04/2013 |
R$ 145,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA E MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD,PLACA:HKQ-9678, EXERCICIO 2013. |
1001607 |
30/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA E MODELO VW/15.190 E.O.ORE,PLACA:HKQ-9679, EXERCICIO 2013. |
1001608 |
30/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA E MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE,PLACA:HLF-9272, EXERCICIO 2013 |
1001609 |
30/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA E MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC,PLACA:HLF-8951, EXERCICIO 2013. |
1001610 |
30/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO, EXERCICIO 2013. |
1001611 |
30/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO ÔNIBUS ESCOLAR,MARCA M. BENZ/OF 1318, PLACA:CBR-6704, EXERCICIO 2013. |
1001612 |
30/04/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PREPARADAS E MARMITEX, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE PRESTAM SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1001613 |
30/04/2013 |
R$ 517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
30/04/2013 |
R$ 358,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1001615 |
30/04/2013 |
R$ 289,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM OCASIÃO DE REUNIÃO. |
1001616 |
30/04/2013 |
R$ 81,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA PRESTADORES DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001617 |
30/04/2013 |
R$ 277,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. |
1001618 |
30/04/2013 |
R$ 358,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI),BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001621 |
30/04/2013 |
R$ 3,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1001622 |
30/04/2013 |
R$ 49.538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001623 |
30/04/2013 |
R$ 311,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001624 |
30/04/2013 |
R$ 2.224,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001625 |
30/04/2013 |
R$ 41,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001626 |
30/04/2013 |
R$ 0,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001627 |
30/04/2013 |
R$ 8.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS DIAS 01/02/03 DE MAIO DE 2013. |
1001628 |
29/04/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRIRGIA DE CATARATA, NOS DIAS 01/02/03 DE MAIO DE 2013. |
1001629 |
29/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL PARA A SECRETARIA DE ADM |
1001630 |
30/04/2013 |
R$ 6.800,00 |
|