| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA ENTREGAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1ºSEMESTRE 2012, NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001632 |
02/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001633 |
02/05/2013 |
R$ 4.848,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001634 |
02/05/2013 |
R$ 1.645,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS , PARA ATENDER O PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001635 |
02/05/2013 |
R$ 460,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001636 |
02/05/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DE ENSINO MUNICIPAL, NA PARTICIPAÇÃO DOS JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001637 |
02/05/2013 |
R$ 1.578,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001638 |
02/05/2013 |
R$ 4.446,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001639 |
02/05/2013 |
R$ 2.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001640 |
02/05/2013 |
R$ 959,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001641 |
02/05/2013 |
R$ 1.250,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001642 |
02/05/2013 |
R$ 5.972,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001643 |
02/05/2013 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001644 |
02/05/2013 |
R$ 4.050,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001645 |
02/05/2013 |
R$ 5.200,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NEY |
1001646 |
02/05/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001647 |
02/05/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, EVENTO ORGANIZADO PELA AMM, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILM |
1001648 |
02/05/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA, APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE KAREN FERREIRA |
1001649 |
02/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINA (ROTINA), NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001650 |
02/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001651 |
02/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, VIA GUANHÃES, NOVO CRUZEIRO. |
1001653 |
03/05/2013 |
R$ 75,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/ PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL, CREAS NO FÓRUM DA CI |
1001654 |
03/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRSO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001655 |
03/05/2013 |
R$ 186,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO E INTERNAÇÃO O BOM SAMARITANO. |
1001656 |
03/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TEIXEIRA NERY. |
1001657 |
03/05/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO. |
1001658 |
03/05/2013 |
R$ 93,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FIANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001659 |
03/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RECEBER A ENTREGA TÉCNICA DA ROÇADEIRA MANUAL, BEM COM O RECEBIMENTO E TRANSPORTE DA MESMA. |
1001660 |
03/05/2013 |
R$ 30,69 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR E ASSINAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE |
1001661 |
03/05/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS. |
1001662 |
03/05/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001663 |
03/05/2013 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001670 |
06/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, NO TRANSPORTE DE TRÊS ALUNAS PARA A ESCOLA AGRICOLA. |
1001671 |
06/05/2013 |
R$ 27,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001672 |
06/05/2013 |
R$ 1.010,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA. |
1001673 |
06/05/2013 |
R$ 458,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001674 |
06/05/2013 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001675 |
06/05/2013 |
R$ 12.888,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001676 |
06/05/2013 |
R$ 10.461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CANÇER. |
1001677 |
06/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001678 |
06/05/2013 |
R$ 921,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001679 |
06/05/2013 |
R$ 662,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA, HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001680 |
06/05/2013 |
R$ 1.592,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001681 |
06/05/2013 |
R$ 165,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001682 |
06/05/2013 |
R$ 489,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001683 |
06/05/2013 |
R$ 187,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001684 |
06/05/2013 |
R$ 1.200,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001685 |
06/05/2013 |
R$ 588,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798,DO SETOR DA SAÚDE. |
1001686 |
06/05/2013 |
R$ 109,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICROÔNIBUS, ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001687 |
06/05/2013 |
R$ 3.249,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001688 |
06/05/2013 |
R$ 845,75 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS HLF-9272. OLEO S50 ALTERADO PELO OLEO S10 CONFORME Resolução ANP nº 65/2011. |
1001689 |
06/05/2013 |
R$ 853,12 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS HLF-8951. OLEO S50 ALTERADO PELO OLEO S10 CONFORME Resolução ANP nº 65/2011. |
1001690 |
06/05/2013 |
R$ 890,32 |
|
| A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS HLF-9579. OLEO S50 ALTERADO PELO OLEO S10 CONFORME Resolução ANP nº 65/2011. |
1001691 |
06/05/2013 |
R$ 736,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001692 |
06/05/2013 |
R$ 1.432,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001693 |
06/05/2013 |
R$ 261,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA,PLACA:HMM-4963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001694 |
06/05/2013 |
R$ 536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001695 |
06/05/2013 |
R$ 2.177,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL PLACA:HMN-2360 DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001696 |
06/05/2013 |
R$ 1.029,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001697 |
06/05/2013 |
R$ 2.017,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001698 |
06/05/2013 |
R$ 1.397,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001699 |
06/05/2013 |
R$ 1.434,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001700 |
06/05/2013 |
R$ 1.511,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERWACO, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1001701 |
06/05/2013 |
R$ 529,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:00V-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001702 |
06/05/2013 |
R$ 766,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001703 |
06/05/2013 |
R$ 454,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT UNO PLACA:GTM-9240, VIATURA POLICIA MILITAR. |
1001704 |
06/05/2013 |
R$ 974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001705 |
06/05/2013 |
R$ 1.927,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001706 |
06/05/2013 |
R$ 6.168,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SILVANA). |
1001707 |
06/05/2013 |
R$ 1.387,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA ANGELA, ANTONIO DOS SANTOS, ESCOLA MISTERIOSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001708 |
06/05/2013 |
R$ 3.399,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MARIA DE FATIMA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001709 |
06/05/2013 |
R$ 1.296,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PROMOVER REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001710 |
06/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - DERENAGEM RUA SAO MARCOS. |
1001712 |
06/05/2013 |
R$ 1.349,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE. |
1001713 |
06/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA SAPO 650, 1.000 UND. TIJOLOS 8 FUROS 24X8X19 CM, PARA BENEFICIARIA DO CORREGO DA LAJES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001714 |
06/05/2013 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001715 |
07/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001716 |
07/05/2013 |
R$ 165,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001717 |
07/05/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1001718 |
07/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REMANEJAMENTO DA PPI COM OS TECNICOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚ |
1001719 |
07/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL/CREAS NO FÓRUM DA CIDADE. |
1001720 |
07/05/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 028/2013 - DISPENSA 06/2013 - CHAMADA PÚBLICA 01/2013 |
1001721 |
07/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DO CRAS NA GRÁFICA MODELO. |
1001722 |
07/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001724 |
10/05/2013 |
R$ 17,73 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL/CREAS, NO FÓRUM DA CIDADE. |
1001725 |
08/05/2013 |
R$ 52,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, NO TRANSPORTE DE JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLOGICA, ESTA AÇÃO FAZ PARTE DE UM INTERCÂMBIO ENTRE AQUELA ESCOAL E A EFACIL. |
1001726 |
08/05/2013 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ITAIPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001727 |
08/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS ARTISTICOS E DE SONORIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM INICIO ÀS 19:00 E TERMINO ÀS 23,30H. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1001728 |
08/05/2013 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001729 |
10/05/2013 |
R$ 5.687,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INNS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1001730 |
10/05/2013 |
R$ 7.737,64 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, SEMINARIO NO SEST SENAI-PREVENÇÃO DO CANÇER DE COLO UTER |
1001731 |
10/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR VACINA. |
1001732 |
09/05/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY. |
1001733 |
09/05/2013 |
R$ 334,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY. |
1001734 |
09/05/2013 |
R$ 505,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
1001735 |
10/05/2013 |
R$ 379,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1001736 |
10/05/2013 |
R$ 447,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA, (PÓS CIRURGIA). |
1001737 |
10/05/2013 |
R$ 449,17 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 30ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, EVENTO PROMOVIDO PELA AMM, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY. |
1001738 |
10/05/2013 |
R$ 335,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE ITAIPÉ-MG, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL A |
1001739 |
10/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001740 |
10/05/2013 |
R$ 8.653,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001741 |
10/05/2013 |
R$ 4.567,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001742 |
10/05/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR PRODUÇÃO E BUSCAR MATERIAIS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001743 |
13/05/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TRAVESSIA NOTA DEZ NO IDENI. |
1001744 |
13/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL CREAS/ NO FÓRUM DA CIDADE |
1001745 |
13/05/2013 |
R$ 58,83 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1001746 |
13/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, ONDE O MESMO FICOU A DISPOSIÇÃO DOS ATLETAS QUE ESTAVAM DISPUTANDO O JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1001747 |
13/05/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA ESTADUAL (VAF) E RECEITA FEDERAL (ITR). |
1001748 |
13/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA CAPANHA DE PROTEÇÃO A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL - CREAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001749 |
13/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001750 |
13/05/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL TOTAL PARA SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA. |
1001754 |
14/05/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001755 |
14/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL BILAC PINTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD |
1001756 |
14/05/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SRE-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001757 |
14/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001758 |
14/05/2013 |
R$ 5.227,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL CREAS/NO FÓRUM DA CIDADE. |
1001759 |
14/05/2013 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL,P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001760 |
14/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-SUS E COSEMS ESTADUAL, REUNIÃO COM 4 GESTORES DA MICRO DE PADRE PARAISO COM O GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO AO |
1001761 |
13/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1001763 |
14/05/2013 |
R$ 120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE COLCHÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001764 |
14/05/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001767 |
17/05/2013 |
R$ 43,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE. |
1001768 |
15/05/2013 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA E NA SANTA CASA |
1001769 |
15/05/2013 |
R$ 139,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EPIDEMIOLOGIA NA GRS, JUNTAMENTE COM DIELLY E JOSE LUIZ. |
1001770 |
15/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA AGENDAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INGRID AMORIM. |
1001771 |
15/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| ACORDO EXTRAJUDICIAL REF. A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE,BEM COMO RESPECTIVA MÃO DE OBRA DO VEICULO PLACA:HKR8907,POLO SEDAN,ACIDENTE/DANOS OCORRIDOS NO MESMO EM VIA PÚBLICA MUNICIP |
1001772 |
15/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.253-0 (CONTA DEP. CONSIGNAÇÃO), BANCO ITAÚ (166), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001773 |
15/05/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CRAS, REFERENTE AO Nº3532-1504, RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N. |
1001774 |
17/05/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA HMH-7045, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001775 |
16/05/2013 |
R$ 2.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DA AMBULÂNCIA HMH -7045, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001776 |
16/05/2013 |
R$ 1.611,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICAS EMERGENCIAIS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001777 |
16/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001778 |
16/05/2013 |
R$ 9.365,43 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE NOVO CRUZEIRO E TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPACHOS E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS QUE É PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, BEM COMO COMO DE PRESEN |
1001780 |
16/05/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL BILAC PINTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAR-PLANO DE AÇÃO AR |
1001781 |
17/05/2013 |
R$ 1.204,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR COLETA DE ÁGUA PARA O SISAGUA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE E CENTRO DE REGULAÇÃO. |
1001782 |
17/05/2013 |
R$ 85,50 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE DECLARAÇÕES DE BENS DE SEUS QUATRO NETOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001783 |
20/05/2013 |
R$ 104,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ JOÃO GOMES PEREIRA, REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA COM GÁLIO E EXAME DE RX-TORAX PA E PERFIL,COM LAUDO P/ SUA ESPOSA MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARE |
1001784 |
20/05/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001785 |
20/05/2013 |
R$ 703,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001786 |
20/05/2013 |
R$ 1.333,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA DIELLY. |
1001787 |
20/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA REUNIÃO COM AS MÃES E COM AS CRIANÇAS DO PETI, P/ OFICINA E PALESTRA SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENT |
1001788 |
20/05/2013 |
R$ 692,70 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001789 |
20/05/2013 |
R$ 330,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PRA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDOS EM OPERAÇÕES-CBSCO-NA SEDESE. |
1001790 |
20/05/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO GRITO DA TERRA QUE TEM COMO FINALIDADE REENVIDICAR MELHORIA NA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1001791 |
20/05/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E CONSULTA MÉDICA PARA SUA FILHA KEMILLY LOPES EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001792 |
20/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE BATISTA DE PASSOS, REFERNETE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA GEOVANA FERREIRA DE PASSOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001793 |
20/05/2013 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GLEICIANA INÁCIO FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECO DOPPLER CARDIOGRAMA TRANSTÓRAXICO PARA WEBISON MENDES SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG |
1001794 |
20/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE ORTOPEDIA EM TEÓFILO OTONI-MG |
1001795 |
20/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON LUIZ MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E RESSONÂNCIA DO JOELHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001796 |
20/05/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DEEDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA EM TEÓFILO OTONI-MG |
1001797 |
20/05/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDIONOR LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG |
1001798 |
20/05/2013 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLENE RIBEIRO DA COSTA MEDEIROS, REFERENTE Á AJDUA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ERICK ENEAS GOMES DE MEDEIROS. |
1001799 |
20/05/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY GONÇALVES AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E TRANSPORTE PARA TEÓFILO OTONI-MG. |
1001800 |
20/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODETE AGUILAR PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001801 |
20/05/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZA RODRIGUES SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001802 |
20/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA LAGES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA LUCIANO SILVA GOMES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001804 |
20/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA NOVA ANDRADINA-MT, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001805 |
20/05/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001806 |
20/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MATERIAL PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCEN |
1001807 |
20/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NO FÓRUM E LEVAR CRIANÇA PARA FAZER ACD-AUTO CORPO DÉLITO. |
1001808 |
20/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001809 |
20/05/2013 |
R$ 50,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, REFERNETE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. |
1001810 |
20/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM A P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO COM NEFROLOGISTA |
1001811 |
20/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS PARDINHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TELEMETRIA EM TEÓFILO OTONI. |
1001812 |
20/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001813 |
20/05/2013 |
R$ 93,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAMENTO COM REUMATOLOGISTA, |
1001814 |
20/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO NA CEMIG E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1001815 |
20/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, PEGAR APARELHOS DE INFORMATICA PARA ACESSO Á INTERNET NO SETOR DE CONTABILIDA |
1001816 |
20/05/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001817 |
20/05/2013 |
R$ 876,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001819 |
20/05/2013 |
R$ 0,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001820 |
21/05/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R 17,5 LISO PARA MICRO ÔNIBUS ESCOALR,PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001821 |
21/05/2013 |
R$ 3.810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA ATENDER E ADEQUAR AS EXIGENCIAS DO TAC / MINISTERIO PÚBLICO/CON |
1001822 |
21/05/2013 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE (MESAS E CADEIRAS ESCOLARES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001823 |
21/05/2013 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001824 |
21/05/2013 |
R$ 7.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA INOX 100 LTS 127V, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001825 |
21/05/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI.. |
1001826 |
21/05/2013 |
R$ 1.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TULIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU IRMÃO TACIO GONÇALVES DA SILVA EM BE |
1001827 |
21/05/2013 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILVANA ALVES DIAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILA ALINE ALVES DUARTE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001828 |
21/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DUPLEX SAN VENOSO MMI. |
1001829 |
21/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AUXILIO PARA AJUDA COM DESPESAS PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001830 |
21/05/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001831 |
20/05/2013 |
R$ 5,93 |
|
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012,PROCESSO Nº27/2012, 9ºME |
1001832 |
24/05/2013 |
R$ 13.708,66 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012, PROCESSO 2 |
1001833 |
24/05/2013 |
R$ 123.377,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA LEVAR PAIS DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRO ECOLÓGICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
1001834 |
22/05/2013 |
R$ 200,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº023/2013, TESOURARIA, SOLICITANDO CÓPIAS DE CHEQUES E SOLICITANDO EXTRATOS DA CONTA:58460-6. |
1001835 |
22/05/2013 |
R$ 104,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND.PNEUS 225/75R 16, PARA A MICROÔNIBUS SPRINTER, PLACA:HMG-7458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001836 |
22/05/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 02 UND PNEUS 215/75R17,5 LISO, PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001837 |
22/05/2013 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001838 |
22/05/2013 |
R$ 3.299,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, VERIFICAR ORÇAMENTO JUNTO A FORNECEDORES DE SERVIÇO DESSE MUNICIPIO. |
1001839 |
22/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO (SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS, TALÕES E MICRO FILMAGENS DE CHEQUES) NO BANCO DO BRASIL. |
1001840 |
22/05/2013 |
R$ 47,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE. |
1001841 |
22/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001842 |
23/05/2013 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013,DO CAMINHÃO FORD F 4.000, COR VERDE, PLACA::HMM-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001843 |
23/05/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001844 |
23/05/2013 |
R$ 2.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001845 |
23/05/2013 |
R$ 1.913,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001846 |
23/05/2013 |
R$ 1.430,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PRODUÇÃO E BUSCAR MATERIAL, NA GRS E CENTRO DE REGULAÇÃO. |
1001847 |
23/05/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001848 |
23/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001849 |
24/05/2013 |
R$ 75,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI-MG E NOVO CRUZEIRO, P/ PROTOCOLAR OFICIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,BANCO DO BRASIL E LEVAR DOCUMENTOS AO BANCO DO BRASIL DE NOVO CRUZEIRO,P/ LIBERAÇÃO |
1001850 |
24/05/2013 |
R$ 143,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001851 |
24/05/2013 |
R$ 1.123,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001852 |
24/05/2013 |
R$ 769,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO FIAT UNO GS SERVAS, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334, DO CONSELHO TUTELAR. |
1001857 |
27/05/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001858 |
27/05/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001859 |
27/05/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO FORD PAMPA, COR BRANCA, PLACA:GMF-1285, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1001860 |
27/05/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE SISTEMAS DE COMANDO EM OPERAÇÃO-CBSCO- NA CEDEC. |
1001865 |
27/05/2013 |
R$ 523,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO. |
1001866 |
27/05/2013 |
R$ 4,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ACOCARDIOGRANA EM TEÓFILO OTONI. |
1001869 |
28/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE 03 MESES DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001870 |
28/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO,NESTA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1001871 |
15/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1001872 |
28/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001873 |
28/05/2013 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO. |
1001874 |
28/05/2013 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS. |
1001875 |
28/05/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADO A CONVÊNIO NA SEDRU-MG, (SANEAMENTO). |
1001876 |
28/05/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001877 |
28/05/2013 |
R$ 5.020,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS SEGOV/SUBSEAM:SIGCON E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, OFERECIDO PELA AMUC. |
1001878 |
28/05/2013 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOALRES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001879 |
28/05/2013 |
R$ 15.543,31 |
|
| VALOR REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TEÓFILO OTONI-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001880 |
28/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001881 |
28/05/2013 |
R$ 1.099,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA D TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001882 |
28/05/2013 |
R$ 304,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA D TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001883 |
28/05/2013 |
R$ 146,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, E CARTUCHOS, TROCA DE CHIPSAMSUNG SCX 4600, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001884 |
28/05/2013 |
R$ 324,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CARTUCHOS HP 22, PRETO, CARTUCCHOS HP 60 COLORIDO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1001885 |
28/05/2013 |
R$ 834,28 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PROTOCOLAR OFICIO, Nº09/2013,ENCAMINHANDO RELATÓRIO SISTN,RELATIVO AO 1ºBIMESTRE DE 213 E PEGAR INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICADO DIGITAL P/ |
1001887 |
29/05/2013 |
R$ 99,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001888 |
29/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001889 |
29/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº.0331422-97/2010/MDA/CAIXA-UNIÃO FEDERAL- MUNCIP |
1001890 |
29/05/2013 |
R$ 59.999,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001891 |
29/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001892 |
29/05/2013 |
R$ 334,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SER-SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001893 |
29/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001894 |
29/05/2013 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISPRENATAL WEB (PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTAMENTE COM WELLISON AMARAL CAMPOS (DIGITA |
1001895 |
29/05/2013 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE WORKSHOP DE BREAK DANCE. |
1001896 |
29/05/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA VICTORIO RAMOS LUIZ AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROC |
1001897 |
29/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001898 |
29/05/2013 |
R$ 134.788,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA TRATORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001899 |
29/05/2013 |
R$ 100,30 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA FUNICONARIOS POR OCASIÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001900 |
29/05/2013 |
R$ 472,50 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A ATENDER PRESTADORES DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO,PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001901 |
29/05/2013 |
R$ 1.597,40 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001902 |
29/05/2013 |
R$ 1.098,90 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NA ZONA RURAL, EM REFORMAS DE ESCOLAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1001903 |
29/05/2013 |
R$ 1.052,20 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001904 |
29/05/2013 |
R$ 97,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001905 |
29/05/2013 |
R$ 7.667,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001906 |
29/05/2013 |
R$ 1.183,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001907 |
29/05/2013 |
R$ 1.458,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001908 |
29/05/2013 |
R$ 173,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001909 |
29/05/2013 |
R$ 2.517,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001910 |
29/05/2013 |
R$ 1.983,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001911 |
29/05/2013 |
R$ 2,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001912 |
29/05/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001913 |
29/05/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001914 |
29/05/2013 |
R$ 17.848,42 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001915 |
29/05/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001916 |
29/05/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1001917 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001918 |
29/05/2013 |
R$ 22.917,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001919 |
29/05/2013 |
R$ 7.610,14 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001920 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001921 |
29/05/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001922 |
29/05/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001923 |
29/05/2013 |
R$ 6.202,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001924 |
29/05/2013 |
R$ 9.739,80 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001925 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001926 |
29/05/2013 |
R$ 2.153,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001927 |
29/05/2013 |
R$ 4.391,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001928 |
29/05/2013 |
R$ 53.188,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001929 |
29/05/2013 |
R$ 73.730,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001930 |
29/05/2013 |
R$ 146.950,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001931 |
29/05/2013 |
R$ 3.091,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001932 |
29/05/2013 |
R$ 6.764,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001933 |
29/05/2013 |
R$ 29.057,45 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001934 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001935 |
29/05/2013 |
R$ 855,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001936 |
29/05/2013 |
R$ 3.247,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001937 |
29/05/2013 |
R$ 17.872,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001938 |
29/05/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001939 |
29/05/2013 |
R$ 9.346,37 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001940 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001941 |
29/05/2013 |
R$ 801,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001942 |
29/05/2013 |
R$ 2.463,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001943 |
29/05/2013 |
R$ 4.954,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001944 |
29/05/2013 |
R$ 1.911,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001945 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001946 |
29/05/2013 |
R$ 5.796,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001947 |
29/05/2013 |
R$ 1.333,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001948 |
29/05/2013 |
R$ 1.398,99 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001949 |
29/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001950 |
29/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001951 |
29/05/2013 |
R$ 3.163,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001952 |
29/05/2013 |
R$ 40.333,95 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1001953 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001954 |
29/05/2013 |
R$ 6.993,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001955 |
29/05/2013 |
R$ 43.297,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001956 |
29/05/2013 |
R$ 22.291,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001957 |
29/05/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001958 |
29/05/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001959 |
29/05/2013 |
R$ 12.609,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001960 |
29/05/2013 |
R$ 14.104,46 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001961 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001962 |
29/05/2013 |
R$ 25.637,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001963 |
29/05/2013 |
R$ 1.036,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001964 |
29/05/2013 |
R$ 23.481,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001965 |
29/05/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001966 |
29/05/2013 |
R$ 15.326,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001967 |
29/05/2013 |
R$ 40.227,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001968 |
29/05/2013 |
R$ 7.645,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001969 |
29/05/2013 |
R$ 4.834,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001970 |
29/05/2013 |
R$ 5.174,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001971 |
29/05/2013 |
R$ 995,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001972 |
29/05/2013 |
R$ 1.028,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001973 |
29/05/2013 |
R$ 10.736,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001974 |
29/05/2013 |
R$ 6.351,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1001975 |
29/05/2013 |
R$ 14.055,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ONEZIO PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001976 |
29/05/2013 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANUSA TAVARES DOS SANTOS GONÇALVES, REFERENTE Á Á AUXILIO PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001977 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICIONA REGIONAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR. |
1001978 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICIONA REGIONAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR. |
1001979 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001980 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001981 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUATO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001982 |
29/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GENETICISTA PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE EM BELO HORIZONTE-MG |
1001983 |
29/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA ALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA JAMES DE SOUZA FERREIRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001984 |
29/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA CONSULTA NO HEMOMINAS PARA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001985 |
29/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELZA GOMES FERREIRA, REFERENTE A CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001986 |
29/05/2013 |
R$ 73,26 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/LEVAR DOCUMENTOS NO ITR-MG, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA E VERFIFICAR POSSIBILIDADE DE RECURSO JUNTO A SECR. ESTADU |
1001987 |
29/05/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE DEFESA CIVIL DE ITAIPÉ. |
1001988 |
29/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001989 |
29/05/2013 |
R$ 3.017,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001990 |
29/05/2013 |
R$ 1.592,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E DRENAGEM , ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1001991 |
29/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E DRENAGEM , ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1001992 |
29/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E DRENAGEM , ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1001993 |
29/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E DRENAGEM , ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1001994 |
29/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DE REGULAÇÃO DA SMS-ITAIPÉ,JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, MARCINEIDE |
1001997 |
31/05/2013 |
R$ 37,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VACINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001998 |
31/05/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROTOCOLAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CAIX |
1001999 |
31/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ JOÃO GOMES PEREIRA,P/ SUA ESPOSA MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, NO ABRIGO ESPERANÇA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ONDE A MESMA VAI FICAR P/ REALIZAR TRATAMENTO DE QUIM |
1002000 |
31/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ENCAMINHAR PROJETOS PARA O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO E OUTROS NA SEDRU E SETOP. |
1002001 |
31/05/2013 |
R$ 990,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY, PARA ENCAMINHAR PROJETOS PARA O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO E OUTROS NA SEDRU E SETOP. |
1002002 |
31/05/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002003 |
31/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002004 |
31/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAR SENHAS DE 06 E 08 DIGITOS DE CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO BANCO DO BRAS |
1002005 |
31/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG,PARA LEVAR NOTAS FISCAIS PARA APURAÇÃO DO VAF. |
1002006 |
31/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002007 |
31/05/2013 |
R$ 126.251,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1002008 |
31/05/2013 |
R$ 11.241,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1002009 |
31/05/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1002010 |
31/05/2013 |
R$ 2.253,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PROTOCOLAR PROJETOS REFERENTES AO PROGRAMA PRÓ-TRANSPOTE PAC2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MINISTÉRIO DAS |
1002011 |
31/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO MINEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NÓS DIAS 07,08 E 09 JUNHO DE 2013. |
1002012 |
31/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DELITO. |
1002013 |
31/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002014 |
31/05/2013 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002015 |
31/05/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE (ANPEMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002016 |
31/05/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002017 |
31/05/2013 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002018 |
31/05/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0142-5 (ARRECADAÇÃO ), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002019 |
31/05/2013 |
R$ 550,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO DO BRASIL (55), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002020 |
31/05/2013 |
R$ 1.194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03819-7 (PSF), BANCO ITAÚ (56), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002021 |
31/05/2013 |
R$ 12,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562- (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002022 |
31/05/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002023 |
31/05/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010 CALÇAMENTO, SETOP), BANCO ITAÚ (172), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002024 |
31/05/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:4031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002025 |
31/05/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002026 |
31/05/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.881-5 (CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS), BANCO DO BRASIL (259), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002027 |
31/05/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002028 |
31/05/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002029 |
31/05/2013 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.599-2 (MASPBT), BNACO DO BRASIL (109), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002030 |
31/05/2013 |
R$ 1,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.453-4 (CALÇAMENTO), BANCO DO BRASIL (245), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1002031 |
31/05/2013 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.876-2 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002032 |
31/05/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9(PROJOVEM), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002033 |
31/05/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.763-0 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (257), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002034 |
31/05/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002035 |
31/05/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002036 |
31/05/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002037 |
31/05/2013 |
R$ 126,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0(SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002038 |
31/05/2013 |
R$ 108,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA CREAS NO FÓRUM DA C |
1002039 |
31/05/2013 |
R$ 49,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMNS E REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DO CER, FAZER RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL -PRODEMG. |
1002040 |
31/05/2013 |
R$ 365,64 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1002041 |
31/05/2013 |
R$ 49,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002042 |
31/05/2013 |
R$ 361,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1002043 |
31/05/2013 |
R$ 5.596,87 |
|