| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLÓGICA. |
1002045 |
03/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA DILIGENCIA NA AGÊNCIA DO INSS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO BENEFICIO DO SR. JOSE GERALDO PEREIRA DOS SANTOS. |
1002046 |
03/06/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA PREFEITURA. |
1002047 |
03/06/2013 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002048 |
03/06/2013 |
R$ 596,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002049 |
03/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO VAF E ITR, JUNTO A FAZENDA ESTADUAL E FEDERAL. |
1002050 |
03/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REFERENTE AO Nº35321120), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002051 |
03/06/2013 |
R$ 15,08 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002052 |
03/06/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, |
1002053 |
03/06/2013 |
R$ 23.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADE ONCOLOGICA. |
1002055 |
04/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR FAMILIA CARENTE VITIMA DE MAUS TRATOS POR PARTE DO PADASTRO. |
1002056 |
04/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG,P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO PROCESSO Nº126354698/2 DO SERVIDOR EFETIVO DESSA PREFEITURA ANTONIO DA SILVA FERREIRA, P/ REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO |
1002057 |
04/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA CASA E NO FELICIO ROCHO. |
1002058 |
04/06/2013 |
R$ 120,06 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1002062 |
05/06/2013 |
R$ 49,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002063 |
05/06/2013 |
R$ 160,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002064 |
05/06/2013 |
R$ 852,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002065 |
05/06/2013 |
R$ 584,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTEO DE SAÚDE. |
1002066 |
05/06/2013 |
R$ 1.052,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002067 |
05/06/2013 |
R$ 1.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS - BOA SORTE/VALE ENCANTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002068 |
05/06/2013 |
R$ 693,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MANILHAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. |
1002069 |
05/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002070 |
05/06/2013 |
R$ 112,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO BOM SAMARITANO. |
1002071 |
05/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO, BUSCAR TALÕES DE CHEQUE E ENTREGAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL. |
1002072 |
05/06/2013 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 294 LTS DE LEITE, PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002073 |
06/06/2013 |
R$ 496,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002074 |
06/06/2013 |
R$ 370,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002075 |
06/06/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002076 |
06/06/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002077 |
06/06/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÕES E EXTRAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE AUTORA RÉ O MUNICIPIO. |
1002080 |
07/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002081 |
07/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO JOSE COELHO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA SUA ESPOSA KATIA RIBEIRO DE RAMOS, EM TEÓFILO OTONI. |
1002082 |
07/06/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ITER. |
1002083 |
07/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS A COPANOR PARA SEREM ENVIADOS A BELO HORIZONTE-MG. |
1002084 |
07/06/2013 |
R$ 59,99 |
|
| REFERENTE A REPSOIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O PRESIDENTE ESTADUAL DO CONSEA/MG E PROTOCOLAR OFICIO Nº102 DE SOLICITAÇÃO DOAÇÃO DE VEIC |
1002085 |
07/06/2013 |
R$ 75,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DRENAGEM DA RUA SÃO MARCOS E INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO NAS COMUNIDADES RURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002086 |
07/06/2013 |
R$ 3.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA. |
1002087 |
07/06/2013 |
R$ 2.039,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, DRENAGEM BEIRA RIO. |
1002088 |
07/06/2013 |
R$ 3.052,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CAROCA, NOGUEIRA, LAGEDÃO) |
1002089 |
07/06/2013 |
R$ 2.245,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA. |
1002090 |
07/06/2013 |
R$ 278,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MATRICIAL LX-00+II EPSON) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1002091 |
07/06/2013 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRAGMENTADOR DE PAPEL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
1002092 |
07/06/2013 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAGNOLIA BATISTA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002093 |
07/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO DA SENHA DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDAD |
1002094 |
07/06/2013 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR. |
1002095 |
07/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002098 |
10/06/2013 |
R$ 17,36 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA NERY,P/ ENCAMINHAR PROJETOS PARA O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO E OUTROS NA SEDRU E SETOP |
1002099 |
10/06/2013 |
R$ 575,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002100 |
10/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO DE AÇO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1002101 |
07/06/2013 |
R$ 357,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CADASTRAMENTO DE CONTAS E ORIENTAÇÃO A RESPEITO DA PORTARIA CONJUNTA STN/FNDE Nº03,DE 12/12/2012 NA AGÊNCIA |
1002102 |
10/06/2013 |
R$ 125,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002103 |
10/06/2013 |
R$ 5.589,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002104 |
10/06/2013 |
R$ 3.039,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002105 |
10/06/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002106 |
10/06/2013 |
R$ 3.673,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002107 |
10/06/2013 |
R$ 0,73 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÕES E EXTRAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE AUTORA/RE O MUNICIPIO. |
1002108 |
10/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENÇA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1002109 |
10/06/2013 |
R$ 5.491,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1002110 |
10/06/2013 |
R$ 7.782,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002111 |
11/06/2013 |
R$ 455,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER CIRURGIAS DE CATARATA. |
1002112 |
11/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAQ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002113 |
11/06/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS (EMBORRACHADOS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002114 |
11/06/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002115 |
11/06/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO, BUSCAR TALÕES DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1002116 |
11/06/2013 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS, APARAZAMENTO DO CARTÃO, ORIENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO |
1002117 |
11/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PARCIAL DE VACINA CANINA, NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002118 |
11/06/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1002120 |
12/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE. |
1002121 |
12/06/2013 |
R$ 50,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. |
1002122 |
12/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002124 |
12/06/2013 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002125 |
12/06/2013 |
R$ 5.797,39 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002126 |
12/06/2013 |
R$ 97,97 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÕES E EXTRAÇÃODE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE AUTORA/RÉ O MUNICIPIO. |
1002127 |
12/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1002128 |
12/06/2013 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA NO FÓRU |
1002129 |
12/06/2013 |
R$ 61,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS FISCAIS E PRODUTORES RURAIS. |
1002130 |
12/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 CA-1 MF C/, 170 TUBOS DE CONCRETO 0,80X1,00 CA-1 MF, 2 CALHA DE CONCRETO 0,60X1,00 MT, PARA DRENAGEM E ISTALAÇÃO DE MATA-BURROS |
1002131 |
12/06/2013 |
R$ 1.663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HERMELINDO GOMES DE MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINILOGISTA PARA SEU FILHO HERCULES TADEU DE MATOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002132 |
13/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA AMELIA GONÇALVES COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002133 |
13/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SERRALHERIA (RECONSTITUIÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA, INSTALAÇÃO DE BOBINAS NA PORTA DA BIBLIOTECA) PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇÃO. |
1002134 |
13/06/2013 |
R$ 1.420,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA NO FÓRU |
1002135 |
13/06/2013 |
R$ 49,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PRODUÇÃO E BUSCAR MATERIAL, NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002136 |
13/06/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1002137 |
13/06/2013 |
R$ 194,01 |
|
| REP. DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR MICROCOMPUTADOR P/ ASSISTENCIA TÉCNICA,PEGAR CARIMBOS DESTA PREFEITURA NA GRÁFICA MODELOENTREGAR DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO DE CONTAS |
1002138 |
13/06/2013 |
R$ 130,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1002139 |
13/06/2013 |
R$ 2.630,00 |
|
| REP. DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR MICROCOMPUTADOR P/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA,PEGAR CARIMBOS DESTA PREFEITURA NA GRÁFICA MODELO,ENTREGAR DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO DE CONTAS |
1002142 |
14/06/2013 |
R$ 130,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PESSOAS PARA SER SUBMETIDAS A PERICIA NO INSS. |
1002143 |
14/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE, NA OCASIÃO O VEICULO ESTRAGOU E HOUVE A NECESSIDADE DE CONSERTÁ-LO, CONFORME NOTA FISCAL DA PEÇ |
1002144 |
14/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FUNCIONARIO, LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1002145 |
14/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1002146 |
14/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1002152 |
17/06/2013 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE NO COREN-MG. |
1002153 |
17/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE ALTERAÇÕES NO VALOR MINIMO ANUAL POR ALUNOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MF Nº04/2013. |
1002154 |
17/06/2013 |
R$ 23.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002155 |
17/06/2013 |
R$ 894,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002156 |
17/06/2013 |
R$ 607,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002157 |
17/06/2013 |
R$ 916,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA,HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002158 |
17/06/2013 |
R$ 330,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002159 |
17/06/2013 |
R$ 873,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002160 |
17/06/2013 |
R$ 110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002161 |
17/06/2013 |
R$ 524,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002162 |
17/06/2013 |
R$ 498,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002163 |
17/06/2013 |
R$ 1.728,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002164 |
17/06/2013 |
R$ 710,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS HLF-9272 - OLEO S10 CONFORME PORTARIA DA ANP 065 09/11/2012 |
1002165 |
17/06/2013 |
R$ 1.814,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS HLF-8951 - OLEO S10 CONFORME PORTARIA DA ANP 065 09/11/2012 |
1002166 |
17/06/2013 |
R$ 746,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS HLF-9579 - OLEO S10 CONFORME PORTARIA DA ANP 065 09/11/2012 |
1002167 |
17/06/2013 |
R$ 563,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002168 |
17/06/2013 |
R$ 250,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 283,SIMPLES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002169 |
17/06/2013 |
R$ 193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS |
1002170 |
17/06/2013 |
R$ 2.002,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002171 |
17/06/2013 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A RETRO ESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002172 |
17/06/2013 |
R$ 2.056,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - TRATOR 265 |
1002173 |
17/06/2013 |
R$ 743,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - RETRO ESCAVADEURA HCB |
1002174 |
17/06/2013 |
R$ 1.891,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - PATROL CAISE |
1002175 |
17/06/2013 |
R$ 2.249,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PATROL UBERVACO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002176 |
17/06/2013 |
R$ 345,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRDA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002177 |
17/06/2013 |
R$ 550,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002178 |
17/06/2013 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A CONVENIO POLICIA MILITAR GTM-9240 |
1002179 |
17/06/2013 |
R$ 459,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002180 |
17/06/2013 |
R$ 1.152,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1002181 |
17/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002182 |
18/06/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROVIDENCIAR ORÇAMENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA. |
1002187 |
18/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002188 |
18/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALMIRA DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002189 |
18/06/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDIVALDO FERREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002190 |
18/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA PENHA PESSOA TEIXEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002192 |
18/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA MARIA DE MOURA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002193 |
18/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTLAMOLÓGICOS PARA GILIANE PEREIRA SILVA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002194 |
18/06/2013 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002195 |
18/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OTILIO VIEIRA SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGÍOLOGISTA PARA AVELINO SOARES GOMES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002196 |
18/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINEIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSUTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUE SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002197 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ILZA RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002198 |
18/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNA FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA MARIA FERREIRA COIMBRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002199 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002200 |
18/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002201 |
18/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LADISLAU ALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002202 |
18/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE-MG, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SARAH P/ SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA |
1002203 |
18/06/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA KAMILLY OTONI MATOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002204 |
18/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JULIA DIAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO PARA ANA PAULA DIAS. |
1002205 |
18/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002206 |
18/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002207 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002208 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002209 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002210 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002211 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. |
1002212 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES. |
1002213 |
18/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELCI PEREIRA LEMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA CAROL LEMOS FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002214 |
18/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TIAGO BRAZ SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002215 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA AREA DE LAZER, COZINHA E SECRETARIA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 29 DE 27 DE JULHO DE 2012. |
1002216 |
18/06/2013 |
R$ 7.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA AREA DE LAZER, COZINHA E SECRETARIA DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 29 DE 27 DE JULHO DE 2012. |
1002217 |
18/06/2013 |
R$ 20.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1002218 |
19/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS, REFERENTE A DIFERENÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1002219 |
10/06/2013 |
R$ 1.249,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS,NA CLINICA SPIN E NA CLINICA RESSONÂNC |
1002220 |
19/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, |
1002221 |
19/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REP.DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS INGRID,DIELLY,MAECINEIDE E FERNANDA,P/ PACTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO MUNICIPIO NA SEC.SAÚDE E BUSCAR VACINA P/ CAMP |
1002222 |
19/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002223 |
19/06/2013 |
R$ 329,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002224 |
19/06/2013 |
R$ 427,01 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, RECOLHER JUNTO Á AMUC PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS E DEMAIS DOCUMENTOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, PAR |
1002225 |
19/06/2013 |
R$ 79,93 |
|
| REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA, LEILANE DA SILVA RIBEIRO. |
1002226 |
19/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (PRETO) TIPO 1130 PARA COPIADORA RICOH MP1900 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002227 |
19/06/2013 |
R$ 425,00 |
|
| Referente a auxílio para despesas com alimentação e medicamentos, por impossibilidade financeira, conforme relatório social em anexo. |
1002228 |
19/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Referente a adiantamento de diárias para a cidade de Belo Horizonte para participar do Curso de Sistema de Registro de Preço, a ser ministrado pela AMM nos dias 24 e 25 de junho de 2013. |
1002229 |
19/06/2013 |
R$ 690,00 |
|
| Referente a adiantamento de diárias para a cidade de Belo Horizonte para participar do Curso de Sistema de Registro de Preço, a ser ministrado pela AMM nos dias 24 e 25 de junho de 2013. |
1002230 |
19/06/2013 |
R$ 690,00 |
|
| referente a reposição de despesas de viagem à cidade de Teófilo Otoni - MG para resolver assuntos relacionados à planilha do transporte escolar e verificar orçamentos junto a fornecedores e prestadore |
1002231 |
19/06/2013 |
R$ 60,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCEN |
1002232 |
19/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002233 |
20/06/2013 |
R$ 1.090,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4.000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002234 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002235 |
20/06/2013 |
R$ 2.005,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR ADITIVOS DE CONVÊNIOS NA SETOP-MG E SEDRU-MG. |
1002236 |
20/06/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL CASE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002237 |
20/06/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002238 |
20/06/2013 |
R$ 6,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAR UM DEFICIENTE MENTAL, PARA SUA RESIDENCIA |
1002239 |
20/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR TALÕES DE CHEQUES E MICRO FILMAGENS DE CHEQUES E ENTREGAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL. |
1002240 |
20/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002241 |
20/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR LÂMINAS PARA MOTO NIVELADORA (PATROL). |
1002242 |
20/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS NA AF. |
1002243 |
20/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS À DRENAGEM A RUA SÃO MARCOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002244 |
20/06/2013 |
R$ 3.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS COMUNIDADES DE BOA SORTE, NOGUEIRA, PEDRA DO CHIFRE, SAPUCAIA, PEDRA D`AGUA, PARA ATENDER A SECR |
1002245 |
20/06/2013 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002246 |
20/06/2013 |
R$ 720,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002247 |
20/06/2013 |
R$ 910,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA. |
1002248 |
20/06/2013 |
R$ 2.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS (FELESMINO DUARTE, ISRAEL PINHEIRO, DORALICE LUIZ, SIMÃO TAVARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL |
1002249 |
20/06/2013 |
R$ 1.715,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002250 |
20/06/2013 |
R$ 4.983,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002251 |
20/06/2013 |
R$ 4.971,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002252 |
20/06/2013 |
R$ 1.843,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002253 |
20/06/2013 |
R$ 527,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002254 |
20/06/2013 |
R$ 594,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E OBRAS MANUTENÇAO LIMPEZA URBANA. |
1002255 |
20/06/2013 |
R$ 692,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS NA COMUNIDADE DOS NOGUEIRA PARA REPAROS DE PONTE E PATROLAMENTO DA ESTRADA DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANO |
1002256 |
20/06/2013 |
R$ 79,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002257 |
20/06/2013 |
R$ 118,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002258 |
20/06/2013 |
R$ 4.063,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002259 |
20/06/2013 |
R$ 373,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002260 |
20/06/2013 |
R$ 1.318,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002261 |
20/06/2013 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1002262 |
21/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002263 |
21/06/2013 |
R$ 30.644,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EMERSON COELHO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLÓGISTA EM TEÓFILO OOTNI-MG, PARA O SENHOR, SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA. |
1002264 |
21/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COSNULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002270 |
24/06/2013 |
R$ 170,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002271 |
24/06/2013 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. |
1002272 |
24/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA, DESSE MUNICIPIO. |
1002273 |
24/06/2013 |
R$ 120,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONFIGURAÇAO DOS PROGRAMAS SISLOC E PNCD, NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, |
1002274 |
24/06/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SARAH, PARA SEU FILHO |
1002275 |
24/06/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1002276 |
24/06/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA SUELI RAMOS RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002277 |
24/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002278 |
24/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ARIMATEIO BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002279 |
24/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE FORTALECIMENTO REGIONAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA: FERNAN |
1002280 |
24/06/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE-MG,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO |
1002281 |
24/06/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RALTÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002282 |
24/06/2013 |
R$ 225,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PALCA:OOV-8014, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002285 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002286 |
25/06/2013 |
R$ 110,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO RIO M |
1002287 |
25/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL SECRETARIA MUNICIPLA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002288 |
26/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002289 |
26/06/2013 |
R$ 85,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CADASTRAR SENHAS P/ ACESSO AO AUTO ATENDIMENTO NO BANCO DO BRASIL, LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO 2ºBIMESTRE DE 2013-LEI DE RESP.FISCAL |
1002290 |
26/06/2013 |
R$ 120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA47.687-0 (TRANSPORTE ESCOLAR), BANCO DO BRASIL (159), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002291 |
26/06/2013 |
R$ 13,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE |
1002292 |
26/06/2013 |
R$ 285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE |
1002293 |
26/06/2013 |
R$ 145,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002294 |
26/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 |
1002295 |
27/06/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 |
1002296 |
26/06/2013 |
R$ 75,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002297 |
27/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002298 |
27/06/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.876-2 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 |
1002299 |
27/06/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (1460, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002300 |
27/06/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO. |
1002301 |
27/06/2013 |
R$ 431,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002302 |
27/06/2013 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES DESSA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002303 |
27/06/2013 |
R$ 40,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002304 |
27/06/2013 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR ADITIVOS DE CONVÊNIOS NA SETOP-MG E SEDRU-MG. |
1002305 |
27/06/2013 |
R$ 245,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODÍALISE. |
1002306 |
27/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - HIGIENIZAÇÃO - CARGA DE GAS - PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE CONTABILIDADE |
1002307 |
27/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE. |
1002308 |
27/06/2013 |
R$ 804,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002309 |
27/06/2013 |
R$ 1.658,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002310 |
27/06/2013 |
R$ 1.112,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002311 |
27/06/2013 |
R$ 444,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002312 |
27/06/2013 |
R$ 1.856,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002313 |
27/06/2013 |
R$ 1.366,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002314 |
27/06/2013 |
R$ 1.741,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002315 |
27/06/2013 |
R$ 515,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002316 |
27/06/2013 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002317 |
27/06/2013 |
R$ 1.339,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002318 |
27/06/2013 |
R$ 745,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002319 |
27/06/2013 |
R$ 804,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002320 |
27/06/2013 |
R$ 367,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002321 |
27/06/2013 |
R$ 2.099,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002322 |
27/06/2013 |
R$ 1.160,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA, ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272 - CONFORME portaria 65/2011 da |
1002323 |
27/06/2013 |
R$ 1.193,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-8951 - CONFORME portaria 65/2011 da A |
1002324 |
27/06/2013 |
R$ 2.650,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9579 - CONFORME portaria 65/2011 da |
1002325 |
27/06/2013 |
R$ 1.189,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9678 - CONFORME portaria 65/2011 da A |
1002326 |
27/06/2013 |
R$ 1.357,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002327 |
27/06/2013 |
R$ 180,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002328 |
27/06/2013 |
R$ 1.685,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002329 |
27/06/2013 |
R$ 1.364,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002330 |
27/06/2013 |
R$ 2.040,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1002331 |
27/06/2013 |
R$ 1.418,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002332 |
27/06/2013 |
R$ 1.638,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002333 |
27/06/2013 |
R$ 2.344,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002334 |
27/06/2013 |
R$ 964,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1002335 |
27/06/2013 |
R$ 664,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, PLACA:GTM-9240, POLICIA MILITAR. |
1002336 |
27/06/2013 |
R$ 1.148,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002337 |
27/06/2013 |
R$ 1.427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMAÇÃO DA SAÚDE DA MELHOR IDADE. |
1002338 |
27/06/2013 |
R$ 1.612,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002339 |
27/06/2013 |
R$ 563,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. |
1002340 |
27/06/2013 |
R$ 1.728,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002341 |
27/06/2013 |
R$ 2.456,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002342 |
27/06/2013 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. |
1002343 |
27/06/2013 |
R$ 4.513,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002344 |
27/06/2013 |
R$ 116,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002345 |
27/06/2013 |
R$ 972,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002346 |
27/06/2013 |
R$ 20.354,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA HIDRO-SANITARIOS (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS) DAS ESCOLAS ANTONIO INACIO,MISTERIOSO 2, DORALICE LUIZ,HOMERO LU |
1002347 |
27/06/2013 |
R$ 4.001,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002348 |
27/06/2013 |
R$ 7.511,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1002349 |
27/06/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002350 |
27/06/2013 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS APARELHOS DE ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002351 |
27/06/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, POR NÃO APLICAÇÃO, CONVÊNIO 422/2010, SEDESE E ESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
27/06/2013 |
R$ 37,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002353 |
27/06/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PARA FUNCIONARIOS NA INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS E DRENAGEM DE R |
1002354 |
27/06/2013 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002355 |
27/06/2013 |
R$ 114,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇOES) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA |
1002356 |
27/06/2013 |
R$ 1.076,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES), PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRABALHARAM NA ZONA RURAL. |
1002357 |
27/06/2013 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES), PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE PRESTARAM SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DEVEICULO QUE SE ENCONTRAVA NA BR 116. |
1002358 |
27/06/2013 |
R$ 97,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇO EM REFORÇO, NESTE MUNICIPIO. |
1002359 |
27/06/2013 |
R$ 391,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002360 |
27/06/2013 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002361 |
27/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002362 |
27/06/2013 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEÓFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002363 |
27/06/2013 |
R$ 867,00 |
|
| VALOR QUE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEÓFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002364 |
27/06/2013 |
R$ 884,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, A SER MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 20 |
1002365 |
27/06/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002366 |
27/06/2013 |
R$ 139,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA FERREIRA NEVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE PILATES. |
1002367 |
27/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002368 |
27/06/2013 |
R$ 2.138,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002369 |
27/06/2013 |
R$ 0,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. |
1002370 |
27/06/2013 |
R$ 196,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002371 |
18/06/2013 |
R$ 28,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTAMENTE COM INGRID AMORIM, PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE VIVA VIDA E DA REDE HIPERDIA MINAS REGIÕES DE SAÚDE |
1002372 |
27/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002373 |
27/06/2013 |
R$ 11.298,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002374 |
27/06/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002375 |
27/06/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002376 |
27/06/2013 |
R$ 18.538,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002377 |
27/06/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1002378 |
27/06/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1002379 |
27/06/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1002380 |
27/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002381 |
27/06/2013 |
R$ 21.635,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002382 |
27/06/2013 |
R$ 7.528,07 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1002383 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002384 |
27/06/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002385 |
27/06/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002386 |
27/06/2013 |
R$ 5.862,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002387 |
27/06/2013 |
R$ 9.739,80 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1002388 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002389 |
27/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002390 |
27/06/2013 |
R$ 3.162,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002391 |
27/06/2013 |
R$ 52.835,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002392 |
27/06/2013 |
R$ 71.526,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002393 |
27/06/2013 |
R$ 142.849,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002394 |
27/06/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002395 |
27/06/2013 |
R$ 6.603,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002396 |
27/06/2013 |
R$ 29.300,80 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1002397 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002398 |
27/06/2013 |
R$ 1.097,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002399 |
27/06/2013 |
R$ 2.908,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002400 |
27/06/2013 |
R$ 17.310,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002401 |
27/06/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002402 |
27/06/2013 |
R$ 5.288,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002403 |
27/06/2013 |
R$ 10.135,79 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1002404 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002405 |
27/06/2013 |
R$ 1.162,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002406 |
27/06/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002407 |
27/06/2013 |
R$ 3.022,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002408 |
27/06/2013 |
R$ 4.615,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002409 |
27/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002410 |
27/06/2013 |
R$ 1.943,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002411 |
27/06/2013 |
R$ 6.361,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura |
1002412 |
27/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002413 |
27/06/2013 |
R$ 1.133,99 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1002414 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002415 |
27/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002416 |
27/06/2013 |
R$ 4.227,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002417 |
27/06/2013 |
R$ 40.747,72 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1002418 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002419 |
27/06/2013 |
R$ 6.540,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002420 |
27/06/2013 |
R$ 40.505,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002421 |
27/06/2013 |
R$ 17.977,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002422 |
27/06/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002423 |
27/06/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002424 |
27/06/2013 |
R$ 11.475,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002425 |
27/06/2013 |
R$ 13.446,72 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1002426 |
27/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002427 |
27/06/2013 |
R$ 27.933,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002428 |
27/06/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002429 |
27/06/2013 |
R$ 23.594,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002430 |
27/06/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002431 |
27/06/2013 |
R$ 15.013,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002432 |
27/06/2013 |
R$ 39.525,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002433 |
27/06/2013 |
R$ 7.743,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002434 |
27/06/2013 |
R$ 4.598,81 |
|
| Valor que se empenha referente a parte parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002435 |
27/06/2013 |
R$ 6.420,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002436 |
27/06/2013 |
R$ 995,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002437 |
27/06/2013 |
R$ 1.042,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002438 |
27/06/2013 |
R$ 11.157,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002439 |
27/06/2013 |
R$ 6.399,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002440 |
27/06/2013 |
R$ 13.323,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002441 |
28/06/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002442 |
28/06/2013 |
R$ 1.388,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002443 |
28/06/2013 |
R$ 126.399,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAIPÉ/MG. |
1002444 |
28/06/2013 |
R$ 11.241,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002445 |
28/06/2013 |
R$ 3.254,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002446 |
28/06/2013 |
R$ 1.769,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002447 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002448 |
28/06/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1002449 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1002450 |
28/06/2013 |
R$ 432,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO VIVA VIDA E HIPERDIA DAS REGIÕES DE SAÚDE. |
1002451 |
28/06/2013 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIR-SE COM MÉDICOS PARA FAZER ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS MESMOS. |
1002452 |
28/06/2013 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO DIRETIVO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO VALE DO MUCURI. |
1002453 |
28/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ DILIGENCIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, COM PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS EM QUE O M |
1002454 |
28/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002455 |
28/06/2013 |
R$ 110,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.763-0 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (257), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002456 |
28/06/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.881-5 (CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS), BANCO DO BRASIL (259), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002457 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002458 |
28/06/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:58.460-6 (INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO AO SISVAN), BANCO DO BRASIL (284), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002459 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002460 |
28/06/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.598-4 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (107), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002461 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PROJOVEM-ADOLESCENTE), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002462 |
28/06/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002463 |
28/06/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002464 |
28/06/2013 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002465 |
28/06/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03819-7 (PSF), BANCO ITAÚ (56), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002466 |
28/06/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO DO BRASIL (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002467 |
28/06/2013 |
R$ 1.183,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.129-2 (CONVÊNIO 10/2010), BANCO DO BRASIL (172), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002468 |
28/06/2013 |
R$ 1,20 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1002469 |
28/06/2013 |
R$ 57,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.284-5 (CONVÊNIO 693/2010), BANCO DO BRASIL (187), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002470 |
28/06/2013 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA HLF-9272, COR AMARELA,PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002471 |
28/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS E 06 CAMARAS PARA O CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002472 |
28/06/2013 |
R$ 2.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, NO IMA. |
1002473 |
28/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002474 |
28/06/2013 |
R$ 1.730,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002475 |
28/06/2013 |
R$ 410,90 |
|