| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO E O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA. |
1002476 |
01/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO/GARANTIA DO CARRO ESTRADA WORKING - PLACA:OOV-8014 COD. RENAVAN:222401 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002477 |
01/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO/GARANTIA DO CARRO ESTRADA WORKING - PLACA:OOV-8014 COD. RENAVAN:222401 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002478 |
01/07/2013 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002479 |
01/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1002480 |
01/07/2013 |
R$ 14,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS. |
1002481 |
01/07/2013 |
R$ 311,46 |
|
| REF. A DIÁRIA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE LEVAR O RESULTADO DE EXAME DA ADOLESCENTE LUCINEIDE SANTOS DUARTE (ACOLHIDA), AO MÉDICO NEUROLOGISTA O SR. NEWTON, PARA REALIZAÇÃO DE ANALI |
1002482 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1002483 |
01/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002484 |
01/07/2013 |
R$ 628,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002485 |
01/07/2013 |
R$ 395,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002486 |
01/07/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002487 |
01/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO EXPOSTOS NO EVENTO AGRIMINAS 2013, ONDE OS AGRICULTORES PARTICIPARÃO DO EVENTO QUE INICIARÁ DIA 03 |
1002488 |
01/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGRIMINAS 2013. O MESMO INICIARÁ DIA 03 DE JULHO E ENCERRARÁ DIA 07 DO MESMO. |
1002489 |
01/07/2013 |
R$ 690,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1002492 |
02/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DA ATENÇÃO PRIMARIA-DESAFIOS PARA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002493 |
02/07/2013 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002494 |
02/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS. |
1002495 |
02/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA RETRO ESCAVADEIRA CASE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002498 |
05/07/2013 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO DE (TURBINA) DO VEICULO SPRINTER (HMG 7458) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002499 |
03/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DA ATENÇÃO PRIMARIA-DESAFIOS PARA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002500 |
03/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA NO FÓRU |
1002501 |
03/07/2013 |
R$ 50,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002502 |
03/07/2013 |
R$ 92,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002503 |
03/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF,MOTIVO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA DO CONASEMS NOS DIAS |
1002504 |
03/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DA EXTENSÃO DO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002505 |
09/07/2013 |
R$ 29,98 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGRIMINAS 2013, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
1002506 |
04/07/2013 |
R$ 398,10 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA DISTIBUIÇÃO DE RECURSO NO INSS, PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, SR:JOSE GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, APOSENT |
1002507 |
04/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1002508 |
04/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002509 |
04/07/2013 |
R$ 476,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR RELATÓRIO SISTN-RREO-2ºBIMESTRE/2013, VERIFICAR AGENDAMENTO DE PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA. |
1002510 |
04/07/2013 |
R$ 125,02 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002511 |
04/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -ITBI, RECOLHIDO, POR NÃO CONCLUSÃO DO NEGÓCIO EM CONSEQUENCIA DA MORTE DO TRANSMITENTE. O SR. JOVENIL RAMOS OLI |
1002512 |
04/07/2013 |
R$ 203,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR AGRICULTORES NA ESPOSIÇÃO DA AGRIMINAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1002513 |
04/07/2013 |
R$ 309,78 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DE FORNECEDORES PARA EFETUAR PAGAMENTO PARA OS MESMOS. |
1002514 |
04/07/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002515 |
04/07/2013 |
R$ 430,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OCRES. |
1002516 |
04/07/2013 |
R$ 400,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE BELO HORIZONTE-MG, OFICINA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), NO CENTRO DE EVENTO INNOVARE. |
1002517 |
04/07/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS AÇOES DO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002518 |
05/07/2013 |
R$ 1.696,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA - REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002519 |
05/07/2013 |
R$ 359,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002520 |
05/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR AGRICULTORES NA EXPOSIÇÃO DA AGRIMINAS FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE INICIOU DIA 03/07/2013 E ENCERRARA NO DIA 07/07/2013. |
1002521 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002522 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1002524 |
05/07/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1002525 |
05/07/2013 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR RELATÓRIOS E FORMULÁRIOS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO ANO DE 2012, NO ESCRITORIO DO IB |
1002526 |
05/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA, |
1002527 |
05/07/2013 |
R$ 24,25 |
|
| REP. DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ DILIGENCIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL,AVERIGUANDO PROCESSOS E INQUERITOS DE INTERESSE DO MUNICIPI,CONFORME |
1002528 |
05/07/2013 |
R$ 280,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS AÇÕES DO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALS. |
1002529 |
05/07/2013 |
R$ 1.638,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS AÇÕES ESTRUTURADORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1002530 |
05/07/2013 |
R$ 758,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002531 |
08/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002532 |
08/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), BANCO ITAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002533 |
08/07/2013 |
R$ 7,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO |
1002534 |
07/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO TAÚ(147), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002535 |
08/07/2013 |
R$ 97,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002536 |
08/07/2013 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1002537 |
08/07/2013 |
R$ 563,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2013. |
1002538 |
08/07/2013 |
R$ 235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002539 |
08/07/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA. |
1002540 |
08/07/2013 |
R$ 99,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002541 |
08/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PRODUÇÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002542 |
08/07/2013 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002543 |
08/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/REUNIR-SE COM O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO E O GOVERNADOR DO ESTADO ANTONIO AUGUSTO ANASTASIA,NA OPORTUNIDADE O MESMO TEVE QUE P |
1002544 |
08/07/2013 |
R$ 730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART-ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BAIXÃO, |
1002545 |
08/07/2013 |
R$ 81,30 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A ART-ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BAIXÃO. |
1002546 |
08/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGRIMINAS 2013, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, BUSCAR AGRICULTORAS QUE ESTAVAM EXPON |
1002547 |
08/07/2013 |
R$ 781,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002548 |
09/07/2013 |
R$ 823,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HMH-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002549 |
09/07/2013 |
R$ 541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966,DO SETOR DA SAÚDE. |
1002550 |
09/07/2013 |
R$ 852,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002551 |
09/07/2013 |
R$ 184,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002552 |
09/07/2013 |
R$ 624,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HLH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002553 |
09/07/2013 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002554 |
09/07/2013 |
R$ 464,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002555 |
09/07/2013 |
R$ 292,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002556 |
09/07/2013 |
R$ 379,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002557 |
09/07/2013 |
R$ 579,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002558 |
09/07/2013 |
R$ 355,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA: HLF-9272 - portaria 65/2011 da ANP, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002559 |
09/07/2013 |
R$ 366,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA: HLF-9579 - portaria 65/2011 da ANP, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002560 |
09/07/2013 |
R$ 408,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9678 - portaria 65/2011 da ANP, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002561 |
09/07/2013 |
R$ 935,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002562 |
09/07/2013 |
R$ 268,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002563 |
09/07/2013 |
R$ 590,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002564 |
09/07/2013 |
R$ 774,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002565 |
09/07/2013 |
R$ 472,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO - XR 200, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, SETOR DE URBANISMO E OBRAS, |
1002566 |
09/07/2013 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002567 |
09/07/2013 |
R$ 771,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002568 |
09/07/2013 |
R$ 1.240,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002569 |
09/07/2013 |
R$ 1.392,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002570 |
09/07/2013 |
R$ 4.069,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002571 |
09/07/2013 |
R$ 465,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2 T, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002572 |
09/07/2013 |
R$ 81,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002573 |
09/07/2013 |
R$ 191,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O CONV. POLICIA MILITAR- VIATURA GTM-9240. |
1002574 |
09/07/2013 |
R$ 81,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTES, PARA MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7458, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002575 |
09/07/2013 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃOES).BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002576 |
09/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO DO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002577 |
09/07/2013 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA, PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1002578 |
09/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA AGRICOLA. |
1002579 |
09/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0(SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002580 |
09/07/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002581 |
09/07/2013 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (YOGURTE, MARGARINA, E QUEIJO), PARA ATENDER AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002582 |
09/07/2013 |
R$ 128,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (YOGURTE, MARGARINA, QUEIJO) PARA ATENDER AO ABRIGO DE MENORES - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002583 |
09/07/2013 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (YOGURTE) PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002584 |
09/07/2013 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR TRABALHADORES RURAIS QUE PARTICIPARAM NA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS NA AGRIMINAS. |
1002585 |
09/07/2013 |
R$ 195,02 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO |
1002586 |
10/07/2013 |
R$ 62,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1002587 |
10/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0142-5 (ARRECADAÇÃO),129 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002588 |
10/07/2013 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS DA FROTA DE CARROS DA GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002589 |
10/07/2013 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (1850, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002590 |
10/07/2013 |
R$ 17,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002591 |
10/07/2013 |
R$ 4.893,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002592 |
10/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002593 |
10/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002594 |
10/07/2013 |
R$ 2.558,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002595 |
10/07/2013 |
R$ 0,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002596 |
10/07/2013 |
R$ 96,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002597 |
10/07/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002598 |
10/07/2013 |
R$ 2.117,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002599 |
10/07/2013 |
R$ 3.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002600 |
10/07/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X, (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002601 |
10/07/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002602 |
10/07/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-6 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 |
1002603 |
10/07/2013 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002604 |
10/07/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002605 |
10/07/2013 |
R$ 10.252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETI EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002606 |
10/07/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELISMINO DUARTE, TEODOMIRO BATISTA, E.M. DOIS IRMÃOS, PARA ATENDER A SECRETARIA |
1002607 |
11/07/2013 |
R$ 573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MISTERIOSO, EPAMINONDAS RAMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002608 |
11/07/2013 |
R$ 2.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002609 |
11/07/2013 |
R$ 1.658,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS EM BUEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002610 |
11/07/2013 |
R$ 491,30 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BANCADAS, INSTALAÇÃO DE LOCAL DE HIGIENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS LABORATORIAIS, INSTALAÇÃO DE CERAMICAS NO PISO E NAS PAREDES E PINTURAS DO CENTRO EPIDE |
1002611 |
11/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE DO CANELÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002612 |
11/07/2013 |
R$ 535,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002613 |
11/07/2013 |
R$ 1.770,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE AVALIAÇÃOES DIAGNÓSTICAS DOS ALUNOS DOS 3ºANO, 5ºANO E 9ºANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DO PIP 2013-PLANO DE INTERVENÇÃO P |
1002614 |
11/07/2013 |
R$ 2.419,50 |
|
| EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES SANTIAGO, JOSE RAMOS, PEM PRINCIPE DA PAZ, ANTONIO INACIO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1002615 |
11/07/2013 |
R$ 5.094,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL ESPORTIVO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002616 |
11/07/2013 |
R$ 6.920,50 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR FOTOS DE PELICULA PARA PAINEL ENTRADA DA PREFEITURA E FAZER EDIÇÃO DE FOTOS E ARTE DE PAPEIS TIMBRADOS NA GRAFICA M |
1002617 |
11/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002618 |
11/07/2013 |
R$ 142,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002619 |
11/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002620 |
11/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002621 |
11/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002624 |
26/07/2013 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002625 |
12/07/2013 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM ), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002626 |
12/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 |
1002627 |
12/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002628 |
12/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002629 |
12/07/2013 |
R$ 3.240,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002630 |
12/07/2013 |
R$ 973,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SEDESE SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO |
1002634 |
15/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002635 |
15/07/2013 |
R$ 475,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002636 |
15/07/2013 |
R$ 426,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA, P/ BELO HORIZONTE-MG,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002637 |
15/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE ROSILENE, JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR E POLICIA MILITAR |
1002638 |
15/07/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002639 |
15/07/2013 |
R$ 393,19 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR COMPUTADORES DO CRAS,CREAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ CONSERTO E PART. DE REUNIÃO NA SEDESE,JUNTAMENTE COM GIS |
1002640 |
15/07/2013 |
R$ 90,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002641 |
15/07/2013 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002642 |
15/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAÕ BÁSICA ( |
1002643 |
15/07/2013 |
R$ 239,35 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE,CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA |
1002644 |
15/07/2013 |
R$ 522,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002645 |
15/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002646 |
15/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002647 |
15/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002648 |
15/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002649 |
15/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITOS DO VALE DO MUCURI (AMUC) DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO AUGUSTO JUNH |
1002650 |
15/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1002651 |
15/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SER-SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1002652 |
15/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRO-INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002654 |
17/07/2013 |
R$ 110,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002655 |
16/07/2013 |
R$ 629,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA FAZER ADEQUAÇÃO E TRAZER PROJETOS DA ACADEMIA DE SAÚDE NA AMUC. |
1002656 |
16/07/2013 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002657 |
16/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETRO FISIOLÓGICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002658 |
16/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002659 |
19/07/2013 |
R$ 482,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002660 |
17/07/2013 |
R$ 501,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002661 |
17/07/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002662 |
17/07/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002663 |
17/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002664 |
17/07/2013 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002665 |
17/07/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002666 |
17/07/2013 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, |
1002667 |
17/07/2013 |
R$ 410,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002668 |
17/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/LEVAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES E VERIFICAR SITUAÇÃO DE NOVAS CONTAS CORRENTES ABERTAS EM NOME DO F. M.DE AS |
1002669 |
17/07/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR PEÇAS DE TRATOR PNEU E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002670 |
17/07/2013 |
R$ 189,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA CADASTRAR SENHA PARA ACESSO DA CONTA:65500-7-CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1002671 |
18/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002672 |
18/07/2013 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART, DE PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1002673 |
18/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1002674 |
18/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE TAXISTA NO TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1002675 |
18/07/2013 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1002676 |
18/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1002677 |
19/07/2013 |
R$ 40,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002678 |
19/07/2013 |
R$ 583,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002679 |
19/07/2013 |
R$ 0,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES |
1002680 |
19/07/2013 |
R$ 558,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002681 |
19/07/2013 |
R$ 2.231,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002682 |
19/07/2013 |
R$ 285,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002683 |
19/07/2013 |
R$ 1.739,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
1002684 |
19/07/2013 |
R$ 262,95 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PACIENTES:JOÃO COELHO DA SILVA, LUZIA DOS SANTOE JO |
1002685 |
19/07/2013 |
R$ 580,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002686 |
19/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002687 |
19/07/2013 |
R$ 6,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002688 |
19/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002689 |
19/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1002690 |
19/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002691 |
19/07/2013 |
R$ 888,14 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NO BANCO BRASIL, FAZER ORÇAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO DE |
1002692 |
22/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA COM NEUFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1002693 |
22/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1002694 |
22/07/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O MICRO-ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951,P/ FAZER REVISÃO DE 10.000 E RECALL DE FÁBRICA.O QUAL É FEITO SOMENTE EM |
1002695 |
22/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEXANDER MARTINS SENA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG, P/UMA AVALIAÇÃO DE UM POSSÍVEL TRANSPLANTE RENAL,P/ SEU PAI ANT |
1002696 |
22/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO ``ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO FHIDRO``. |
1002697 |
22/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ELABORAR E BUSCAR PLANILHA JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FAT |
1002698 |
22/07/2013 |
R$ 100,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROCESSO MUNICIPIO DE ITAIPÉ X S.G.N-nº0686.12.003.756-5. |
1002699 |
22/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PACIENTES:MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, REBEKA SILVA RANGEL. |
1002700 |
22/07/2013 |
R$ 420,01 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR COM O TANATO (PREPARAÇÃO DO CORPO) DE SEU IRMÃO E UM ROUPA P/ O MESMO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002702 |
22/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA, P/ DIVINÓPOLIS, P/ RESOLVER QUESTÕES ESCOLARES DE SUA FILHA E BUSCAR DOCUMENTOS DA MESMA QUE SE ENCONTRA COM O PAI, B |
1002703 |
22/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA AF III. |
1002704 |
22/07/2013 |
R$ 86,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA COHAB EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002705 |
26/07/2013 |
R$ 720,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ REQUERIMENTO DE CERTIDÃO, ANDAMENTO PROCESSUAL AUTOS Nº00158006-23.2012 E PROTOCOLO DE PETIÇÕES NA CAMARCA. |
1002706 |
23/07/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITOS DO VALE DO MUCURI (AMUC), DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO AUGUSTO |
1002707 |
23/07/2013 |
R$ 461,80 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002708 |
23/07/2013 |
R$ 238,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIA |
1002709 |
23/07/2013 |
R$ 80,99 |
|
| REF. Á AUXILIO P/AJUDA DE CUSTO P/ QUE O MESMO POSSA IR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, LEVAR SEU FILHO QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, POIS O MESMO É PORTADOR DE NECISSIDADES ESPECIAIS,POR IMPOSSI |
1002710 |
23/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002711 |
24/07/2013 |
R$ 93,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002712 |
24/07/2013 |
R$ 415,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O INSTITUTO DE OLHOS E BOM SAMARITANO. |
1002713 |
24/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO - REVISÃO GARANTIA DO ÔNIBUS VOLARE - V8 PLACA HLF-8951 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO |
1002714 |
24/07/2013 |
R$ 673,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO INSS, ACERCA DO BENEFICIO DA ADOLESCENTE LUCINEIDE SANTOS DUARTE. |
1002715 |
24/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA AF. |
1002716 |
26/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE COM A TÉCNICA ANA LUCIA,P/ RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SEDESE-MG E AO MDS-MINISTÉRIO DO DES |
1002717 |
26/07/2013 |
R$ 115,01 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA E INDICADORES DO PLANO DE FORTALECIMENTO E ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES SEMANAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONA |
1002718 |
26/07/2013 |
R$ 89,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002719 |
26/07/2013 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002720 |
26/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002721 |
26/07/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002722 |
26/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002723 |
26/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002724 |
26/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002725 |
26/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EMERGENCIAL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: EVELLYN FERREIRA SANTOS E JULIO DOS SANTOS CHAVES - REFERENTE A CONSULTA EM TRATAMENTO C |
1002726 |
26/07/2013 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002727 |
26/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LENVANDO O MICRO-ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951, PARA FAZER REVISÃO DE 10.000 KM E RECALL DE FÁBRICA. O QUAL É FEITO SOMENTE EM BELO HORIZONTE-MG |
1002728 |
26/07/2013 |
R$ 382,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE TALÕES DE CHEQUE, ASSINAR DOCUMENTOS E LEVAR OUTROS NO BANCO DO BRASIL E PAGAR FORNECEDOR DESTA P |
1002729 |
26/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, PARA REVISÃO. |
1002730 |
26/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR UNO FIRE 2006 - PLACA GTM-9240 - CONVÊNIO 05/2013, DESTE MUNICIPIO. |
1002731 |
26/07/2013 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002732 |
29/07/2013 |
R$ 1.391,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PRO JOVEM SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002733 |
29/07/2013 |
R$ 1.278,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O GRUPO MELHOR IDADE E PESSOAS QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICI |
1002734 |
29/07/2013 |
R$ 983,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002735 |
29/07/2013 |
R$ 371,84 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO PERANTE O ESTADO E BUSCAR MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1002736 |
29/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, PLACA:HMH-7045, AMBULÂNCIA DO SETOR DA SAÚDE. |
1002737 |
29/07/2013 |
R$ 1.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002738 |
29/07/2013 |
R$ 611,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002739 |
29/07/2013 |
R$ 987,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002740 |
29/07/2013 |
R$ 178,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002741 |
29/07/2013 |
R$ 993,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002742 |
29/07/2013 |
R$ 222,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA IVECO PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002743 |
29/07/2013 |
R$ 1.061,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002744 |
29/07/2013 |
R$ 772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1002745 |
29/07/2013 |
R$ 139,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002746 |
29/07/2013 |
R$ 743,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002747 |
29/07/2013 |
R$ 536,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002748 |
29/07/2013 |
R$ 485,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002749 |
29/07/2013 |
R$ 681,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002750 |
29/07/2013 |
R$ 678,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002751 |
29/07/2013 |
R$ 283,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002752 |
29/07/2013 |
R$ 1.506,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES, BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002753 |
29/07/2013 |
R$ 439,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002754 |
29/07/2013 |
R$ 823,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002755 |
29/07/2013 |
R$ 53,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002756 |
29/07/2013 |
R$ 420,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002757 |
29/07/2013 |
R$ 1.891,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002758 |
29/07/2013 |
R$ 1.083,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002759 |
29/07/2013 |
R$ 3.632,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1002760 |
29/07/2013 |
R$ 360,16 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002761 |
29/07/2013 |
R$ 120,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 05/2013 - VIATURA DA POLICIA MILITAR,PLACA:GTM:9240. |
1002762 |
29/07/2013 |
R$ 133,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA PLACA:GTM9240, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1002763 |
29/07/2013 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002764 |
29/07/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002765 |
29/07/2013 |
R$ 15,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVA BELÉM-MG, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA, PARA VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO EM ESTADO GRAVE. |
1002766 |
29/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO/GARANTIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002767 |
29/07/2013 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO/GARANTIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002768 |
29/07/2013 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO/GARANTIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002769 |
29/07/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002770 |
30/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HEMOCENTRO. |
1002771 |
30/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002772 |
30/07/2013 |
R$ 1.935,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002773 |
30/07/2013 |
R$ 1,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002774 |
30/07/2013 |
R$ 2,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA O FUNCIONARIO ELISANDRO GONÇALVES MARTINS. |
1002775 |
30/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, MILENE COELHO DE OLIVEIRA. |
1002776 |
30/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA O CONTADOR GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1002777 |
30/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL NO |
1002778 |
30/07/2013 |
R$ 50,17 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1002779 |
30/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS. |
1002780 |
30/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO 132/2013, NA GRS-TO, LEVAR TONNER DE IMPRESSORA P/ RECARGA, LEVAR NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO P/ ASSISTENCIA TEC |
1002781 |
30/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1002782 |
30/07/2013 |
R$ 59,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002783 |
30/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ROSALINA INÁCIO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂCIA MAGNÉTICA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002784 |
30/07/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDEIR FERREIRA AMORIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002785 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIA FERNANDES DE ORNELAS DAVINO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVISÃO CIRURGICA PARA RAIMUNDO SALGADO DAVIN |
1002786 |
30/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO RAMAIANA FERREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TELERADIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA SEU FILHO CHANDI-DHAS ESTEVES FARIAS,NA CIDADE |
1002787 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JULIA DIAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ANA PAULA DIAS EM NOVO CRUZEIRO-MG. |
1002788 |
30/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON NUNES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002789 |
30/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DO TÓRAX E DENSITOMETRIA ÓSSEA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002790 |
30/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LINDOMAR COSTA AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE COM ALERGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002791 |
30/07/2013 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA POLICIAIS MILITAR CONFORME CONVENIO 05/2013 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA |
1002792 |
30/07/2013 |
R$ 407,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
30/07/2013 |
R$ 947,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADOES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002794 |
30/07/2013 |
R$ 179,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADOES DE SERVIÇO EM PATROLAMENTO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. (S |
1002795 |
30/07/2013 |
R$ 801,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA |
1002796 |
30/07/2013 |
R$ 1.783,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFESSOR DE MÚSICA DA ESCOLA DE MÚSICA DEICOLAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPA |
1002797 |
30/07/2013 |
R$ 277,10 |
|
| A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002798 |
30/07/2013 |
R$ 227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002799 |
30/07/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9572, PARA FAZER REVISÃO. |
1002800 |
30/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002801 |
30/07/2013 |
R$ 2.945,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002802 |
30/07/2013 |
R$ 1.601,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A COOPERAUTO. |
1002803 |
30/07/2013 |
R$ 60,01 |
|
| REF. A DIÁRIA PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO NA ESCOLA FAMILIA AGROECOLÓGICA. |
1002804 |
30/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002805 |
30/07/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002806 |
30/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002807 |
30/07/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002808 |
30/07/2013 |
R$ 4.576,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002809 |
30/07/2013 |
R$ 16.419,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002810 |
30/07/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1002811 |
30/07/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1002812 |
30/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1002813 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002814 |
30/07/2013 |
R$ 24.021,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002815 |
30/07/2013 |
R$ 5.883,20 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1002816 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002817 |
30/07/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002818 |
30/07/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002819 |
30/07/2013 |
R$ 7.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002820 |
30/07/2013 |
R$ 9.773,70 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1002821 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002822 |
30/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002823 |
30/07/2013 |
R$ 779,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002824 |
30/07/2013 |
R$ 51.440,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002825 |
30/07/2013 |
R$ 75.546,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002826 |
30/07/2013 |
R$ 145.441,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002827 |
30/07/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002828 |
30/07/2013 |
R$ 7.577,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002829 |
30/07/2013 |
R$ 29.216,98 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1002830 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002831 |
30/07/2013 |
R$ 954,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002832 |
30/07/2013 |
R$ 2.847,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002833 |
30/07/2013 |
R$ 18.082,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002834 |
30/07/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002835 |
30/07/2013 |
R$ 5.819,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002836 |
30/07/2013 |
R$ 9.216,70 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1002837 |
30/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002838 |
30/07/2013 |
R$ 795,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002839 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002840 |
30/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002841 |
30/07/2013 |
R$ 4.054,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002842 |
30/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002843 |
30/07/2013 |
R$ 2.231,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002844 |
30/07/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002845 |
30/07/2013 |
R$ 904,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002846 |
30/07/2013 |
R$ 1.050,73 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1002847 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002848 |
30/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002849 |
30/07/2013 |
R$ 44.593,10 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1002850 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002851 |
30/07/2013 |
R$ 6.483,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002852 |
30/07/2013 |
R$ 38.120,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002853 |
30/07/2013 |
R$ 17.405,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002854 |
30/07/2013 |
R$ 4.316,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002855 |
30/07/2013 |
R$ 6.930,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002856 |
30/07/2013 |
R$ 10.193,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002857 |
30/07/2013 |
R$ 14.502,12 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1002858 |
30/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002859 |
30/07/2013 |
R$ 26.983,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002860 |
30/07/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002861 |
30/07/2013 |
R$ 23.301,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002862 |
30/07/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002863 |
30/07/2013 |
R$ 14.986,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002864 |
30/07/2013 |
R$ 39.830,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002865 |
30/07/2013 |
R$ 7.802,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002866 |
30/07/2013 |
R$ 4.953,84 |
|
| VR. SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE S/FOLHA DESTE MÊS |
1002867 |
30/07/2013 |
R$ 6.505,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002868 |
30/07/2013 |
R$ 825,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002869 |
30/07/2013 |
R$ 1.024,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002870 |
30/07/2013 |
R$ 9.847,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002871 |
30/07/2013 |
R$ 6.380,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002872 |
30/07/2013 |
R$ 12.687,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002873 |
30/07/2013 |
R$ 1.717,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002874 |
30/07/2013 |
R$ 3.632,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002875 |
30/07/2013 |
R$ 1.404,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002876 |
30/07/2013 |
R$ 385,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1002877 |
30/07/2013 |
R$ 845,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1002878 |
30/07/2013 |
R$ 664,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002879 |
30/07/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002880 |
30/07/2013 |
R$ 22,20 |
|
| Adiantamento de diárias para a cidade de Belo Horizonte para participar da solenidade de entrega de ambulância pelo Governo do Estado de Minas Gerais. |
1002881 |
30/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| Adiantamento de diárias para a cidade de Belo Horizonte - MG para levar documentos na cidade administrativa referente a convênios de aquisição de veículos e construção de módulos sanitários. |
1002882 |
30/07/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO/GARANTIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES HLF-9272/ HLF9579 /HKQ-9678- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002883 |
29/07/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002889 |
31/07/2013 |
R$ 96.449,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002890 |
31/07/2013 |
R$ 5.888,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA AMARAL OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLÓGISTA (INFECÇÃO OCULAR), PARA ANIZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA EM BELO HORIZ |
1002891 |
31/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANO SILVA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002892 |
31/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALMA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO CEREBRAL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002893 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SORAIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG E EXAMES GINECOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002894 |
31/07/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MICHELLE LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CIRURGIA DE CALÁZIO), EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002895 |
31/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALAIRTON JORGE SAMPAIO RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA DA COLUNA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002896 |
31/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ONÉZIO PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002897 |
31/07/2013 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HUGO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA (ESPECIALISTA ESPECIFICO), EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002898 |
31/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FATIMA BRAZ COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002899 |
31/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CARLOS FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002900 |
31/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALMIR FERREIRA COIMBRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002901 |
31/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TULIO GONÇALVES DA SILVA, REF.Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA (TRAUMA CONTUOSO EM OLHO MAIS PERDA DE VISÃO),P/ SEU IRMÃO TACIO GONÇALVE |
1002902 |
31/07/2013 |
R$ 439,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES PARA A SR. DAVINA GOMES DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002903 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO DA SILVA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA, PARA TÓBIAS GOMES DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002904 |
31/07/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAIR LUIZ RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002905 |
31/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RANIELE ALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO EXAME (TOMOGRAFIA), PARA SUA MÃE ASMINA ALVES FERREIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002906 |
31/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG, PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA. |
1002907 |
31/07/2013 |
R$ 249,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLOVES RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA (REVISÃO DE TRANSPLANTE RENAL) EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002908 |
31/07/2013 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAMES DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002910 |
31/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO, COM PASSAGENS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA (UFMG/CASO ESPECIAL) EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002911 |
31/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM), BANO DO BRASIL (134),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002913 |
31/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002914 |
31/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002915 |
31/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013. |
1002916 |
31/07/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:11.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002917 |
31/07/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE 0331.422-97/MDA/CAIXA. |
1002918 |
31/07/2013 |
R$ 261,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO ÔNIBUS, PLACA:HKQ-9678, PARA FAZER REVISÃO. |
1002919 |
31/07/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002920 |
31/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002921 |
31/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002922 |
31/07/2013 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002923 |
31/07/2013 |
R$ 375,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE TREINAMENTO DE PINTURA EM TECIDO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1002924 |
31/07/2013 |
R$ 6.442,00 |
|