| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DA SILVA PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA RECONSTRUTORA PARA LEONORA DA SILVA SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002925 |
01/08/2013 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA, |
1002926 |
01/08/2013 |
R$ 40,02 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADESIVO A SER FEITO NA GRAFICA MODELO, ALEM DE BUSCAR ENVELOPES, TIMBRADOS E LEVAR CARTUC |
1002927 |
01/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002928 |
01/08/2013 |
R$ 242,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002929 |
01/08/2013 |
R$ 8.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002930 |
01/08/2013 |
R$ 25,59 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE LEVAR OS EXAMES DA ADOLESCENTE LUCINEIDE SANTOS DUARTE, AO MÉDICO NEUROLOGISTA, O SR. NEWTON PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE. |
1002933 |
02/08/2013 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR HLF-9678, QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1002934 |
02/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:HLF-9272, QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1002935 |
02/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIOS E ASSINAR CONTRATOS E PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTAS NO BANCO DO BRASIL. |
1002940 |
05/08/2013 |
R$ 85,03 |
|
| REP. DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PEGAR CALCULADORA ELETRICA DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTAVA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA,ENTREGAR DECLARAÇÃO DO RREO 3ºBIMESTRE DE 2013 E 1ºSEM |
1002941 |
05/08/2013 |
R$ 126,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONVÊNIOS DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS E CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1002942 |
05/08/2013 |
R$ 286,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1002943 |
05/08/2013 |
R$ 49,91 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PREFEITO PAR RECEBER UM VEICULO AMBULÂNCIA, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002944 |
05/08/2013 |
R$ 405,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002945 |
05/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1002946 |
05/08/2013 |
R$ 93,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1002947 |
05/08/2013 |
R$ 40,32 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DO ATESTO MENSAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, ENTREGAR DA SOLICITAÇÃO MENSAL DE VACINA DE ROTINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002948 |
05/08/2013 |
R$ 82,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1002949 |
05/08/2013 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002950 |
05/08/2013 |
R$ 16,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ DILIGENCIA JUNTO AO FÓRUM, P/ ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO QUE TRAMITA NA 3ºVARA CIVEEL DAQUELA COMARCA, ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE ITAIPÉ |
1002951 |
05/08/2013 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CILENE PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002952 |
05/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR D I ENCONTRO COM MUNICIPIOS INTERESSADOS NA FUNDAÇÃO DE APAE-2013, JUNT. COM MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS, CLEONICE APARECIDA, WALTER BAT |
1002953 |
05/08/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMÊRA FOTOGRÁFICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1002956 |
06/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,P/ ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE |
1002957 |
06/08/2013 |
R$ 2.941,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002958 |
06/08/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002959 |
06/08/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO. |
1002960 |
06/08/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLOS, MANIFESTAÇÕES E RETIRADA DE COPIAS DE PROCESSOS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICIPIO, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. |
1002961 |
06/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO O SR:ANTONIO SELVINO RAMOS PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002962 |
06/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AUDIO (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002963 |
07/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AUDIO (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS (COHAB) DO PROGRAM MINHA CASA MINHA VIDA. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTR |
1002964 |
07/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, LEVAR PLANILHA PARA ELABORAR PROJETO P/ CONCLUSÃO DA UBS |
1002965 |
07/08/2013 |
R$ 45,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 233 LTS DE (LEITE) PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002966 |
07/08/2013 |
R$ 393,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002967 |
07/08/2013 |
R$ 434,08 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO (CASCALHAMENTO) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002968 |
07/08/2013 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO (CASCALHAMENTO) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002969 |
07/08/2013 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002970 |
07/08/2013 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA. VEICULOS: HMS 7407 E HLF9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1002971 |
07/08/2013 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. VEICULOS: RETROESCAVADEIRA CAMINHÃO HMN 2360 CAMINHÃO HMM9820 |
1002972 |
07/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012, BDMG/ITAIPÉ |
1002973 |
07/08/2013 |
R$ 53.756,01 |
|
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET) EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG, CONFORME CONTRATO Nº 37/2012 BDMG/ITAIPÉ/ |
1002974 |
07/08/2013 |
R$ 5.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE Mª MADALENA GOMES DA SILVA REF.Á AUXILIO P/ ESTADIA DO DIA 12/0/ Á 16/08,P/ QUE O SR.DURVALINO RAMOS DA COSTA,POSSA SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM GOVE |
1002975 |
07/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1002976 |
07/08/2013 |
R$ 75,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULÂNCIA DOADA, PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002979 |
08/08/2013 |
R$ 208,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA J |
1002980 |
08/08/2013 |
R$ 50,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ EFETIVAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES ABERTAS EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SOLICITAR EXTRATOS BANCÁ |
1002981 |
08/08/2013 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO EM PROCESSO TRABALHISTA N0001931-75.2012.503.0077, SENTENÇA. |
1002982 |
08/08/2013 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DURVALINO RAMOS COSTA PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002983 |
08/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE FACILITADOR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAIPÉ/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002984 |
08/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 1ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013. |
1002989 |
09/08/2013 |
R$ 6.913,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELZA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002990 |
09/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO OS PACIENTES ANTONIO LEIVINO E MARCILENE GOMES DUARTE, PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002991 |
09/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA INGRID AMORIM. |
1002992 |
09/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002993 |
09/08/2013 |
R$ 505,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002994 |
09/08/2013 |
R$ 0,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002995 |
09/08/2013 |
R$ 4.171,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NO FÓRUM E LEVAR CRIANÇA PARA FAZER ACD-AUTO CORPO DÉLITO. |
1002996 |
09/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002997 |
09/08/2013 |
R$ 3.337,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002998 |
09/08/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1002999 |
09/08/2013 |
R$ 6.347,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1003005 |
12/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO TCE-MG, E OS MUNICIPIOS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. |
1003006 |
12/08/2013 |
R$ 75,23 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ACS DURANTE O CURSO DE QUALIFICAÇÃ |
1003007 |
12/08/2013 |
R$ 68,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO BOM SAMARITANO. |
1003008 |
12/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, BUSCANDO ALUNOS NA ESCOLA AGRICOLA. |
1003009 |
12/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ACOCARDIODOPPLER TRANSTORÁCICO A CORES, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003010 |
12/08/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003011 |
12/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| REF.Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22, DE 29/12/2012, REF. Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,Nº392, CENTRO,NESTA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1003012 |
12/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9(FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003013 |
12/08/2013 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003014 |
12/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA GISELE PRATES PEREIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003015 |
12/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCILINA GOMES DOS SANTOS,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003016 |
12/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003017 |
12/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY GONÇALVES AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003018 |
12/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LORENA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003019 |
12/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003020 |
12/08/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IRENE COELHO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24 HS, ECO CARDIOGRAMA E RX TÓRAX, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003021 |
12/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE AVES VALENTE, REF. Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA, PARA VITÓRIA-ES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCE |
1003022 |
12/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMACIA BASICA ESTADUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003023 |
12/08/2013 |
R$ 10.782,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003024 |
12/08/2013 |
R$ 25.436,51 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1003025 |
12/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE/MG E OS MUNICIPIOS ``PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL`` NOS DIAS 08 E 09 DE |
1003026 |
12/08/2013 |
R$ 306,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE/MG E OS MUNICIPIOS ``PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL`` NOS DIAS 08 E 09 DE |
1003027 |
12/08/2013 |
R$ 117,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE/MG E OS MUNICIPIOS ``PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL`` NOS DIAS 08 E 09 DE |
1003028 |
12/08/2013 |
R$ 120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2013, DO RENAULT KGOO RONTANAMB, PLACA:OPQ-9111, DESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
12/08/2013 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT/PALIO - PLACA:HLF-7755, COR BRANCA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003030 |
12/08/2013 |
R$ 277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO ÔNIBUS, PLACA:OF-1318 - PLACA CBR 6704 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003031 |
12/08/2013 |
R$ 935,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO ELETRICA, BALANCEAMENTO, VEICULO ONIBUS OF1318 - PLACA HMG 6139 , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO. |
1003033 |
12/08/2013 |
R$ 3.647,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, VEICULO FIAT PLACA GPG 2334, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003034 |
12/08/2013 |
R$ 396,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, MANUTENÇÃO ELETRICA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA:HMM-9820, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL |
1003035 |
12/08/2013 |
R$ 1.349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, MANUTENÇÃO ELETRICA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HMM4963, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA |
1003036 |
12/08/2013 |
R$ 2.665,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA GTM 9243, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO PM |
1003037 |
12/08/2013 |
R$ 792,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E BALANCEAMENTO VEICULO CAMINHÃO ATEGO 1418 PLACA: HMG 6802- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003038 |
12/08/2013 |
R$ 1.714,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA: HMG 2360- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003039 |
12/08/2013 |
R$ 311,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA: HLF 3978- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003040 |
12/08/2013 |
R$ 792,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA VEICULO FIAT/DOBLO PLACA: HLF 3783- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003041 |
12/08/2013 |
R$ 792,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULO FIAT/DOBLO ROTAM AMB2 PLACA:HMH 7045- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003042 |
12/08/2013 |
R$ 1.189,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA VEICULO FIAT/DOBLO ROTAM AMB2 PLACA: NXX 0867- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003043 |
12/08/2013 |
R$ 792,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, MANUTENÇÃO ELETRICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEICULO PAMPA L PLACA:GMF 1285- PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI |
1003044 |
12/08/2013 |
R$ 1.536,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, BALANCEAMENTO, VEICULO MICROONIBUS MB1313 - SPRINTER PLACA HMG7458 , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003045 |
12/08/2013 |
R$ 1.636,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO OS PACIENTES JOAQUINA DOMINGOS E DURVALINO RAMOS COSTA, PARA O HOSITAL BOM SAMARITANO. |
1003050 |
13/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003051 |
13/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM RELACIONADO A MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. |
1003052 |
13/08/2013 |
R$ 230,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR RECURSOS PARA A SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SEDESE, SERVAS E OUTRAS SECRETARIAS DO GOVERNO. |
1003053 |
13/08/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1003054 |
13/08/2013 |
R$ 6.427,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO: DOBLO, PLACA:HMH 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003055 |
13/08/2013 |
R$ 1.057,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, PLACA:HLF 3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003056 |
13/08/2013 |
R$ 632,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF 6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003057 |
13/08/2013 |
R$ 1.069,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL HLF 6967, COR PRATA, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003058 |
13/08/2013 |
R$ 280,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003059 |
13/08/2013 |
R$ 568,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, PLACA:HMN 8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003060 |
13/08/2013 |
R$ 267,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003061 |
13/08/2013 |
R$ 817,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003062 |
13/08/2013 |
R$ 463,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACAHLF 3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003063 |
13/08/2013 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG 7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003064 |
13/08/2013 |
R$ 507,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003065 |
13/08/2013 |
R$ 663,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003066 |
13/08/2013 |
R$ 501,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 - PORTARIA ANP 65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003067 |
13/08/2013 |
R$ 94,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 - PORTARIA ANP 65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ 9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003068 |
13/08/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10 - PORTARIA ANP 65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF 9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003069 |
13/08/2013 |
R$ 391,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - TRATOR 4X4-. |
1003070 |
13/08/2013 |
R$ 148,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, PLACA:HMN - 9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003071 |
13/08/2013 |
R$ 441,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA: HMG - 6802, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003072 |
13/08/2013 |
R$ 755,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA:HMN-2360, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003073 |
13/08/2013 |
R$ 807,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR BRANCA, PLACA:HMG - 1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003074 |
13/08/2013 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003075 |
13/08/2013 |
R$ 312,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA. |
1003076 |
13/08/2013 |
R$ 1.808,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA -JCB. |
1003077 |
13/08/2013 |
R$ 448,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - PATROL CASE . |
1003078 |
13/08/2013 |
R$ 3.250,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV 8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003079 |
13/08/2013 |
R$ 604,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF 5032, DO CRAS. |
1003080 |
13/08/2013 |
R$ 310,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO POLICIA MILITAR - VIATURA PM. |
1003081 |
13/08/2013 |
R$ 154,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, OLEOS, FILTRO, SHAMPOO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003082 |
13/08/2013 |
R$ 1.708,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003083 |
13/08/2013 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS E BUSCAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO A AF. |
1003084 |
13/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003085 |
13/08/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003086 |
13/08/2013 |
R$ 27,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1003087 |
13/08/2013 |
R$ 513,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003088 |
13/08/2013 |
R$ 1.227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELICISSIMO COELHO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003089 |
13/08/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003090 |
13/08/2013 |
R$ 62,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, PARA O FUNCIONARIO GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO, DESTA PREFEITURA. |
1003091 |
13/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, PARA A FUNCIONARIA MILENE COELHO DE OLIVEIRA, FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA. |
1003092 |
13/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA. |
1003093 |
13/08/2013 |
R$ 19.965,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003097 |
14/08/2013 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FRETE EMERGENCIAL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE: KRISSIA APARECIDA RANGEL FERREIRA - REFERENTE A CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL SOCORRO. |
1003098 |
14/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO A FAVOR DE SIMONE PEREIRA DE SOUZA SOARES, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE COMBUSTIVEL P/TRANSPORTE DE ANTONIO PEREIRA SANTIAGO,SER SUBMETIDO A CONSULTA COM PSIQUIATRA E INTERNAÇÃO EM BELO |
1003099 |
14/08/2013 |
R$ 382,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA BUSCAR PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE E BUSCA PROJETO DE CONCLUSÃO DE UBS CHAPADINHA NA AMUC. |
1003100 |
14/08/2013 |
R$ 49,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO O SR. ALAIRTON SAMPAIO PARA A CLINICA SPIN-PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. |
1003101 |
14/08/2013 |
R$ 25,54 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO VALE DO MUCURI. |
1003102 |
14/08/2013 |
R$ 90,04 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA NO FÓRU |
1003103 |
14/08/2013 |
R$ 49,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003104 |
14/08/2013 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, I SEMINARIO SUDESTE DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES. |
1003105 |
14/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ARIMATEIO BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA EM GUANHÃES-MG. |
1003106 |
14/08/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1003112 |
15/08/2013 |
R$ 5.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
1003113 |
15/08/2013 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA FOTOGRAFICA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003114 |
15/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (WEBCAM) PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003115 |
15/08/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. |
1003116 |
15/08/2013 |
R$ 8.483,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TÁXI) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, PARA TRANSPORTE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIAS NA CIDADE TE |
1003117 |
15/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003118 |
15/08/2013 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS DO VEICULO (ONIBUS, HMG 7407) FROTA DE CARROS DA GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDER A SEC. MUN |
1003119 |
15/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE AUTOS E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1003120 |
15/08/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADESIVO PARA PAINEL FAZER ORÇAMENTOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS, PEDIR ORÇAMENTO DE INFORMATIVO A SER FEITO |
1003121 |
15/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003122 |
15/08/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003123 |
15/08/2013 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003124 |
15/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1003125 |
16/08/2013 |
R$ 980,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA OS PSFS - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003126 |
16/08/2013 |
R$ 263,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1003127 |
16/08/2013 |
R$ 1.696,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA A ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003128 |
16/08/2013 |
R$ 339,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUZ - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003129 |
16/08/2013 |
R$ 711,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PETI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003131 |
16/08/2013 |
R$ 2.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003132 |
16/08/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PRO-JOVEM), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 |
1003133 |
16/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003134 |
16/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003135 |
16/08/2013 |
R$ 18,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1290, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003136 |
16/08/2013 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (1830, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003137 |
16/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003138 |
16/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA(62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003139 |
16/08/2013 |
R$ 7,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003140 |
16/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ANALISE DAS PACTUAÇÕES EXECUÇÃO DAS INTERNAÇÕES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2013. |
1003141 |
16/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO-3ºBIMESTRE DE 2013, PEGAR TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS NA |
1003142 |
16/08/2013 |
R$ 76,10 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE-MG, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO E SEU PAI,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓR |
1003143 |
16/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BARBARA NUNES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA ANDRE NUNES DA SILVA, EM BEL |
1003144 |
20/08/2013 |
R$ 530,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,P/ ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE |
1003145 |
19/08/2013 |
R$ 1.660,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MEIDE GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003146 |
19/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, EM BELO |
1003147 |
19/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIZETE FERREIRA SOUZA ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO DA GENICOLOGIA ONCOLÓGICA PARA ZILMA SOARES DOS SANTOS EM BELO HORI |
1003149 |
19/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA NO INSTITUTO DOS OLHOS E NO CONSULTÓRIO DE DR. JOSÉ CLAUDIO. |
1003150 |
19/08/2013 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG,P/PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,OFERTADO PELA ESCOLA PUBLICA DE BELO HORIZONTE-MG,CONFORME RELATÓRIO |
1003151 |
19/08/2013 |
R$ 1.670,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E VERIFICAR PÓSSIVEIS PROJETOS QUE VISAM BENEFICIAR O MUNICIPI |
1003152 |
19/08/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, DE OBRA DESTE MUNICIPIO. |
1003153 |
19/08/2013 |
R$ 67,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA R |
1003154 |
19/08/2013 |
R$ 2.121,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,P/ ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE |
1003155 |
19/08/2013 |
R$ 697,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003156 |
19/08/2013 |
R$ 8.166,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTILIDADES DOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003157 |
19/08/2013 |
R$ 1.402,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTILIDADES DOMESTICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003158 |
19/08/2013 |
R$ 706,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003159 |
19/08/2013 |
R$ 211,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003160 |
19/08/2013 |
R$ 678,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1003161 |
19/08/2013 |
R$ 370,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003162 |
19/08/2013 |
R$ 1.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS PRESTADOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1003164 |
19/08/2013 |
R$ 848,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 COLCHÕES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003165 |
19/08/2013 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003166 |
20/08/2013 |
R$ 6,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003167 |
20/08/2013 |
R$ 457,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003168 |
20/08/2013 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADENILCE SILVA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA LUCIANO SILVA GOMES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003169 |
20/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| REP. DE DESPESAS DE VIAGEM REF.A VIAGEM P/ CIDADE DE ARAXA-MG,P/ LEVAR A SENHORA MARLY GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA,P/ VISITAR SEU IRMÃO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO E NECESSITA DE SEUS CUIDADOS E POR N |
1003170 |
20/08/2013 |
R$ 633,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM ENTRE AS RUAS SÃO MARCOS E A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBR |
1003171 |
20/08/2013 |
R$ 3.159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM NA RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003172 |
20/08/2013 |
R$ 2.378,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO (MERCADO MUNICIPAL, GARAGEM, COHAB, CEMITÉRIO, RUAS DO CENTRO),PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI |
1003173 |
20/08/2013 |
R$ 2.391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO (CENTRO EPIDEMIOLOGICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003174 |
20/08/2013 |
R$ 1.172,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ESCOLA LIMATÃO, TEODOMIRO BATISTA, ESCOLA MARIA DE FATIMA)P/ ATENDER A SECRETARIA MUN |
1003175 |
20/08/2013 |
R$ 1.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1003176 |
20/08/2013 |
R$ 392,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM ENTRE A RUA SÃO MARCOS E A RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN |
1003177 |
20/08/2013 |
R$ 1.997,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003178 |
20/08/2013 |
R$ 695,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003179 |
20/08/2013 |
R$ 365,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003180 |
20/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (1840, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003181 |
20/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003182 |
20/08/2013 |
R$ 101,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003183 |
20/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (2410, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003184 |
20/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA, NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FED |
1003185 |
20/08/2013 |
R$ 80,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA REBECA SILVA RANGEL, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003186 |
20/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003187 |
16/08/2013 |
R$ 355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRO-INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003188 |
19/08/2013 |
R$ 304,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003189 |
21/08/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO AS ARTES E A PSICOTERAPIA VINCULAR DIALETICA, NÓS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013. |
1003190 |
21/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO AS ARTES E A PSICOTERAPIA VINCULAR DIALETICA, NÓS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013. |
1003191 |
21/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PROTOCOLAR OFICIOS, ASSINAR CONTRATOS E PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA REF.A CONVÊNIO COM A S.E.R NO BANCO DO BRASIL E GOVERNADOR VALADARES,P/ LEVAR D |
1003192 |
21/08/2013 |
R$ 307,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003193 |
21/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RANIELE ALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA)PARA SUA MÃE ASMINA ALVES FERREIRA, EM BELO HORI |
1003194 |
20/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003195 |
22/08/2013 |
R$ 17.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003196 |
22/08/2013 |
R$ 26.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003197 |
22/08/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003198 |
22/08/2013 |
R$ 17.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003199 |
22/08/2013 |
R$ 26.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER AVALIAÇÃO DA ARTE DO ADESIVO E APROVAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO, NA GRÁFICA MODELO. |
1003201 |
22/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PORTA INJETOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CARRO IVECO HMH-3571) |
1003202 |
22/08/2013 |
R$ 4.480,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, ACOMPANHANDO A SRª. JULIENE SILVA SANTOS, AO INSS DA CIDADE, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELATIVOS A BENEFICIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIE |
1003203 |
22/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL,ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS,JUNTAMENTE COM O PREFEI |
1003205 |
23/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL,ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS,JUNTAMENTE COM O PREFEI |
1003206 |
23/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003207 |
23/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 |
1003208 |
23/08/2013 |
R$ 29,60 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, NAS COMUNIDADES NOGUEIRA, PEDRA D´ÁGUA E CAROCA E POR FORÇA MAIOR TEVE QUE DESVIAR A ROTA POIS HOUVE BLOQUEIO NA PISTA, PAS |
1003209 |
23/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA |
1003210 |
23/08/2013 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003211 |
23/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃ), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003212 |
23/08/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR FIAT UNO FIRE GTM-9240 - CONV. 05/2013 |
1003213 |
23/08/2013 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, PARA O FUNCIONARIO IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
1003214 |
23/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1003215 |
23/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS,JUNTAMENTE COM O PREFE |
1003216 |
23/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO O PACIENTE, ELITA DE SOUZA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA NO CONSULTÓRIO DE DR.JOSE CLÁUDIO LOCALIZADO NA RUA BAR |
1003217 |
23/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,LEVANDO O SR. JOÃO BATISTA SANTOS, P/ O HOSPITAL BOM SAMARITANO, SENDO QUE ESTE FOI ENCAMINHADO P/ REALIZAÇÃO DE CONS |
1003218 |
23/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| 3ª MEDIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) PASSARELAS SOBRE O CÓRREGO BREJAUBA, CÓRREGO CANELÃO, RIO PRETO COM RUA NEUZA MARTINS, RIO PRETO PRÓXIMO A TRAVESSA POMPEIA E RIO PRETO COM RUA ESMERALDA E CUSTÓDIO |
1003220 |
26/08/2013 |
R$ 28.438,46 |
|
| MEDIÇÃO REFERENTE ADITIVO CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) PASSARELAS, NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ATRAVÉS DO CONTRATO 049/2013 - 0CONVÊNIO Nº165/2012, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - S |
1003221 |
26/08/2013 |
R$ 24.159,15 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E VERIFICAR POSSIVEIS PROJETOS QUE VISAM BENE |
1003222 |
26/08/2013 |
R$ 1.122,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003223 |
26/08/2013 |
R$ 1.431,93 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ-MG, REF. A VIAGEM P/ LEVAR O SENHOR LEONARDO E CLEUNICE PEREIRA VISITAR O PAI, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZDO E NECESSITA DE SEUS CUIDADOS E POR NÃO PO |
1003224 |
26/08/2013 |
R$ 717,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003225 |
22/08/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AURELINO PEREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003226 |
26/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003227 |
26/08/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLY FERREIRA DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003228 |
26/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RENAL EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003229 |
26/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DO GRUPO IDADE "RENASCER" E DO GRUPO DE DANÇA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1003230 |
26/08/2013 |
R$ 945,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003231 |
26/08/2013 |
R$ 1.650,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003232 |
26/08/2013 |
R$ 2.159,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA V COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1003233 |
26/08/2013 |
R$ 1.357,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ DESPESAS DAS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003234 |
26/08/2013 |
R$ 2.964,16 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. |
1003235 |
26/08/2013 |
R$ 100,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PROJETO DE REFORMA DO PSF/CENTRO-HOSPITAL NA AMUC. |
1003236 |
26/08/2013 |
R$ 50,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO PACIENTE JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. |
1003237 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO A SRª OLIDIA CAMPOS RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA UAI-GV. |
1003238 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A SRªMARIA DE JESUS GOMES PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADE ONCOLÓGIA, NO DIA 30/08 |
1003239 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003240 |
27/08/2013 |
R$ 4.610,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003241 |
27/08/2013 |
R$ 5.085,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003242 |
27/08/2013 |
R$ 17.167,22 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003243 |
27/08/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003244 |
27/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1003245 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003246 |
27/08/2013 |
R$ 27.949,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003247 |
27/08/2013 |
R$ 5.653,88 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1003248 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003249 |
27/08/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003250 |
27/08/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003251 |
27/08/2013 |
R$ 6.542,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003252 |
27/08/2013 |
R$ 9.739,80 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1003253 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003254 |
27/08/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003255 |
27/08/2013 |
R$ 779,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003256 |
27/08/2013 |
R$ 57.731,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003257 |
27/08/2013 |
R$ 75.966,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003258 |
27/08/2013 |
R$ 145.920,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003259 |
27/08/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003260 |
27/08/2013 |
R$ 6.985,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003261 |
27/08/2013 |
R$ 29.963,93 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1003262 |
27/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003263 |
27/08/2013 |
R$ 970,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003264 |
27/08/2013 |
R$ 3.134,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003265 |
27/08/2013 |
R$ 19.045,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003266 |
27/08/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003267 |
27/08/2013 |
R$ 6.271,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003268 |
27/08/2013 |
R$ 10.444,99 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1003269 |
27/08/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003270 |
27/08/2013 |
R$ 1.028,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003271 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003272 |
27/08/2013 |
R$ 2.779,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003273 |
27/08/2013 |
R$ 3.775,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003274 |
27/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003275 |
27/08/2013 |
R$ 1.785,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003276 |
27/08/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003277 |
27/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003278 |
27/08/2013 |
R$ 1.133,99 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1003279 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003280 |
27/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003281 |
27/08/2013 |
R$ 43.908,28 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1003282 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003283 |
27/08/2013 |
R$ 6.559,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003284 |
27/08/2013 |
R$ 34.549,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003285 |
27/08/2013 |
R$ 18.185,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003286 |
27/08/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003287 |
27/08/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003288 |
27/08/2013 |
R$ 10.731,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003289 |
27/08/2013 |
R$ 14.413,25 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1003290 |
27/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003291 |
27/08/2013 |
R$ 26.879,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003292 |
27/08/2013 |
R$ 1.474,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003293 |
27/08/2013 |
R$ 23.146,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003294 |
27/08/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003295 |
27/08/2013 |
R$ 15.149,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003296 |
27/08/2013 |
R$ 40.616,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003297 |
27/08/2013 |
R$ 7.921,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003298 |
27/08/2013 |
R$ 4.760,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003299 |
27/08/2013 |
R$ 6.686,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003300 |
27/08/2013 |
R$ 814,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003301 |
27/08/2013 |
R$ 1.042,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003302 |
27/08/2013 |
R$ 11.300,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003303 |
27/08/2013 |
R$ 6.278,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003304 |
27/08/2013 |
R$ 11.882,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃO LUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003305 |
27/08/2013 |
R$ 485,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003306 |
27/08/2013 |
R$ 410,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003307 |
27/08/2013 |
R$ 1.392,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAIR LUIZ RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROCIRURGIÃO E RX EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003308 |
27/08/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA SUELI RAMOS RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARCIAL PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO DOPPLER EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003309 |
27/08/2013 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003310 |
27/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003311 |
27/08/2013 |
R$ 475,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E SEMINARIO SUDESTE DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTAR |
1003312 |
27/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO III CIRCUITO CEMIG DE ARBORIZAÇÃO URBANA. |
1003313 |
27/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE DESPESAS DE VIAGEM P/ TEÓFILO OTONI-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003314 |
27/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NÓS DIAS 28 |
1003315 |
27/08/2013 |
R$ 460,00 |
|
| REP.DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NÓS DIAS 21 E 26 P/LEVAR CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE P/ RECARGA,SOLICITAR CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA GRÁFICA MODELO,LEVAR ADITIVO DE CONTRA |
1003316 |
27/08/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS REFERENTES A ABERTURA DE CONTA VINCULADA AO LEILÃO NO BANCO DO BRASIL. |
1003317 |
27/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003318 |
27/08/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003319 |
27/08/2013 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003320 |
27/08/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003321 |
27/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003322 |
27/08/2013 |
R$ 1.238,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003323 |
27/08/2013 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003324 |
27/08/2013 |
R$ 1.225,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003325 |
27/08/2013 |
R$ 147,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003326 |
27/08/2013 |
R$ 233,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003327 |
27/08/2013 |
R$ 258,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003328 |
27/08/2013 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003329 |
27/08/2013 |
R$ 699,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003330 |
27/08/2013 |
R$ 94,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003331 |
27/08/2013 |
R$ 1.355,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003332 |
27/08/2013 |
R$ 283,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, CONFORME PORTARIA ANP Nº65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003333 |
27/08/2013 |
R$ 6,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, CONFORME PORTARIA, ANP Nº65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003334 |
27/08/2013 |
R$ 252,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, CONFORME, PORTARIA ANP Nº65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003335 |
27/08/2013 |
R$ 715,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA,HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003336 |
27/08/2013 |
R$ 559,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003337 |
27/08/2013 |
R$ 116,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003338 |
27/08/2013 |
R$ 536,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMN-4963, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003339 |
27/08/2013 |
R$ 433,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003340 |
27/08/2013 |
R$ 616,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMG-2360, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003341 |
27/08/2013 |
R$ 608,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003342 |
27/08/2013 |
R$ 469,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003343 |
27/08/2013 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003344 |
27/08/2013 |
R$ 1.008,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003345 |
27/08/2013 |
R$ 732,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CAISE, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003346 |
27/08/2013 |
R$ 1.439,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003347 |
27/08/2013 |
R$ 619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003348 |
27/08/2013 |
R$ 425,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003349 |
27/08/2013 |
R$ 48,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003350 |
27/08/2013 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FIAT UNO, PLACA:GTM-9240, VIATURA POLICIA MILITAR. |
1003351 |
27/08/2013 |
R$ 128,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO E DESENGRAXANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003352 |
27/08/2013 |
R$ 1.415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, CONFORME PORTARIA ANP Nº65/2011) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003353 |
27/08/2013 |
R$ 1.274,31 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CI |
1003354 |
27/08/2013 |
R$ 70,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EPIDEMIOLOGIA /VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003355 |
27/08/2013 |
R$ 4.448,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETOR DE CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003356 |
27/08/2013 |
R$ 2.012,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003357 |
27/08/2013 |
R$ 8.475,15 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA, NO FÓRUM DA CIDADE |
1003360 |
28/08/2013 |
R$ 49,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DDE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1003361 |
28/08/2013 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA CI |
1003362 |
28/08/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDAD |
1003363 |
28/08/2013 |
R$ 2.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA A PROTEÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003364 |
28/08/2013 |
R$ 653,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA A PROTEÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003365 |
28/08/2013 |
R$ 1.550,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA A PROTEÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA . |
1003366 |
28/08/2013 |
R$ 1.142,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO AS ARTES E A PSICOTERAPIA VINCULAR DIALETICA NÓS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013 |
1003367 |
28/08/2013 |
R$ 458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO AS ARTES E A PSICOTERAPIA VINCULAR DIALETICA NÓS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013 |
1003368 |
28/08/2013 |
R$ 416,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E BUSCAR PROJETOS NA AMUC. |
1003369 |
28/08/2013 |
R$ 70,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003371 |
29/08/2013 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR VEICULO IVECO, PLACA:HMH-3571, QUE ESTAVA EM CONSERTO NA OFICINA CHICO DISEL. |
1003372 |
29/08/2013 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003373 |
29/08/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA EFETIVA, CLEIDENIR MILHOMEM DIAS CARNEIRO, SOB Nº162.3 |
1003380 |
30/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003381 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003382 |
30/08/2013 |
R$ 75,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO IV FÓRUM DE CONTABILIDADE PÚBLICA:OS DESAFIOS SOBRE O ASPECTO PATRIMONIAL E O IMPACTO NÓS MUNICIPIOS MINEIROS |
1003383 |
30/08/2013 |
R$ 251,95 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO IV FÓRUM DE CONTABILIDADE PÚBLICA:OS DESAFIOS SOBRE O ASPECTO PATRIMONIAL E O IMPACTO NÓS MUNICIPIOS MINEIROS |
1003384 |
30/08/2013 |
R$ 237,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003385 |
30/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, JUNTAMENTO COM O |
1003386 |
30/08/2013 |
R$ 333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003387 |
30/08/2013 |
R$ 1.982,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PROJETOS DO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS NA AMUC. |
1003388 |
30/08/2013 |
R$ 60,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013E CONVÊNIO Nº001/2013. |
1003389 |
30/08/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ RIO DE JANEIRO-RJ,COM O FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA XVIª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO, BEM COMO PART. DO LANÇAMENTO DA ANTOLOGIA DE POESIAS,CONTOS E CRÔNICAS DA ALL |
1003390 |
30/08/2013 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003391 |
30/08/2013 |
R$ 110.527,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003392 |
30/08/2013 |
R$ 10.706,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ATENDIMENTO A SECRETAR |
1003393 |
30/08/2013 |
R$ 717,20 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES NO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE A |
1003394 |
30/08/2013 |
R$ 1.026,90 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, EM REPAROS NA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUC |
1003395 |
30/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES EM PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETA |
1003396 |
30/08/2013 |
R$ 768,50 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRESTADOR DE SERVIÇO MAESTRO DE MÚSICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1003397 |
30/08/2013 |
R$ 146,70 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG (CONVÊNIO POLICIA MILITAR) |
1003398 |
30/08/2013 |
R$ 130,40 |
|
| REFEREO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS),P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PROMOVENDO REPAROS EM ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SEC |
1003399 |
30/08/2013 |
R$ 296,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO III, ATUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO A SER MINISTRAD |
1003400 |
30/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO III, ATUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO A SER MINISTRAD |
1003401 |
30/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO III, ATUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO A SER MINISTRAD |
1003402 |
30/08/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, DO PSF, BAIRRO SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1003403 |
30/08/2013 |
R$ 67,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO PSF DA CHAPADINHA, NESTE MUNICIPIO. |
1003404 |
30/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003405 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003406 |
30/08/2013 |
R$ 2.010,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2(ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003407 |
30/08/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003408 |
30/08/2013 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003410 |
30/08/2013 |
R$ 3,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003411 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003412 |
30/08/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003413 |
30/08/2013 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA COMARCA. |
1003414 |
30/08/2013 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG.PARA BUSCAR DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO A AF. |
1003415 |
30/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR,EM ESPECIAL RECEBER RECÉM NASCIDO QUE HAVIA RECEBIDO ALTA APÓS INTERNAÇÃO NO HOSPI |
1003416 |
30/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COMPRADOS NA EMPRESA DIGIFLEX. |
1003417 |
30/08/2013 |
R$ 85,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES SEMANAIS DE INFORMAÇÕES NA SRS, SETOR DE REGULAÇÃO E MICROREGIONAL, RECUPERAÇÃO DE BASE DE DADOS DO CNES. |
1003418 |
30/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM ESPECIAL PARA ACOMPANHAR MENOR PARTURIENTE VIT |
1003419 |
30/08/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003420 |
30/08/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003421 |
30/08/2013 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003422 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003423 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003424 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003425 |
30/08/2013 |
R$ 3.059,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003426 |
30/08/2013 |
R$ 1.608,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003427 |
30/08/2013 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINE |
1003428 |
30/08/2013 |
R$ 150,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003429 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003430 |
30/08/2013 |
R$ 296,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. |
1003444 |
30/08/2013 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELIZE SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA E HOLTER EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003564 |
13/08/2013 |
R$ 180,00 |
|