| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A ZONA RURAL DE LADAINHA-MG, PARA ENTREGA DOS CADASTROS DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. |
1003431 |
02/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAXÁ, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA:ANEDINO PEREIRA. |
1003432 |
02/09/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003433 |
02/09/2013 |
R$ 10,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL GALBA VELOSO.PACIENTE:ANTONIO PEREIRA SANTIAGO E SEU ACOMPANHANTE ORLAN |
1003434 |
02/09/2013 |
R$ 450,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL-PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA). |
1003435 |
02/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL-PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA). |
1003436 |
02/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLINICA NA RUA ISRAEL PINHEIRO, BAIRRO SANTOS DUMONT,PACIENTE MARIA JOSÉ G |
1003437 |
02/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HOIZONTE-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA GENETICA,PACIENTE:MARIANA RANE GOMES E SUA ACOMPANHANTE. |
1003438 |
02/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIBERTO ESTEVES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX E ENDOSCOPIA PARA SENHORA ANITA ALVES ESTEVES EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003439 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA, PARA GISELE PRATES PEREIRA E |
1003440 |
02/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REFERNETE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,ONDE ELA IRA ACOMPANHAR SUA VIZINHA JUNTO AO INSS, P/ FINS DE PERICIA MÉDICA,POR IMPOSSIBILIDAD |
1003441 |
02/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM ATÉ BELO HORIZONTE-MG,ONDE A MESMA NECESSITA DE UM CAMINHÃO P/ BUSCAR MUDANÇA DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVISSIMO,POR IMP. FINANCEIRA,CONFOR |
1003442 |
02/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO LIMATÃO. |
1003443 |
02/09/2013 |
R$ 7,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003445 |
03/09/2013 |
R$ 408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003446 |
03/09/2013 |
R$ 127,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003447 |
03/09/2013 |
R$ 2.351,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003448 |
03/09/2013 |
R$ 9.085,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003449 |
03/09/2013 |
R$ 675,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF`S PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003450 |
03/09/2013 |
R$ 424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRINCIPE DA PAZ, MARIA DE FATIMA, TEODOMIRO BATISTA,JOSE COELHO) P/ ATENDER A SECRETARIA |
1003451 |
03/09/2013 |
R$ 1.470,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRINCIPE DA PAZ, MARIA DE FATIMA, TEODOMIRO BATISTA,JOSE COELHO)P/ ATENDER A SECRETARIA MU |
1003452 |
03/09/2013 |
R$ 3.145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1003453 |
03/09/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS EPIS, PARA MANUTENÇÃO GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003454 |
03/09/2013 |
R$ 398,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAIP |
1003455 |
03/09/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA DRENAGEM DO CALÇADÃO NA RUA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1003456 |
03/09/2013 |
R$ 2.092,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1003457 |
03/09/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS PARA PROMOVER/REPAROS EM JARDINS, PRAÇAS E RUAS EM GERAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003458 |
03/09/2013 |
R$ 2.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1003459 |
03/09/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOADOS PELO INSS (AGÊNCIA DE TEÓFILO OTONI/MG) PARA O MUNICIPIO DE I |
1003460 |
03/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1003461 |
03/09/2013 |
R$ 184,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003462 |
03/09/2013 |
R$ 781,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS CAMINHÃO CAÇAMBA (HMM 2360) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS DA PREFEITURA. |
1003463 |
04/09/2013 |
R$ 8.460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, P/ ALIMENTAÇÃO, P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLINICA NEO. |
1003464 |
06/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO III, ATUAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, MINIS |
1003465 |
04/09/2013 |
R$ 271,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO III, ATUAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, MINIS |
1003466 |
04/09/2013 |
R$ 291,65 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. |
1003467 |
04/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, ATUAÇÃO DO CONTROLE NA SAÚDE E EDUCAÇÃO, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 02 E 03 D |
1003468 |
04/09/2013 |
R$ 274,50 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVO MUNICIOAL, COUCHE 180GRS, POLICROMIA F/V CARTAZES, F2 INFORMATIVO MUNICIPAL, PAPEL COUCHE 115 GRS POLICROMIA, P/ PREFEI |
1003469 |
04/09/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG . |
1003470 |
04/09/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE NANUQUE-MG, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL FEMININO, CORREGO DO BAIXÃO,MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO. |
1003471 |
06/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003472 |
05/09/2013 |
R$ 2.128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003473 |
05/09/2013 |
R$ 949,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003474 |
05/09/2013 |
R$ 995,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003475 |
05/09/2013 |
R$ 927,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003476 |
05/09/2013 |
R$ 476,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. |
1003477 |
05/09/2013 |
R$ 101,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003478 |
05/09/2013 |
R$ 271,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003479 |
05/09/2013 |
R$ 180,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA D TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONV. POLICIA MILITAR. |
1003480 |
05/09/2013 |
R$ 379,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003481 |
05/09/2013 |
R$ 315,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
1003482 |
05/09/2013 |
R$ 168,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO %), BANCO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003483 |
05/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003484 |
05/09/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003485 |
05/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003486 |
05/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003488 |
05/09/2013 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003489 |
05/09/2013 |
R$ 107,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA. |
1003490 |
06/09/2013 |
R$ 79.916,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TONER) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA. |
1003491 |
06/09/2013 |
R$ 479,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADESIVO A SER COLOCADO NOS PAINEIS DE VIDRO DA PREFEITURA. |
1003492 |
09/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ASSINAR CONVÊNIO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. |
1003493 |
09/09/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ-MG, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA:ANEDINO PEREIRA. |
1003494 |
09/09/2013 |
R$ 363,38 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG,PARA HOMOLOGAR RELATÓRIOS SISTN - RREO - 3ºBIMESTRE DE 2013 E RGF - 1ºSEMESTRE DE 2013 NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003495 |
09/09/2013 |
R$ 85,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL,P/ CUSTEIO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ O MESMO E SUA ESPOSA,P/ REQUERER 2ºVIA DE DOCUMENTOS POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓR |
1003496 |
09/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESLOCAMENTO DELA E FAMILIA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, POIS A MESMA NECESSITA BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS E DOS FILHOS P/ FINS ESCOLARES. |
1003497 |
09/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ BELO HORIZONTE-MG, ONDE A MESMA IRÁ RESOLVER QUESTÕES SOBRE SEU FILHO QUE SE ENCONTRA PRESO, POR IMPOSSIBIL |
1003498 |
09/09/2013 |
R$ 102,00 |
|
| REP.DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,LEVANDO PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO CEM,PACIENTE JULIA DE OLIVEIRA P. E ACOMPANHANTE:MARIA DA PE |
1003499 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR SEIS PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, E NA SUPRAM, TIRAR DECLARAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O PROJETO PR |
1003500 |
09/09/2013 |
R$ 170,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ RECOLHER JUNTO A AMUC, PLANILHAS FISICO ORÇAMENTARIAS P/ FINS DE LICITAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO. |
1003501 |
09/09/2013 |
R$ 82,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA COMARCA. |
1003502 |
09/09/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS SOBRE O CURSO DE COZINHA BRASIL OFERECIDO PELO SESI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003503 |
09/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003504 |
09/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILVANA ALVES DIAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E RX, PARA SUA FILHA ALINE ALVES DUARTE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003505 |
09/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA SUA FILHA LEILANE DA SILVA RIBEIR |
1003506 |
09/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE ALMENARA-MG, PARA BUSCAR MATERIAIS, DOADOS A PREFEITURA PELO INSS. |
1003507 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE ALMENARA-MG, PARA BUSCAR MATERIAIS, DOADOS A PREFEITURA PELO INSS. |
1003508 |
09/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DO EVENTO TERRITORIO DA CULTURA,ENTREGAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO REFERENTES AO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO |
1003509 |
09/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA Nº NXX-0867, FIAT/DOBLO, ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO NA DATA DE 28/02/2013, ATINGIDO EM SUA TRASEIRA. |
1003510 |
09/09/2013 |
R$ 7.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 UND.HD PORTÁTIL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003511 |
09/09/2013 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE CADASTRAMENTO DO PROJETO ÁGUA PARA TODOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EM ATENDIMENTO A SEC. M |
1003512 |
09/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, KANGOO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA RENAULT. |
1003513 |
09/09/2013 |
R$ 190,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NA AMUC, PARA ORIENTAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM ASFALTO PARA O CENTRO DA CIDADE. |
1003514 |
09/09/2013 |
R$ 70,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR TERMO ADITIVO DE ARRECADAÇÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA, ENTREGAR MINUTA DE OBN NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, COMPRAR HD EXTERNO. |
1003515 |
10/09/2013 |
R$ 74,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003516 |
10/09/2013 |
R$ 2.714,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003517 |
10/09/2013 |
R$ 1,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 2ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013 |
1003518 |
10/09/2013 |
R$ 6.913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003519 |
10/09/2013 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003520 |
10/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003521 |
10/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003522 |
10/09/2013 |
R$ 15,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003523 |
10/09/2013 |
R$ 4.130,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003524 |
10/09/2013 |
R$ 2.171,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003525 |
10/09/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, E INSCRIÇÃO, P/ PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA DE CUIDAD |
1003526 |
10/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, E INSCRIÇÃO, P/ PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA DE CUIDAD |
1003527 |
10/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, E INSCRIÇÃO, P/ PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA DE CUIDAD |
1003528 |
10/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA DE CUIDADOS. |
1003529 |
10/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1003530 |
10/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REF.A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI RECOLHIDO, POR NÃO CONCLUSÃO DO NEGÓCIO PELO FATO DE TER OUTRA NACIONALIDADE. |
1003531 |
10/09/2013 |
R$ 343,17 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA, JUNTAMENTE COM OS ENFERMEIROS:CLEONICE RAMOS, ROGER JOSE, DIANA FERREIRA, IL |
1003532 |
10/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003533 |
10/09/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO PIP-PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADO NÓS DIAS 05 E 06 |
1003534 |
10/09/2013 |
R$ 280,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA VITRECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE E RETIRADA DE OLEÓ DE SILICONE EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003535 |
10/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1003536 |
10/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL PARA REPARO EM TRANSITO DO VEICULO F4000 - 2002 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003540 |
11/09/2013 |
R$ 3.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PARA SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIAIS RURAIS E URBAN |
1003541 |
11/09/2013 |
R$ 2.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LORENA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003542 |
11/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARITICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO PIP MUNICIPAL-PLANO DE INTERVENÇÃO PADAGÓGICA, REALIZADO NÓS DIAS 05 E 06 SETEMBRO DE 2013. |
1003543 |
11/09/2013 |
R$ 235,80 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1003544 |
11/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NANUQUE-MG, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL FEMININO, DO CORREGO DO BAIXÃO, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
1003545 |
11/09/2013 |
R$ 59,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DELIT |
1003546 |
11/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS DE REFORMA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, CONFORME CONV. 1004/2008 - VIA S.E.E/MG, DE ACORDO COM RELATORIO CONCLU |
1003547 |
11/09/2013 |
R$ 62.955,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003548 |
13/09/2013 |
R$ 383,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003549 |
13/09/2013 |
R$ 1.043,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003550 |
12/09/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSOS, NA COMARCA. |
1003551 |
12/09/2013 |
R$ 35,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003552 |
12/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO, COMO PREPOSTO DA PREFEITURA, NO PROCESSO Nº0001931.75.2012.5.03.0077. |
1003553 |
12/09/2013 |
R$ 87,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇÃO DE EXAME CARDIACO (BANDA G), PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003554 |
12/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JORGE LUIZ SOARES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA IVANILDA RAMOS DA SILVA-MG. |
1003555 |
12/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE GLICOHEMOGLOBINA, PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003556 |
12/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA DE OLIVEIRA CAMPOS SILVA,REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,POR IMPOSSIBIDADE FINAN |
1003557 |
12/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR AQUIPAMENTOS (COMPUTADOR E IMPRESSORA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1003558 |
12/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,COM OBJETIVO DE LEVAR EXAMES DA ADOLESCENTE LUCINEIDE SANTOS DUARTE (ACOLHIDA)AO MÉDICO NEUROLOGISTA O SR. NEWTON P/REAL |
1003559 |
12/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REF.A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI RECOLHIDO, POR NÃO CONCLUSÃO DEVIDO A NOTA EMITIDA NÃO TER SERVIDO PARA O FIM DO PROPOSTO. |
1003560 |
12/09/2013 |
R$ 303,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003561 |
12/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAZINA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ARLINDA MARIA DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003562 |
13/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO DIAS MOREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA EM CLINICA NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS. |
1003563 |
13/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1003565 |
13/09/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ASSINAR CONVÊNIO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. |
1003566 |
13/09/2013 |
R$ 2.073,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003567 |
13/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÃO CONTESTAÇÃO AÇÃO DE IDENIZAÇÃO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003568 |
13/09/2013 |
R$ 39,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003569 |
13/09/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003570 |
13/09/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003571 |
13/09/2013 |
R$ 1.851,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E |
1003572 |
13/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003573 |
13/09/2013 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003579 |
13/09/2013 |
R$ 972,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003580 |
13/09/2013 |
R$ 612,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003581 |
13/09/2013 |
R$ 481,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003582 |
13/09/2013 |
R$ 146,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003583 |
13/09/2013 |
R$ 131,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003584 |
13/09/2013 |
R$ 760,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003585 |
13/09/2013 |
R$ 953,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. |
1003586 |
13/09/2013 |
R$ 713,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003587 |
13/09/2013 |
R$ 771,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR EDUCAÇÃO. |
1003588 |
13/09/2013 |
R$ 784,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PALCA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003589 |
13/09/2013 |
R$ 390,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO,CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. |
1003590 |
13/09/2013 |
R$ 1.892,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS PLACA:HLF-9579, DO SETOR DA EDUCAÇÃO,CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. |
1003591 |
13/09/2013 |
R$ 1.743,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003592 |
13/09/2013 |
R$ 170,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003593 |
13/09/2013 |
R$ 110,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820,DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003594 |
13/09/2013 |
R$ 1.057,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003595 |
13/09/2013 |
R$ 997,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003596 |
13/09/2013 |
R$ 643,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR BRANCA HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003597 |
13/09/2013 |
R$ 54,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003598 |
13/09/2013 |
R$ 284,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003599 |
13/09/2013 |
R$ 1.801,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003600 |
13/09/2013 |
R$ 838,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1003601 |
13/09/2013 |
R$ 2.197,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1003602 |
13/09/2013 |
R$ 1.633,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003603 |
13/09/2013 |
R$ 700,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA. PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1003604 |
13/09/2013 |
R$ 619,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO Nº05/2013. POLICIA MILITAR VIATURA GTM-9240 |
1003605 |
13/09/2013 |
R$ 450,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEVAR DOCUMENTOS DO PROJETO PARA COMPRA DE DOIS CAMINHÕES. |
1003606 |
16/09/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003607 |
16/09/2013 |
R$ 100,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ EFETIVAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES ABERTAS EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CADASTRO P/ LIBERAÇÃO DA |
1003608 |
16/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO P/ MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003609 |
16/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES DE DOAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO INSS, NA OPORTUNIDADE TROUXE PARTE DE TONNERS DOADOS PELO INSS A ESTA PREF |
1003610 |
16/09/2013 |
R$ 65,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INFORMATIVO 2013, QUE SERÁ CONFECCIONADO NA GRÁFICA MODELO DE TEÓF |
1003611 |
16/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003612 |
16/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA IVETE DE OLIVEIRA E RAMOM SANTOS MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA REUMATOLÓGICA. |
1003613 |
16/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARLA RODRIGUES MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CIRURGICA |
1003614 |
16/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, TEODORO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1003615 |
17/09/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003616 |
17/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DA COZINHA BRASIL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1003617 |
17/09/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI, PARA TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CREAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI -ME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003618 |
17/09/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TAXI PARA VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CAPACITAÇÃO CIDADÃO NOTA DEZ - PARA A TEÓFILO OTONI - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003619 |
17/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR À TEÓFILO OTONI - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003620 |
17/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003622 |
17/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. |
1003623 |
17/09/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRO-INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003624 |
16/09/2013 |
R$ 402,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE RETORNO DE ARRECADAÇÃO NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔM |
1003625 |
18/09/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142+5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003626 |
18/09/2013 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE AOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS:HLF-8957 E HLF-9272, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003627 |
18/09/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( TRATOR 4X4 AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA JCB, FIAT STRADA PLACA:OOV-8014, F-4000 HMM-9820) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIP |
1003628 |
18/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( CAMINHÃO MERCEDE BENZ PLACA:HMN-2360, CAMINHÃO PLACA:HMG-6802, RETRO ESCAVADEIRA CASE, PATROL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TR |
1003629 |
18/09/2013 |
R$ 482,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA, NO FÓRUM |
1003630 |
18/09/2013 |
R$ 50,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ASSINAR PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES E LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMI |
1003631 |
18/09/2013 |
R$ 85,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS NÓS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
1003632 |
18/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS NÓS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
1003633 |
18/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA DE CUIDADOS. |
1003634 |
18/09/2013 |
R$ 406,62 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA. |
1003635 |
18/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DOENÇAS FALCIFORME:LINHA DE CUIDADOS. |
1003636 |
18/09/2013 |
R$ 196,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE PROTOCOLO POSTAL TJ-MG, MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, PARA COMARCA DE TEÓFILO OTONI-MG, PROCESSO Nº0686.12.003.756-5. |
1003637 |
18/09/2013 |
R$ 17,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA/MANUTENÇAO/INSTALAÇÃO) DAS PORTAS DE AÇO DO MERCADO MUNICIPAL E PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL |
1003638 |
18/09/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003639 |
18/09/2013 |
R$ 1.022,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOALR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003640 |
18/09/2013 |
R$ 1.146,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CANTINA |
1003641 |
18/09/2013 |
R$ 1.053,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003642 |
18/09/2013 |
R$ 1.809,30 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NANUQUE-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTINERANTE,PROMOVIDA PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS REGIONAIS E O GOVERNADOR DO |
1003643 |
18/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003644 |
18/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTO |
1003645 |
18/09/2013 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIA BATISTA MARTINS VIEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003646 |
18/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROPEDIÁTRICO, PARA SUA FILHA KAROLLYNE GOMES PEREIRA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003647 |
18/09/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GENETICISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003648 |
18/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILDETE PEREIRA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA GERALDO PEREIRA DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003649 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ASSINAR PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASIL. |
1003652 |
19/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS, P/ EFETIVAÇÃO DAS CONTAS CORRENTE ABERTAS EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003653 |
19/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE FLAVIANO FERREIRA DOS SANTOS, PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL SARAH. |
1003654 |
19/09/2013 |
R$ 529,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003667 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003668 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003669 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ VERIFICAR INFORMAÇÕES SOBRE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TOCANTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTORES RURAIS E LEVAR DO |
1003670 |
19/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO GERAL DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTO NIVELADORA QUE SE ENCONTRAVA EM TRANSITO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNI |
1003671 |
19/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARO ELETRICO DOS CARROS - GOL:HLF6966 - E CARRO FIAT NXX-0087 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003672 |
19/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003673 |
19/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003674 |
19/09/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003675 |
19/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.876-2, BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003676 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003677 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003678 |
19/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE JONATA COSTA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO RAUL SOARES. |
1003679 |
19/09/2013 |
R$ 485,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG.TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIRENE CARDOSO, PARA REALIZAR HEMOSIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA. |
1003680 |
19/09/2013 |
R$ 162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TEÓFILO OTO |
1003681 |
19/09/2013 |
R$ 1.989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TE |
1003682 |
19/09/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE D |
1003683 |
19/09/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.544-8 (IPI), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003686 |
20/09/2013 |
R$ 6,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003687 |
20/09/2013 |
R$ 706,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003688 |
20/09/2013 |
R$ 4,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ ALIMENTAÇÃO P/ GOVERNADOR VALDARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA LOPES PEREIRA, GIRLIANE PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA INSTITU |
1003689 |
20/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE REBEKA SILVA RANGEL, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOGODE. |
1003690 |
20/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME: LINHA DE CUIDADOS. |
1003691 |
20/09/2013 |
R$ 266,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NÓS DIAS 23 E24 |
1003692 |
20/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1003693 |
20/09/2013 |
R$ 6.599,01 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIROS, MÉDICOS, TECNICOS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL |
1003694 |
20/09/2013 |
R$ 4.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003695 |
20/09/2013 |
R$ 1.074,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003696 |
20/09/2013 |
R$ 565,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E OPERALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003699 |
23/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM-ES,ONDE SUA IRMÃ ENCONTR-SE INTERNADA EM UM CENTRO PSIQUIÁTRICO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORM |
1003700 |
23/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NEUZIANE RODRIGUES PEREIRA LEMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG TIREÓIDE E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA EM TEÓFILO OTO |
1003702 |
23/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG EM REPOUSO PARA SEU SOBRINHO WELINGTON MARTIS NASCIMENTO APÓS CIRURGIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-M |
1003703 |
23/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO RAMAIANA FERREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFANTIL PARA SEU FILHO CHANDI-DHAS FARIAS NA CIDADE DE BELO HORIZ |
1003704 |
23/09/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELMIRA DUARTE BARBOSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DE 05 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMÓLÓGICA PARA MARIA APARECIDA BARBOSA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003705 |
23/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSE ALVES LOPES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA DOS JOELHOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003706 |
23/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DE ALENIR RODRIGUES DE SOUZA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA GLEICIANE ALVES DE OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003707 |
23/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003708 |
23/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM BELO HORI |
1003709 |
23/09/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS (ALTERAÇÃO DE LIMITES E CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES PARA TRANSFERENCIAS) NO B |
1003710 |
23/09/2013 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIVEP-DDA E SISVAN. |
1003711 |
23/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA. |
1003712 |
23/09/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS, OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1003713 |
23/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM RELATÓRIO DE VIAGEM. |
1003714 |
23/09/2013 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSILENE PEREIRA DE SOUZA LAGES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA LUCIANO SILVA GOMES EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003715 |
23/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS RAMOS PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROMÍOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003716 |
23/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDEIR FERREIRA AMORIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003717 |
23/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE FERNANDES DE AVELAR, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM CARDIOLOGISTA PARA SUA ESPOSA MARIA APARECIADA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI. |
1003718 |
23/09/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E CONSULTA COM UROLOGISTA P/ SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA E |
1003719 |
23/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO NUCLEO DE ESPEC |
1003720 |
23/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| DIÁRIA P/ ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA NUNES DE SOUZA, SEBATIÃO DIAS MOREIRA E ACOMPANHANTES, PARA O NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS. |
1003721 |
23/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA 3ºCONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS ONDE O SRº ADÃO PEREIRA SANTIAGO, DELEGADO SUPLENTE, REPRESENTARÁ O |
1003722 |
23/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS NÓS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
1003723 |
23/09/2013 |
R$ 422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS NÓS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
1003724 |
23/09/2013 |
R$ 424,10 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1003725 |
23/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, DO TERMO ADITIVO CONTRATO 0365288-81, MAPA/CAIXA, ALTERA A VIGÊNCIA 30/03/2014. |
1003731 |
24/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO, PLACA:OPQ-9111, AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA. |
1003732 |
24/09/2013 |
R$ 122,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO PLACA HMG 6802 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003733 |
24/09/2013 |
R$ 755,98 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE NOVA LIMA-MG, TRANSPORTANDO PRODUTORES E AGRICULTORES PARA EXPOR NA 2ºFEIRA DO MEL. |
1003734 |
24/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 COM GRADE DE ARRASTO/ARADO PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1003735 |
25/09/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RIO MANSO/BREJAÚBA/MISTERIOSO PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO |
1003736 |
25/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003737 |
25/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS, CARGA PROCESSOS NOMEAÇÃO JUDICIAL DE PROCESSOS DO MUNICIPIO. |
1003738 |
25/09/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS NO CENTRO EPIDEMIOLOGICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003739 |
25/09/2013 |
R$ 546,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003740 |
25/09/2013 |
R$ 51,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA DILIGÊNCIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, ACOMPANHANDO TRAMITE DO PROCESSO Nº702.70.2009.4.01.3813, TENDO COMO PARTE INTERESSADA O MUNICIP |
1003741 |
25/09/2013 |
R$ 70,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003742 |
25/09/2013 |
R$ 109,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG PARA DILIGENCIA, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003744 |
26/09/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003745 |
26/09/2013 |
R$ 13.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRICIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003746 |
26/09/2013 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003747 |
26/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003748 |
26/09/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, MUNICIPAL DO PROGRAMA BOL |
1003749 |
26/09/2013 |
R$ 111,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS NO IMA. |
1003750 |
26/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA 1º JORNADA DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. |
1003751 |
26/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MINISTRADO PELA EMPRESA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS,NÓS DIAS 01 E 02 DE OU |
1003752 |
26/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MINISTRADO PELA EMPRESA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS,NÓS DIAS 01 E 02 DE OU |
1003753 |
26/09/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A FUNCIONARIA DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO NÓS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2013. |
1003754 |
26/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A FUNCIONARIA AGNA MATOS OLIVEIRA, A SER REALIZADO NÓS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2013. |
1003755 |
26/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA DE PROCESSOS NOMEAÇÕES, PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1003756 |
26/09/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003760 |
27/09/2013 |
R$ 566.428,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO NO EVENTO P/ O GRUPO MELHOR IDADE RENASCER NA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO DA SECR.MUNICIPAL DE |
1003761 |
27/09/2013 |
R$ 2.570,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR PACIENTE DURVALINO TELES NO ABRIGO ESPERANÇA,POIS O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPI |
1003762 |
27/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS (PRO-MUNICIPIOS E AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR). |
1003763 |
27/09/2013 |
R$ 990,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NÓS DIAS 25 E 26 P/ LEVAR DOCUMENTOS E SOLICITAR TALÕES DE CHEQUES NO BANCO DO BRASIL,CAIXA ECONÔMICA,VERIFICAR SITUAÇÃO DE CONTRATOS E EFETUAR PAGAMENT |
1003764 |
27/09/2013 |
R$ 150,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS(CARTEIRA DE IDENTIDADE) PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA |
1003765 |
27/09/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO MARIA EDINA E ELOI BORGES VALENTE - CONSULTA COM NEUROLOGISTA E PERICIA MEDICA INSS. |
1003766 |
27/09/2013 |
R$ 380,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA MINEIRA DE ATENÇÃO PRIMARIA E SAÚDE, DOENÇA FALCIFORME:LINHA GUIA DE CUIDADOS. |
1003767 |
27/09/2013 |
R$ 178,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1003768 |
27/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003769 |
27/09/2013 |
R$ 7.667,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003770 |
27/09/2013 |
R$ 3.941,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003771 |
27/09/2013 |
R$ 1.443,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003772 |
27/09/2013 |
R$ 4.598,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE |
1003773 |
27/09/2013 |
R$ 686,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO ASSIS E PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003774 |
27/09/2013 |
R$ 2.150,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DESPESAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO ASSIS E PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003775 |
27/09/2013 |
R$ 360,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003777 |
27/09/2013 |
R$ 8.029,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003778 |
27/09/2013 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMAD. |
1003779 |
27/09/2013 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1003780 |
27/09/2013 |
R$ 1.081,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA POLICIA MILITAR,CONVENIO Nº05/2013. |
1003781 |
27/09/2013 |
R$ 179,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURA |
1003782 |
27/09/2013 |
R$ 422,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS)- PROGRAMA AGUA PARA TODOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003783 |
27/09/2013 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DE MUSICA DA ESCOLA DEICOLAS NEVES DESTE MUNICIPIO. |
1003784 |
27/09/2013 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003785 |
27/09/2013 |
R$ 260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003786 |
27/09/2013 |
R$ 258,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇO EM REFORMA DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA NESTE MUNICIPIO. |
1003787 |
27/09/2013 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REUNIÕES COM CMDRS E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO SETOR |
1003788 |
27/09/2013 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE A ADMINISTRAÇÃ |
1003789 |
27/09/2013 |
R$ 395,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003790 |
27/09/2013 |
R$ 2.704,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE |
1003791 |
27/09/2013 |
R$ 1.468,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF |
1003792 |
27/09/2013 |
R$ 601,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃ SOL IRMÃO LUA - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003793 |
27/09/2013 |
R$ 501,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA AS ATIVIDADES NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003794 |
27/09/2013 |
R$ 312,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003795 |
27/09/2013 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃOS DAS ESCOLAS (MARIA DE FATIMA, ESCOLA DO LAGEDÃO, CLEMENTES DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003796 |
30/09/2013 |
R$ 2.559,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COR. RIO MANSO, JOSE GOMES, PEM PRINCIPE DA PAZ, JOSE RAMOS) SECRETARIA MUNICIP |
1003797 |
30/09/2013 |
R$ 2.017,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA INCENTIVO AO ESPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESPORTE LOCAL |
1003798 |
30/09/2013 |
R$ 2.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1003799 |
30/09/2013 |
R$ 3.061,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1003800 |
30/09/2013 |
R$ 250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE MONTE ALTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1003801 |
30/09/2013 |
R$ 431,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA RUA SANTA CLARA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1003802 |
30/09/2013 |
R$ 695,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003803 |
30/09/2013 |
R$ 841,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPARO/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA DA E.M.MARIA DE FATIMA) |
1003804 |
30/09/2013 |
R$ 710,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003805 |
30/09/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003806 |
30/09/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003807 |
30/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003808 |
30/09/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003809 |
30/09/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL NA CÂMARA MUNICIPAL. |
1003810 |
30/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA COMPRA DE CAMINHÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003811 |
30/09/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003812 |
30/09/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003813 |
30/09/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003814 |
30/09/2013 |
R$ 1.039,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003815 |
30/09/2013 |
R$ 18.090,16 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003816 |
30/09/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003817 |
30/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1003818 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003819 |
30/09/2013 |
R$ 26.355,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003820 |
30/09/2013 |
R$ 5.694,20 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1003821 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003822 |
30/09/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003823 |
30/09/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003824 |
30/09/2013 |
R$ 5.862,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003825 |
30/09/2013 |
R$ 9.745,05 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1003826 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003827 |
30/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003828 |
30/09/2013 |
R$ 1.118,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003829 |
30/09/2013 |
R$ 59.874,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003830 |
30/09/2013 |
R$ 90.840,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003831 |
30/09/2013 |
R$ 130.898,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003832 |
30/09/2013 |
R$ 2.583,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003833 |
30/09/2013 |
R$ 6.886,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003834 |
30/09/2013 |
R$ 30.970,70 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1003835 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003836 |
30/09/2013 |
R$ 910,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003837 |
30/09/2013 |
R$ 2.966,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003838 |
30/09/2013 |
R$ 18.977,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003839 |
30/09/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003840 |
30/09/2013 |
R$ 5.943,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003841 |
30/09/2013 |
R$ 10.416,64 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1003842 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003843 |
30/09/2013 |
R$ 795,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003844 |
30/09/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003845 |
30/09/2013 |
R$ 3.565,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003846 |
30/09/2013 |
R$ 640,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003847 |
30/09/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003848 |
30/09/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003849 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003850 |
30/09/2013 |
R$ 1.114,36 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1003851 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003852 |
30/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003853 |
30/09/2013 |
R$ 47.641,49 |
|
| ref. a folha de pagamento da Secretaria de Saúde Ingrid Amorim |
1003854 |
30/09/2013 |
R$ 7.866,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003855 |
30/09/2013 |
R$ 7.508,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003856 |
30/09/2013 |
R$ 33.815,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003857 |
30/09/2013 |
R$ 25.971,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003858 |
30/09/2013 |
R$ 4.429,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003859 |
30/09/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003860 |
30/09/2013 |
R$ 12.226,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003861 |
30/09/2013 |
R$ 14.177,97 |
|
| Ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1003862 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003863 |
30/09/2013 |
R$ 26.682,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003864 |
30/09/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003865 |
30/09/2013 |
R$ 23.493,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003866 |
30/09/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003867 |
30/09/2013 |
R$ 18.435,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003868 |
30/09/2013 |
R$ 38.476,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003869 |
30/09/2013 |
R$ 7.890,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003870 |
30/09/2013 |
R$ 4.733,97 |
|
| VR. SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE S/FOLHA DESTE MÊS |
1003871 |
30/09/2013 |
R$ 6.538,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003872 |
30/09/2013 |
R$ 768,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003873 |
30/09/2013 |
R$ 1.038,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003874 |
30/09/2013 |
R$ 9.578,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003875 |
30/09/2013 |
R$ 6.443,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1003876 |
30/09/2013 |
R$ 12.854,31 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA 3CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS ONDE O SRº ADÃO PEREIRA SANTIAGO,DELEGADO SUPLENTE, REPRES |
1003877 |
30/09/2013 |
R$ 218,75 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR PACIENTE DURVALINO TELES, NO ABRIGO ESPERANÇA, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSITA |
1003878 |
30/09/2013 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA LIMA-MG, TRANSPORTANDO PRODUTORES PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1003879 |
30/09/2013 |
R$ 230,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HRIZONTE-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003880 |
30/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE MARIA DA PENHA, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AVALIAÇÃO DE CIRURGI |
1003881 |
30/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003882 |
30/09/2013 |
R$ 1.585,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003883 |
30/09/2013 |
R$ 418,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE MENSAL, CONFORME LEI Nº1.146/2013E CONVÊNIO Nº001/2013. |
1003884 |
30/09/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003885 |
30/09/2013 |
R$ 4,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 |
1003886 |
30/09/2013 |
R$ 451,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMG-4963, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003887 |
30/09/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO. |
1003888 |
30/09/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003889 |
30/09/2013 |
R$ 3.155,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003890 |
30/09/2013 |
R$ 1.659,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003891 |
30/09/2013 |
R$ 8,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003892 |
30/09/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003893 |
30/09/2013 |
R$ 106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003894 |
30/09/2013 |
R$ 2.074,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003895 |
30/09/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003896 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BICOS 1000 R20, 06 PNEUS 175/70 R14, PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1003897 |
30/09/2013 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1003898 |
30/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.356-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003899 |
30/09/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1003900 |
30/09/2013 |
R$ 4,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE OFTALMOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003901 |
30/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO REFERENTE A COMEMORAÇÃO A DIA DO PROFESSOR. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003902 |
30/09/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:67.338-2 ( APOIO FINANCEIRO), BANCO DO BRASIL (307), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005549 |
12/09/2013 |
R$ 1.768,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.5231 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005550 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:15.615-9 (PRO-JOVEM), BANCO DO BRASIL (134), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005551 |
30/09/2013 |
R$ 7,40 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, E ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR RECEM NASCIDA NO HOSPITAL DAQUELA CIDA |
1005552 |
30/09/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005553 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005554 |
30/09/2013 |
R$ 37,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005555 |
30/09/2013 |
R$ 85,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005556 |
30/09/2013 |
R$ 46,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005557 |
30/09/2013 |
R$ 6,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005558 |
30/09/2013 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:16.116-0 (PVMC), BANCO DO BRASIL (146), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005560 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
1005561 |
30/09/2013 |
R$ 438,76 |
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