| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1005562 |
02/10/2013 |
R$ 561,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MOTIVACIONAL - COM PALESTRANTE/ANIMADOR DO GRUPO MELHOR IDADE RENASCER NA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO. |
1005563 |
01/10/2013 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005564 |
01/10/2013 |
R$ 472,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA 1ºJORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. |
1005565 |
01/10/2013 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CNES (PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA). |
1005566 |
01/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ILDO FAGUNDES, MARIA JOSE GONÇALVES,MARIA JOSE NUNES E SEUS ACOMPANHANTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA |
1005567 |
01/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÃÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005568 |
02/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÃÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005569 |
02/10/2013 |
R$ 608,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005570 |
02/10/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005571 |
02/10/2013 |
R$ 24,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PATICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1005572 |
02/10/2013 |
R$ 328,95 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PATICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELA EMPRESA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1005573 |
02/10/2013 |
R$ 235,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1005574 |
02/10/2013 |
R$ 51,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE, MOD. FIC POT 150 CV, PROCONVE, RENAVAM:223220, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0365228-81/2011/MAPA/ACAI |
1005575 |
02/10/2013 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO , MODELO F 4.000, POT 182 CV, TRAÇÃO 4X2, RENAVAM :350605,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0365228-81/2011/M |
1005576 |
02/10/2013 |
R$ 142.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARITICIPAR DE PALESTRA OFERECIDA PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1005577 |
03/10/2013 |
R$ 90,06 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VAIGEM A CIDADE DE TEÓIFLO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DA AMM, SOBRE LICITAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO/CARONA E CARGA EM PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL EM QUE É PARTE O MUNICIP |
1005578 |
03/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE: MARIA DA PENHA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AVALIAÇÃO DE C |
1005579 |
03/10/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE INSS, POR TER SIDO CANCELADA A NOTA FISCAL Nº000767 DA EMPRESA CITADA ACIMA E POR ESSE MOTIVO O REPRESENTANTE DA MESMA REQUEREU DESSA PREFEITURA A DEVOLUÇÃO DO |
1005580 |
03/10/2013 |
R$ 1.506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E BOCAIUVA-MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS (PRO MUNICIPIOS E AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO |
1005581 |
03/10/2013 |
R$ 1.128,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, POR TER SIDO RECUSADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA-MG, A NOTA FISCAL DE Nº172, DA ASSOCIAÇÃO. |
1005582 |
03/10/2013 |
R$ 152,37 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OOTNI-MG, P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO-4ºBIMESTRE DE 2013, NA GÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA, PROTOCOLOAR OFICIO 046/2013, TESOURARIA NO |
1005583 |
04/10/2013 |
R$ 52,15 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANDRE NUNES, MARLI GOMES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA OTOMED |
1005584 |
04/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:OQM-8902 QUE FOI ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORT |
1005585 |
04/10/2013 |
R$ 180,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DE MENOR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR E OUTROS ORGÃOS AFINS DAQUELE MUNICIPIO. |
1005586 |
04/10/2013 |
R$ 170,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO (SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS) E LEVAR DOCUMENTOS (CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTE) NO BANCO DO BRASIL. |
1005587 |
04/10/2013 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA OS CAMINHOES DA COLETA DE LIXO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.CONF. ART. 2 |
1005588 |
07/10/2013 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA A PORTA DIREITA DA MOTONIVELADORA (PATROL) CASE, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE. |
1005589 |
07/10/2013 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005590 |
07/10/2013 |
R$ 10.052,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE INEZ FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA E MAPEAMENTO CEREBRAL PARA JOSÉ MOREIRA FERREIRA DE PASSOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005591 |
07/10/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES SA SILVA RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA LEILANE DA SILVA RIBEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005592 |
07/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULA COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO PARA HELLEN FERREIRA ROCHA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005593 |
07/10/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2013, DO IVECO/CITYCLASS 70C17, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005594 |
07/10/2013 |
R$ 125,31 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PATRICIA SILVA RAMOS E JOÃO SILVA SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES, P/ CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS CLIN |
1005595 |
07/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS PEREIRA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005596 |
07/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBL |
1005597 |
10/10/2013 |
R$ 1.348,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 UND, PNEUS 185/70 R 14, PARA A AMBULÂNCIA (DOBLO) PLACA HMH-7045, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005598 |
14/10/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005599 |
08/10/2013 |
R$ 1.043,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005600 |
08/10/2013 |
R$ 757,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005601 |
08/10/2013 |
R$ 248,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005602 |
08/10/2013 |
R$ 162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÕES COM MEBROS DO CMDRS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005603 |
08/10/2013 |
R$ 306,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005604 |
08/10/2013 |
R$ 170,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005605 |
08/10/2013 |
R$ 146,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005606 |
08/10/2013 |
R$ 1.040,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX 0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005607 |
08/10/2013 |
R$ 852,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005608 |
08/10/2013 |
R$ 937,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005609 |
08/10/2013 |
R$ 1.305,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005610 |
08/10/2013 |
R$ 2.195,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005611 |
08/10/2013 |
R$ 1.011,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005612 |
08/10/2013 |
R$ 701,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS HLF-9272 M- CONF. RESOLUÇÃO ANP.Nº 65/2011.DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005613 |
08/10/2013 |
R$ 2.392,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS HKQ-9678 M- CONF. RESOLUÇÃO ANP.Nº 65/2011.DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005614 |
08/10/2013 |
R$ 382,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS HLF-9579 M- CONF. RESOLUÇÃO ANP. Nº 65/2011.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005615 |
08/10/2013 |
R$ 1.950,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005616 |
08/10/2013 |
R$ 175,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4.000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005617 |
08/10/2013 |
R$ 839,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMG-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005618 |
08/10/2013 |
R$ 1.002,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005619 |
08/10/2013 |
R$ 786,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005620 |
08/10/2013 |
R$ 47,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005621 |
08/10/2013 |
R$ 488,91 |
|
| A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚ |
1005622 |
08/10/2013 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RRETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005623 |
08/10/2013 |
R$ 1.271,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005624 |
08/10/2013 |
R$ 3.759,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005625 |
08/10/2013 |
R$ 2.786,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005626 |
08/10/2013 |
R$ 822,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005627 |
08/10/2013 |
R$ 679,77 |
|
| A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚ |
1005628 |
08/10/2013 |
R$ 1.880,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - UNO GTM-9240, CONVÊNIO 05/2013. |
1005629 |
08/10/2013 |
R$ 975,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBL |
1005630 |
08/10/2013 |
R$ 161,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005631 |
08/10/2013 |
R$ 2.875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL 1.0,COR BRANCA, PLACA HLF - 5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005632 |
08/10/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005633 |
08/10/2013 |
R$ 1.693,77 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1005634 |
08/10/2013 |
R$ 40,07 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE STEPHANE FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E ENCAMINHA-LÁ PARA INTERNAÇÃO |
1005635 |
08/10/2013 |
R$ 1.532,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005636 |
08/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A TRANSPORTE E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA WELLINTON APARECIDO RAMOS SOUZA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005637 |
08/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1005638 |
08/10/2013 |
R$ 3.479,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1005639 |
08/10/2013 |
R$ 7.506,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1005640 |
08/10/2013 |
R$ 1.811,92 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO BATISTA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SPIN E |
1005641 |
08/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LIBERALINA RAMALHO E CLERIA MARIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO |
1005642 |
08/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| SERVIÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM ANIMAÇÃO E BRINCADEIRAS COM APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO PERNA-BAMBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005643 |
10/10/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA VILMA MENDES DA CONSTA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RN EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005644 |
09/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005645 |
09/10/2013 |
R$ 146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CANTINA. |
1005646 |
09/10/2013 |
R$ 957,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CANTINA. |
1005647 |
09/10/2013 |
R$ 975,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005648 |
09/10/2013 |
R$ 235,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO E PSFS (PSF Copasa/Brejaúba - PSF Lagedão/Pedra |
1005649 |
09/10/2013 |
R$ 1.358,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO E PSFS (PSF Copasa/Brejaúba - PSF Lagedão/Pedra |
1005650 |
09/10/2013 |
R$ 205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO E PSFS (PSF Copasa/Brejaúba - PSF Lagedão/Pedra |
1005651 |
09/10/2013 |
R$ 170,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO E PSFS (PSF Copasa/Brejaúba - PSF Lagedão/Pedra |
1005652 |
09/10/2013 |
R$ 1.295,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005653 |
10/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1005654 |
10/10/2013 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 47/2013 - MODALIDADE DE TOMADA DE |
1005655 |
11/10/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. |
1005657 |
10/10/2013 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005658 |
10/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA BUFFET/SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005659 |
10/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1005660 |
10/10/2013 |
R$ 32.404,81 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA P/ CIDADE DE JANDIRA-SP, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005661 |
10/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓIFLO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA EM REGIME INSTITUCIONAL, NO MÉDICO FONOAUDIOLOGO. |
1005662 |
10/10/2013 |
R$ 78,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1005663 |
10/10/2013 |
R$ 29,04 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DA AULA TELEPRESENCIAL NA SEDESE COM O TEMA A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA AGENDA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK, OUTRAS DROGAS PELO SUAS-PROGRAM |
1005664 |
10/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1005665 |
10/10/2013 |
R$ 5.928,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELPINO SOARES DE MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA PARTIC |
1005666 |
10/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE AUTORA/RÉ O MUNICIPIO. |
1005667 |
10/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RAMOS DA SILVA, PARA SER INTERNADO NA CLINICA DE REABILITAÇÃO JOÃO XXIII. |
1005668 |
10/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005669 |
10/10/2013 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005670 |
10/10/2013 |
R$ 2.215,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005671 |
10/10/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005672 |
10/10/2013 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005673 |
10/10/2013 |
R$ 2.769,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE TRANSFERENCIA DA CONTA: 111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005674 |
10/10/2013 |
R$ 50,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 3ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013 |
1005675 |
10/10/2013 |
R$ 6.913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005676 |
10/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005677 |
10/10/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERECIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005678 |
10/10/2013 |
R$ 17,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO MUCURI. |
1005679 |
10/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE 2013, AMBOS PROMOVIDO PELA AMM. |
1005680 |
10/10/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005681 |
10/10/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005683 |
10/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO DO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005684 |
10/10/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005685 |
10/10/2013 |
R$ 3.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005686 |
10/10/2013 |
R$ 1.621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MATERIAL DE RAIO X, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005687 |
10/10/2013 |
R$ 4.102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA142-5 (ARRECADAÇÃO),CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005688 |
10/10/2013 |
R$ 40,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DA NOVA VACINA TETRAVIRAL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1005689 |
10/10/2013 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PROMOVIDO PELA AMM, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005690 |
10/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005691 |
11/10/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, ANTONIO RAMOS DA SILVA, PARA SER INTERNADO NA CLINICA DE REABILITAÇÃO JOÃO XXIII. |
1005692 |
11/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE GENI SOARES E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DR. |
1005693 |
11/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE Mª ELIZABETH DOMINGOS PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA FABRICIA RODRIGUES FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005694 |
14/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM IPATINGA-MG. |
1005695 |
14/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANY CRISTINA ROBERTO LIMA BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL PARA SUA FILHA TALITA ROBERTO BATISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005696 |
14/10/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS, REF. Á AUXILIO P/ PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA CIDADE, POR IMPOSSIBI |
1005697 |
14/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| DIÁRIAS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A INSTITUIÇÃO MARIA MARIA,P/ AVERIGUAR O ACOLHIMENTO DE UMA PESSOA QUE TEM VINCULO COM UMA DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE A |
1005698 |
14/10/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE BANCO DE LEITE HUMANO DA REGIÃO SUDESTE. |
1005699 |
14/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO VITOR VALENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DR. JOSE CL |
1005700 |
14/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOÃO BATISTA, HILDO FAGUNDES E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINIC |
1005701 |
15/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIRO PARA DISCUTIR PROJETOS DE REFORMA DE PSF E CONSTRUÇÃO DE SALA D |
1005702 |
15/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, EXAME E CONSULTA COM GENETICISTA PARA MARIANE RANE DUARTE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005703 |
15/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA BUSCAR ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTAVAM ESTUDANDO NA ESCOLA AGRICOLA. |
1005704 |
15/10/2013 |
R$ 36,15 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO F |
1005705 |
15/10/2013 |
R$ 48,05 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDESE, P/ ESCLARECIMENTO DO SERVIÇO DO SUAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO |
1005706 |
15/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1005707 |
15/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1005708 |
15/10/2013 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACA NXX-0087. |
1005709 |
16/10/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005710 |
16/10/2013 |
R$ 1.846,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005711 |
16/10/2013 |
R$ 1.164,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS NO FÓRUM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSISTENTE SOCIAL FORENSE. |
1005712 |
16/10/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAISS DO MUNICIPIO. |
1005713 |
16/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005714 |
16/10/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005715 |
16/10/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52..544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005716 |
16/10/2013 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005717 |
16/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.338-2 (AFM), BANCO DO BRASIL (307), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005718 |
16/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005719 |
16/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005720 |
16/10/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005721 |
16/10/2013 |
R$ 140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. |
1005722 |
16/10/2013 |
R$ 2.796,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. |
1005723 |
16/10/2013 |
R$ 687,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005724 |
16/10/2013 |
R$ 570,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO (BANNER EM LONA, ADESIVAÇÃO EM VINIL, ENVELOPES), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1005725 |
16/10/2013 |
R$ 2.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005726 |
17/10/2013 |
R$ 5.450,00 |
|
| A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO Á CIDADÃ CARENTE, SRa. MARIA DOS ANJOS GONÇALVES DE OLIVEIRA (COMUNIDADE DE LAGES) ASSISTIDA PELA SEC. MUNIC |
1005727 |
17/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO CARENTE, SR. GUIDO CAITANO DA SILVA (COMUNIDADE CAROCA) ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1005728 |
17/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO CARENTE, SR. ADRIANO BOAVISTA PEREIRA (COMUNIDADE RIO MANSO) ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE M. DE ASS |
1005729 |
17/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO CARENTE, SR. SILVIO PEREIRA DOS SANTOS (RUA SÃO JUDAS TADEU) ASSISTIDA PELA SECRETARIA M. DE ASSIS |
1005730 |
17/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO CARENTE, SR. ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS (COMUNIDADE BOA SORTE) ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE AS |
1005731 |
17/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1005732 |
17/10/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS Á CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANTENDER AO TRANSPORTE DOS TÉCNICO DO CREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005733 |
17/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005734 |
17/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER SITUAÇÃO DE MENOR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR E OUTROS ÓRGÃOS AFINS DAQUELE MUNICIPIO. |
1005735 |
17/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO,MINISTRADO NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO, PELA AMM, INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO GERALDO RODRIG |
1005736 |
17/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO,MINISTRADO NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO, PELA AMM, INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA MILENE COELHO |
1005737 |
17/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR PACIENTE STEFANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SE ENCONTRAVA DE ALTA NO |
1005738 |
17/10/2013 |
R$ 1.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRO-INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005739 |
16/10/2013 |
R$ 199,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA ALVES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPI |
1005741 |
18/10/2013 |
R$ 1.204,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005742 |
18/10/2013 |
R$ 712,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005743 |
18/10/2013 |
R$ 3,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005744 |
18/10/2013 |
R$ 6,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005745 |
18/10/2013 |
R$ 37,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1005746 |
18/10/2013 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA FIAT DOBLO, PLACA:NXX-0867, QUE ESTAVA EM CONSERTO. |
1005747 |
18/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMÓDIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA. |
1005748 |
18/10/2013 |
R$ 60,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005749 |
18/10/2013 |
R$ 1.048,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005750 |
18/10/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA CUSTODIO LISBOA, SITUADO NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS, EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL NA SEDE DO MUNICI |
1005751 |
18/10/2013 |
R$ 10.019,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA ALVES PEREIRA, QUE FOI ENCAMINHADA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1005753 |
21/10/2013 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005754 |
21/10/2013 |
R$ 398,55 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE JATOS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005755 |
21/10/2013 |
R$ 478,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005756 |
21/10/2013 |
R$ 215,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005758 |
21/10/2013 |
R$ 170,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1005759 |
21/10/2013 |
R$ 172,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2013. |
1005762 |
22/10/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2013. |
1005763 |
22/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA DISCUTIR PROJETO PARA O CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL VIA RECURSO PRÓPRIO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO VIA E |
1005764 |
22/10/2013 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005765 |
22/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005766 |
22/10/2013 |
R$ 44,40 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PATICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM DA CID |
1005767 |
22/10/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 048/2013 - PREGÃO PRE |
1005769 |
23/10/2013 |
R$ 460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNIICIPAL DE ITAIPÉ/MG |
1005770 |
23/10/2013 |
R$ 352,07 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE NUNES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNH |
1005773 |
23/10/2013 |
R$ 139,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA, P/ GISELE PRATES PEREIRA EM |
1005774 |
23/10/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (YOGURTE E QUEIJO) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1005775 |
23/10/2013 |
R$ 155,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (YOGURTE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005776 |
23/10/2013 |
R$ 345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO AMBULÂNCIA RENAULT KGOO RONTANMB 2013 - PLACA OPQ-9111 - REVISÃO GARANTIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005777 |
23/10/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE D |
1005779 |
24/10/2013 |
R$ 3.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS),P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDAD |
1005780 |
24/10/2013 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS),P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE |
1005781 |
24/10/2013 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA A FUNCIONARIA SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. |
1005782 |
24/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FLAUZINA FERREIRA SOARES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER HORTO NO |
1005783 |
24/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO |
1005784 |
24/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA N |
1005785 |
24/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA SILVA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO NO DIA 29/10 |
1005786 |
24/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI P/ VERIFICAR SITUAÇÃO DE RETORNO DE ARQUIVOS DE CONTA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0195361-78/2006- PRÓ MUCÍPIOS NA ÁGENCIA |
1005787 |
24/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005788 |
24/10/2013 |
R$ 562,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA CIDADE. |
1005789 |
24/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO A FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME DADOS DO PROCESSO E COPIA DOS DOCUMENTOS ANE |
1005790 |
24/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CNES-CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. |
1005791 |
24/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005792 |
25/10/2013 |
R$ 114,52 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTAL 2013, AMBOS PROMOVIDOS P |
1005793 |
25/10/2013 |
R$ 252,95 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL. |
1005794 |
25/10/2013 |
R$ 82,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E COBERTURA DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE ITAIP |
1005795 |
25/10/2013 |
R$ 3.480,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DÍARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE CUSRO DA DEFESA CIVIL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1005797 |
29/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR DOCUMENTOS E CERTIDÕES NEGATIVAS DO BANCO DO BRASIL PARA PROCESSO DE LICITATÓRIO P/ CONTRATAÇÃ |
1005798 |
29/10/2013 |
R$ 75,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1005799 |
29/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MADRE TEREZA, NO DIA 30/10/2013. |
1005800 |
29/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS E TECNICOS PARA ATENDIMENTO Á MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR NÓS D |
1005801 |
29/10/2013 |
R$ 466,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS E TECNICOS PARA ATENDIMENTO Á MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR NÓS D |
1005802 |
29/10/2013 |
R$ 468,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005803 |
29/10/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005804 |
29/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARTA MARIA CORDEIRO FRITSCH, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA ATHANNY FANNY CORDEIRO FRITSCH, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005805 |
29/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005806 |
29/10/2013 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005807 |
29/10/2013 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672004-0 (PNATE), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (95), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005808 |
29/10/2013 |
R$ 6,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FLAUZINA FERREIRA SOARES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER HO |
1005809 |
29/10/2013 |
R$ 29,99 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO,P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AMELIA GONÇALVES E ACOMPANHANTE,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO DIA 30/10/201 |
1005810 |
29/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA A SE REALIZAR |
1005811 |
29/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005812 |
29/10/2013 |
R$ 485,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1005813 |
29/10/2013 |
R$ 99,99 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES,PARTICIPAR DE SEMINARIO QUE TEVE COMO TEMA:RESIDUOS SÓLIDOS. |
1005814 |
29/10/2013 |
R$ 1.962,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005815 |
30/10/2013 |
R$ 581,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005816 |
30/10/2013 |
R$ 170,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005817 |
30/10/2013 |
R$ 383,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005818 |
30/10/2013 |
R$ 1.031,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2014,CONTRATO:0331422-97, MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, TERMO ADITIVO DE 29 DE OUTUBRO DE 2013. |
1005819 |
29/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| REF.Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ TEÓFILO OTONI,ONDE O MESMO PASSARÁ POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOC |
1005820 |
30/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1005821 |
30/10/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELANIA CRISTINA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA RYAN KHAUCK FERREIRA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005822 |
30/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO MINISTERIO DA CULTURA REALIZADO NA CASA DE CULTURA. |
1005823 |
30/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POLICIA CIVIL, CARTEIRA DE IDEN |
1005824 |
30/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1005826 |
30/10/2013 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:11.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005827 |
30/10/2013 |
R$ 2.013,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005828 |
30/10/2013 |
R$ 0,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES PARA REBECA SILVA RANGEL EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005829 |
30/10/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ONDE O MESMO VAI FAZER CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E EXAMES EM SÃO PAULO-SP. |
1005830 |
30/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TULIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE SEU IRMÃO TÁCIO GONÇALVES DA SILVA EM |
1005833 |
30/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA RAYANE SILVA RAMOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005835 |
30/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA/ EEG E TOMOGRAFIA PARA SUA FILHA LEILANE DA SILVA RIBEIRO EM TEÓFI |
1005836 |
30/10/2013 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOECIMIRA ALVES FERNANDES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO MID, PARA MARTA ALVES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005837 |
30/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX BACIA, QUADRIL E CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005838 |
30/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA KAMILLY OTONI MATOSO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005839 |
30/10/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005840 |
30/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARGARIDA ALVES MOREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E ECOCARDIOGRAMA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005841 |
30/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA EMANUEL FERREIRA RAMOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005842 |
30/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO PARA RAMON SANTOS MATOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005843 |
30/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TC, ENDOSCOPIA, MAPA CEREBRAL E CONSULTA PARA, PEDRO RAMOS DOS SANTOS EM TEÓFILO |
1005844 |
30/10/2013 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DARLI FERREIRA LOPES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO COM CIRURGIÃO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005845 |
30/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1005846 |
30/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005847 |
30/10/2013 |
R$ 1.187,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005848 |
30/10/2013 |
R$ 228,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA |
1005849 |
30/10/2013 |
R$ 708,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA |
1005850 |
30/10/2013 |
R$ 199,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS (COPASA BREJAUBA,BOA SORTE/VALE ENCANTADO,CENTRO PEDRA DO GADO |
1005851 |
30/10/2013 |
R$ 1.531,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS (COPASA BREJAUBA,BOA SORTE/VALE ENCANTADO,CENTRO PEDRA DO GADO) |
1005852 |
30/10/2013 |
R$ 150,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1005853 |
30/10/2013 |
R$ 2.296,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1005854 |
30/10/2013 |
R$ 258,21 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO, P/ ADOLESCENTE |
1005855 |
30/10/2013 |
R$ 3.437,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST SOCIAL - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES E JO |
1005856 |
30/10/2013 |
R$ 589,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005857 |
30/10/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005858 |
30/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:JMH-3571,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005859 |
30/10/2013 |
R$ 853,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1005860 |
30/10/2013 |
R$ 1.900,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005861 |
30/10/2013 |
R$ 302,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. |
1005862 |
30/10/2013 |
R$ 609,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS,PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005863 |
30/10/2013 |
R$ 1.114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005864 |
30/10/2013 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1005865 |
30/10/2013 |
R$ 755,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS EM ARRAÇÃO DE TERRAS EM ZONA RURAL PARA PRODUTORES. |
1005866 |
30/10/2013 |
R$ 195,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS HLF-9272 - ALTERAÇÃO DE S50 PARA OLEO S10 CONFORME 65/2011 da ANP |
1005867 |
30/10/2013 |
R$ 784,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005868 |
30/10/2013 |
R$ 309,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005869 |
30/10/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS, PLACA:HKQ-9678 - ALTERAÇÃO DE S50 PARA OLEO S10 CONFORME 65/2011 da ANP |
1005870 |
30/10/2013 |
R$ 241,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS, PLACA:HLF-9579 - ALTERAÇÃO DE S50 PARA OLEO S10 CONFORME 65/2011 da ANP |
1005871 |
30/10/2013 |
R$ 890,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005872 |
30/10/2013 |
R$ 291,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVENTES ESCOLARES EM FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1005873 |
30/10/2013 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR SIMPLES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005874 |
30/10/2013 |
R$ 172,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO F 4.000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005875 |
30/10/2013 |
R$ 518,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DE MÚSICA, DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1005876 |
30/10/2013 |
R$ 269,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TULIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE SUA MÃE, MEIDE GONÇALVES DA SILVA, EM |
1005877 |
30/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE WORKHO A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005878 |
30/10/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005879 |
30/10/2013 |
R$ 1.439,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005880 |
30/10/2013 |
R$ 686,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA MOTO NXR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005881 |
30/10/2013 |
R$ 26,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEMADE. |
1005882 |
30/10/2013 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES ( CONVÊNIO 05/2013) |
1005883 |
30/10/2013 |
R$ 146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CURSO NESTE MUNICIPIO. |
1005884 |
30/10/2013 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA QUE PRESTAM SERVIÇO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. |
1005885 |
30/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE PLACA-MG, ONDE A MESMA IRÁ BUSCAR DOCUMENTOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005886 |
30/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOANA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005887 |
30/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005888 |
30/10/2013 |
R$ 167,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005889 |
30/10/2013 |
R$ 877,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005890 |
30/10/2013 |
R$ 510,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005891 |
30/10/2013 |
R$ 1.815,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL UBERVACO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005892 |
30/10/2013 |
R$ 2.526,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005893 |
30/10/2013 |
R$ 4.135,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005894 |
30/10/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005895 |
30/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005896 |
30/10/2013 |
R$ 19.951,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1005897 |
30/10/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005898 |
30/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1005899 |
30/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005900 |
30/10/2013 |
R$ 25.151,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005901 |
30/10/2013 |
R$ 7.075,16 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1005902 |
30/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005903 |
30/10/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005904 |
30/10/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005905 |
30/10/2013 |
R$ 7.136,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005906 |
30/10/2013 |
R$ 10.248,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005907 |
30/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005908 |
30/10/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005909 |
30/10/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005910 |
30/10/2013 |
R$ 52.662,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005911 |
30/10/2013 |
R$ 91.558,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005912 |
30/10/2013 |
R$ 134.211,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005913 |
30/10/2013 |
R$ 3.024,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005914 |
30/10/2013 |
R$ 6.761,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005915 |
30/10/2013 |
R$ 30.970,31 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005916 |
30/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005917 |
30/10/2013 |
R$ 1.270,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005918 |
30/10/2013 |
R$ 2.910,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005919 |
30/10/2013 |
R$ 17.498,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005920 |
30/10/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005921 |
30/10/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005922 |
30/10/2013 |
R$ 9.058,83 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1005923 |
30/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005924 |
30/10/2013 |
R$ 801,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005925 |
30/10/2013 |
R$ 4.734,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005926 |
30/10/2013 |
R$ 4.878,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005927 |
30/10/2013 |
R$ 640,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005928 |
30/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005929 |
30/10/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005930 |
30/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005931 |
30/10/2013 |
R$ 1.009,69 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005932 |
30/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005933 |
30/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005934 |
30/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005935 |
30/10/2013 |
R$ 35.098,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005936 |
30/10/2013 |
R$ 7.012,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005937 |
30/10/2013 |
R$ 47.900,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005938 |
30/10/2013 |
R$ 20.732,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005939 |
30/10/2013 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005940 |
30/10/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005941 |
30/10/2013 |
R$ 11.483,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005942 |
30/10/2013 |
R$ 16.717,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005943 |
30/10/2013 |
R$ 26.571,79 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005944 |
30/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005945 |
30/10/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005946 |
30/10/2013 |
R$ 24.626,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005947 |
30/10/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005948 |
30/10/2013 |
R$ 18.060,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005949 |
30/10/2013 |
R$ 38.087,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005950 |
30/10/2013 |
R$ 7.857,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005951 |
30/10/2013 |
R$ 4.724,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005952 |
30/10/2013 |
R$ 6.448,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005953 |
30/10/2013 |
R$ 882,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005954 |
30/10/2013 |
R$ 1.015,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005955 |
30/10/2013 |
R$ 8.881,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005956 |
30/10/2013 |
R$ 6.524,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1005957 |
30/10/2013 |
R$ 15.352,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 |
1005958 |
30/10/2013 |
R$ 529,91 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA NÓS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO, PARTICIPANTES, KATIA,MARINEZ, REGIANE. |
1005959 |
30/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.786-2 (IGD), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005960 |
30/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005961 |
30/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005962 |
30/10/2013 |
R$ 3,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005963 |
30/10/2013 |
R$ 3.063,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005964 |
30/10/2013 |
R$ 1.610,60 |
|
| VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT ESTRADA COR PRATA, PLACA:OOV-8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005965 |
30/10/2013 |
R$ 281,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005966 |
30/10/2013 |
R$ 319,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA VIATURA POLICIA MILITAR, PLACA:GTM-9240, ATENDENDO O CONVÊNIO Nº05/2013. |
1005967 |
30/10/2013 |
R$ 266,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR SIMPLES 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005968 |
30/10/2013 |
R$ 172,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005969 |
30/10/2013 |
R$ 1.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005970 |
30/10/2013 |
R$ 442,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005971 |
30/10/2013 |
R$ 1.993,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. |
1005972 |
30/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL NO |
1005973 |
31/10/2013 |
R$ 50,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG,PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA DA RENAULT, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005974 |
31/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1005975 |
31/10/2013 |
R$ 67,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005976 |
31/10/2013 |
R$ 1.324,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005977 |
31/10/2013 |
R$ 1.035,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005978 |
31/10/2013 |
R$ 699,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1005979 |
31/10/2013 |
R$ 447,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005980 |
31/10/2013 |
R$ 2.821,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
1005981 |
31/10/2013 |
R$ 451,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005982 |
31/10/2013 |
R$ 310,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1005983 |
31/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005984 |
31/10/2013 |
R$ 4.175,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005985 |
31/10/2013 |
R$ 8.709,12 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS(CARTEIRA DE IDENTIDADE) PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA |
1005986 |
31/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA RAYANE SILVA RAMOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005987 |
31/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERALDO RAMOS PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO, PEDRO SILVA PINHEIRO, QUE SERA SUBMETIDO A CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONT |
1005988 |
31/10/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO OMBRO DIREIRO, PARA A SRª. JOAQUINA BORGES VALENTE EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005989 |
31/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ROSELI ANDRADE DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HOLTER DE 24 HS E ECODOPPLER CARDIOGRAMA PARA EDIVALDO BARBOSA DE ANDRADE EM TEÓFILO OTON |
1005990 |
31/10/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IZABEL ALMEIDA ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG E ESTUDO DE PAREDE ABDOMINAL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005991 |
31/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005992 |
31/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSSARA VIEIRA LIMA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PARA WILLIAN RODRIGUES LIMA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005993 |
31/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA. |
1005994 |
31/10/2013 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO |
1005995 |
31/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005996 |
31/10/2013 |
R$ 30.699,59 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDES. |
1005997 |
31/10/2013 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 1ºCONGRESSO BANCO DE LEITE HUMANO NA REGIÃO SUDESTE. |
1005998 |
31/10/2013 |
R$ 242,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DILIGENCIA JUDICIAL, EFETUANDO ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E PROTOCOLOO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS. |
1005999 |
31/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1006000 |
31/10/2013 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM),BANCO DO BRASIL (55), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1006001 |
31/10/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006002 |
31/10/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA COMO MÉDICA PSIQUIATRA. |
1006003 |
31/10/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1006004 |
31/10/2013 |
R$ 354,72 |
|