Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDDE DE CAPELINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE ARI MATEIO BATISTA E ADÃO SELETRINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA IRAJA. 1006005 01/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO TRANSPORTE DE DOMINGOS BORGES DOS SANTOS - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PARA ATENDER A 1006006 01/11/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006007 01/11/2013 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE IPATINGA-MG, LEVANDO O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA:QPQ-9111, KANGO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA DA RENAULT. 1006008 01/11/2013 R$ 128,01
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ LEVAR PROJETO DE SALA DE RX,PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL,LEVAR PROJETO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,P/ DEPUTADO,VISITA Á COPANOR,ASSUNTOS RELEVANTE 1006009 01/11/2013 R$ 499,55
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E HOMOLOGAR O RELATÓRIO SISTN RELATIVO AO 4ºBIMESTRE 1006010 01/11/2013 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES EM PROCESSO QUE É PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ, CONFORME ANEXO. 1006011 01/11/2013 R$ 70,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, ACOMPANHANDO A SRª MARIA JOSE NUNES DE SOUZA, JUNTO AO INSS, PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIAR 1006012 01/11/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3532-1120), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006013 01/11/2013 R$ 23,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006014 01/11/2013 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP 1006015 04/11/2013 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE S 1006016 04/11/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DO ANO DE 2013. 1006017 04/11/2013 R$ 5.400,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SAÚDE (UNO HLF-3798, DOBLO HLF-3783, DOBLO HMH-7045, FIAT NXX0087, GOL HLF-6966, GOL 1006018 04/11/2013 R$ 5.917,40
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO (PALIO HLF-7755, ONIBUS CBR-6704, ONIBUS HMH-7045, ONIBUS CBRBXC6139. 1006019 04/11/2013 R$ 6.365,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL (FIAT GPG-2334) 1006020 04/11/2013 R$ 1.585,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA AGRICULTURA (CAMINHÃO F4000 - HMG6802 - ,MERCEDES HMM 4963) 1006021 04/11/2013 R$ 2.447,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ( CAMINHÃO - HMN2360 - ,UNO GTM 92 1006022 04/11/2013 R$ 3.669,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO 032/2013 ,PREGÃO PR 1006023 04/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A (REPUBLICAÇÃO) DOS PROCESSO LICITATÓRIO 048/2013,PREGÃO PRESENCIAL,24/ 1006024 04/11/2013 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE SIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICIPIOS MUINEIROS PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 1006025 04/11/2013 R$ 990,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIÃO DIAS MOREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA NEO, NÓ DIA 04 DE NOVE 1006026 04/11/2013 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NO DIA 05 DE NOVE 1006027 04/11/2013 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO 1006028 04/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006029 05/11/2013 R$ 4.492,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 1006030 05/11/2013 R$ 200,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS 1006031 05/11/2013 R$ 1.800,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÂNCIA JUDICIARIA, MUNICIPAL NO FÓRUM 1006032 05/11/2013 R$ 46,50
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, EM QUE SÃO PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1006033 05/11/2013 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MADRE TEREZA. 1006034 05/11/2013 R$ 105,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ASSINAR OUTROS NAS MESMAS AGÊNCIAS. 1006035 05/11/2013 R$ 135,03
REPOSIÇÃO DE DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR NOTIFICAÇÕES SEMANAIS, ENCERRAMENTO DE CASOS DE COQUELUCHE, MAPA DE CONTROLE DE VACINA, BUSCAR INSULINA E MEDICAMENTO ESTRAT 1006036 05/11/2013 R$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CAMA ELASTICA (PULA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CORREGO LAGES E NO CORREGO SANTA R 1006037 05/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VILMA DUTRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA 1006038 05/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. 1006039 05/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA, E DO MERCADO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006040 05/11/2013 R$ 516,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONV:05/2013, POLICIA MILITAR 1006041 05/11/2013 R$ 592,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006042 05/11/2013 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATIVIDADES DOS PSFS(COPASA/BREJAUA, LAGEDÃO, VALE ENCANTADO, CENTRO BOA SORTE) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006043 05/11/2013 R$ 1.217,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR. 1006044 06/11/2013 R$ 200,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CONSELHO TUTELAR EM DILIGEN 1006045 06/11/2013 R$ 238,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006046 06/11/2013 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 1006047 06/11/2013 R$ 2.193,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃ 1006048 06/11/2013 R$ 486,34
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 07/11/20 1006049 06/11/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ZÉ SERRANO, ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES, ESCOLA DO LIMATÃO, ESCOLA CAROCA) PARA ATENDE A SECRETARIA MU 1006050 06/11/2013 R$ 5.579,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006051 06/11/2013 R$ 3.419,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS (CORREGO LAGES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006052 06/11/2013 R$ 2.620,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA EPAMINONDAS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006053 06/11/2013 R$ 1.299,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS 1006054 06/11/2013 R$ 1.496,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE AREIA - INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA. 1006055 06/11/2013 R$ 3.187,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO NA AVENIDA BEIRA RIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006056 06/11/2013 R$ 968,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006057 06/11/2013 R$ 1.459,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006058 06/11/2013 R$ 2.270,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS E CONSTRUÇÃO DE BANCOS NA AVENIDA BEIRA RIO. 1006059 06/11/2013 R$ 2.635,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006060 06/11/2013 R$ 441,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA SALA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1006061 06/11/2013 R$ 126,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO CENTRO EPIDEMIOLOGICO E VIGILANCIA SANITÁRIA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1006062 06/11/2013 R$ 1.154,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006063 06/11/2013 R$ 2.369,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006064 06/11/2013 R$ 1.214,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, E CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1006065 06/11/2013 R$ 1.139,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, E CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1006066 06/11/2013 R$ 780,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. 1006067 06/11/2013 R$ 2.962,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006068 06/11/2013 R$ 1.217,55
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENI SOARES CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO APRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1006069 06/11/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAGADA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006070 06/11/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006071 06/11/2013 R$ 501,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006072 06/11/2013 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006073 06/11/2013 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006074 06/11/2013 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006075 06/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006076 06/11/2013 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006077 06/11/2013 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006078 06/11/2013 R$ 22,20
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. 1006079 06/11/2013 R$ 40,06
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDESE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES Á ATUAÇÃO DO CONSELHO COMO FISCALIZ 1006080 06/11/2013 R$ 19,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FICHA CADASTRAL DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA NO IDENE. 1006081 06/11/2013 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1006082 06/11/2013 R$ 40,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/DIDÁTICO/EDUCATIVO) COM RECURSOS DO PDDE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013 DO MINISTÉRIO DA EDU 1006083 06/11/2013 R$ 31.024,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DO PDDE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. 1006084 06/11/2013 R$ 7.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND. TUBOS DE CONCRETO 0,80X1,00, 5 UND. TUBOS DE CONCRETO 1,00X1,00 PARA CONSTRUÇÃO/ REPAROS DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1006085 06/11/2013 R$ 4.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHMENTO, CREAS. 1006086 06/11/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 4ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013 1006088 08/11/2013 R$ 6.913,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1006089 05/11/2013 R$ 2.347,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM REDONDEL E CURRAL NO POLO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE DOMA RACIAL E OUTROS EVENTOS EM BENEF 1006090 07/11/2013 R$ 3.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR 4 X 4 COM GRADE DE ARRASTO COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES DO LIMATÃO, MONTE ALTO, BARRO AMARELO E PEDRA DO 1006091 07/11/2013 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006092 07/11/2013 R$ 4.313,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CARRO HMG-7407, HLF 9272 1006093 07/11/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE - TRATO 4X4, RETRO ESCAVADEIRA JCB, FIAT ESTRADA, PLACA:OOV-8014, F-4000 HMM-9 1006094 07/11/2013 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - GOL HMN-8596, DOBLO HLF-3783, UNO 3798 1006095 07/11/2013 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - CAMINHÃO HMG-6802, PATROL 1006096 07/11/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - CAMINHÃO HMN-2360, RETRO ESCAVADEIRA CASER 1006097 07/11/2013 R$ 375,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 29/10 E 06/11 P/ ALINHAMENTO DE PACTUAÇÕES DOS INDICADORES DO SISPACTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASIC 1006098 07/11/2013 R$ 100,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PEGAR CARTUCHOS DE IMPRESSORA RECAREGADOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, SOLICITAR NOVO AGENDAMENTO DE RETORNO DE ARQUIVOS DE AR 1006099 07/11/2013 R$ 75,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006100 08/11/2013 R$ 920,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006101 08/11/2013 R$ 920,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIÁRIAS DO BENEFICIO 1006102 08/11/2013 R$ 920,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIÁRIAS DO BENEFICIO 1006103 08/11/2013 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006104 08/11/2013 R$ 4.784,69
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006105 08/11/2013 R$ 2,58
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ VISITAR INSTITUIÇÃO MARIA MARIA,ONDE RESIDE A MÃE BIOLOGICA DO FABIO E KARINA, ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1006106 08/11/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1006107 08/11/2013 R$ 9,80
Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI,ONDE A MESMA IRA ACOMPANHAR SEU IRMÃO ORLANDO PINHEIRO OTONI,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME 1006108 08/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006109 08/11/2013 R$ 19,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. 1006110 08/11/2013 R$ 84,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006111 08/11/2013 R$ 508,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006112 08/11/2013 R$ 3.827,92
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006113 08/11/2013 R$ 7.280,21
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA. 1006114 08/11/2013 R$ 4.214,13
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, DO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA SANTA CASA EM BH. 1006115 11/11/2013 R$ 425,01
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO A PACIENTE, GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, QUE FOI TRANSFEREIDA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI-, PARA A SANTA CASA EM BH. 1006116 11/11/2013 R$ 460,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NO DIA 08/11/2013. 1006117 11/11/2013 R$ 100,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS 1006118 11/11/2013 R$ 126,41
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE:MARIA DA PENHA SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO IPSEMG, NO D 1006119 11/11/2013 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFILA. 1006120 11/11/2013 R$ 100,05
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE MAURINO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS NO DIA 1006121 11/11/2013 R$ 30,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR, COM O ENGENHEIRO MANOEL GONÇALVES, PROJETO RELATIVO A EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL (PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, CENTRO DA CIDADE) 1006122 11/11/2013 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PAR 1006123 11/11/2013 R$ 1.197,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PLACAHMN-2360, RESPONSAVEL PELA COLETA DE LIXO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1006124 11/11/2013 R$ 630,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVELY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1006230 12/11/2013 R$ 399,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLO DE RECURSO NO INSS, PROCESSO SOBRE RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1006231 12/11/2013 R$ 88,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LOPES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS NO DIA 12/1 1006232 12/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL - TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO CASCALHO. 1006233 12/11/2013 R$ 1.425,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS E ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTAD 1006234 12/11/2013 R$ 1.983,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COLHER ASSINATURAS DE ENGENHEIROS DA AMUC, NAS PLANILHAS E PLANTAS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRA 1006235 12/11/2013 R$ 90,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE ATESTADO MENSAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, OFICIO NO SETOR DE PROMOÇÃO A SAÚDE, CONFIRMANDO A AÇÃO REALIZADA DA CHAMADA NUTRICIO 1006236 12/11/2013 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO:481/2001, POR NÃO APLICAÇÃO. 1006237 12/11/2013 R$ 1.424,94
VLAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1006238 12/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS, PETIÇÕES. 1006239 12/11/2013 R$ 35,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. 1006240 12/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006241 12/11/2013 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006242 12/11/2013 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006243 12/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13876-2 (IDBF), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006244 12/11/2013 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006245 12/11/2013 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. 1006246 12/11/2013 R$ 2.623,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. 1006247 12/11/2013 R$ 599,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006248 13/11/2013 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. 1006255 13/11/2013 R$ 549,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO. AMBULÂNCIA, PLACA:HMH7045, DO SETOR DA SAÚDE. 1006256 13/11/2013 R$ 1.279,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO. AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. 1006257 13/11/2013 R$ 943,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. 1006258 13/11/2013 R$ 752,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0. COR PRATA, PLCA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. 1006259 13/11/2013 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0. COR PRETA, PLACA:HLF-6906,DO SETOR DA SAÚDE. 1006260 13/11/2013 R$ 384,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. 1006261 13/11/2013 R$ 302,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. 1006262 13/11/2013 R$ 792,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. 1006263 13/11/2013 R$ 947,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLER, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. 1006264 13/11/2013 R$ 716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. 1006265 13/11/2013 R$ 241,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006266 13/11/2013 R$ 859,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006267 13/11/2013 R$ 727,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006268 13/11/2013 R$ 614,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ÔNIBUS, PLACA:HLF-9272- CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. 1006269 13/11/2013 R$ 2.102,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ÔNIBUS, PLACA:HLF-9579- CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. 1006270 13/11/2013 R$ 791,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006271 13/11/2013 R$ 972,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRACA, PLACAHMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. 1006272 13/11/2013 R$ 845,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. 1006273 13/11/2013 R$ 663,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. 1006274 13/11/2013 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265 SIMPLES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006275 13/11/2013 R$ 170,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 1006276 13/11/2013 R$ 544,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA JCB 1006277 13/11/2013 R$ 1.332,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - PATROL CAISE 1006278 13/11/2013 R$ 2.568,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - PATROL UBERVACO 1006279 13/11/2013 R$ 4.114,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006280 13/11/2013 R$ 407,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. 1006281 13/11/2013 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER CONV.05/2013. POLICIA MILITAR - VIATURA UNO GTM-9240 1006282 13/11/2013 R$ 777,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1006283 13/11/2013 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006284 13/11/2013 R$ 118,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006285 13/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ RESOLVER A CONFECÇÃO DE PLACA A SER COLOCADA NA COMUNIDADE LAGES E LEVAR CARTUCHOS E TONNERS PARA RECA 1006286 13/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA. 1006287 13/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBO DIVERSOS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006288 13/11/2013 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1006289 13/11/2013 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. 1006290 14/11/2013 R$ 75,95
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DE PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL OU CREAS NO FÓRUM DA COMARCA. 1006291 14/11/2013 R$ 42,52
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PACIENTE: GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL SANTA CASA-BH 1006292 18/11/2013 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006293 18/11/2013 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006294 18/11/2013 R$ 210,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILIANE PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHO 1006295 18/11/2013 R$ 30,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA REALIZANDO CIRURGIA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006296 18/11/2013 R$ 160,02
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, MARIA FLAUZINA FERREIRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER/HORTO,NO DIA 13/ DE NOVEMBRO 1006297 18/11/2013 R$ 110,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIA 11,12,13 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006298 18/11/2013 R$ 425,40
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIA 11,12,13 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006299 18/11/2013 R$ 612,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DELITO. 1006300 18/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006301 18/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006302 18/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENMG DO PÉ EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1006303 18/11/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO QUADRIL PARA FERNANDO JOSÉ MORAIS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006304 18/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARTA MARIA CORDEIRO FRITSCH, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO ISTOQUIMICA, CINTILOGRAFIA, RN DA COLUNA LOMBAR TÓRAXICA PARA ATHANNY FANNY CORDEIRO FRISTCH EM 1006305 18/11/2013 R$ 1.520,00
REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ TEÓFILO OTONI-MG, ONDE IRÁ ACOMPANHAR SEU IRMÃO ORLANDO POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1006306 18/11/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA DE SOUZA JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1006307 18/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO RENAULT/SANDERO AUT 1016V, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006308 18/11/2013 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 053/2013 - PREGÃO 1006309 19/11/2013 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NÓS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006310 19/11/2013 R$ 690,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NÓS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006311 19/11/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA. 1006312 19/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOÃO BATISTA, MARIA JOSE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA C 1006313 19/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006314 19/11/2013 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006315 20/11/2013 R$ 659,96
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG. 1006316 20/11/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ARRITMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1006317 20/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DEICOLA NEVES, DESTE MUNICIPIO. 1006318 20/11/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006319 20/11/2013 R$ 0,19
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS E CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO-PRONATEC/BRASIL SEM MIS 1006320 20/11/2013 R$ 230,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NÓS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 20 1006321 20/11/2013 R$ 140,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. 1006322 20/11/2013 R$ 974,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIMIRA FERREIRA NEVES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM B 1006323 20/11/2013 R$ 406,05
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO-SP,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1006324 20/11/2013 R$ 400,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO IRÁ BUSCAR DOCUMENTOS PARA FINS ESCOLARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEX 1006325 20/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELECINO RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006326 20/11/2013 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELIZABETH DOMINGOS PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA FABRICIA RODRIGUES FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006327 20/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA GOMES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA ARIMATEIO BATISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006328 20/11/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MRIA AMELIA GONÇALVES COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE-MG. 1006329 20/11/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DEBORA DA SILVA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006330 20/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA-REVISÃO DE MARCA PASSO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006331 20/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA AUGUSTA COIMBRA GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA VITÓRIA GOMES MONTEIRO DE SOUZA, EM TEÓFILO OT 1006332 20/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JACÓ FERREIRA DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA MATEUS BATISTA PASSOS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006333 20/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALTER SOARES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SUA FILHA, ALINE ALVES DUARTE 1006334 20/11/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-MG. 1006335 20/11/2013 R$ 819,35
VALOR REF. A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). 1006336 20/11/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006337 20/11/2013 R$ 95,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LIBERAÇÃO DE CONTAS DE FORNECEDORES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. 1006338 20/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (1850, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006339 20/11/2013 R$ 6,63
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CATUJI-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, INVESTIGAÇÃO DE OBITO E RASTREAMENTO DE GESTANTE,JUNTAMENTE COM OS ENFERMEIROS ROGER JOSE, DIANA, MAURILO, I 1006340 20/11/2013 R$ 169,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006341 20/11/2013 R$ 19,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006342 20/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE US APARELHO URINÁRIO E CONSULTA PARA SUA FILHA, KAROLLYNE GOMES PEREIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006343 20/11/2013 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE UTP (CABEAMENTO INTERNO) NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA E MELHOR AGILIDADE. 1006344 20/11/2013 R$ 2.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006345 20/11/2013 R$ 527,96
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006346 20/11/2013 R$ 1.004,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM POSTE FIXO - 1,0M COMP - 0,50M DE LARGURA POR 0,50M DE ALTURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBA 1006348 19/11/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMFERMAGEM ESPECIALIDADE OBSTETRICIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1006349 29/11/2013 R$ 3.400,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E VERIFICAR AGENDAMENTO DE RETORNO DE CRÉDITO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO N 1006350 21/11/2013 R$ 130,00
REF.A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PRO 400 LASERJET MONOCRAMA HP, 01 HD EXTERNO 500 GB WDBKXH 500 ABX-NEBZ WESTER DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006351 21/11/2013 R$ 2.625,00
A PRESENTE NAF TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK MASTER 1701 POSITIVO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006352 21/11/2013 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006353 21/11/2013 R$ 75,13
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALINE ALVES DUARTE E ACOMPANHANTE E EDINEZIA RANGEL PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEM E HOSPIT 1006366 22/11/2013 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTADO A PACIENTE: MARIA FLAUZINA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER 1006367 22/11/2013 R$ 110,00
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE NADIR NEVES DE MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIA 22/1 1006368 22/11/2013 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1006369 22/11/2013 R$ 920,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR. 1006370 22/11/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº. 693/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ E A SETOP. 1006371 22/11/2013 R$ 42.879,97
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A SR:LAIS GOMES MATOS P/ TRATAMENTO EM CLINICA, JUNTAMENTE COM OS ACOMPANHANTES MARLI PAGOTO E ALEX GONÇALVES FERREIRA. 1006372 22/11/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006373 22/11/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASI 1006374 22/11/2013 R$ 40,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006380 25/11/2013 R$ 113,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006381 25/11/2013 R$ 24,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006382 25/11/2013 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAMIRO INÁCIO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG PARA KARINA OLIVEIRA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006383 25/11/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006384 25/11/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA CERVICAL EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1006385 25/11/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA LIMA DUARTE SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SEU ESPOSO, PEDRO SOARES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006386 25/11/2013 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006387 25/11/2013 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. 1006388 25/11/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRASIL. 1006389 25/11/2013 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGENS A CIDADE DE CARAI-MG,PARA PERICIA MÉDICA NA AGÊNCIA DO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL 1006390 25/11/2013 R$ 120,00
REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA FAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL 1006391 25/11/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1006392 25/11/2013 R$ 134,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA FACULDADE DOCTUM E UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. 1006393 25/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO 1006394 25/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 1006395 25/11/2013 R$ 100,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR DOS ENGENHEIROS DA AMUC, A REELABORAÇÃO DOS PROJETOS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO DAS UBS, BAIXADA E HOSPITAL 1006396 25/11/2013 R$ 53,66
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DE PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM DA COMARCA. 1006397 25/11/2013 R$ 42,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIR NORDESTE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1006398 25/11/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. 1006399 25/11/2013 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA, PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006400 25/11/2013 R$ 2.134,48
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. 1006406 26/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 054/2013 - TOMADA 1006407 26/11/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006408 26/11/2013 R$ 36.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO RODRIGUES E JOÃO BATISTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA N 1006409 26/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (JOSÉ RAMOS, FRANCISCO RODRIGUES, CLEMENTE DIAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006410 26/11/2013 R$ 1.517,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA ANGELA, ISRAEL PINHEIRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006411 26/11/2013 R$ 1.417,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (PRINCIPE DA PAZ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006412 26/11/2013 R$ 1.630,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006413 26/11/2013 R$ 1.124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSE RAMOS, EPAMINONDAS RAMOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006414 26/11/2013 R$ 3.013,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006416 26/11/2013 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006417 26/11/2013 R$ 5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006418 26/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HOR 1006419 26/11/2013 R$ 700,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA AGENDAR CERTIFICADO DIGITAL COMO SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA INSERIR DADOS E ENVIAR O SIOPS. 1006420 26/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A LUCINEIDE SANTOS DUARTE (DEFICIENTE/ACOLHIDA) AO CIRURGIÃO DENTISTA. 1006421 26/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÃO NA SEDESE, COM A TÉCNICA ANA LUCIA PARA SANAR PENDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIP 1006422 26/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÓD DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006423 26/11/2013 R$ 400,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÓD DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006424 26/11/2013 R$ 398,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1006425 26/11/2013 R$ 381,01
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL,P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PERIODO CHUVOSO QUE SE APROXIMA,BEM COMO PLANEJAMENTO E ESTRATEGIAS,P 1006426 26/11/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006427 26/11/2013 R$ 619,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PATROL CASE 1006428 27/11/2013 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006429 27/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA HELENA TRINDADE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1006430 27/11/2013 R$ 250,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES E TÉCNICAS DO CREAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PAIR,ASSINAR CONVÊNIO COM O MINISTERIO DO TRABALHO. 1006431 27/11/2013 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NÓ DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 1006432 27/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CORREGO LAJES NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE LAJES(ESTRADA INTERMUNICIPAL ITAIPE/CARAI) NO MUNICIPIO DE 1006433 27/11/2013 R$ 43.413,59
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG, SEDRU-MG E 1006434 27/11/2013 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1006440 28/11/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REPAROS NAS ESCOLAS JOSE RAMOS E EPAMINONDAS RAMOS NA ZONA 1006441 28/11/2013 R$ 1.308,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EM PATROLAMENTOS DE ESTRADA 1006442 28/11/2013 R$ 1.921,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006443 28/11/2013 R$ 433,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER O CONVENIO 05/2013 COM A POLICIA MILITAR. 1006444 28/11/2013 R$ 336,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006445 28/11/2013 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006446 28/11/2013 R$ 83,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006447 28/11/2013 R$ 1.509,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006448 28/11/2013 R$ 2.501,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS E CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1006449 28/11/2013 R$ 1.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. 1006450 28/11/2013 R$ 4,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006451 28/11/2013 R$ 1.539,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA COMARCA. 1006452 28/11/2013 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006453 28/11/2013 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006454 28/11/2013 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006455 28/11/2013 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006456 28/11/2013 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILENE APARECIDA SILVA DA CRUZ, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA, P/ JOÃO BATISTA SILVA SANTOS,EM G 1006457 28/11/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORI 1006459 28/11/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCELIA SANTIAGO DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA ITALO SANTIAGO DE SOUZA PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006461 28/11/2013 R$ 420,00
REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN 1006462 28/11/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 1006463 28/11/2013 R$ 554,53
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMO SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA INSERIR DADOS E ENVIO DO SIOPS. 1006464 28/11/2013 R$ 81,62
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CEM-CENTRO DE ESPECIALID 1006465 28/11/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILANE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006466 28/11/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA, AGNA MATOS OLIVEIRA, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 1006467 28/11/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA, DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 1006468 28/11/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MERITA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006469 28/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA ADENOR ALVES GUERRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006470 28/11/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARI PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EEG, PARA MARIA VICTÓRIA PEREIRA SENA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006471 28/11/2013 R$ 150,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTEPEDRO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1006472 28/11/2013 R$ 539,54
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006473 28/11/2013 R$ 4.000,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006474 28/11/2013 R$ 4.746,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006475 28/11/2013 R$ 791,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006476 28/11/2013 R$ 22.121,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1006477 28/11/2013 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1006478 28/11/2013 R$ 4.000,00
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. 1006479 28/11/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006480 28/11/2013 R$ 27.302,07
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006481 28/11/2013 R$ 6.570,65
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1006482 28/11/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006483 28/11/2013 R$ 2.437,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006484 28/11/2013 R$ 1.530,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006485 28/11/2013 R$ 5.862,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006486 28/11/2013 R$ 9.570,30
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1006487 28/11/2013 R$ 4.500,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006488 28/11/2013 R$ 1.700,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006489 28/11/2013 R$ 1.548,10
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006490 28/11/2013 R$ 54.955,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006491 28/11/2013 R$ 93.384,14
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006492 28/11/2013 R$ 141.782,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006493 28/11/2013 R$ 3.129,30
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006494 28/11/2013 R$ 6.120,68
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006495 28/11/2013 R$ 33.004,61
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1006496 28/11/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006497 28/11/2013 R$ 1.692,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006498 28/11/2013 R$ 1.121,10
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006499 28/11/2013 R$ 3.191,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006500 28/11/2013 R$ 17.868,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006501 28/11/2013 R$ 2.890,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006502 28/11/2013 R$ 6.220,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006503 28/11/2013 R$ 10.710,87
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1006504 28/11/2013 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006505 28/11/2013 R$ 795,45
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006506 28/11/2013 R$ 5.094,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006507 28/11/2013 R$ 4.054,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006508 28/11/2013 R$ 540,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006509 28/11/2013 R$ 1.356,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006510 28/11/2013 R$ 4.773,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006511 28/11/2013 R$ 678,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006512 28/11/2013 R$ 990,06
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1006513 28/11/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006514 28/11/2013 R$ 1.020,84
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006515 28/11/2013 R$ 875,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006516 28/11/2013 R$ 37.509,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006517 28/11/2013 R$ 8.425,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006518 28/11/2013 R$ 59.404,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006519 28/11/2013 R$ 18.861,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006520 28/11/2013 R$ 4.655,35
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006521 28/11/2013 R$ 4.725,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006522 28/11/2013 R$ 12.448,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006523 28/11/2013 R$ 16.191,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006524 28/11/2013 R$ 27.783,67
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1006525 28/11/2013 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006526 28/11/2013 R$ 1.011,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006528 28/11/2013 R$ 646,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006529 28/11/2013 R$ 17.844,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006530 28/11/2013 R$ 38.041,92
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006531 28/11/2013 R$ 8.185,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006532 28/11/2013 R$ 4.752,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006533 28/11/2013 R$ 6.741,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006534 28/11/2013 R$ 825,56
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006535 28/11/2013 R$ 1.011,48
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006536 28/11/2013 R$ 8.645,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006537 28/11/2013 R$ 6.402,12
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. 1006538 28/11/2013 R$ 16.576,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BOLETIM ETÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BEAP) P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA 1006539 28/11/2013 R$ 3.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SEMAS 1006540 28/11/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE. 1006541 28/11/2013 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1006545 29/11/2013 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1006546 29/11/2013 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÃNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. 1006547 29/11/2013 R$ 652,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. 1006548 29/11/2013 R$ 565,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. 1006549 29/11/2013 R$ 813,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:6967, DO SETOR DA SAÚDE. 1006550 29/11/2013 R$ 161,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:6906, DO SETOR DA SAÚDE. 1006551 29/11/2013 R$ 467,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. 1006552 29/11/2013 R$ 519,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. 1006553 29/11/2013 R$ 511,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. 1006554 29/11/2013 R$ 464,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT PLACA:OPQ-9111,DO SETOR DA SAÚDE. 1006555 29/11/2013 R$ 166,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006556 29/11/2013 R$ 1.088,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006557 29/11/2013 R$ 113,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. 1006558 29/11/2013 R$ 590,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS, PLACA:HLF-9579 - ALTERAÇÃO DE S50 PARA OLEO S10 CONFORME 65/2011 da ANP 1006559 29/11/2013 R$ 772,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006560 29/11/2013 R$ 248,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006561 29/11/2013 R$ 572,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG 6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. 1006562 29/11/2013 R$ 578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO SR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. 1006563 29/11/2013 R$ 27,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 264, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. 1006564 29/11/2013 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE TRANSPORTE. 1006565 29/11/2013 R$ 340,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1006566 29/11/2013 R$ 533,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE TRANSPORTE. 1006567 29/11/2013 R$ 2.468,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE TRANSPORTE. 1006568 29/11/2013 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006569 29/11/2013 R$ 162,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ROÇADEIRA 1006570 29/11/2013 R$ 16,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006571 29/11/2013 R$ 334,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O CONVÊNIO 05/2013, POLICIA MILITAR, VIATURA, PLACA.GTM-9240. 1006572 29/11/2013 R$ 419,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1006573 29/11/2013 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTE (MOVEIS E EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGD-SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL )SECRETARIA DE 1006574 29/11/2013 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E EPIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006575 29/11/2013 R$ 3.998,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 1006576 29/11/2013 R$ 4.572,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E EPIS, PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS 1006577 29/11/2013 R$ 1.277,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS COM A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006578 29/11/2013 R$ 2.669,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1006579 29/11/2013 R$ 184,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006580 29/11/2013 R$ 1.029,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006581 26/11/2013 R$ 20.742,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006582 29/11/2013 R$ 2.199,23
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2(ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006583 29/11/2013 R$ 10,45
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006584 29/11/2013 R$ 1,55
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006585 29/11/2013 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006586 29/11/2013 R$ 1.759,42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. 1006587 29/11/2013 R$ 3.000,00
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO F 1006588 29/11/2013 R$ 42,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006589 29/11/2013 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006590 29/11/2013 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006591 29/11/2013 R$ 366,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1006592 29/11/2013 R$ 7.677,29
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006594 29/11/2013 R$ 3,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006595 29/11/2013 R$ 46,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006596 29/11/2013 R$ 598,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006597 29/11/2013 R$ 403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMNÁRIAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUN 1006598 29/11/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006599 29/11/2013 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:4031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006600 29/11/2013 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006601 29/11/2013 R$ 1.814,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1006602 28/11/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. 1006603 29/11/2013 R$ 375,81