REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDDE DE CAPELINHA, TRANSPORTANDO PACIENTE ARI MATEIO BATISTA E ADÃO SELETRINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA IRAJA. |
1006005 |
01/11/2013 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO TRANSPORTE DE DOMINGOS BORGES DOS SANTOS - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PARA ATENDER A |
1006006 |
01/11/2013 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006007 |
01/11/2013 |
R$ 2.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE IPATINGA-MG, LEVANDO O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA:QPQ-9111, KANGO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA DA RENAULT. |
1006008 |
01/11/2013 |
R$ 128,01 |
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DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ LEVAR PROJETO DE SALA DE RX,PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL,LEVAR PROJETO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,P/ DEPUTADO,VISITA Á COPANOR,ASSUNTOS RELEVANTE |
1006009 |
01/11/2013 |
R$ 499,55 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E HOMOLOGAR O RELATÓRIO SISTN RELATIVO AO 4ºBIMESTRE |
1006010 |
01/11/2013 |
R$ 80,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES EM PROCESSO QUE É PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ, CONFORME ANEXO. |
1006011 |
01/11/2013 |
R$ 70,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, ACOMPANHANDO A SRª MARIA JOSE NUNES DE SOUZA, JUNTO AO INSS, PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIAR |
1006012 |
01/11/2013 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (3532-1120), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006013 |
01/11/2013 |
R$ 23,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006014 |
01/11/2013 |
R$ 6.698,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP |
1006015 |
04/11/2013 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1006016 |
04/11/2013 |
R$ 960,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DO ANO DE 2013. |
1006017 |
04/11/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SAÚDE (UNO HLF-3798, DOBLO HLF-3783, DOBLO HMH-7045, FIAT NXX0087, GOL HLF-6966, GOL |
1006018 |
04/11/2013 |
R$ 5.917,40 |
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO (PALIO HLF-7755, ONIBUS CBR-6704, ONIBUS HMH-7045, ONIBUS CBRBXC6139. |
1006019 |
04/11/2013 |
R$ 6.365,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL (FIAT GPG-2334) |
1006020 |
04/11/2013 |
R$ 1.585,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA AGRICULTURA (CAMINHÃO F4000 - HMG6802 - ,MERCEDES HMM 4963) |
1006021 |
04/11/2013 |
R$ 2.447,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ( CAMINHÃO - HMN2360 - ,UNO GTM 92 |
1006022 |
04/11/2013 |
R$ 3.669,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO 032/2013 ,PREGÃO PR |
1006023 |
04/11/2013 |
R$ 420,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A (REPUBLICAÇÃO) DOS PROCESSO LICITATÓRIO 048/2013,PREGÃO PRESENCIAL,24/ |
1006024 |
04/11/2013 |
R$ 460,00 |
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ADIANTAMENTO DE SIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICIPIOS MUINEIROS PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1006025 |
04/11/2013 |
R$ 990,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIÃO DIAS MOREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA NEO, NÓ DIA 04 DE NOVE |
1006026 |
04/11/2013 |
R$ 30,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NO DIA 05 DE NOVE |
1006027 |
04/11/2013 |
R$ 30,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO |
1006028 |
04/11/2013 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006029 |
05/11/2013 |
R$ 4.492,00 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006030 |
05/11/2013 |
R$ 200,00 |
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REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS |
1006031 |
05/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÂNCIA JUDICIARIA, MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006032 |
05/11/2013 |
R$ 46,50 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, EM QUE SÃO PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1006033 |
05/11/2013 |
R$ 70,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MADRE TEREZA. |
1006034 |
05/11/2013 |
R$ 105,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ASSINAR OUTROS NAS MESMAS AGÊNCIAS. |
1006035 |
05/11/2013 |
R$ 135,03 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR NOTIFICAÇÕES SEMANAIS, ENCERRAMENTO DE CASOS DE COQUELUCHE, MAPA DE CONTROLE DE VACINA, BUSCAR INSULINA E MEDICAMENTO ESTRAT |
1006036 |
05/11/2013 |
R$ 85,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CAMA ELASTICA (PULA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CORREGO LAGES E NO CORREGO SANTA R |
1006037 |
05/11/2013 |
R$ 310,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VILMA DUTRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA |
1006038 |
05/11/2013 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1006039 |
05/11/2013 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA, E DO MERCADO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006040 |
05/11/2013 |
R$ 516,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONV:05/2013, POLICIA MILITAR |
1006041 |
05/11/2013 |
R$ 592,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006042 |
05/11/2013 |
R$ 198,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATIVIDADES DOS PSFS(COPASA/BREJAUA, LAGEDÃO, VALE ENCANTADO, CENTRO BOA SORTE) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006043 |
05/11/2013 |
R$ 1.217,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1006044 |
06/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CONSELHO TUTELAR EM DILIGEN |
1006045 |
06/11/2013 |
R$ 238,00 |
|
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006046 |
06/11/2013 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1006047 |
06/11/2013 |
R$ 2.193,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃ |
1006048 |
06/11/2013 |
R$ 486,34 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 07/11/20 |
1006049 |
06/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ZÉ SERRANO, ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES, ESCOLA DO LIMATÃO, ESCOLA CAROCA) PARA ATENDE A SECRETARIA MU |
1006050 |
06/11/2013 |
R$ 5.579,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006051 |
06/11/2013 |
R$ 3.419,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS (CORREGO LAGES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006052 |
06/11/2013 |
R$ 2.620,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA EPAMINONDAS RAMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006053 |
06/11/2013 |
R$ 1.299,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1006054 |
06/11/2013 |
R$ 1.496,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE AREIA - INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA. |
1006055 |
06/11/2013 |
R$ 3.187,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO NA AVENIDA BEIRA RIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006056 |
06/11/2013 |
R$ 968,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006057 |
06/11/2013 |
R$ 1.459,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006058 |
06/11/2013 |
R$ 2.270,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS E CONSTRUÇÃO DE BANCOS NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1006059 |
06/11/2013 |
R$ 2.635,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006060 |
06/11/2013 |
R$ 441,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA SALA DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006061 |
06/11/2013 |
R$ 126,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO CENTRO EPIDEMIOLOGICO E VIGILANCIA SANITÁRIA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006062 |
06/11/2013 |
R$ 1.154,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006063 |
06/11/2013 |
R$ 2.369,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E NO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006064 |
06/11/2013 |
R$ 1.214,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, E CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
1006065 |
06/11/2013 |
R$ 1.139,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, E CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1006066 |
06/11/2013 |
R$ 780,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. |
1006067 |
06/11/2013 |
R$ 2.962,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006068 |
06/11/2013 |
R$ 1.217,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENI SOARES CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO APRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006069 |
06/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAGADA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006070 |
06/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006071 |
06/11/2013 |
R$ 501,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006072 |
06/11/2013 |
R$ 594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006073 |
06/11/2013 |
R$ 6,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006074 |
06/11/2013 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006075 |
06/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006076 |
06/11/2013 |
R$ 37,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006077 |
06/11/2013 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006078 |
06/11/2013 |
R$ 22,20 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1006079 |
06/11/2013 |
R$ 40,06 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDESE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES Á ATUAÇÃO DO CONSELHO COMO FISCALIZ |
1006080 |
06/11/2013 |
R$ 19,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FICHA CADASTRAL DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA NO IDENE. |
1006081 |
06/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006082 |
06/11/2013 |
R$ 40,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/DIDÁTICO/EDUCATIVO) COM RECURSOS DO PDDE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013 DO MINISTÉRIO DA EDU |
1006083 |
06/11/2013 |
R$ 31.024,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DO PDDE, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. |
1006084 |
06/11/2013 |
R$ 7.575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND. TUBOS DE CONCRETO 0,80X1,00, 5 UND. TUBOS DE CONCRETO 1,00X1,00 PARA CONSTRUÇÃO/ REPAROS DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1006085 |
06/11/2013 |
R$ 4.465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHMENTO, CREAS. |
1006086 |
06/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 4ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013 |
1006088 |
08/11/2013 |
R$ 6.913,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006089 |
05/11/2013 |
R$ 2.347,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM REDONDEL E CURRAL NO POLO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE DOMA RACIAL E OUTROS EVENTOS EM BENEF |
1006090 |
07/11/2013 |
R$ 3.600,00 |
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REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR 4 X 4 COM GRADE DE ARRASTO COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES DO LIMATÃO, MONTE ALTO, BARRO AMARELO E PEDRA DO |
1006091 |
07/11/2013 |
R$ 8.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006092 |
07/11/2013 |
R$ 4.313,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CARRO HMG-7407, HLF 9272 |
1006093 |
07/11/2013 |
R$ 182,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE - TRATO 4X4, RETRO ESCAVADEIRA JCB, FIAT ESTRADA, PLACA:OOV-8014, F-4000 HMM-9 |
1006094 |
07/11/2013 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - GOL HMN-8596, DOBLO HLF-3783, UNO 3798 |
1006095 |
07/11/2013 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - CAMINHÃO HMG-6802, PATROL |
1006096 |
07/11/2013 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - CAMINHÃO HMN-2360, RETRO ESCAVADEIRA CASER |
1006097 |
07/11/2013 |
R$ 375,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 29/10 E 06/11 P/ ALINHAMENTO DE PACTUAÇÕES DOS INDICADORES DO SISPACTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASIC |
1006098 |
07/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PEGAR CARTUCHOS DE IMPRESSORA RECAREGADOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, SOLICITAR NOVO AGENDAMENTO DE RETORNO DE ARQUIVOS DE AR |
1006099 |
07/11/2013 |
R$ 75,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006100 |
08/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006101 |
08/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIÁRIAS DO BENEFICIO |
1006102 |
08/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIÁRIAS DO BENEFICIO |
1006103 |
08/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006104 |
08/11/2013 |
R$ 4.784,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006105 |
08/11/2013 |
R$ 2,58 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ VISITAR INSTITUIÇÃO MARIA MARIA,ONDE RESIDE A MÃE BIOLOGICA DO FABIO E KARINA, ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1006106 |
08/11/2013 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006107 |
08/11/2013 |
R$ 9,80 |
|
Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI,ONDE A MESMA IRA ACOMPANHAR SEU IRMÃO ORLANDO PINHEIRO OTONI,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME |
1006108 |
08/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006109 |
08/11/2013 |
R$ 19,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1006110 |
08/11/2013 |
R$ 84,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006111 |
08/11/2013 |
R$ 508,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006112 |
08/11/2013 |
R$ 3.827,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006113 |
08/11/2013 |
R$ 7.280,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA. |
1006114 |
08/11/2013 |
R$ 4.214,13 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, DO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA SANTA CASA EM BH. |
1006115 |
11/11/2013 |
R$ 425,01 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO A PACIENTE, GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, QUE FOI TRANSFEREIDA DO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI-, PARA A SANTA CASA EM BH. |
1006116 |
11/11/2013 |
R$ 460,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NO DIA 08/11/2013. |
1006117 |
11/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1006118 |
11/11/2013 |
R$ 126,41 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE:MARIA DA PENHA SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO IPSEMG, NO D |
1006119 |
11/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFILA. |
1006120 |
11/11/2013 |
R$ 100,05 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE MAURINO RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS NO DIA |
1006121 |
11/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR, COM O ENGENHEIRO MANOEL GONÇALVES, PROJETO RELATIVO A EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL (PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, CENTRO DA CIDADE) |
1006122 |
11/11/2013 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PAR |
1006123 |
11/11/2013 |
R$ 1.197,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ - PLACAHMN-2360, RESPONSAVEL PELA COLETA DE LIXO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1006124 |
11/11/2013 |
R$ 630,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVELY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006230 |
12/11/2013 |
R$ 399,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLO DE RECURSO NO INSS, PROCESSO SOBRE RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006231 |
12/11/2013 |
R$ 88,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LOPES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS NO DIA 12/1 |
1006232 |
12/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL - TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO CASCALHO. |
1006233 |
12/11/2013 |
R$ 1.425,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS E ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTAD |
1006234 |
12/11/2013 |
R$ 1.983,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COLHER ASSINATURAS DE ENGENHEIROS DA AMUC, NAS PLANILHAS E PLANTAS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRA |
1006235 |
12/11/2013 |
R$ 90,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE ATESTADO MENSAL DA ATENÇÃO PRIMARIA, OFICIO NO SETOR DE PROMOÇÃO A SAÚDE, CONFIRMANDO A AÇÃO REALIZADA DA CHAMADA NUTRICIO |
1006236 |
12/11/2013 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO:481/2001, POR NÃO APLICAÇÃO. |
1006237 |
12/11/2013 |
R$ 1.424,94 |
|
VLAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006238 |
12/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS, PETIÇÕES. |
1006239 |
12/11/2013 |
R$ 35,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1006240 |
12/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006241 |
12/11/2013 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006242 |
12/11/2013 |
R$ 44,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006243 |
12/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13876-2 (IDBF), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006244 |
12/11/2013 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006245 |
12/11/2013 |
R$ 74,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. |
1006246 |
12/11/2013 |
R$ 2.623,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1006247 |
12/11/2013 |
R$ 599,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006248 |
13/11/2013 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006255 |
13/11/2013 |
R$ 549,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO. AMBULÂNCIA, PLACA:HMH7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006256 |
13/11/2013 |
R$ 1.279,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO. AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006257 |
13/11/2013 |
R$ 943,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006258 |
13/11/2013 |
R$ 752,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0. COR PRATA, PLCA:HLF-6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006259 |
13/11/2013 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0. COR PRETA, PLACA:HLF-6906,DO SETOR DA SAÚDE. |
1006260 |
13/11/2013 |
R$ 384,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006261 |
13/11/2013 |
R$ 302,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006262 |
13/11/2013 |
R$ 792,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006263 |
13/11/2013 |
R$ 947,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLER, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006264 |
13/11/2013 |
R$ 716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006265 |
13/11/2013 |
R$ 241,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006266 |
13/11/2013 |
R$ 859,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006267 |
13/11/2013 |
R$ 727,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006268 |
13/11/2013 |
R$ 614,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ÔNIBUS, PLACA:HLF-9272- CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. |
1006269 |
13/11/2013 |
R$ 2.102,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ÔNIBUS, PLACA:HLF-9579- CONF. RESOLUÇÃO ANP. 65/2011. |
1006270 |
13/11/2013 |
R$ 791,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006271 |
13/11/2013 |
R$ 972,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRACA, PLACAHMG-6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1006272 |
13/11/2013 |
R$ 845,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1006273 |
13/11/2013 |
R$ 663,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1006274 |
13/11/2013 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265 SIMPLES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006275 |
13/11/2013 |
R$ 170,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE |
1006276 |
13/11/2013 |
R$ 544,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - RETRO ESCAVADEIRA JCB |
1006277 |
13/11/2013 |
R$ 1.332,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - PATROL CAISE |
1006278 |
13/11/2013 |
R$ 2.568,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - PATROL UBERVACO |
1006279 |
13/11/2013 |
R$ 4.114,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006280 |
13/11/2013 |
R$ 407,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1006281 |
13/11/2013 |
R$ 273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER CONV.05/2013. POLICIA MILITAR - VIATURA UNO GTM-9240 |
1006282 |
13/11/2013 |
R$ 777,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006283 |
13/11/2013 |
R$ 658,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006284 |
13/11/2013 |
R$ 118,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006285 |
13/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ RESOLVER A CONFECÇÃO DE PLACA A SER COLOCADA NA COMUNIDADE LAGES E LEVAR CARTUCHOS E TONNERS PARA RECA |
1006286 |
13/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA. |
1006287 |
13/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBO DIVERSOS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006288 |
13/11/2013 |
R$ 253,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006289 |
13/11/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1006290 |
14/11/2013 |
R$ 75,95 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DE PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL OU CREAS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1006291 |
14/11/2013 |
R$ 42,52 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PACIENTE: GISELE PRATES E ACOMPANHANTE, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL SANTA CASA-BH |
1006292 |
18/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006293 |
18/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006294 |
18/11/2013 |
R$ 210,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILIANE PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHO |
1006295 |
18/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA REALIZANDO CIRURGIA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006296 |
18/11/2013 |
R$ 160,02 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, MARIA FLAUZINA FERREIRA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER/HORTO,NO DIA 13/ DE NOVEMBRO |
1006297 |
18/11/2013 |
R$ 110,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIA 11,12,13 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006298 |
18/11/2013 |
R$ 425,40 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA AMM, NÓS DIA 11,12,13 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006299 |
18/11/2013 |
R$ 612,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DELITO. |
1006300 |
18/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006301 |
18/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006302 |
18/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENMG DO PÉ EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006303 |
18/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO QUADRIL PARA FERNANDO JOSÉ MORAIS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006304 |
18/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARTA MARIA CORDEIRO FRITSCH, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO ISTOQUIMICA, CINTILOGRAFIA, RN DA COLUNA LOMBAR TÓRAXICA PARA ATHANNY FANNY CORDEIRO FRISTCH EM |
1006305 |
18/11/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ TEÓFILO OTONI-MG, ONDE IRÁ ACOMPANHAR SEU IRMÃO ORLANDO POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006306 |
18/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA DE SOUZA JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006307 |
18/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO RENAULT/SANDERO AUT 1016V, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006308 |
18/11/2013 |
R$ 54,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 053/2013 - PREGÃO |
1006309 |
19/11/2013 |
R$ 460,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NÓS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006310 |
19/11/2013 |
R$ 690,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NÓS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006311 |
19/11/2013 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGRICOLA. |
1006312 |
19/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOÃO BATISTA, MARIA JOSE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA C |
1006313 |
19/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006314 |
19/11/2013 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006315 |
20/11/2013 |
R$ 659,96 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG. |
1006316 |
20/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ARRITMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006317 |
20/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DEICOLA NEVES, DESTE MUNICIPIO. |
1006318 |
20/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006319 |
20/11/2013 |
R$ 0,19 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS E CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO-PRONATEC/BRASIL SEM MIS |
1006320 |
20/11/2013 |
R$ 230,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NÓS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 20 |
1006321 |
20/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
1006322 |
20/11/2013 |
R$ 974,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIMIRA FERREIRA NEVES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM B |
1006323 |
20/11/2013 |
R$ 406,05 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO-SP,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006324 |
20/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO IRÁ BUSCAR DOCUMENTOS PARA FINS ESCOLARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEX |
1006325 |
20/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELECINO RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006326 |
20/11/2013 |
R$ 615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELIZABETH DOMINGOS PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA FABRICIA RODRIGUES FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006327 |
20/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA GOMES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA ARIMATEIO BATISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006328 |
20/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MRIA AMELIA GONÇALVES COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006329 |
20/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DEBORA DA SILVA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006330 |
20/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA-REVISÃO DE MARCA PASSO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006331 |
20/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA AUGUSTA COIMBRA GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA VITÓRIA GOMES MONTEIRO DE SOUZA, EM TEÓFILO OT |
1006332 |
20/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JACÓ FERREIRA DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA MATEUS BATISTA PASSOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006333 |
20/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALTER SOARES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SUA FILHA, ALINE ALVES DUARTE |
1006334 |
20/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-MG. |
1006335 |
20/11/2013 |
R$ 819,35 |
|
VALOR REF. A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1006336 |
20/11/2013 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006337 |
20/11/2013 |
R$ 95,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LIBERAÇÃO DE CONTAS DE FORNECEDORES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1006338 |
20/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (1850, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006339 |
20/11/2013 |
R$ 6,63 |
|
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CATUJI-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, INVESTIGAÇÃO DE OBITO E RASTREAMENTO DE GESTANTE,JUNTAMENTE COM OS ENFERMEIROS ROGER JOSE, DIANA, MAURILO, I |
1006340 |
20/11/2013 |
R$ 169,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006341 |
20/11/2013 |
R$ 19,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006342 |
20/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE US APARELHO URINÁRIO E CONSULTA PARA SUA FILHA, KAROLLYNE GOMES PEREIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006343 |
20/11/2013 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE UTP (CABEAMENTO INTERNO) NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA E MELHOR AGILIDADE. |
1006344 |
20/11/2013 |
R$ 2.885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006345 |
20/11/2013 |
R$ 527,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006346 |
20/11/2013 |
R$ 1.004,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM POSTE FIXO - 1,0M COMP - 0,50M DE LARGURA POR 0,50M DE ALTURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBA |
1006348 |
19/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMFERMAGEM ESPECIALIDADE OBSTETRICIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1006349 |
29/11/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E VERIFICAR AGENDAMENTO DE RETORNO DE CRÉDITO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO N |
1006350 |
21/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PRO 400 LASERJET MONOCRAMA HP, 01 HD EXTERNO 500 GB WDBKXH 500 ABX-NEBZ WESTER DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006351 |
21/11/2013 |
R$ 2.625,00 |
|
A PRESENTE NAF TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK MASTER 1701 POSITIVO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006352 |
21/11/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006353 |
21/11/2013 |
R$ 75,13 |
|
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALINE ALVES DUARTE E ACOMPANHANTE E EDINEZIA RANGEL PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEM E HOSPIT |
1006366 |
22/11/2013 |
R$ 413,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTADO A PACIENTE: MARIA FLAUZINA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BIOCENTER |
1006367 |
22/11/2013 |
R$ 110,00 |
|
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE NADIR NEVES DE MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIA 22/1 |
1006368 |
22/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1006369 |
22/11/2013 |
R$ 920,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR. |
1006370 |
22/11/2013 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº. 693/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ E A SETOP. |
1006371 |
22/11/2013 |
R$ 42.879,97 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A SR:LAIS GOMES MATOS P/ TRATAMENTO EM CLINICA, JUNTAMENTE COM OS ACOMPANHANTES MARLI PAGOTO E ALEX GONÇALVES FERREIRA. |
1006372 |
22/11/2013 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006373 |
22/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASI |
1006374 |
22/11/2013 |
R$ 40,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006380 |
25/11/2013 |
R$ 113,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006381 |
25/11/2013 |
R$ 24,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006382 |
25/11/2013 |
R$ 72,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAMIRO INÁCIO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG PARA KARINA OLIVEIRA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006383 |
25/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006384 |
25/11/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA CERVICAL EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006385 |
25/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA LIMA DUARTE SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SEU ESPOSO, PEDRO SOARES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006386 |
25/11/2013 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006387 |
25/11/2013 |
R$ 123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. |
1006388 |
25/11/2013 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS E ASSINAR OUTROS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO BANCO DO BRASIL. |
1006389 |
25/11/2013 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGENS A CIDADE DE CARAI-MG,PARA PERICIA MÉDICA NA AGÊNCIA DO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1006390 |
25/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA FAZER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1006391 |
25/11/2013 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO |
1006392 |
25/11/2013 |
R$ 134,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA FACULDADE DOCTUM E UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. |
1006393 |
25/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM QUIMIOTERAPIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO |
1006394 |
25/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE |
1006395 |
25/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR DOS ENGENHEIROS DA AMUC, A REELABORAÇÃO DOS PROJETOS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO DAS UBS, BAIXADA E HOSPITAL |
1006396 |
25/11/2013 |
R$ 53,66 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DE PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1006397 |
25/11/2013 |
R$ 42,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIR NORDESTE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1006398 |
25/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. |
1006399 |
25/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA, PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006400 |
25/11/2013 |
R$ 2.134,48 |
|
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1006406 |
26/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 054/2013 - TOMADA |
1006407 |
26/11/2013 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006408 |
26/11/2013 |
R$ 36.030,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO RODRIGUES E JOÃO BATISTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLINICA N |
1006409 |
26/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (JOSÉ RAMOS, FRANCISCO RODRIGUES, CLEMENTE DIAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006410 |
26/11/2013 |
R$ 1.517,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA ANGELA, ISRAEL PINHEIRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006411 |
26/11/2013 |
R$ 1.417,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (PRINCIPE DA PAZ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006412 |
26/11/2013 |
R$ 1.630,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006413 |
26/11/2013 |
R$ 1.124,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSE RAMOS, EPAMINONDAS RAMOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006414 |
26/11/2013 |
R$ 3.013,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006416 |
26/11/2013 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006417 |
26/11/2013 |
R$ 5.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006418 |
26/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HOR |
1006419 |
26/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA AGENDAR CERTIFICADO DIGITAL COMO SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA INSERIR DADOS E ENVIAR O SIOPS. |
1006420 |
26/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A LUCINEIDE SANTOS DUARTE (DEFICIENTE/ACOLHIDA) AO CIRURGIÃO DENTISTA. |
1006421 |
26/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÃO NA SEDESE, COM A TÉCNICA ANA LUCIA PARA SANAR PENDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIP |
1006422 |
26/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÓD DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006423 |
26/11/2013 |
R$ 400,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÓD DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006424 |
26/11/2013 |
R$ 398,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006425 |
26/11/2013 |
R$ 381,01 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL,P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PERIODO CHUVOSO QUE SE APROXIMA,BEM COMO PLANEJAMENTO E ESTRATEGIAS,P |
1006426 |
26/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006427 |
26/11/2013 |
R$ 619,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PATROL CASE |
1006428 |
27/11/2013 |
R$ 277,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006429 |
27/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA HELENA TRINDADE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006430 |
27/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES E TÉCNICAS DO CREAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PAIR,ASSINAR CONVÊNIO COM O MINISTERIO DO TRABALHO. |
1006431 |
27/11/2013 |
R$ 329,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NÓ DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006432 |
27/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CORREGO LAJES NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE LAJES(ESTRADA INTERMUNICIPAL ITAIPE/CARAI) NO MUNICIPIO DE |
1006433 |
27/11/2013 |
R$ 43.413,59 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG, SEDRU-MG E |
1006434 |
27/11/2013 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006440 |
28/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REPAROS NAS ESCOLAS JOSE RAMOS E EPAMINONDAS RAMOS NA ZONA |
1006441 |
28/11/2013 |
R$ 1.308,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EM PATROLAMENTOS DE ESTRADA |
1006442 |
28/11/2013 |
R$ 1.921,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006443 |
28/11/2013 |
R$ 433,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER O CONVENIO 05/2013 COM A POLICIA MILITAR. |
1006444 |
28/11/2013 |
R$ 336,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006445 |
28/11/2013 |
R$ 113,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006446 |
28/11/2013 |
R$ 83,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006447 |
28/11/2013 |
R$ 1.509,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006448 |
28/11/2013 |
R$ 2.501,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS E CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1006449 |
28/11/2013 |
R$ 1.250,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1006450 |
28/11/2013 |
R$ 4,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006451 |
28/11/2013 |
R$ 1.539,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1006452 |
28/11/2013 |
R$ 35,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006453 |
28/11/2013 |
R$ 191,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006454 |
28/11/2013 |
R$ 191,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006455 |
28/11/2013 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA IVECO/DALY 45S16, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006456 |
28/11/2013 |
R$ 127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILENE APARECIDA SILVA DA CRUZ, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA, P/ JOÃO BATISTA SILVA SANTOS,EM G |
1006457 |
28/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORI |
1006459 |
28/11/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCELIA SANTIAGO DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA ITALO SANTIAGO DE SOUZA PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006461 |
28/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1006462 |
28/11/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 |
1006463 |
28/11/2013 |
R$ 554,53 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMO SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA INSERIR DADOS E ENVIO DO SIOPS. |
1006464 |
28/11/2013 |
R$ 81,62 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CEM-CENTRO DE ESPECIALID |
1006465 |
28/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILANE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006466 |
28/11/2013 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA, AGNA MATOS OLIVEIRA, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006467 |
28/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA, DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006468 |
28/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MERITA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006469 |
28/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA ADENOR ALVES GUERRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006470 |
28/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARI PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EEG, PARA MARIA VICTÓRIA PEREIRA SENA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006471 |
28/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTEPEDRO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006472 |
28/11/2013 |
R$ 539,54 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006473 |
28/11/2013 |
R$ 4.000,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006474 |
28/11/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006475 |
28/11/2013 |
R$ 791,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006476 |
28/11/2013 |
R$ 22.121,36 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1006477 |
28/11/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1006478 |
28/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1006479 |
28/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006480 |
28/11/2013 |
R$ 27.302,07 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006481 |
28/11/2013 |
R$ 6.570,65 |
|
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1006482 |
28/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006483 |
28/11/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006484 |
28/11/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006485 |
28/11/2013 |
R$ 5.862,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006486 |
28/11/2013 |
R$ 9.570,30 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006487 |
28/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006488 |
28/11/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006489 |
28/11/2013 |
R$ 1.548,10 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006490 |
28/11/2013 |
R$ 54.955,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006491 |
28/11/2013 |
R$ 93.384,14 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006492 |
28/11/2013 |
R$ 141.782,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006493 |
28/11/2013 |
R$ 3.129,30 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006494 |
28/11/2013 |
R$ 6.120,68 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006495 |
28/11/2013 |
R$ 33.004,61 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006496 |
28/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006497 |
28/11/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006498 |
28/11/2013 |
R$ 1.121,10 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006499 |
28/11/2013 |
R$ 3.191,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006500 |
28/11/2013 |
R$ 17.868,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006501 |
28/11/2013 |
R$ 2.890,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006502 |
28/11/2013 |
R$ 6.220,65 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006503 |
28/11/2013 |
R$ 10.710,87 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1006504 |
28/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006505 |
28/11/2013 |
R$ 795,45 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006506 |
28/11/2013 |
R$ 5.094,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006507 |
28/11/2013 |
R$ 4.054,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006508 |
28/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006509 |
28/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006510 |
28/11/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006511 |
28/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006512 |
28/11/2013 |
R$ 990,06 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006513 |
28/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006514 |
28/11/2013 |
R$ 1.020,84 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006515 |
28/11/2013 |
R$ 875,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006516 |
28/11/2013 |
R$ 37.509,22 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006517 |
28/11/2013 |
R$ 8.425,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006518 |
28/11/2013 |
R$ 59.404,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006519 |
28/11/2013 |
R$ 18.861,06 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006520 |
28/11/2013 |
R$ 4.655,35 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006521 |
28/11/2013 |
R$ 4.725,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006522 |
28/11/2013 |
R$ 12.448,80 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006523 |
28/11/2013 |
R$ 16.191,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006524 |
28/11/2013 |
R$ 27.783,67 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006525 |
28/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006526 |
28/11/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006528 |
28/11/2013 |
R$ 646,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006529 |
28/11/2013 |
R$ 17.844,25 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006530 |
28/11/2013 |
R$ 38.041,92 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006531 |
28/11/2013 |
R$ 8.185,50 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006532 |
28/11/2013 |
R$ 4.752,72 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006533 |
28/11/2013 |
R$ 6.741,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006534 |
28/11/2013 |
R$ 825,56 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006535 |
28/11/2013 |
R$ 1.011,48 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006536 |
28/11/2013 |
R$ 8.645,09 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006537 |
28/11/2013 |
R$ 6.402,12 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1006538 |
28/11/2013 |
R$ 16.576,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BOLETIM ETÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BEAP) P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA |
1006539 |
28/11/2013 |
R$ 3.591,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SEMAS |
1006540 |
28/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE. |
1006541 |
28/11/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006545 |
29/11/2013 |
R$ 34,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1006546 |
29/11/2013 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÃNCIA, PLACA:HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006547 |
29/11/2013 |
R$ 652,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006548 |
29/11/2013 |
R$ 565,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006549 |
29/11/2013 |
R$ 813,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:6967, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006550 |
29/11/2013 |
R$ 161,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006551 |
29/11/2013 |
R$ 467,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006552 |
29/11/2013 |
R$ 519,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006553 |
29/11/2013 |
R$ 511,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DO SETOR DA SAÚDE. |
1006554 |
29/11/2013 |
R$ 464,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT PLACA:OPQ-9111,DO SETOR DA SAÚDE. |
1006555 |
29/11/2013 |
R$ 166,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006556 |
29/11/2013 |
R$ 1.088,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006557 |
29/11/2013 |
R$ 113,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006558 |
29/11/2013 |
R$ 590,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS, PLACA:HLF-9579 - ALTERAÇÃO DE S50 PARA OLEO S10 CONFORME 65/2011 da ANP |
1006559 |
29/11/2013 |
R$ 772,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006560 |
29/11/2013 |
R$ 248,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006561 |
29/11/2013 |
R$ 572,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG 6802, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1006562 |
29/11/2013 |
R$ 578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO SR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1006563 |
29/11/2013 |
R$ 27,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 264, DO SETOR DE URBANISMO E OBRAS. |
1006564 |
29/11/2013 |
R$ 129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1006565 |
29/11/2013 |
R$ 340,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1006566 |
29/11/2013 |
R$ 533,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1006567 |
29/11/2013 |
R$ 2.468,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DO SETOR DE TRANSPORTE. |
1006568 |
29/11/2013 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006569 |
29/11/2013 |
R$ 162,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ROÇADEIRA |
1006570 |
29/11/2013 |
R$ 16,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006571 |
29/11/2013 |
R$ 334,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O CONVÊNIO 05/2013, POLICIA MILITAR, VIATURA, PLACA.GTM-9240. |
1006572 |
29/11/2013 |
R$ 419,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006573 |
29/11/2013 |
R$ 615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTE (MOVEIS E EQUIPAMENTOS) PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGD-SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL )SECRETARIA DE |
1006574 |
29/11/2013 |
R$ 3.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E EPIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006575 |
29/11/2013 |
R$ 3.998,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1006576 |
29/11/2013 |
R$ 4.572,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E EPIS, PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1006577 |
29/11/2013 |
R$ 1.277,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS COM A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006578 |
29/11/2013 |
R$ 2.669,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006579 |
29/11/2013 |
R$ 184,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006580 |
29/11/2013 |
R$ 1.029,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006581 |
26/11/2013 |
R$ 20.742,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006582 |
29/11/2013 |
R$ 2.199,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2(ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006583 |
29/11/2013 |
R$ 10,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006584 |
29/11/2013 |
R$ 1,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006585 |
29/11/2013 |
R$ 3.346,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006586 |
29/11/2013 |
R$ 1.759,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. |
1006587 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO F |
1006588 |
29/11/2013 |
R$ 42,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006589 |
29/11/2013 |
R$ 44,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006590 |
29/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006591 |
29/11/2013 |
R$ 366,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1006592 |
29/11/2013 |
R$ 7.677,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006594 |
29/11/2013 |
R$ 3,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006595 |
29/11/2013 |
R$ 46,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006596 |
29/11/2013 |
R$ 598,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006597 |
29/11/2013 |
R$ 403,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LUMNÁRIAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUN |
1006598 |
29/11/2013 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006599 |
29/11/2013 |
R$ 11,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:4031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006600 |
29/11/2013 |
R$ 11,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006601 |
29/11/2013 |
R$ 1.814,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006602 |
28/11/2013 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006603 |
29/11/2013 |
R$ 375,81 |
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