| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006378 |
17/12/2013 |
R$ 1.405,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006607 |
03/12/2013 |
R$ 6.937,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006608 |
03/12/2013 |
R$ 3.647,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CL |
1006609 |
02/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLOVES RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1006610 |
02/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II, NA EMPRESA AMM, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006611 |
02/12/2013 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II, NA EMPRESA AMM, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006612 |
02/12/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA BALEIA. |
1006613 |
02/12/2013 |
R$ 126,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL E PAGAR FORNECEDORES DESSA PREFEITURA. |
1006614 |
02/12/2013 |
R$ 135,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006615 |
02/12/2013 |
R$ 13.282,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006616 |
02/12/2013 |
R$ 500,53 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MÉDICOS QUE FOI SOLICITADO, PELO MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1006617 |
02/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.345-3 (CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELA), BANCO DO BRASIL (179), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006618 |
02/12/2013 |
R$ 16,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276). |
1006619 |
06/12/2013 |
R$ 9.127,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA AMM EM AÇÃO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADA NA UNIPAC. |
1006620 |
03/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NÓS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DO RREO- 5º BIMESTRE DE 2013 E PARTICIPAR DA AMM EM AÇÃO - A NOVA CONTABILIDADE APLICADA A |
1006621 |
03/12/2013 |
R$ 118,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE CLOVES RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1006622 |
03/12/2013 |
R$ 95,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARINA LOPES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTI |
1006623 |
03/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM CONCRETO PARA REPAROS DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006625 |
03/12/2013 |
R$ 4.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIP-PLANO DDE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. |
1006626 |
03/12/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1006627 |
03/12/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006628 |
06/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006629 |
06/12/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DE DEFESA CIVIL DA REGIÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, P/ TRAÇAR ESTRATEGIAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL P/ PERIODO |
1006630 |
04/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REF. A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO NO DIA 04/12/2013. |
1006631 |
04/12/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006632 |
04/12/2013 |
R$ 240,21 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ SOCILITAR TOPÓGRAFOS NA AMUC, PARA LOCAÇÃO DE OBRA NA ZONA RURAL DE SANTA ROSA II E NA ZONA URBANA:RUA ELMA DE ALMEIDA BARROS-SÃO PEDRO |
1006633 |
04/12/2013 |
R$ 52,56 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1006634 |
04/12/2013 |
R$ 53,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006635 |
06/12/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006636 |
06/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006637 |
06/12/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006638 |
06/12/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006639 |
05/12/2013 |
R$ 60,80 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE, JOÃO BATISTA SILVA,E ACOMPANHATE, P/ REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1006640 |
05/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES E ANELINO RAMOS PEREIRA,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO SUPERIOR D |
1006641 |
05/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE, MARIA DA PENHA, P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO IPSEMG. |
1006642 |
05/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO LEIVINO R. DOS SANTOS, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO |
1006643 |
05/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II, ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, OBRAS E SERVIÇ |
1006644 |
05/12/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.. |
1006645 |
05/12/2013 |
R$ 554,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NA C |
1006646 |
05/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006647 |
05/12/2013 |
R$ 1.804,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006648 |
05/12/2013 |
R$ 405,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, MECANICA, ELETRICA, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006649 |
05/12/2013 |
R$ 5.267,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006650 |
05/12/2013 |
R$ 1.075,32 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SAÚDE DE TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006651 |
10/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO, COM A R.F.B, 5ºPARCELA , AUTORIZADA PELA LEI 12.810/2013 |
1006652 |
10/12/2013 |
R$ 6.913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE IMPLANTAÇÃO DA UBS TIPO 1 MODELO T1A. |
1006653 |
10/12/2013 |
R$ 67,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006654 |
06/12/2013 |
R$ 189,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA IVETE DE OLIVEIRA BERNADES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1006655 |
06/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006656 |
06/12/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM AÚDIO (CARRO DE SOM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. |
1006657 |
06/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1006658 |
06/12/2013 |
R$ 5.233,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO EPIDEMIPOLÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006659 |
06/12/2013 |
R$ 2.032,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSFS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006660 |
06/12/2013 |
R$ 217,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006662 |
06/12/2013 |
R$ 830,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006663 |
06/12/2013 |
R$ 795,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. |
1006664 |
06/12/2013 |
R$ 3.805,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006665 |
06/12/2013 |
R$ 1.097,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006666 |
06/12/2013 |
R$ 371,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006667 |
06/12/2013 |
R$ 606,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006668 |
06/12/2013 |
R$ 1.235,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SAÕ FRANSCISCO DE ASSIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006669 |
06/12/2013 |
R$ 985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA AMM EM AÇÃO: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADA NA UNIPAC. |
1006670 |
06/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
1006671 |
06/12/2013 |
R$ 4,22 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006672 |
06/12/2013 |
R$ 49,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES NO FNDE, FUNASA, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E OUTROS. |
1006673 |
06/12/2013 |
R$ 3.471,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1006674 |
09/12/2013 |
R$ 42,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANIZIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006675 |
09/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006676 |
09/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE DIAS PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENÓIDECTOMIA PARA MARIA LUIZA SANTOS PINHEIRO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006677 |
09/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERALDO GONÇALVES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006678 |
09/12/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISTIANE GOMES SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA DANEL GOMES DA CRUZ, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006679 |
09/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES E ANELINO RAMOS PEREIRA,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO SU |
1006680 |
09/12/2013 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006681 |
09/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA,NÓS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006682 |
09/12/2013 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SETOP E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
1006683 |
08/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CERTIFICADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT. |
1006684 |
09/12/2013 |
R$ 80,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006685 |
09/12/2013 |
R$ 3.647,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006686 |
09/12/2013 |
R$ 19,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 |
1006687 |
09/12/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA BORRACHARIA DOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006688 |
09/12/2013 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA BORRACHARIA DOS VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006689 |
09/12/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA BORRACHARIA DOS VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006690 |
09/12/2013 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA BORRACHARIA DOS TRATORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006691 |
09/12/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA |
1006692 |
09/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL ``MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO``:RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO |
1006693 |
10/12/2013 |
R$ 145,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL ``MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO``:RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO |
1006694 |
10/12/2013 |
R$ 115,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006695 |
10/12/2013 |
R$ 1.932,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006696 |
10/12/2013 |
R$ 2.203,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006697 |
10/12/2013 |
R$ 143,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006698 |
10/12/2013 |
R$ 9.668,92 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento de 13ºsalario do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1006699 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006700 |
10/12/2013 |
R$ 11.973,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006701 |
10/12/2013 |
R$ 3.520,55 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento de 13º salario do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1006702 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006703 |
10/12/2013 |
R$ 1.218,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006704 |
10/12/2013 |
R$ 1.122,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006705 |
10/12/2013 |
R$ 3.414,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006706 |
10/12/2013 |
R$ 4.954,65 |
|
| referente a folha de pagamento de 13º salario do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006707 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006708 |
10/12/2013 |
R$ 566,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006709 |
10/12/2013 |
R$ 134,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006710 |
10/12/2013 |
R$ 19.238,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006711 |
10/12/2013 |
R$ 39.684,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006712 |
10/12/2013 |
R$ 67.305,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006713 |
10/12/2013 |
R$ 1.495,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006714 |
10/12/2013 |
R$ 3.938,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006715 |
10/12/2013 |
R$ 17.175,93 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha de pagamento de 13ºsalario do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006716 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006717 |
10/12/2013 |
R$ 136,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006718 |
10/12/2013 |
R$ 583,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006719 |
10/12/2013 |
R$ 1.826,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006720 |
10/12/2013 |
R$ 10.097,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006721 |
10/12/2013 |
R$ 908,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006722 |
10/12/2013 |
R$ 1.614,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006723 |
10/12/2013 |
R$ 4.571,49 |
|
| referente a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1006724 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006725 |
10/12/2013 |
R$ 429,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006726 |
10/12/2013 |
R$ 1.327,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006727 |
10/12/2013 |
R$ 2.080,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006728 |
10/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006729 |
10/12/2013 |
R$ 536,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006730 |
10/12/2013 |
R$ 2.381,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006731 |
10/12/2013 |
R$ 282,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006732 |
10/12/2013 |
R$ 532,67 |
|
| ref. a folha de pagamento 13ºsalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006733 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006734 |
10/12/2013 |
R$ 321,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006735 |
10/12/2013 |
R$ 197,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006736 |
10/12/2013 |
R$ 20.313,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006737 |
10/12/2013 |
R$ 3.050,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006738 |
10/12/2013 |
R$ 16.959,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006739 |
10/12/2013 |
R$ 11.216,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura, |
1006740 |
10/12/2013 |
R$ 2.231,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006741 |
10/12/2013 |
R$ 2.520,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006742 |
10/12/2013 |
R$ 5.325,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta Prefeitura. |
1006743 |
10/12/2013 |
R$ 6.934,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006744 |
10/12/2013 |
R$ 16.013,43 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13º salario do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006745 |
10/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006746 |
10/12/2013 |
R$ 467,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006748 |
10/12/2013 |
R$ 2.111,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006749 |
10/12/2013 |
R$ 1.672,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006750 |
10/12/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios. |
1006751 |
10/12/2013 |
R$ 17.021,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006752 |
10/12/2013 |
R$ 34.454,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006753 |
10/12/2013 |
R$ 8.388,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006754 |
10/12/2013 |
R$ 4.649,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006755 |
10/12/2013 |
R$ 6.429,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006756 |
10/12/2013 |
R$ 971,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios. |
1006757 |
10/12/2013 |
R$ 9.300,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13º salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006758 |
10/12/2013 |
R$ 17.486,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006759 |
10/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MID, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006760 |
10/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA DE CASSIA COSTA AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA, RESSÔNANCIA E COLONOSCOPIA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006761 |
10/12/2013 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS. |
1006762 |
10/12/2013 |
R$ 4,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1006763 |
10/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006764 |
10/12/2013 |
R$ 5,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, |
1006765 |
10/12/2013 |
R$ 4,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS. |
1006766 |
10/12/2013 |
R$ 4,84 |
|
| REFERENTE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1006767 |
10/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE, JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE, MARIA DA PENHA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO IPSEMG. |
1006768 |
10/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006769 |
10/12/2013 |
R$ 48,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
1006770 |
10/12/2013 |
R$ 508,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UBS E ENTREGAR DOCUMENTOS P/ PROJETO DE INCENDIO DE FESTIVIDADES |
1006771 |
10/12/2013 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006773 |
10/12/2013 |
R$ 3.628,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006774 |
10/12/2013 |
R$ 1,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006775 |
10/12/2013 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006776 |
10/12/2013 |
R$ 2.902,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 1º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006777 |
10/12/2013 |
R$ 5.520,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006778 |
10/12/2013 |
R$ 18,82 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONTRATO DE REPASSE Nº0331422-97 MDA |
1006779 |
10/12/2013 |
R$ 34.766,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONTRATO DE REPASSE Nº0331422-97/MDA CAIXA. |
1006780 |
10/12/2013 |
R$ 28.290,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SETOP, AAD CONFORME PROTOCOLO Nº0310924-1170/2013-1, NA CAMARA LEGISLATIVA, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
1006782 |
10/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE, COM A TÉCNICA ANA LUCIA, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SINTETICO FISICO FINANCE |
1006783 |
10/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AOS EXTRATOS DE CONTRATOS:Nº105/2013, PROCESSO Nº048/2013, CONTRATO Nº104/2013 PROCESSO Nº 0 |
1006784 |
10/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 054/201, TOMADA DE PREÇO 005/2013. |
1006785 |
10/12/2013 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALF |
1006787 |
11/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EMERGENCIAIS, RETRO ESCAVADEIRA CASE, CAMINHÃO MERCEDES, PLACA:HMN 2360 - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006788 |
11/12/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006789 |
12/12/2013 |
R$ 1.224,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARI |
1006790 |
12/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICI |
1006791 |
12/12/2013 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPA |
1006792 |
12/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ALUGUEL (TIPO TÁXI) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR NA CIDADE DE GOVERNADOR VALA |
1006793 |
12/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006794 |
12/12/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1006796 |
12/12/2013 |
R$ 182,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UPA. |
1006797 |
12/12/2013 |
R$ 411,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº922,CENTRO,NESTA CIDAD |
1006798 |
12/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO PAIR-PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL NO DIA 17 DE DEZE |
1006799 |
12/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO PAIR-PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL NO DIA 17 DE DEZE |
1006800 |
12/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006801 |
12/12/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1006802 |
12/12/2013 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006803 |
12/12/2013 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006804 |
12/12/2013 |
R$ 1.122,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO DIA DO BASTA, PROMOVIDO PELA CNM, NO DIA 13/12/2013 E VERIFICAR PROPOSTAS DE CONVÊNIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1006805 |
12/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIOS (SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÃO), NO BANCO DO BRASIL. |
1006806 |
12/12/2013 |
R$ 40,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE TIPO T1T/ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1006807 |
12/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA,P/ TEÓFILO OTONI-MG,ONDE A MESMA IRA NA RECEITA FEDERAL,P/ RESOLVER PROBLEMA NO CPF,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONF. RE |
1006808 |
12/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E BUSCAR VACINAS. |
1006809 |
12/12/2013 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, PARA TRANSPORTAR, OS PACIENTES:ARIMATEIO BATISTA E ACOMPANHANTE ROSA GOMES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006810 |
12/12/2013 |
R$ 25,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006811 |
12/12/2013 |
R$ 40,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. |
1006812 |
12/12/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTON0MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO A AF. |
1006813 |
12/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO AO IMA. |
1006814 |
12/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER ORÇAMENTO DE PLACA DA PONTE DO CORREGO LAGES, FAZER LAYOUT DE FAIXAS PARA FESTA DO ITAIPEENSE |
1006816 |
12/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006818 |
12/12/2013 |
R$ 22,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 COL STYLO D33 78X188X14CM PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA ADEQUAR AS NORMAS EXIGIDAS PELA CONANDA E MINISTÉRIO PÚBLICO. |
1006819 |
12/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA ADEQUAR AS NORMAS EXIGIDAS PELA CONANDA E MINISTÉRIO PÚBLICO. |
1006820 |
12/12/2013 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 060/2013 - TOMADA DE PREÇO |
1006821 |
12/12/2013 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
1006822 |
12/12/2013 |
R$ 157,88 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE :JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, NA CLINICA NEO, NÓ DIA 13/12/2013. |
1006824 |
13/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES:VILMA ALVES MARTINS, MARIA DE JESUS GOMES E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1006825 |
13/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II NA EMPRESA AMM, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006826 |
13/12/2013 |
R$ 425,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II NA EMPRESA AMM, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006827 |
13/12/2013 |
R$ 501,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO II NA EMPRESA AMM, NÓS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006828 |
13/12/2013 |
R$ 425,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIA EULA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NÓS DIAS 11/12 |
1006829 |
13/12/2013 |
R$ 428,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE, REFERENTE AOS Nº3532-1625, 3532-1685, 3532-1688, 3532-1689, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1006831 |
16/12/2013 |
R$ 398,18 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO TEMPORARIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA 51º ANIVERSARIO DE ITAIPE - EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE |
1006832 |
16/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ" - PARA ATENDER A SECRETARIA MU |
1006833 |
16/12/2013 |
R$ 4.100,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE. P/ REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO, NÓ DIA 16/12/2013. |
1006834 |
16/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO ``DIA DO BASTA`` NO DIA 13/12/2013 E VERIFICAR PROPOSTAS DE CONVÊNIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1006835 |
16/12/2013 |
R$ 362,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER TREINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1006836 |
16/12/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IRANIZ LUCIMAR DA SILVA BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO PARA STEFANIE BATISTA DA SILVA, EM NOVO CRUZEIRO-MG. |
1006837 |
16/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REPROGRAMAÇÕES DO CONTRATO:0365288-81, DESTE MUNICIPIO. |
1006838 |
16/12/2013 |
R$ 211,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO CULTURA URBANA ARTE EM FOCO A SER REALIZADA NÓS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006839 |
16/12/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006840 |
16/12/2013 |
R$ 1.022,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA-NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006841 |
16/12/2013 |
R$ 725,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006842 |
16/12/2013 |
R$ 794,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006843 |
16/12/2013 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006844 |
16/12/2013 |
R$ 85,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO IVECO, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006845 |
16/12/2013 |
R$ 1.002,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006846 |
16/12/2013 |
R$ 509,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006847 |
16/12/2013 |
R$ 412,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006848 |
16/12/2013 |
R$ 570,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006849 |
16/12/2013 |
R$ 1.131,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MICRO-ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006850 |
16/12/2013 |
R$ 1.661,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MICRO-ONIBUS, PLACA:HLF-8591, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006851 |
16/12/2013 |
R$ 666,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006852 |
16/12/2013 |
R$ 1.082,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEICULO-ÔNIBUS-HLF-9272 - Resolução ANP n° 65,de 9 de dezembro de 20 |
1006853 |
16/12/2013 |
R$ 1.082,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEICULO-ÔNIBUS-HLF-9579 - Resolução ANP n° 65,de 9 de dezembro de 20 |
1006854 |
16/12/2013 |
R$ 909,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006855 |
16/12/2013 |
R$ 368,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1006856 |
16/12/2013 |
R$ 1.437,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1006857 |
16/12/2013 |
R$ 58,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006858 |
16/12/2013 |
R$ 307,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006859 |
16/12/2013 |
R$ 701,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006860 |
16/12/2013 |
R$ 1.297,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1006861 |
16/12/2013 |
R$ 1.440,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006862 |
16/12/2013 |
R$ 1.562,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006863 |
16/12/2013 |
R$ 455,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS -ROÇADEIRA 2T |
1006864 |
16/12/2013 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006865 |
16/12/2013 |
R$ 725,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240, CONVÊNIO:05/2013, POLICIA MILITAR. |
1006866 |
16/12/2013 |
R$ 462,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006867 |
16/12/2013 |
R$ 669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO LABORATORIAIS E HOSPITALARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006868 |
16/12/2013 |
R$ 16.899,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006871 |
16/12/2013 |
R$ 480,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO D´ ASSIS T. DE SOUZA, P/ CUSTEAR REMOÇÃO DO CORPO DO FILHO,FALECIDO NA CIDADE DE OLIVEIRA-MG,NO DIA 17/12/2013,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO S |
1006873 |
17/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006874 |
17/12/2013 |
R$ 2.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, F2 INFORMATIVO MUNICIPAL PAPEL COUCHE 115 GRS POLICROMIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006875 |
17/12/2013 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006876 |
17/12/2013 |
R$ 17.316,57 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A RUA ROSA VERMELHA E MARGARIDA SITUADA NO BAIRRO VALE ENCANTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1006877 |
17/12/2013 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006879 |
17/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO |
1006880 |
17/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ SOLICITAR DA AMUC, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS A LEVANTAMENTO FEITO NA RUA ELMA DE ALMEIDA (SÃO PEDRO) E SANTA ROSA II(ESCOLA NUCL |
1006881 |
17/12/2013 |
R$ 88,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/SOLUCIONAR ASSUNTOS REF. A FESTIVIDADE ANUAL ITAIPEENSE AUSENTE (ARRECADAÇÃO DE PATROCINIO,LAYOUT DE CARTAZES, CONFECÇÃO DE CDS,JUNTAMENTE COM OS FUNC. |
1006882 |
17/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA UAI. |
1006883 |
17/12/2013 |
R$ 385,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.876-2 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006884 |
17/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA, QUE OBTEVE ALTA NO DIA 14/12/2013, NO HOSPITAL NEO. |
1006885 |
17/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO NO BANCO DO BRASIL (SOLICITAÇÃO DE TALÕES DE CHEQUE E PAGAR FORNECEDORES DESSA PREFEITURA). |
1006886 |
17/12/2013 |
R$ 136,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006887 |
17/12/2013 |
R$ 96,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DO POLO AGRICOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006888 |
17/12/2013 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006892 |
18/12/2013 |
R$ 38.731,92 |
|
| ESTA NAF TEM OBJETIVO DE PREVE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA PREFEITURA |
1006893 |
18/12/2013 |
R$ 39.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1006894 |
18/12/2013 |
R$ 19,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1006895 |
18/12/2013 |
R$ 2.450,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1006896 |
18/12/2013 |
R$ 1.432,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALDENIR FERREIRA, LUCIANO SILVA, INGRID RAMOS, PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTI |
1006897 |
18/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE CARAI-MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PERICIA MÉDICA NA APS-AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
1006898 |
18/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO PAIR-PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL NO DIA 17 D |
1006899 |
19/12/2013 |
R$ 321,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO PAIR-PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAS DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL NO DIA 17 D |
1006900 |
19/12/2013 |
R$ 324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006901 |
19/12/2013 |
R$ 67,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006902 |
19/12/2013 |
R$ 473,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL NAS COMEMORAÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG, NO DIA 30/12/2013. |
1006903 |
23/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, NA CLINICA NEO-NUCLEO DE ESPECIALIZADADES ONCOLOGICAS. |
1006905 |
20/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LEONORA JOSE, ELITA SOUZA E MARTA ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO INSTIT |
1006906 |
20/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:CELIO MORAIS E FERNANDO JOE MORAIS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1006907 |
20/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 2º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006908 |
20/12/2013 |
R$ 2.691,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006909 |
20/12/2013 |
R$ 1.415,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006910 |
20/12/2013 |
R$ 6,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006911 |
20/12/2013 |
R$ 1.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006912 |
20/12/2013 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO TAMANHO 80X60 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006913 |
20/12/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSCIAL SERTANEJA RELBER E ALLAN EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1006914 |
20/12/2013 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA LEVADA LOUCA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG, QUE SERÁ REALIZADO N |
1006915 |
20/12/2013 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA RICK E RENNER EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE-MG,QUE SERA REALIZAD |
1006916 |
20/12/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006917 |
20/12/2013 |
R$ 1.047,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO |
1006918 |
20/12/2013 |
R$ 1.318,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMANDA DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1006919 |
20/12/2013 |
R$ 929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006920 |
20/12/2013 |
R$ 18.163,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS RURAIS (LIMATÃO, LAGES, MONTE ALTO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006921 |
20/12/2013 |
R$ 1.720,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS RURAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006922 |
20/12/2013 |
R$ 5.090,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006923 |
20/12/2013 |
R$ 4.221,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1006924 |
20/12/2013 |
R$ 1.030,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006925 |
20/12/2013 |
R$ 203,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006926 |
20/12/2013 |
R$ 947,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO ASSIS PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006927 |
20/12/2013 |
R$ 1.731,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006928 |
20/12/2013 |
R$ 4.230,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006929 |
20/12/2013 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006930 |
20/12/2013 |
R$ 1.015,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006931 |
23/12/2013 |
R$ 123,69 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. |
1006932 |
23/12/2013 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES E FAZER VISITA AOS USUARIOS DA CLINICA TABERNÁCULO DA FÉ. |
1006933 |
23/12/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006940 |
23/12/2013 |
R$ 1.432,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006941 |
23/12/2013 |
R$ 5.430,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006942 |
23/12/2013 |
R$ 2.140,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006943 |
23/12/2013 |
R$ 3.925,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006944 |
23/12/2013 |
R$ 480,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO EPIDEMIOLÓGICO |
1006945 |
23/12/2013 |
R$ 1.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006946 |
23/12/2013 |
R$ 1.497,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E DO CREAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006947 |
23/12/2013 |
R$ 3.677,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1006950 |
23/12/2013 |
R$ 153,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LORENA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA COLUNA LOMBAR, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006951 |
23/12/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006952 |
23/12/2013 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.2004-0 (PNATE), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (95), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006953 |
23/12/2013 |
R$ 6,50 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006954 |
23/12/2013 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006955 |
23/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE POR SERV |
1006956 |
23/12/2013 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006957 |
23/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO. |
1006958 |
23/12/2013 |
R$ 367,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006959 |
23/12/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006960 |
23/12/2013 |
R$ 1.563,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE VITÓRIA-ES, P/ TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA D |
1006961 |
23/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS-SP, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 20 |
1006962 |
23/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOÃO BATISTA E MARIA DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1006963 |
23/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006964 |
30/12/2013 |
R$ 468,73 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1006965 |
23/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG, PARA TRANSPORTAR GRUPO DE DANÇA DE RUA E GRUPO DE FOLIA DE REIS PARA APRESENTAÇÃO NO 1ºENCONTRO DO MUCURI ARTE NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSA |
1006966 |
23/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO NA SEDRU-MG, PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1006967 |
20/12/2013 |
R$ 1.062,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF 5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006968 |
24/12/2013 |
R$ 1.278,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006969 |
26/12/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006970 |
26/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006971 |
26/12/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006972 |
26/12/2013 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006973 |
26/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE OBSTETRICIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1006974 |
26/12/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AO CONVENIO 05/2013 POLICIA MILITAR |
1006975 |
26/12/2013 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, |
1006976 |
26/12/2013 |
R$ 810,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E REPAROS EM PONTES. |
1006977 |
26/12/2013 |
R$ 912,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1006978 |
26/12/2013 |
R$ 700,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA PREFEITURA. |
1006979 |
26/12/2013 |
R$ 684,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006980 |
26/12/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ELETRICA NAS ESCOLAS RURAIS (LAJES, POSSES, RIO MANSO, MONTE ALTO) E NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN |
1006981 |
26/12/2013 |
R$ 2.388,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIO 05/2013, POLICIA MILITAR. |
1006982 |
26/12/2013 |
R$ 118,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006983 |
26/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PRESTADORES DE SERVIÇO FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE ITAIPÉ. |
1006984 |
26/12/2013 |
R$ 4.899,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER AO CONVENIO: 05/2013 POLICIA MILITAR, NA FESTA DA 51ºANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. |
1006985 |
26/12/2013 |
R$ 1.858,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006986 |
26/12/2013 |
R$ 1.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006987 |
26/12/2013 |
R$ 727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FESTA 51º ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. |
1006988 |
26/12/2013 |
R$ 244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006989 |
26/12/2013 |
R$ 109,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA PREFEITURA. |
1006990 |
26/12/2013 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1006991 |
26/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006992 |
26/12/2013 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
1006993 |
26/12/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR NOTAS FICAIS DE PRODUTORES RURAIS. |
1006994 |
26/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006995 |
26/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006999 |
27/12/2013 |
R$ 616,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH 7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1007000 |
27/12/2013 |
R$ 1.706,25 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1007001 |
27/12/2013 |
R$ 1.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1007002 |
27/12/2013 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007003 |
27/12/2013 |
R$ 775,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007004 |
27/12/2013 |
R$ 1.762,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX 0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007005 |
27/12/2013 |
R$ 1.633,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF 3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007006 |
27/12/2013 |
R$ 1.267,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF 6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007007 |
27/12/2013 |
R$ 1.189,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF 6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007008 |
27/12/2013 |
R$ 1.278,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007009 |
27/12/2013 |
R$ 1.265,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN 8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007010 |
27/12/2013 |
R$ 1.152,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH 3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007011 |
27/12/2013 |
R$ 1.430,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO , COR BRANCA, PLACA:NXX 0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007012 |
27/12/2013 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIA UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007013 |
27/12/2013 |
R$ 1.262,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, COR BRANCA, PLCA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007014 |
27/12/2013 |
R$ 1.644,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ 9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007015 |
27/12/2013 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS HMG 7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007016 |
27/12/2013 |
R$ 2.361,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF 8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007017 |
27/12/2013 |
R$ 1.879,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF 7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
1007018 |
27/12/2013 |
R$ 2.785,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA. ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF 9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
1007019 |
27/12/2013 |
R$ 2.090,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ 9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007020 |
27/12/2013 |
R$ 2.481,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS, PLACA:HLF 9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007021 |
27/12/2013 |
R$ 2.131,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF 9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007022 |
27/12/2013 |
R$ 2.127,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007023 |
27/12/2013 |
R$ 1.083,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007024 |
27/12/2013 |
R$ 959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A CAMINHÃO F4.000, COR VERDE, PLACA:HMN 9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007025 |
27/12/2013 |
R$ 1.867,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMN 4963, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1007026 |
27/12/2013 |
R$ 659,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG 6802, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007027 |
27/12/2013 |
R$ 1.767,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007028 |
27/12/2013 |
R$ 2.033,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA: DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007029 |
27/12/2013 |
R$ 341,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007030 |
27/12/2013 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007031 |
27/12/2013 |
R$ 811,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007032 |
27/12/2013 |
R$ 664,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007033 |
27/12/2013 |
R$ 1.243,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007034 |
27/12/2013 |
R$ 735,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV:8014,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007035 |
27/12/2013 |
R$ 1.662,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ROÇADERA 2T DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007036 |
27/12/2013 |
R$ 162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT GS SERVAS, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007037 |
27/12/2013 |
R$ 1.282,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NA CIDADE DE ITAIPÉ/MG, EM CAMINHÃO BASCULA. |
1007038 |
27/12/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240, PARA ATENDER, CONV:05/2013, POLICIA MILITAR. |
1007039 |
27/12/2013 |
R$ 1.618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1007040 |
27/12/2013 |
R$ 8.024,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1007041 |
27/12/2013 |
R$ 7.766,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS 12 16.5 (DIANTEIROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007042 |
27/12/2013 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007043 |
27/12/2013 |
R$ 803,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007044 |
27/12/2013 |
R$ 708,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF 6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007046 |
27/12/2013 |
R$ 168,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF 6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007047 |
27/12/2013 |
R$ 1.102,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007048 |
27/12/2013 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007049 |
27/12/2013 |
R$ 983,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007050 |
27/12/2013 |
R$ 550,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007051 |
27/12/2013 |
R$ 329,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007052 |
27/12/2013 |
R$ 138,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007053 |
27/12/2013 |
R$ 1.405,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007054 |
27/12/2013 |
R$ 541,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007055 |
27/12/2013 |
R$ 309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007056 |
27/12/2013 |
R$ 496,69 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF 9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007058 |
27/12/2013 |
R$ 293,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007060 |
27/12/2013 |
R$ 761,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MOTO XR 200R, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007061 |
27/12/2013 |
R$ 55,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007062 |
27/12/2013 |
R$ 155,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007063 |
27/12/2013 |
R$ 647,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007065 |
27/12/2013 |
R$ 3.399,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA FIAT ESTRADA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, |
1007066 |
27/12/2013 |
R$ 371,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007067 |
27/12/2013 |
R$ 851,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA FIAT UNO, PLACA: GTM-9240, CONVÊNIO:05/2013, POLICIA MILITAR. |
1007068 |
27/12/2013 |
R$ 888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES ) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1007069 |
27/12/2013 |
R$ 3.834,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007070 |
27/12/2013 |
R$ 42.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS (PEDRA DO CHIFRE, BREJAUBA, CAROCA, PEDRA DÁGUA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI |
1007071 |
27/12/2013 |
R$ 5.090,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007072 |
27/12/2013 |
R$ 5.579,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007073 |
27/12/2013 |
R$ 5.393,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007074 |
27/12/2013 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007075 |
27/12/2013 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1007076 |
27/12/2013 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CIDADE TEOFILO OTONI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007077 |
27/12/2013 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, FRAGMENTADOR DE PAPEL, GUILHOTINA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007078 |
27/12/2013 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007079 |
27/12/2013 |
R$ 764,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1007080 |
27/12/2013 |
R$ 751,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1007081 |
27/12/2013 |
R$ 439,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1007082 |
27/12/2013 |
R$ 264,98 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZAÇÃO DO 51º.ANIVERSARIO |
1007083 |
27/12/2013 |
R$ 78.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1007084 |
27/12/2013 |
R$ 3.942,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007085 |
27/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007086 |
27/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007088 |
27/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:13.876-2 (IGDBF),BANCO DO BRASIL (121), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007089 |
27/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 175/70 R 14, PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007091 |
27/12/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007092 |
27/12/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1007093 |
27/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007094 |
27/12/2013 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTISCOS CULTURAIS(CANTOR REGIONAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AD |
1007095 |
27/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO CONVÊNIO:162/2012 E 693/2010,PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL,PRESIDENTE DA COPANOR E DEFESA CIVIL,JUN |
1007096 |
27/12/2013 |
R$ 1.128,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO NA FUNASA, PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. |
1007097 |
27/12/2013 |
R$ 1.624,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007098 |
27/12/2013 |
R$ 1.652,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007099 |
27/12/2013 |
R$ 5.220,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007100 |
27/12/2013 |
R$ 4.407,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007101 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007102 |
27/12/2013 |
R$ 18.772,89 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1007103 |
27/12/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1007104 |
27/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1007105 |
27/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007106 |
27/12/2013 |
R$ 23.935,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007107 |
27/12/2013 |
R$ 3.729,60 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1007108 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007109 |
27/12/2013 |
R$ 2.437,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007110 |
27/12/2013 |
R$ 1.530,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007111 |
27/12/2013 |
R$ 5.862,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007112 |
27/12/2013 |
R$ 9.570,30 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1007113 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007114 |
27/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007115 |
27/12/2013 |
R$ 1.416,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007116 |
27/12/2013 |
R$ 132.047,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007117 |
27/12/2013 |
R$ 83.110,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007118 |
27/12/2013 |
R$ 270.636,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007119 |
27/12/2013 |
R$ 2.786,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007120 |
27/12/2013 |
R$ 5.727,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007121 |
27/12/2013 |
R$ 31.083,58 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1007122 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007123 |
27/12/2013 |
R$ 720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007124 |
27/12/2013 |
R$ 792,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007125 |
27/12/2013 |
R$ 3.445,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007126 |
27/12/2013 |
R$ 19.118,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007127 |
27/12/2013 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007128 |
27/12/2013 |
R$ 4.859,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007129 |
27/12/2013 |
R$ 10.434,11 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1007130 |
27/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007131 |
27/12/2013 |
R$ 801,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007132 |
27/12/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007133 |
27/12/2013 |
R$ 3.828,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007134 |
27/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007135 |
27/12/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007136 |
27/12/2013 |
R$ 4.773,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007137 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007138 |
27/12/2013 |
R$ 872,30 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1007139 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007140 |
27/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007141 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007142 |
27/12/2013 |
R$ 34.258,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007143 |
27/12/2013 |
R$ 7.012,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007144 |
27/12/2013 |
R$ 1.572,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007145 |
27/12/2013 |
R$ 57.120,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007146 |
27/12/2013 |
R$ 23.422,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007147 |
27/12/2013 |
R$ 4.877,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007148 |
27/12/2013 |
R$ 6.195,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007149 |
27/12/2013 |
R$ 10.764,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007150 |
27/12/2013 |
R$ 15.152,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007151 |
27/12/2013 |
R$ 33.834,96 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1007152 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007153 |
27/12/2013 |
R$ 1.011,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007155 |
27/12/2013 |
R$ 646,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios. |
1007156 |
27/12/2013 |
R$ 17.550,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007157 |
27/12/2013 |
R$ 76.727,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007158 |
27/12/2013 |
R$ 8.016,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007159 |
27/12/2013 |
R$ 5.174,65 |
|
| VR. SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE S/FOLHA DESTE MÊS |
1007160 |
27/12/2013 |
R$ 6.072,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007161 |
27/12/2013 |
R$ 825,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007162 |
27/12/2013 |
R$ 986,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007163 |
27/12/2013 |
R$ 8.775,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007164 |
27/12/2013 |
R$ 23.192,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007165 |
27/12/2013 |
R$ 882,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007170 |
30/12/2013 |
R$ 7,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007171 |
30/12/2013 |
R$ 2.486,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007172 |
30/12/2013 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007173 |
30/12/2013 |
R$ 140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007174 |
30/12/2013 |
R$ 79,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE FPM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007175 |
30/12/2013 |
R$ 1.989,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. |
1007176 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSF. DESTA PREFEITURA, REF. A 3º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007177 |
30/12/2013 |
R$ 3.783,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007178 |
30/12/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007179 |
30/12/2013 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1007180 |
30/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CAMARIM - EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSARIO DE ITAIPE-MG. |
1007181 |
31/12/2013 |
R$ 3.001,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1007182 |
31/12/2013 |
R$ 459,34 |
|