| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR PERANTE O CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REF. AO Nº3532-1120), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 13,93 |
|
| REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA FREI WENCESLAU,Nº 09 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL, DA EMATER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 6.960,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SINEZIO GONÇALVES, Nº 25 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ,Nº 233 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVOS DA PREFEITURA P/ ATENDER A SECRETARIA |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FREI ALVARO, Nº 55 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL AV BEIRA RIO, 03 - CENTRO - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA TIPO BÁSCULA DE 5 M³, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0365288 81/2012/MAPA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDE |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 23.650,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL COMUNIDADE PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL DE ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA CLEMENTE DIAS. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á RUA DOMINGOS NERY, 120 B -CENTRO- ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PARA FUNCIONAMENTO PRÉ-ESCOLAR "PRINCIPE DA PAZ |
1000011 |
30/01/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000012 |
16/01/2014 |
R$ 19,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A DOMINGOS NERY 115, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á RUA NOVO CRUZEIRO, 232 - JARDIM DE MINAS ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIO DO PSF. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ESC |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO BATISTA 75, CENTRO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
1000020 |
06/01/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. |
1000021 |
03/01/2014 |
R$ 180,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA. |
1000022 |
03/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000023 |
03/01/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE CAPELINHA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO INSTITUTO IRAJ. |
1000024 |
03/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO IVECO DAILY 35514, CABINE SIMPLES NA EMPRESA COOPERAUTO. |
1000025 |
06/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO IVECO VERTIS 130V19, CABINE ESTENDIDA, NA EMPRESA COOPERAUTO. |
1000026 |
06/01/2014 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PSEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000027 |
06/01/2014 |
R$ 0,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO BATISTA SILVA E MARIA VIANA, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1000028 |
06/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA O EXERCICIO DE 2014, |
1000029 |
06/01/2014 |
R$ 36.144,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO, AO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO. |
1000030 |
06/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000031 |
06/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1290. |
1000032 |
06/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1377. |
1000033 |
06/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1241. |
1000034 |
06/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO OU AUDIÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL OU CREAS NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000035 |
07/01/2014 |
R$ 33,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTO - CADASTRO DE LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NO BAN |
1000036 |
07/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000037 |
07/01/2014 |
R$ 16,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000038 |
07/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PRODUTORES RURAIS E DO MUNICIPIO, JUNTO AO IMA. |
1000039 |
07/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL, NO ABRIGO ESPERANÇA. |
1000040 |
08/01/2014 |
R$ 194,86 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR O ATESTO MENSAL E CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA NO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000041 |
08/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:INGRID LEMOS DA SILVA, GISELE PRATES PEREIRA E ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS D |
1000042 |
08/01/2014 |
R$ 397,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE CARAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA PASSAR POR PERICIA MÉDICA NA APS-AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
1000043 |
08/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO Nº3532-1251. |
1000044 |
08/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA COM O BDMG. |
1000045 |
07/01/2014 |
R$ 6.269,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-ME, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE TIAGO BRAZ SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000046 |
09/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000047 |
09/01/2014 |
R$ 497,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTAMENTE COM O ENFERMEIRO MAURILIO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000048 |
09/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO LIMATÃO. |
1000049 |
09/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000050 |
16/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO 2ºQUADRIMESTRE DE 2013, NA SUPERITENDENCIA |
1000051 |
10/01/2014 |
R$ 74,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000052 |
10/01/2014 |
R$ 4.459,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE, PARA EMISSÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000053 |
10/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE, PARA EMISSÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000054 |
10/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚD |
1000055 |
10/01/2014 |
R$ 1.142,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UBS, NESTE MUNICIPIO. |
1000056 |
10/01/2014 |
R$ 729,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000057 |
10/01/2014 |
R$ 13,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A DESCONTOS EM PARCELA DO FPM- CONTA:111.499-9, BANCO DO BRASIL (150). |
1000058 |
10/01/2014 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150). |
1000059 |
10/01/2014 |
R$ 101.792,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
1000060 |
10/01/2014 |
R$ 6.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
1000061 |
10/01/2014 |
R$ 83.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000062 |
10/01/2014 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PASSAR POR PERICIA MEDICA NA APS-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1000063 |
13/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CASCALHO EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS- EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO COMPROMETIDOS PELAS ULTIMAS CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPI |
1000064 |
13/01/2014 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000065 |
13/01/2014 |
R$ 6,63 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2014. |
1000066 |
13/01/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO D |
1000067 |
13/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000068 |
14/01/2014 |
R$ 22.950,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO OU AUDIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL OU CREAS, NO |
1000069 |
14/01/2014 |
R$ 42,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000070 |
14/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1000071 |
14/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA JOSE NUNES DE SOUZA, SEBASTIÃO DIAS MOREIRA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR CONSULTA |
1000072 |
14/01/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO CREAS, REFERENTE AO Nº3532-1163. |
1000073 |
15/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(REFERENTE AO Nº3532-1504) |
1000074 |
15/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:SILVIO LUIZ DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA OTOMED BARÃO DO RIO BRANCO. |
1000075 |
15/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000076 |
15/01/2014 |
R$ 50,02 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:INGRID LEMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NAS CLINICAS |
1000077 |
15/01/2014 |
R$ 541,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PROTOCOLAR OFICIO ENTREGAR DOCUMENTOS E ASSINAR ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E EFETUAR PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRES |
1000078 |
15/01/2014 |
R$ 135,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(REFRENTE AO Nº3532-1109) |
1000079 |
16/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO |
1000080 |
16/01/2014 |
R$ 450,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARTA ALVES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NE |
1000081 |
17/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000082 |
17/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE EUCALIPTO E FRUTIFERAS DOADAS PELO IEF NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI À CIDADE DE ITAIPE - PARA ATENDER OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
1000083 |
17/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000084 |
17/01/2014 |
R$ 263,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO B - 110V, PRO INFANCIA - DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC-202773/2012/FNDE/MEC |
1000085 |
17/01/2014 |
R$ 795.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, NA COMUNIDADE DA BOA SORTE. |
1000086 |
17/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONTAGEM-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL DO PAC 2 AO MUNI |
1000087 |
17/01/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONTAGEM-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL DO PAC 2 AO MUNI |
1000088 |
17/01/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO |
1000089 |
17/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUNHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1000090 |
20/01/2014 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1000091 |
20/01/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG, OBSTÉTRICO PARA RENATA NUNES RIBEIRO EM NOVO CRUZEIRO-MG. |
1000092 |
20/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1000093 |
20/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012,DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO,Nº22, BAIRRO JARDIM DE MINAS,C |
1000094 |
20/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1000095 |
20/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO), DO RENAULT KGOO RONTAN AMBULÂNCIA, PLACA:QPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000096 |
20/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO), DO RENAULT/SANDERO AUT 1016V, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000097 |
20/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO), DO FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000098 |
20/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO), DO IVECO CITY CLASS 70C17, PLACA:OQM-9802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000099 |
20/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA. |
1000100 |
20/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000101 |
20/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000102 |
20/01/2014 |
R$ 1.371,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000103 |
20/01/2014 |
R$ 0,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000104 |
20/01/2014 |
R$ 13,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1545. |
1000105 |
18/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PASSAR POR PERICIA MÉDICA NA APS-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1000106 |
18/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO Nº3532-1581. |
1000107 |
18/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO Nº3532-1275. |
1000108 |
18/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA. |
1000110 |
20/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000111 |
14/01/2014 |
R$ 37,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA SANTA ROSA. |
1000113 |
21/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E REPRODUÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSITICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1000114 |
21/01/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/PEGAR COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO, RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E CONVÊNIO ESCOLA F |
1000115 |
21/01/2014 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-5/80-18, PARA RETRO JCB - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000116 |
21/01/2014 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:TACIS GOMES JARDIM,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPI |
1000117 |
21/01/2014 |
R$ 373,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDAMAR MARTINS CARDOSO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000118 |
21/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAIR LUIZ RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000119 |
21/01/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DO IMP/IVECO FIAT D T4912 VB1, PLACA:JFP-1352, VEICULO DOADO PELO INSS A ESTE MUNICIPIO. |
1000120 |
21/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO OU AUDIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL OU CREAS NO F |
1000121 |
21/01/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO, DE TERRENO DESTA PREFEITURA. |
1000122 |
21/01/2014 |
R$ 35,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO, DE TERRENO DESTA PREFEITURA. |
1000123 |
21/01/2014 |
R$ 35,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, REFERENTE A PRENOTAÇÃO, DE TERRENO DESTA PREFEITURA. |
1000124 |
21/01/2014 |
R$ 29,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, REFERENTE A PRENOTAÇÃO, DE TERRENO DESTA PREFEITURA. |
1000125 |
21/01/2014 |
R$ 29,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000126 |
21/01/2014 |
R$ 22.453,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000127 |
21/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. |
1000128 |
16/01/2014 |
R$ 50,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000129 |
15/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, |
1000130 |
22/01/2014 |
R$ 40.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000131 |
15/01/2014 |
R$ 11,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E JUIZ DE FORA-MG, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL |
1000132 |
22/01/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000133 |
22/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÕES E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE O MUNICIPIO |
1000134 |
22/01/2014 |
R$ 40,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000135 |
22/01/2014 |
R$ 741,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, DO CORREGO SAPUCAIA. |
1000136 |
22/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689. |
1000137 |
16/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:EFIGENIA RODRIGUES AMARAL E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000140 |
23/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1000141 |
17/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000142 |
15/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ASSINAR CONTAS CORRENTE RECÉM ABERTAS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000143 |
18/01/2014 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA,NA EMPRESA LUCK PNEUS. |
1000144 |
24/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE JESUS PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA |
1000145 |
24/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ORÇAMENTARIOS EMENDAS PARLAMENTARES, NO DIA 15/01/ |
1000146 |
24/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ LEVAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
1000147 |
24/01/2014 |
R$ 330,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MOTO NIVELADORA (PATROL), DOADA PELO GOVER |
1000148 |
27/01/2014 |
R$ 746,68 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PAROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO OU AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA CIDADE, PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIAL MUNICIPA |
1000149 |
28/01/2014 |
R$ 33,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONTAGEM-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA, PELO GOVERNO FEDERAL DO PAC 2 AO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG |
1000150 |
27/01/2014 |
R$ 464,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONTAGEM-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA, PELO GOVERNO FEDERAL DO PAC 2 AO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG |
1000151 |
27/01/2014 |
R$ 480,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SISVAN-SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL). |
1000152 |
27/01/2014 |
R$ 87,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI DOS SANTOS BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000153 |
27/01/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1109. |
1000154 |
27/01/2014 |
R$ 90,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014, DO FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000155 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000156 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000157 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014, DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000158 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000159 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DA IVECO DAILY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000160 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000161 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COR BRANCA, PLACA:3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000162 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DA MOTOCICLETA XR 200, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000163 |
27/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO FORD PAMPA, COR BRANCA, PLACA:GMF-1285, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000164 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014,DO ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000165 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014,DO ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000166 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014,DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000167 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014,DO ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000168 |
27/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014,DO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000169 |
27/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM E ACOMPANHAR MENOR PARA SER SUBMETIDO A ACD-AUTO CORPO DELITO. |
1000170 |
27/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG, ATÉ ITAOBIM-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000171 |
27/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FRETE PARA TRANSPORTE DE SEUS PERTENCES P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANE |
1000172 |
27/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE O MESMO IRÁ RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS JUNTO AO FÓRUM LOCAL,POR IMP. FINANCEIRA,CONFORME RE |
1000173 |
27/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000174 |
27/01/2014 |
R$ 108,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1000175 |
27/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AIMORES-MG, TRANSPORTANDO FAMILIA CARENTE DA SANTA ROSA PARA ACOMPANHAR VELÓRIO DO FILHO |
1000176 |
27/01/2014 |
R$ 240,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO E ASSIS. |
1000177 |
27/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EFIGÊNIA RODRIGUES AMARAL E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000179 |
28/01/2014 |
R$ 365,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, RFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000180 |
28/01/2014 |
R$ 39,25 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA HEMOMINAS, NO DIA 29/01/2014. |
1000181 |
28/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000182 |
28/01/2014 |
R$ 10,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000183 |
28/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº07/2014, SOLICITANDO O CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE DECLARAÇÕES DO SISTN, REF. AO 6º BIMESTRE DE 2012 E 1ºAO 5ºBIMESTRE 20 |
1000184 |
28/01/2014 |
R$ 79,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A AF. |
1000185 |
28/01/2014 |
R$ 102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM ESTE MUNICIPIO. |
1000186 |
28/01/2014 |
R$ 16.057,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIR´S, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000187 |
28/01/2014 |
R$ 69,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ALAIRTON JORGE SAMPAIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000188 |
26/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL (PAC 2) DA CIDADE JUIZ DE FORA PARA ITAIPE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000190 |
29/01/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTÃO EM ATRASO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000191 |
29/01/2014 |
R$ 171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ARENI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA, PARA WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000192 |
29/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2013, DO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA:HMG-2943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000193 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA:HMG-2943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000194 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCICIO 2014, DO FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000195 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334, DO CONSELHO TUTELAR. |
1000196 |
29/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014, DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1000197 |
29/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000198 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHAR, PLACA:HMM-4963, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000199 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO CAMINHÃO F 4.000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000200 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000201 |
29/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO NEOBUS TH WAY E, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000202 |
29/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2014, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000203 |
29/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA VISITA NA CLINICA BOM SAMARITANO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES INTERNADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000204 |
29/01/2014 |
R$ 50,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000205 |
29/01/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA H |
1000206 |
29/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA EFETIVA VALDEZITA GONÇALVES FERREIRA, SOB NÚMERO DE BENE |
1000207 |
29/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. |
1000208 |
29/01/2014 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE. |
1000209 |
21/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. |
1000210 |
21/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000211 |
10/01/2014 |
R$ 36.511,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO CONTRATO Nº122958. |
1000214 |
30/01/2014 |
R$ 192.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIO-CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA SEDRU. |
1000215 |
30/01/2014 |
R$ 1.273,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO FIRMAS EM DOCUMENTOS. |
1000216 |
30/01/2014 |
R$ 15,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, PARA EVELLYN DOS SANTOS EM B |
1000220 |
30/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISTIANE RAMOS SOARES, REF. AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM P/ CIDADE DE SANTOS-SP, P/ ELA E SEUS FILHOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOC |
1000221 |
30/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANTHANNY FANNY CORDEIRO FRITSCH E ACOMPANHANTE, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA |
1000222 |
30/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000223 |
30/01/2014 |
R$ 2.997,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000224 |
30/01/2014 |
R$ 0,13 |
|
| REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL,P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,ONDE O MESMO IRÁ RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS,PERANTE O FÓRUM LOCAL,POR IMP. FINANCEIRA,CONFORME |
1000225 |
30/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000226 |
30/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALTAMIRO CARDOZO PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNICIA DA COLUNA LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000227 |
30/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:WENCESLAU FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 |
1000228 |
30/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000229 |
30/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000230 |
30/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000231 |
30/01/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000232 |
30/01/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000233 |
30/01/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADE OBSTETRICIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000234 |
30/01/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000235 |
30/01/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1000236 |
30/01/2014 |
R$ 6.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000237 |
30/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000238 |
30/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000239 |
30/01/2014 |
R$ 47,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000240 |
30/01/2014 |
R$ 41,39 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000241 |
30/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000242 |
30/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000243 |
30/01/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000244 |
30/01/2014 |
R$ 2.480,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000245 |
30/01/2014 |
R$ 5.390,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000246 |
30/01/2014 |
R$ 5.054,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000247 |
30/01/2014 |
R$ 1.545,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000248 |
30/01/2014 |
R$ 19.484,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento do Secretario Municipal de Administração, Ted Ferreira Franco. |
1000249 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000250 |
30/01/2014 |
R$ 1.735,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000251 |
30/01/2014 |
R$ 793,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000252 |
30/01/2014 |
R$ 5.480,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000253 |
30/01/2014 |
R$ 7.644,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1000254 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000255 |
30/01/2014 |
R$ 7.106,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000256 |
30/01/2014 |
R$ 3.656,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000257 |
30/01/2014 |
R$ 2.295,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000258 |
30/01/2014 |
R$ 6.712,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000259 |
30/01/2014 |
R$ 7.417,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000260 |
30/01/2014 |
R$ 9.404,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento secretario Municipal de Assistencia Social, Sergio Pereira dos Santos. |
1000261 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000262 |
30/01/2014 |
R$ 801,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000263 |
30/01/2014 |
R$ 4.200,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000264 |
30/01/2014 |
R$ 4.399,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000265 |
30/01/2014 |
R$ 6.184,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000266 |
30/01/2014 |
R$ 793,00 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000267 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000268 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000269 |
30/01/2014 |
R$ 4.084,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000270 |
30/01/2014 |
R$ 35.773,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000271 |
30/01/2014 |
R$ 3.884,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000272 |
30/01/2014 |
R$ 2.172,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000273 |
30/01/2014 |
R$ 4.090,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000274 |
30/01/2014 |
R$ 4.725,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000275 |
30/01/2014 |
R$ 52,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000276 |
30/01/2014 |
R$ 72.135,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000277 |
30/01/2014 |
R$ 33.825,39 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000278 |
30/01/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000279 |
30/01/2014 |
R$ 2.825,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000280 |
30/01/2014 |
R$ 5.697,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000281 |
30/01/2014 |
R$ 33.164,95 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000282 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000283 |
30/01/2014 |
R$ 2.908,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000284 |
30/01/2014 |
R$ 17.099,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000285 |
30/01/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000286 |
30/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000287 |
30/01/2014 |
R$ 1.029,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000288 |
30/01/2014 |
R$ 11.163,60 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000289 |
30/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000290 |
30/01/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000291 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000292 |
30/01/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000293 |
30/01/2014 |
R$ 696,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000294 |
30/01/2014 |
R$ 101.980,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000295 |
30/01/2014 |
R$ 153.828,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000296 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000297 |
30/01/2014 |
R$ 27.604,98 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000298 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000299 |
30/01/2014 |
R$ 3.448,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000302 |
30/01/2014 |
R$ 171,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000309 |
30/01/2014 |
R$ 780,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000313 |
30/01/2014 |
R$ 8.491,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000314 |
30/01/2014 |
R$ 468,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000315 |
30/01/2014 |
R$ 1.901,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000316 |
30/01/2014 |
R$ 11,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000317 |
30/01/2014 |
R$ 19.532,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000318 |
30/01/2014 |
R$ 366,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000327 |
30/01/2014 |
R$ 24.222,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1000330 |
30/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUNIOR SOUZA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO CEREBRAL E TOMOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000331 |
30/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO RAMAIANA FERREIRA GOMES,REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA SEU FILHO CHANDI DHAS ESTEVES FARIAS N CIDADE D |
1000332 |
30/01/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000333 |
30/01/2014 |
R$ 15.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000334 |
30/01/2014 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CRAS E CREAS. |
1000335 |
30/01/2014 |
R$ 4.908,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES E REDE SEM FIO E CABEADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAIPE/MG. |
1000336 |
30/01/2014 |
R$ 16.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000337 |
31/01/2014 |
R$ 3,17 |
|
| VALOR QUE SE EMA FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1000338 |
30/01/2014 |
R$ 24.301,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS. |
1000339 |
30/01/2014 |
R$ 16.314,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1000340 |
30/01/2014 |
R$ 23.713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE A REPASSE DESTA PREFEITURA. |
1000341 |
30/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. |
1000342 |
30/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000352 |
31/01/2014 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000353 |
31/01/2014 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000354 |
31/01/2014 |
R$ 20,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕESS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000355 |
31/01/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA NO IDENE E PEGAR NOVOS CARTÕES PARA CADASTRAMENTO. |
1000356 |
31/01/2014 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000357 |
31/01/2014 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000358 |
31/01/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000359 |
31/01/2014 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000360 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000361 |
31/01/2014 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: CAROLAINE GOMES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1000362 |
31/01/2014 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000363 |
31/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000364 |
31/01/2014 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000365 |
31/01/2014 |
R$ 1.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000366 |
31/01/2014 |
R$ 248,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (FPM), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000367 |
31/01/2014 |
R$ 14,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000368 |
31/01/2014 |
R$ 1.284,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
1000369 |
31/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000370 |
31/01/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000371 |
31/01/2014 |
R$ 1.809,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CARTUCHO DESTA PREFEITURA PARA EMPRESA IMPRIMA,LEVAR DOCUMENTO DE VEICULO DOADO PELO INSS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000372 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. |
1000373 |
31/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PRFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. |
1000374 |
31/01/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000375 |
31/01/2014 |
R$ 415,59 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000376 |
31/01/2014 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ATENDIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1000377 |
31/01/2014 |
R$ 6.600,00 |
|