VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1000380 |
03/02/2014 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECAPEAMENTO ASFALTICO/EMENDA PARLAMENTAR). |
1000381 |
03/02/2014 |
R$ 435,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO AURELIO GONÇALVES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALB |
1000382 |
03/02/2014 |
R$ 498,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000383 |
03/02/2014 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000384 |
03/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000390 |
04/02/2014 |
R$ 684,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOS |
1000391 |
04/02/2014 |
R$ 770,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000392 |
04/02/2014 |
R$ 3.205,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000393 |
04/02/2014 |
R$ 2.442,87 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS (CENTRO BOA SORTE,COPASA-BREJAUBA,CENTRO-PEDRA DO GADO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000394 |
04/02/2014 |
R$ 3.609,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS (CENTRO BOA SORTE,COPASA-BREJAUBA,CENTRO-PEDRA DO GADO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000395 |
04/02/2014 |
R$ 435,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000396 |
04/02/2014 |
R$ 237,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000397 |
04/02/2014 |
R$ 670,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000398 |
04/02/2014 |
R$ 1.301,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000399 |
04/02/2014 |
R$ 6.050,79 |
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REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: WILSON LOPES FERREIRA E JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIA |
1000400 |
04/02/2014 |
R$ 144,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ BUSCAR O PACIENTE:JADER GONÇALVES PEREIRA QUE ESTAVA INTERNADO REALIZANDO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO H |
1000405 |
05/02/2014 |
R$ 650,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL OU CREAS. |
1000406 |
05/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR´S, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000407 |
05/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR COMPROVANTES DE ENVIO DO SIOPS BIMESTRAL, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2013. |
1000408 |
05/02/2014 |
R$ 33,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ALDEIR FERREIRA AMORIM, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO D |
1000409 |
05/02/2014 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES, SUCOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000410 |
05/02/2014 |
R$ 1.548,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000411 |
05/02/2014 |
R$ 3.833,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000412 |
06/02/2014 |
R$ 4.004,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO) DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREF. MUN |
1000415 |
06/02/2014 |
R$ 640,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1000416 |
06/02/2014 |
R$ 40,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATIAS LOBATO-MG, PARA BUSCAR UM CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E ENTREGAR PARA A AVÔ MATERNA REGINA PEREIRA. |
1000417 |
06/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1000418 |
06/02/2014 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000419 |
06/02/2014 |
R$ 2.464,50 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:EVELLY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA |
1000420 |
07/02/2014 |
R$ 350,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000421 |
07/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:DANIEL GOMES DA CRUZ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000422 |
07/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000423 |
10/02/2014 |
R$ 0,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000424 |
10/02/2014 |
R$ 7.286,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WENCESLAU FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA. |
1000425 |
10/02/2014 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA HMH3571, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000426 |
10/02/2014 |
R$ 3.450,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA:HLF 3783, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS(TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE) PELA SECRE |
1000427 |
10/02/2014 |
R$ 1.625,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO VALE PROTEGE-ENCONTRO REFLEXIVO ENTRE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E PÚBLICAS QUE ATUAM NO TERRITÓRIO DO JEQUITINHONHA. |
1000428 |
10/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO VALE PROTEGE-ENCONTRO REFLEXIVO ENTRE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E PÚBLICAS QUE ATUAM NO TERRITÓRIO DO JEQUITINHONHA. |
1000429 |
10/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSE NUNES DE SOUSA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E |
1000430 |
10/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE SERÁ ABORDADO SOBRE A EXPANSÃO DO CREAS. |
1000431 |
10/02/2014 |
R$ 460,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE SERÁ ABORDADO SOBRE A EXPANSÃO DO CREAS. |
1000432 |
10/02/2014 |
R$ 460,00 |
|
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO UAI, CARTEIRAS EMITIDAS NO ANO DE 2013, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ FAMILIA |
1000433 |
10/02/2014 |
R$ 54,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICI |
1000434 |
10/02/2014 |
R$ 722,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS MANUAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1000435 |
10/02/2014 |
R$ 3.606,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA LEILANE DA SILVA RIBEIRO E |
1000436 |
11/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PR |
1000437 |
11/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NO HEMOMINAS PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000438 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IDACI DOS SANTOS JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PTERIGIO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000439 |
11/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODETE LOPES FERREIRA MARINHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE ECG COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000440 |
11/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1000441 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, Nº578, BAIRRO:JARDIM DE MINA |
1000442 |
11/02/2014 |
R$ 287,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO SERRA PARA O DESMEMBRAMENTO DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DA COMUNIDADE LAGES. |
1000443 |
11/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000444 |
11/02/2014 |
R$ 36,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA FLAUSINA RAMOS SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1000445 |
11/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ HOMOLOGAR DADOS CONTABEIS DO SISTN RELATIVOS AO 6ºBIMESTRE DE 2012, QUE FORAM RETIFICADOS, NA ÂGÊNCIA DA CAIXA, LEVAR COMPUTADOR DO SETOR P/ |
1000446 |
11/02/2014 |
R$ 82,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE ITAIPÉ. |
1000447 |
11/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES PENDENTES REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
1000448 |
11/02/2014 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE DESTA PREFEITURA. |
1000449 |
11/02/2014 |
R$ 650.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1000450 |
11/02/2014 |
R$ 147.967,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000451 |
10/02/2014 |
R$ 17,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000452 |
12/02/2014 |
R$ 90,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGA DE ATESTO MENSAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA, ATESTO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER, NA SUPERINT |
1000453 |
12/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TACIS GOMES E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. |
1000454 |
12/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUA DAS ACÁCIAS, RUA MARGARIDA, RUA BROMÉLIA, RUA ROSA VERMELHA E RUA DÁLIA, BAIRRO VALE ENCANTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº. 693/20 |
1000455 |
12/02/2014 |
R$ 272.097,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS. |
1000456 |
12/02/2014 |
R$ 98,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIAR |
1000457 |
12/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEI |
1000460 |
13/02/2014 |
R$ 218,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000461 |
13/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:MARIA JOSE NUNES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1000462 |
13/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. |
1000463 |
13/02/2014 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POTE-MG, PARA VISITA DAS CASAS DE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. |
1000464 |
13/02/2014 |
R$ 130,87 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NÓS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000470 |
14/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NÓS DIAS 20/21 E 22 DE FEVEREI |
1000471 |
14/02/2014 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. |
1000472 |
14/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, MOTIVO:CONVOCAÇÃO PARA CAMARA TECNICA DA CIR, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000473 |
14/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU-MG, PARA BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS PARA PRODUTORES RURAIS. |
1000477 |
17/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE FOI ABORDADO A EXPANSÃO DO CREAS. |
1000478 |
17/02/2014 |
R$ 373,63 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE FOI ABORDADO A EXPANSÃO DO CREAS. |
1000479 |
17/02/2014 |
R$ 305,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF. AO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇA |
1000480 |
17/02/2014 |
R$ 920,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA - SIAB/E - SUS, NÓS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 20 |
1000481 |
17/02/2014 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS, REFERENTE AO Nº3532-1163. |
1000482 |
17/02/2014 |
R$ 127,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUCAS DIAS FERREIRA, PATRICIA RAMOS E COMPANHANTES, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉD |
1000483 |
17/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA (TIPO BAÚ EM ALUMÍNIO), ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0365288 81/2011/MAPA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MU |
1000484 |
17/02/2014 |
R$ 13.600,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000486 |
17/02/2014 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NÚBIA RODRIGUES AMARAL,REF. AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE A CUNHADA FALECEU E A MESMA PRECISA BUSCAR OS SOBRINHOS, POR IMPOSSIBI |
1000487 |
18/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FRETE PARA TRANSPORTE DE SEUS PERTENCES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000488 |
18/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, EDNA MOREIRA DA CRUZ E ACOMPANHANTES, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO H |
1000489 |
18/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000490 |
18/02/2014 |
R$ 3.365,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000491 |
18/02/2014 |
R$ 4.515,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA DE FATIMA, PRINCIPE DA PAZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000492 |
18/02/2014 |
R$ 2.314,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MARIA DE FATIMA - PRINCIPE DA PAZ - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000493 |
18/02/2014 |
R$ 1.955,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES. |
1000494 |
18/02/2014 |
R$ 1.635,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES. |
1000495 |
18/02/2014 |
R$ 435,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REUNIÕES COM CMDR E OUTRA ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE |
1000496 |
18/02/2014 |
R$ 445,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE |
1000497 |
18/02/2014 |
R$ 1.323,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES. |
1000498 |
18/02/2014 |
R$ 1.075,78 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG DE ACORDO COM A LEI 12.305 DE 02/08/2010. |
1000499 |
18/02/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA AGILIZAR RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO E RETORNO PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REUNIR-SE COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA NO DIA |
1000500 |
18/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA SAÚDE COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO SETOR DE SAÚDE. |
1000501 |
18/02/2014 |
R$ 981,81 |
|
REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO IRÁ RESOLVER QUESTÕES PERANTE O FÓRUM LOCAL. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA |
1000505 |
19/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA VILMA MENDES DA COSTA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DA COLUNA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000506 |
19/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZA RODRIGUES SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000507 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA RAMOS DA SILVA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG, PARA VANESSA GOMES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000508 |
19/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, REFERENTE AO CONVÊNIO 737867/2010, CONTRATO DE REPASSE 033142297/MDA/CAIXA. |
1000509 |
19/02/2014 |
R$ 3.412,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE JESUS E WESLEY FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1000510 |
19/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLOVES RAMOS DA SILVA, ROSILENE RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL F |
1000511 |
19/02/2014 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000512 |
19/02/2014 |
R$ 571,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000513 |
20/02/2014 |
R$ 0,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000514 |
20/02/2014 |
R$ 502,84 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM O ART. 24 - INC. |
1000515 |
20/02/2014 |
R$ 425,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000516 |
20/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,JUNTAMENTE COM ALEX GONÇALVES E ANA PAULA, P/ VISITAR A SRª LAIZ FERREIRA,ATUALMENTE INTERNADA NA CLINICA PROJETO TABERNACULO DA FÉ CASA DE RECUPERAÇÃO |
1000517 |
20/02/2014 |
R$ 111,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111,VEICULO EM GARANTIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000518 |
20/02/2014 |
R$ 980,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000519 |
20/02/2014 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000520 |
20/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000521 |
20/02/2014 |
R$ 4,06 |
|
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA, REF. A VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, P/ LEVAR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS E O COORDENADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, P/ VISITAR A CLINICA DE RECUPE |
1000522 |
20/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº22, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA CI |
1000523 |
20/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,ACESSORANDO OS SECRETARIOS JOSE GERALDO E ANTONIO CARLOS,P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA DE CREDITO FUNDIARIO DE VOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO DAS MAQ |
1000524 |
20/02/2014 |
R$ 840,05 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA CREDITO FUNDIÁRIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO D |
1000525 |
20/02/2014 |
R$ 859,65 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUCAS DIAS FERREIRA,PATRICIA RAMOS E ACOMPANHANTES, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000526 |
20/02/2014 |
R$ 245,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILSON LOPES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000527 |
20/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS |
1000528 |
20/02/2014 |
R$ 60,01 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA AGILIZAR RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO E RETORNO PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REUNIR-SE COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA. |
1000529 |
20/02/2014 |
R$ 1.274,77 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA CREDITO FUNDIÁRIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO D |
1000530 |
21/02/2014 |
R$ 41,35 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIOS E ENTREGAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔM |
1000531 |
21/02/2014 |
R$ 135,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000532 |
21/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, LEVANDO AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, PARA REVISÃO, NO DIA 20/02/2014. |
1000533 |
21/02/2014 |
R$ 216,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PASSAR POR PERICIA MÉDICA NA APS-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1000534 |
21/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CASCALHO EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS- EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO COMPROMETIDAS PELAS ULTIMAS CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUN |
1000535 |
21/02/2014 |
R$ 1.425,00 |
|
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL N |
1000536 |
21/02/2014 |
R$ 49,52 |
|
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, S/N, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NEST |
1000540 |
24/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO |
1000541 |
24/02/2014 |
R$ 690,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO |
1000542 |
24/02/2014 |
R$ 690,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO |
1000543 |
24/02/2014 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ARENI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA TORÁCICA, PARA WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000544 |
24/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO D |
1000545 |
24/02/2014 |
R$ 142,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LARRI RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000546 |
24/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ROSALINA OLIVEIRA, FATIMA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA, NO |
1000547 |
24/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VIATURA , PARA POLICIA MILITAR DOADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO ANASTASIA. |
1000548 |
24/02/2014 |
R$ 990,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000549 |
24/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (GERMANO BARBOSA-CORR. CAROCAASSENTAMENTO) EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000550 |
24/02/2014 |
R$ 1.495,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CASCALHO- BAIXÃO) EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000551 |
24/02/2014 |
R$ 1.661,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CORREGO LAGES - E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIP |
1000552 |
24/02/2014 |
R$ 1.023,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000553 |
24/02/2014 |
R$ 466,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS U |
1000554 |
24/02/2014 |
R$ 515,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MARIA ANGELA - ESCOLA PEDRA D'AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000555 |
24/02/2014 |
R$ 721,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PONTES PREJUDICADAS PELAS CHUVAS - CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 0027/2013 DEZEMBRO/2013. |
1000556 |
24/02/2014 |
R$ 887,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1000557 |
24/02/2014 |
R$ 5,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,MOTIVO: CONVOCAÇÃO DA CIR DA MICRO DE PADRE PARAISO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000558 |
24/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1000560 |
24/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE COMPARECER AO INSS, PARA RESOLVER QUESTÕES DO BENEFICIO DE LUCINEIDE SANTOS DUARTE. |
1000561 |
24/02/2014 |
R$ 50,01 |
|
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL |
1000563 |
24/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1000564 |
24/02/2014 |
R$ 1.692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000565 |
24/02/2014 |
R$ 1.692,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000566 |
24/02/2014 |
R$ 1.692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPEC |
1000570 |
25/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000571 |
25/02/2014 |
R$ 177,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICI |
1000572 |
25/02/2014 |
R$ 50,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO, CURSO E ATIVIDADES DO GABINETE - EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000573 |
25/02/2014 |
R$ 752,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES |
1000574 |
25/02/2014 |
R$ 988,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO |
1000575 |
25/02/2014 |
R$ 614,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES. |
1000576 |
25/02/2014 |
R$ 483,94 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ COMBINAR PERMANENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO ABRIGO BOA ESPERANÇA. |
1000577 |
25/02/2014 |
R$ 370,00 |
|
REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG, NO TRANSPORTE DA PACIENTE:MARINA LOPES PEREIRA, MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA |
1000578 |
26/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CAU-CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE Á RRT, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, NESTE MUNICIPIO. |
1000579 |
26/02/2014 |
R$ 70,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1000580 |
26/02/2014 |
R$ 64,27 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PART. DE TREINAMENTO PRESENCIAL MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO COM AS NBCA |
1000581 |
27/02/2014 |
R$ 50,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DOADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO ANASTA |
1000582 |
27/02/2014 |
R$ 302,25 |
|
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL QUE SERA REALIZADA PELA AMUC |
1000583 |
27/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. |
1000584 |
27/02/2014 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REGIANE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX, TÓRAX, PARA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000585 |
27/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POTÉ-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA CASA DE RECUPERAÇÃO FAZENDA ESPERANÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, JUNTAMENTE COM GISELE, DAIANE, KATIA |
1000586 |
27/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000587 |
27/02/2014 |
R$ 81,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E ABRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CÂNCER/ONCOLOGISTA, RADIOTERAPIA, EM GOVERNADOR VAL |
1000588 |
27/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000589 |
27/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (SANDEIRO RENAULT - PLACA OPQ9835) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000590 |
27/02/2014 |
R$ 315,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (SANDEIRO RENAULT - PLACA OPQ9835) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000591 |
27/02/2014 |
R$ 282,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVELLY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE,PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA |
1000592 |
27/02/2014 |
R$ 526,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000593 |
27/02/2014 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000594 |
27/02/2014 |
R$ 1.253,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000595 |
27/02/2014 |
R$ 11,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000596 |
27/02/2014 |
R$ 11,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000597 |
27/02/2014 |
R$ 11,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000598 |
27/02/2014 |
R$ 81,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000599 |
27/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000600 |
27/02/2014 |
R$ 347,80 |
|
REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, Nº, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA CIDA |
1000601 |
27/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000602 |
27/02/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000603 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000604 |
27/02/2014 |
R$ 4.267,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000605 |
27/02/2014 |
R$ 2.755,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000606 |
27/02/2014 |
R$ 4.966,09 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000607 |
27/02/2014 |
R$ 4.710,15 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000608 |
27/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000609 |
27/02/2014 |
R$ 20.458,06 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1000610 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000611 |
27/02/2014 |
R$ 2.535,90 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000612 |
27/02/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000613 |
27/02/2014 |
R$ 5.978,16 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000614 |
27/02/2014 |
R$ 8.494,04 |
|
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000615 |
27/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000616 |
27/02/2014 |
R$ 8.066,87 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000617 |
27/02/2014 |
R$ 179,45 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000618 |
27/02/2014 |
R$ 2.708,88 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000619 |
27/02/2014 |
R$ 1.647,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000620 |
27/02/2014 |
R$ 6.513,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000621 |
27/02/2014 |
R$ 7.486,66 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000622 |
27/02/2014 |
R$ 9.346,32 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000623 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000624 |
27/02/2014 |
R$ 890,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000625 |
27/02/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000626 |
27/02/2014 |
R$ 7.686,27 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000627 |
27/02/2014 |
R$ 5.274,36 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000628 |
27/02/2014 |
R$ 1.255,78 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000629 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000630 |
27/02/2014 |
R$ 738,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000631 |
27/02/2014 |
R$ 3.290,88 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000632 |
27/02/2014 |
R$ 37.199,91 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000633 |
27/02/2014 |
R$ 5.864,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000634 |
27/02/2014 |
R$ 4.544,98 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000635 |
27/02/2014 |
R$ 5.250,42 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000636 |
27/02/2014 |
R$ 1.662,57 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000637 |
27/02/2014 |
R$ 81.083,55 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000638 |
27/02/2014 |
R$ 38.132,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000639 |
27/02/2014 |
R$ 1.889,04 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000640 |
27/02/2014 |
R$ 3.059,54 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000641 |
27/02/2014 |
R$ 7.529,22 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000642 |
27/02/2014 |
R$ 32.577,35 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000643 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000644 |
27/02/2014 |
R$ 3.686,79 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000645 |
27/02/2014 |
R$ 19.236,60 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000646 |
27/02/2014 |
R$ 2.266,84 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000647 |
27/02/2014 |
R$ 800,06 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000648 |
27/02/2014 |
R$ 1.018,67 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000649 |
27/02/2014 |
R$ 10.645,34 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000650 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000651 |
27/02/2014 |
R$ 2.833,56 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000652 |
27/02/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000653 |
27/02/2014 |
R$ 1.889,04 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000654 |
27/02/2014 |
R$ 1.902,15 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000655 |
27/02/2014 |
R$ 34.409,17 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000656 |
27/02/2014 |
R$ 97.000,40 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000657 |
27/02/2014 |
R$ 171.706,46 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000658 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000659 |
27/02/2014 |
R$ 31.272,53 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000660 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000661 |
27/02/2014 |
R$ 4.706,96 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000662 |
27/02/2014 |
R$ 3.939,53 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000663 |
27/02/2014 |
R$ 594,32 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000664 |
27/02/2014 |
R$ 387,01 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000665 |
27/02/2014 |
R$ 1.289,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000666 |
27/02/2014 |
R$ 1.831,86 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000667 |
27/02/2014 |
R$ 646,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000668 |
27/02/2014 |
R$ 1.686,64 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000669 |
27/02/2014 |
R$ 1.760,03 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000670 |
27/02/2014 |
R$ 4.269,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000671 |
27/02/2014 |
R$ 936,84 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000672 |
27/02/2014 |
R$ 912,60 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000673 |
27/02/2014 |
R$ 1.137,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000674 |
27/02/2014 |
R$ 1.077,18 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000675 |
27/02/2014 |
R$ 9.633,29 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000676 |
27/02/2014 |
R$ 2.112,52 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000677 |
27/02/2014 |
R$ 358,56 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000678 |
27/02/2014 |
R$ 22.011,11 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000679 |
27/02/2014 |
R$ 407,40 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000680 |
27/02/2014 |
R$ 8.799,30 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000681 |
27/02/2014 |
R$ 5.149,65 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000682 |
27/02/2014 |
R$ 392,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000683 |
27/02/2014 |
R$ 646,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000684 |
27/02/2014 |
R$ 611,10 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000685 |
27/02/2014 |
R$ 239,65 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000686 |
27/02/2014 |
R$ 407,40 |
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Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000687 |
27/02/2014 |
R$ 20.337,59 |
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Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000688 |
27/02/2014 |
R$ 41.775,08 |
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Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000689 |
27/02/2014 |
R$ 7.288,32 |
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Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000690 |
27/02/2014 |
R$ 1.015,12 |
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REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CORREGO LAJES NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE LAJES(ESTRADA INTERMUNICIPAL ITAIPE/CARAI) NO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG. |
1000691 |
27/02/2014 |
R$ 4.272,58 |
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Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1000692 |
27/02/2014 |
R$ 5.754,10 |
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REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS, NA ÁREA DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000693 |
27/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, LEVANDO O CARRO SANDERO, PARA FAZER REVISÃO. |
1000694 |
27/02/2014 |
R$ 110,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA OBSTETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000695 |
28/02/2014 |
R$ 20.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000696 |
28/02/2014 |
R$ 4.492,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000697 |
28/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000698 |
28/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000699 |
28/02/2014 |
R$ 4.492,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000700 |
28/02/2014 |
R$ 6.698,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000701 |
28/02/2014 |
R$ 6.698,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000702 |
28/02/2014 |
R$ 38.225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000703 |
28/02/2014 |
R$ 6.600,00 |
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REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000704 |
28/02/2014 |
R$ 104.859,80 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA FEVEREIRO. |
1000705 |
28/02/2014 |
R$ 8.574,90 |
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REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, P/ ELA E SEU FILHO P/ BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000706 |
28/02/2014 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000707 |
28/02/2014 |
R$ 279,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000709 |
28/02/2014 |
R$ 88,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000710 |
28/02/2014 |
R$ 192,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000711 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
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DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ COLHER ASSINATURAS DA INSPETORA ESCOLAR RESPONSAVEL POR ITAIPÉ E DA DIRETORA DA SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ENSINO, EM DOCUMENTOS P/ SECRETARIA DE E |
1000712 |
28/02/2014 |
R$ 95,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000713 |
28/02/2014 |
R$ 10,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000714 |
28/02/2014 |
R$ 2.169,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000715 |
28/02/2014 |
R$ 3,70 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000716 |
28/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. |
1000717 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARA CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000718 |
28/02/2014 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000719 |
28/02/2014 |
R$ 0,12 |
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DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CUJA FINALIDADE, É MUDANÇA NO PROJETO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RAIO X, BUSCAR PROJETO RELATIVO A DRENAGEM FLUVIAL EM RUAS, DESTE MUNICIPIO. |
1000720 |
27/02/2014 |
R$ 104,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000721 |
28/02/2014 |
R$ 14,80 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DO NOVO SISTEMA DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO SISVAN, JUNTAMENTE COM PATRICIA ARAUJO BORBA, NA SUPERINTENDENCIA |
1000722 |
28/02/2014 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000723 |
28/02/2014 |
R$ 5.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000724 |
28/02/2014 |
R$ 11.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA |
1000725 |
28/02/2014 |
R$ 16.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 |
1000726 |
28/02/2014 |
R$ 415,77 |
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