Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. 1000380 03/02/2014 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECAPEAMENTO ASFALTICO/EMENDA PARLAMENTAR). 1000381 03/02/2014 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO AURELIO GONÇALVES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALB 1000382 03/02/2014 R$ 498,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000383 03/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000384 03/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000390 04/02/2014 R$ 684,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOS 1000391 04/02/2014 R$ 770,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000392 04/02/2014 R$ 3.205,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000393 04/02/2014 R$ 2.442,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS (CENTRO BOA SORTE,COPASA-BREJAUBA,CENTRO-PEDRA DO GADO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000394 04/02/2014 R$ 3.609,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS (CENTRO BOA SORTE,COPASA-BREJAUBA,CENTRO-PEDRA DO GADO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000395 04/02/2014 R$ 435,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000396 04/02/2014 R$ 237,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1000397 04/02/2014 R$ 670,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000398 04/02/2014 R$ 1.301,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000399 04/02/2014 R$ 6.050,79
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: WILSON LOPES FERREIRA E JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIA 1000400 04/02/2014 R$ 144,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ BUSCAR O PACIENTE:JADER GONÇALVES PEREIRA QUE ESTAVA INTERNADO REALIZANDO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO H 1000405 05/02/2014 R$ 650,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL OU CREAS. 1000406 05/02/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR´S, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1000407 05/02/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR COMPROVANTES DE ENVIO DO SIOPS BIMESTRAL, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2013. 1000408 05/02/2014 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ALDEIR FERREIRA AMORIM, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO D 1000409 05/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES, SUCOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000410 05/02/2014 R$ 1.548,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000411 05/02/2014 R$ 3.833,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000412 06/02/2014 R$ 4.004,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO) DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREF. MUN 1000415 06/02/2014 R$ 640,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 1000416 06/02/2014 R$ 40,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATIAS LOBATO-MG, PARA BUSCAR UM CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E ENTREGAR PARA A AVÔ MATERNA REGINA PEREIRA. 1000417 06/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. 1000418 06/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000419 06/02/2014 R$ 2.464,50
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:EVELLY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA 1000420 07/02/2014 R$ 350,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1000421 07/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:DANIEL GOMES DA CRUZ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000422 07/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000423 10/02/2014 R$ 0,19
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000424 10/02/2014 R$ 7.286,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WENCESLAU FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA. 1000425 10/02/2014 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA HMH3571, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D 1000426 10/02/2014 R$ 3.450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA:HLF 3783, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS(TRANSPORTE DE PACIENTES HEMODIALISE) PELA SECRE 1000427 10/02/2014 R$ 1.625,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO VALE PROTEGE-ENCONTRO REFLEXIVO ENTRE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E PÚBLICAS QUE ATUAM NO TERRITÓRIO DO JEQUITINHONHA. 1000428 10/02/2014 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO VALE PROTEGE-ENCONTRO REFLEXIVO ENTRE INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E PÚBLICAS QUE ATUAM NO TERRITÓRIO DO JEQUITINHONHA. 1000429 10/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSE NUNES DE SOUSA E ACOMPANHANTE, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E 1000430 10/02/2014 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE SERÁ ABORDADO SOBRE A EXPANSÃO DO CREAS. 1000431 10/02/2014 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE SERÁ ABORDADO SOBRE A EXPANSÃO DO CREAS. 1000432 10/02/2014 R$ 460,00
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO UAI, CARTEIRAS EMITIDAS NO ANO DE 2013, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ FAMILIA 1000433 10/02/2014 R$ 54,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICI 1000434 10/02/2014 R$ 722,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS MANUAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1000435 10/02/2014 R$ 3.606,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA LEILANE DA SILVA RIBEIRO E 1000436 11/02/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PR 1000437 11/02/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NO HEMOMINAS PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1000438 11/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IDACI DOS SANTOS JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PTERIGIO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000439 11/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ODETE LOPES FERREIRA MARINHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE ECG COM CARDIOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000440 11/02/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1000441 11/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, Nº578, BAIRRO:JARDIM DE MINA 1000442 11/02/2014 R$ 287,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO SERRA PARA O DESMEMBRAMENTO DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DA COMUNIDADE LAGES. 1000443 11/02/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000444 11/02/2014 R$ 36,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA FLAUSINA RAMOS SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. 1000445 11/02/2014 R$ 110,00
REF. A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ HOMOLOGAR DADOS CONTABEIS DO SISTN RELATIVOS AO 6ºBIMESTRE DE 2012, QUE FORAM RETIFICADOS, NA ÂGÊNCIA DA CAIXA, LEVAR COMPUTADOR DO SETOR P/ 1000446 11/02/2014 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE ITAIPÉ. 1000447 11/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES PENDENTES REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1000448 11/02/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A REPASSE DESTA PREFEITURA. 1000449 11/02/2014 R$ 650.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº 1000450 11/02/2014 R$ 147.967,93
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000451 10/02/2014 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000452 12/02/2014 R$ 90,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGA DE ATESTO MENSAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA, ATESTO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER, NA SUPERINT 1000453 12/02/2014 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TACIS GOMES E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. 1000454 12/02/2014 R$ 350,00
REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUA DAS ACÁCIAS, RUA MARGARIDA, RUA BROMÉLIA, RUA ROSA VERMELHA E RUA DÁLIA, BAIRRO VALE ENCANTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº. 693/20 1000455 12/02/2014 R$ 272.097,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS. 1000456 12/02/2014 R$ 98,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIAR 1000457 12/02/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEI 1000460 13/02/2014 R$ 218,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000461 13/02/2014 R$ 70,00
REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:MARIA JOSE NUNES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. 1000462 13/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. 1000463 13/02/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POTE-MG, PARA VISITA DAS CASAS DE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. 1000464 13/02/2014 R$ 130,87
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA NÓS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2014. 1000470 14/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NÓS DIAS 20/21 E 22 DE FEVEREI 1000471 14/02/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. 1000472 14/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, MOTIVO:CONVOCAÇÃO PARA CAMARA TECNICA DA CIR, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1000473 14/02/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU-MG, PARA BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS PARA PRODUTORES RURAIS. 1000477 17/02/2014 R$ 220,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE FOI ABORDADO A EXPANSÃO DO CREAS. 1000478 17/02/2014 R$ 373,63
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CIVIL, ONDE FOI ABORDADO A EXPANSÃO DO CREAS. 1000479 17/02/2014 R$ 305,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF. AO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇA 1000480 17/02/2014 R$ 920,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA - SIAB/E - SUS, NÓS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 20 1000481 17/02/2014 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS, REFERENTE AO Nº3532-1163. 1000482 17/02/2014 R$ 127,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUCAS DIAS FERREIRA, PATRICIA RAMOS E COMPANHANTES, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉD 1000483 17/02/2014 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA (TIPO BAÚ EM ALUMÍNIO), ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0365288 81/2011/MAPA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MU 1000484 17/02/2014 R$ 13.600,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000486 17/02/2014 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NÚBIA RODRIGUES AMARAL,REF. AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE A CUNHADA FALECEU E A MESMA PRECISA BUSCAR OS SOBRINHOS, POR IMPOSSIBI 1000487 18/02/2014 R$ 800,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE FRETE PARA TRANSPORTE DE SEUS PERTENCES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1000488 18/02/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, EDNA MOREIRA DA CRUZ E ACOMPANHANTES, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO H 1000489 18/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000490 18/02/2014 R$ 3.365,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000491 18/02/2014 R$ 4.515,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA DE FATIMA, PRINCIPE DA PAZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000492 18/02/2014 R$ 2.314,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MARIA DE FATIMA - PRINCIPE DA PAZ - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000493 18/02/2014 R$ 1.955,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES. 1000494 18/02/2014 R$ 1.635,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES. 1000495 18/02/2014 R$ 435,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REUNIÕES COM CMDR E OUTRA ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE 1000496 18/02/2014 R$ 445,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE 1000497 18/02/2014 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO COM REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES. 1000498 18/02/2014 R$ 1.075,78
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG DE ACORDO COM A LEI 12.305 DE 02/08/2010. 1000499 18/02/2014 R$ 7.800,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA AGILIZAR RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO E RETORNO PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REUNIR-SE COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA NO DIA 1000500 18/02/2014 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA SAÚDE COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO SETOR DE SAÚDE. 1000501 18/02/2014 R$ 981,81
REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO IRÁ RESOLVER QUESTÕES PERANTE O FÓRUM LOCAL. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA 1000505 19/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA VILMA MENDES DA COSTA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DA COLUNA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000506 19/02/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZA RODRIGUES SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000507 19/02/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA RAMOS DA SILVA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG, PARA VANESSA GOMES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000508 19/02/2014 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, REFERENTE AO CONVÊNIO 737867/2010, CONTRATO DE REPASSE 033142297/MDA/CAIXA. 1000509 19/02/2014 R$ 3.412,00
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE JESUS E WESLEY FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 1000510 19/02/2014 R$ 30,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLOVES RAMOS DA SILVA, ROSILENE RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL F 1000511 19/02/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000512 19/02/2014 R$ 571,39
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000513 20/02/2014 R$ 0,11
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000514 20/02/2014 R$ 502,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM O ART. 24 - INC. 1000515 20/02/2014 R$ 425,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000516 20/02/2014 R$ 300,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,JUNTAMENTE COM ALEX GONÇALVES E ANA PAULA, P/ VISITAR A SRª LAIZ FERREIRA,ATUALMENTE INTERNADA NA CLINICA PROJETO TABERNACULO DA FÉ CASA DE RECUPERAÇÃO 1000517 20/02/2014 R$ 111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111,VEICULO EM GARANTIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000518 20/02/2014 R$ 980,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000519 20/02/2014 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000520 20/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000521 20/02/2014 R$ 4,06
REPOSIÇÃO DE DIÁRIA, REF. A VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, P/ LEVAR PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS E O COORDENADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, P/ VISITAR A CLINICA DE RECUPE 1000522 20/02/2014 R$ 110,00
REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº22, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA CI 1000523 20/02/2014 R$ 250,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,ACESSORANDO OS SECRETARIOS JOSE GERALDO E ANTONIO CARLOS,P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA DE CREDITO FUNDIARIO DE VOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO DAS MAQ 1000524 20/02/2014 R$ 840,05
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA CREDITO FUNDIÁRIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO D 1000525 20/02/2014 R$ 859,65
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUCAS DIAS FERREIRA,PATRICIA RAMOS E ACOMPANHANTES, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000526 20/02/2014 R$ 245,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILSON LOPES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000527 20/02/2014 R$ 30,00
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS 1000528 20/02/2014 R$ 60,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA AGILIZAR RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O MUNICIPIO E RETORNO PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA REUNIR-SE COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA. 1000529 20/02/2014 R$ 1.274,77
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ FAZER TREINAMENTO REF.AO PROGRAMA CREDITO FUNDIÁRIO NA FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES E RESOLVER PENDENCIAS REF. A TERRAS DEVOLUTAS E PEGAR ORÇAMENTO D 1000530 21/02/2014 R$ 41,35
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIOS E ENTREGAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔM 1000531 21/02/2014 R$ 135,04
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA MARIANA RANE GOMES DUARTE, EM BELO HORIZONTE-MG. 1000532 21/02/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, LEVANDO AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, PARA REVISÃO, NO DIA 20/02/2014. 1000533 21/02/2014 R$ 216,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PASSAR POR PERICIA MÉDICA NA APS-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. 1000534 21/02/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE CASCALHO EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS- EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO COMPROMETIDAS PELAS ULTIMAS CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUN 1000535 21/02/2014 R$ 1.425,00
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL N 1000536 21/02/2014 R$ 49,52
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, S/N, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NEST 1000540 24/02/2014 R$ 100,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO 1000541 24/02/2014 R$ 690,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO 1000542 24/02/2014 R$ 690,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL E GRATUITO A SER MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO 1000543 24/02/2014 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ARENI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA TORÁCICA, PARA WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000544 24/02/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO D 1000545 24/02/2014 R$ 142,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LARRI RODRIGUES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000546 24/02/2014 R$ 100,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ROSALINA OLIVEIRA, FATIMA SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA, NO 1000547 24/02/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VIATURA , PARA POLICIA MILITAR DOADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO ANASTASIA. 1000548 24/02/2014 R$ 990,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1000549 24/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (GERMANO BARBOSA-CORR. CAROCAASSENTAMENTO) EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000550 24/02/2014 R$ 1.495,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CASCALHO- BAIXÃO) EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000551 24/02/2014 R$ 1.661,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO CORREGO LAGES - E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIP 1000552 24/02/2014 R$ 1.023,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000553 24/02/2014 R$ 466,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS U 1000554 24/02/2014 R$ 515,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MARIA ANGELA - ESCOLA PEDRA D'AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000555 24/02/2014 R$ 721,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PONTES PREJUDICADAS PELAS CHUVAS - CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 0027/2013 DEZEMBRO/2013. 1000556 24/02/2014 R$ 887,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. 1000557 24/02/2014 R$ 5,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,MOTIVO: CONVOCAÇÃO DA CIR DA MICRO DE PADRE PARAISO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1000558 24/02/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. 1000560 24/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, COM OBJETIVO DE COMPARECER AO INSS, PARA RESOLVER QUESTÕES DO BENEFICIO DE LUCINEIDE SANTOS DUARTE. 1000561 24/02/2014 R$ 50,01
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL 1000563 24/02/2014 R$ 40,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. 1000564 24/02/2014 R$ 1.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000565 24/02/2014 R$ 1.692,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000566 24/02/2014 R$ 1.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPEC 1000570 25/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1000571 25/02/2014 R$ 177,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICI 1000572 25/02/2014 R$ 50,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO, CURSO E ATIVIDADES DO GABINETE - EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000573 25/02/2014 R$ 752,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES 1000574 25/02/2014 R$ 988,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO 1000575 25/02/2014 R$ 614,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA REUNIÕES CURSO E OUTRAS ATIVIDADES. 1000576 25/02/2014 R$ 483,94
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ COMBINAR PERMANENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO ABRIGO BOA ESPERANÇA. 1000577 25/02/2014 R$ 370,00
REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG, NO TRANSPORTE DA PACIENTE:MARINA LOPES PEREIRA, MARIA JOSE GONÇALVES DO AMARAL E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA 1000578 26/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CAU-CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE Á RRT, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, NESTE MUNICIPIO. 1000579 26/02/2014 R$ 70,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1000580 26/02/2014 R$ 64,27
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PART. DE TREINAMENTO PRESENCIAL MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY INFORMATICA SOBRE AS MODIFICAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO SIAP,DE ACORDO COM AS NBCA 1000581 27/02/2014 R$ 50,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RECEBER VIATURA PARA POLICIA MILITAR DOADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTONIO ANASTA 1000582 27/02/2014 R$ 302,25
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO REFERENTE A 1ºCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL QUE SERA REALIZADA PELA AMUC 1000583 27/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. 1000584 27/02/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REGIANE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX, TÓRAX, PARA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000585 27/02/2014 R$ 40,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POTÉ-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA CASA DE RECUPERAÇÃO FAZENDA ESPERANÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, JUNTAMENTE COM GISELE, DAIANE, KATIA 1000586 27/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000587 27/02/2014 R$ 81,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E ABRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CÂNCER/ONCOLOGISTA, RADIOTERAPIA, EM GOVERNADOR VAL 1000588 27/02/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000589 27/02/2014 R$ 700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (SANDEIRO RENAULT - PLACA OPQ9835) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1000590 27/02/2014 R$ 315,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (SANDEIRO RENAULT - PLACA OPQ9835) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1000591 27/02/2014 R$ 282,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVELLY FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE,PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA 1000592 27/02/2014 R$ 526,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000593 27/02/2014 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000594 27/02/2014 R$ 1.253,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000595 27/02/2014 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000596 27/02/2014 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000597 27/02/2014 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000598 27/02/2014 R$ 81,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000599 27/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000600 27/02/2014 R$ 347,80
REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, Nº, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA CIDA 1000601 27/02/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1000602 27/02/2014 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vi-ce prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1000603 27/02/2014 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000604 27/02/2014 R$ 4.267,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000605 27/02/2014 R$ 2.755,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000606 27/02/2014 R$ 4.966,09
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000607 27/02/2014 R$ 4.710,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000608 27/02/2014 R$ 1.448,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000609 27/02/2014 R$ 20.458,06
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. 1000610 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000611 27/02/2014 R$ 2.535,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000612 27/02/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000613 27/02/2014 R$ 5.978,16
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000614 27/02/2014 R$ 8.494,04
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1000615 27/02/2014 R$ 4.500,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000616 27/02/2014 R$ 8.066,87
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000617 27/02/2014 R$ 179,45
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000618 27/02/2014 R$ 2.708,88
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000619 27/02/2014 R$ 1.647,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000620 27/02/2014 R$ 6.513,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000621 27/02/2014 R$ 7.486,66
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000622 27/02/2014 R$ 9.346,32
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1000623 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000624 27/02/2014 R$ 890,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000625 27/02/2014 R$ 4.344,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000626 27/02/2014 R$ 7.686,27
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000627 27/02/2014 R$ 5.274,36
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000628 27/02/2014 R$ 1.255,78
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1000629 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000630 27/02/2014 R$ 738,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000631 27/02/2014 R$ 3.290,88
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000632 27/02/2014 R$ 37.199,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000633 27/02/2014 R$ 5.864,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000634 27/02/2014 R$ 4.544,98
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000635 27/02/2014 R$ 5.250,42
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000636 27/02/2014 R$ 1.662,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000637 27/02/2014 R$ 81.083,55
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000638 27/02/2014 R$ 38.132,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000639 27/02/2014 R$ 1.889,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000640 27/02/2014 R$ 3.059,54
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000641 27/02/2014 R$ 7.529,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000642 27/02/2014 R$ 32.577,35
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1000643 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000644 27/02/2014 R$ 3.686,79
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000645 27/02/2014 R$ 19.236,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000646 27/02/2014 R$ 2.266,84
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000647 27/02/2014 R$ 800,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000648 27/02/2014 R$ 1.018,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000649 27/02/2014 R$ 10.645,34
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1000650 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000651 27/02/2014 R$ 2.833,56
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000652 27/02/2014 R$ 1.111,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000653 27/02/2014 R$ 1.889,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000654 27/02/2014 R$ 1.902,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000655 27/02/2014 R$ 34.409,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000656 27/02/2014 R$ 97.000,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000657 27/02/2014 R$ 171.706,46
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000658 27/02/2014 R$ 724,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000659 27/02/2014 R$ 31.272,53
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1000660 27/02/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000661 27/02/2014 R$ 4.706,96
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000662 27/02/2014 R$ 3.939,53
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000663 27/02/2014 R$ 594,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000664 27/02/2014 R$ 387,01
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000665 27/02/2014 R$ 1.289,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000666 27/02/2014 R$ 1.831,86
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000667 27/02/2014 R$ 646,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000668 27/02/2014 R$ 1.686,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000669 27/02/2014 R$ 1.760,03
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000670 27/02/2014 R$ 4.269,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000671 27/02/2014 R$ 936,84
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000672 27/02/2014 R$ 912,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000673 27/02/2014 R$ 1.137,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000674 27/02/2014 R$ 1.077,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000675 27/02/2014 R$ 9.633,29
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000676 27/02/2014 R$ 2.112,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000677 27/02/2014 R$ 358,56
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000678 27/02/2014 R$ 22.011,11
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000679 27/02/2014 R$ 407,40
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000680 27/02/2014 R$ 8.799,30
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000681 27/02/2014 R$ 5.149,65
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000682 27/02/2014 R$ 392,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000683 27/02/2014 R$ 646,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000684 27/02/2014 R$ 611,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000685 27/02/2014 R$ 239,65
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000686 27/02/2014 R$ 407,40
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000687 27/02/2014 R$ 20.337,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000688 27/02/2014 R$ 41.775,08
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000689 27/02/2014 R$ 7.288,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000690 27/02/2014 R$ 1.015,12
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CORREGO LAJES NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE LAJES(ESTRADA INTERMUNICIPAL ITAIPE/CARAI) NO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG. 1000691 27/02/2014 R$ 4.272,58
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1000692 27/02/2014 R$ 5.754,10
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS, NA ÁREA DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000693 27/02/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, LEVANDO O CARRO SANDERO, PARA FAZER REVISÃO. 1000694 27/02/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA OBSTETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000695 28/02/2014 R$ 20.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000696 28/02/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000697 28/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000698 28/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000699 28/02/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000700 28/02/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000701 28/02/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000702 28/02/2014 R$ 38.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000703 28/02/2014 R$ 6.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000704 28/02/2014 R$ 104.859,80
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA FEVEREIRO. 1000705 28/02/2014 R$ 8.574,90
REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, P/ ELA E SEU FILHO P/ BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1000706 28/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000707 28/02/2014 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000709 28/02/2014 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000710 28/02/2014 R$ 192,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000711 28/02/2014 R$ 7,40
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ COLHER ASSINATURAS DA INSPETORA ESCOLAR RESPONSAVEL POR ITAIPÉ E DA DIRETORA DA SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ENSINO, EM DOCUMENTOS P/ SECRETARIA DE E 1000712 28/02/2014 R$ 95,58
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000713 28/02/2014 R$ 10,53
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000714 28/02/2014 R$ 2.169,52
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000715 28/02/2014 R$ 3,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000716 28/02/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A 50 HORAS DE MOTONIVELADORA, PRESTADAS NESTE MUNICIPIO. 1000717 28/02/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARA CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 1000718 28/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000719 28/02/2014 R$ 0,12
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CUJA FINALIDADE, É MUDANÇA NO PROJETO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RAIO X, BUSCAR PROJETO RELATIVO A DRENAGEM FLUVIAL EM RUAS, DESTE MUNICIPIO. 1000720 27/02/2014 R$ 104,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000721 28/02/2014 R$ 14,80
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DO NOVO SISTEMA DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO SISVAN, JUNTAMENTE COM PATRICIA ARAUJO BORBA, NA SUPERINTENDENCIA 1000722 28/02/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1000723 28/02/2014 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000724 28/02/2014 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA 1000725 28/02/2014 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 1000726 28/02/2014 R$ 415,77