| HOSPEDAGEM P/ A EQUIPE DE TÉCNICOS P/ A LEVANTAMENTO E COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA A APRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNIC. DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDO |
1000727 |
03/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000728 |
03/03/2014 |
R$ 1.416,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000729 |
05/03/2014 |
R$ 119,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ALDAIR E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000730 |
06/03/2014 |
R$ 547,58 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA CARGA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO INSS DE CARAI-MG. |
1000731 |
06/03/2014 |
R$ 40,00 |
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| REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
1000732 |
06/03/2014 |
R$ 127.998,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERALDA SILVA LUCASSEN, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTIVEL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM GASTROLOGISTA EM SÃO JOÃO DEL REI-MG. |
1000735 |
07/03/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO LEITE PELA VIDA NO IDENE. |
1000737 |
07/03/2014 |
R$ 50,01 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JURIDICA MUNICIPAL, |
1000738 |
07/03/2014 |
R$ 50,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DE IPATINGA-MG, DO ALBERGUE PARA ITAIPÉ-MG. |
1000739 |
07/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE D IPATINGA-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, RESOLVER SITUAÇÃO DE MENOR QUE PRECISAVA SER TRAZIDO DAQUELA CIDADE P/ ITAIPÉ, JUNTAMENTE COM A PSICO |
1000747 |
10/03/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CONDUZIR CRIANÇA PARA SER SUBMETIDA ACD-AUTO CORPO DELITO E LEVAR DOCUMENTOS NO FÓRUM. |
1000748 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000749 |
10/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE FOI LEVADO PARA COLOCAÇÃO DE CARROCERIA CAÇAMBA. |
1000750 |
10/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000751 |
10/03/2014 |
R$ 2.969,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000753 |
10/03/2014 |
R$ 17,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARTA ALVES PARA QUIMIOTERAPIA NO NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADE ONCOLOGICA. |
1000754 |
10/03/2014 |
R$ 49,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PROMOVIDA PELA AMUC. |
1000755 |
11/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ALDAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000756 |
11/03/2014 |
R$ 201,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000757 |
11/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000758 |
24/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTO (CADASTRO DE LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE P/ TRANSFERENCIA BANCÁRIA PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO B |
1000760 |
12/03/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ASSINATURA ´DE CONVENIO PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE ITA |
1000761 |
12/03/2014 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA HEMOMINAS E NO HOSP |
1000762 |
12/03/2014 |
R$ 418,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000763 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO - ONIBUS VOLKSBUS - HLF 9272 ONIBUS VOLKSBUS HLF 9579 - MERCEDES ONIBUS VOLAIRE PLACA 8951 NEOBUS HMG 7407 P/ A SECRETARIA MUNIC |
1000764 |
12/03/2014 |
R$ 17.140,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO - ONIBUS NEOBUS PÁLIO HLF7755 - HMG 7407 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000765 |
12/03/2014 |
R$ 6.404,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE - GOL HLF 6966 GOL HLF 6906 GOL HLF 6967 FIAT UNO HLF 3798 FIAT UNO NXX 0087 IVECO HMH 3571 IVECO JFP 1352. |
1000766 |
12/03/2014 |
R$ 5.175,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE FIAT UNO HLF 3798 FIAT UNO NXX 0087 IVECO HMH 3571 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000767 |
12/03/2014 |
R$ 5.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF, COPASA/BREJAUBA E PSF BAIXADA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000768 |
12/03/2014 |
R$ 2.380,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE EPIDEMILOGIA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000769 |
12/03/2014 |
R$ 1.553,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000770 |
12/03/2014 |
R$ 1.424,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIDADES DOMESTICAS E EPI PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1000771 |
12/03/2014 |
R$ 1.515,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DESENVOLVIDOS NO CRAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000772 |
12/03/2014 |
R$ 1.015,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DESENVOLVIDOS NO CRAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000773 |
12/03/2014 |
R$ 2.890,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000774 |
12/03/2014 |
R$ 835,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000775 |
12/03/2014 |
R$ 3.140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000776 |
12/03/2014 |
R$ 2.789,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000777 |
12/03/2014 |
R$ 836,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO - ONIBUS VOLKSBUS - HLF 9272 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000778 |
12/03/2014 |
R$ 2.660,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A REFERENCIA DA AREA TEMÁTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE GRS,P/ ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG |
1000779 |
17/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, PROMOVIDO PELA SEDESE POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTA |
1000780 |
13/03/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000781 |
13/03/2014 |
R$ 5.645,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000782 |
13/03/2014 |
R$ 275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000783 |
13/03/2014 |
R$ 713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000784 |
13/03/2014 |
R$ 1.263,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1000785 |
13/03/2014 |
R$ 1.129,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1000786 |
13/03/2014 |
R$ 688,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000787 |
13/03/2014 |
R$ 1.524,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000788 |
13/03/2014 |
R$ 1.004,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS PARA APURAÇÃO DE VAF. |
1000789 |
13/03/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO CAÇAMBA, QUE ESTAVA COLOCANDO CAROCERIA. |
1000790 |
14/03/2014 |
R$ 350,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO NO FNDE, FUNASA, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E OUTROS MINISTÉRIO |
1000791 |
14/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA NÓS DIAS 20,21,22, DE MARÇO DE 2014. |
1000792 |
14/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NÓS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2014. |
1000793 |
14/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, PARA EVELLY FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000794 |
14/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GALBA LUIZ DOS SANTOS,REFERENTE Á AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000795 |
14/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA P/ GISELE PRATES PEREIRA EM BE |
1000796 |
14/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000797 |
14/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA HELENA TRINDADE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000798 |
14/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINEIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DENTISTA ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUE RAMOS SILVA EM TEÓFILO OTONI- |
1000800 |
14/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PROFISSIONAL:MG-83170D, PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET), EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. |
1000801 |
14/03/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PROFISSIONAL:MG-45662/D, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BLOCKET), EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. |
1000802 |
14/03/2014 |
R$ 167,68 |
|
| REF. A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS ABERTAS E LÂMPADAS VAPOR DE MERCURIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000803 |
14/03/2014 |
R$ 11.115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000804 |
14/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE P/ ASSISTENCIA TÉCNICA, PROTOCOLAR NA CAIXA DECLARAÇÃO DE EXERCICIO DE PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA,PUBLIC |
1000805 |
17/03/2014 |
R$ 110,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE: WILLIAN GOMES TAVARES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL RAUL SOARES. |
1000806 |
17/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DO CARMO LUIZ MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTTO PARA REALIZAÇÃO DE USG, PARA VALDETE ALVES DE OLIVEIRA EM NOVO CRUZEIRO-MG. |
1000807 |
17/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCE/MG/TCU, JUNTAMENTE COM O PREFEIT |
1000808 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCE/MG/TCU, JUNTAMENTE COM O PREFEIT |
1000809 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZELITA LOPES FAGUNDES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1000810 |
17/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000811 |
17/03/2014 |
R$ 6.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILLIAN GOMES TAVARES E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL RAUL SOARES. |
1000812 |
17/03/2014 |
R$ 460,03 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCE/MG/TCU, JUNTAMENTE COM O PREFEIT |
1000813 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PROJETO PRÓ-MUNICIPIO (ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SETOP). |
1000814 |
17/03/2014 |
R$ 66,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCE-MG/TCU. |
1000815 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1º FÓRUM DE GOVERNANÇA TCE-MG/TCU, JUNTAMENTE COM O |
1000816 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000817 |
17/03/2014 |
R$ 784,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000818 |
17/03/2014 |
R$ 644,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000819 |
17/03/2014 |
R$ 373,93 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1000820 |
17/03/2014 |
R$ 621,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000821 |
17/03/2014 |
R$ 2.786,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE |
1000822 |
17/03/2014 |
R$ 964,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000823 |
17/03/2014 |
R$ 402,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR |
1000824 |
17/03/2014 |
R$ 10.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000825 |
17/03/2014 |
R$ 6.617,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000826 |
17/03/2014 |
R$ 5.515,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DE CRAS E CREAS E PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000827 |
17/03/2014 |
R$ 2.163,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS E CREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000828 |
17/03/2014 |
R$ 1.085,51 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DO ATESTO MENSAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA,ATESTO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER,CONSOLIDADO DO PNI. NA SUP |
1000829 |
17/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR BLOCOS DE NOTAS FISCAL DE PRODUTOR RURAL, JUNTO A AF, POR PROBLEMAS NO SISTEMA DO SIARE. |
1000830 |
17/03/2014 |
R$ 88,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, BUSCANDO O VEICULO SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, NA AMUC. |
1000831 |
17/03/2014 |
R$ 15,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000832 |
18/03/2014 |
R$ 5.346,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000833 |
24/03/2014 |
R$ 9.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000836 |
20/03/2014 |
R$ 3,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000837 |
20/03/2014 |
R$ 426,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPOTANDO O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000838 |
19/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000839 |
19/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, MOTIVO:PARTICIPAÇÃO DA CIR-SUS E APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMARIA E SUS, EVENTO REALIZAD |
1000840 |
19/03/2014 |
R$ 189,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE TRANSPORTE COM UMA MUDANÇA P/ SEU FILHO QUE VIVE NA CIDADE DE VITÓRIA-ES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. ANEXO. |
1000841 |
19/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU-MG, P/ O VELÓRIO DE SUA SOBRINHA, P/ LIBERAR DOCUMENTOS P/ O SEPULTAMENTO, POR IMP.FINANCEIRA, CONF. RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000842 |
19/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL HLF-6999 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000843 |
19/03/2014 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000844 |
19/03/2014 |
R$ 86.522,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000845 |
19/03/2014 |
R$ 8.647,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS, PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000846 |
19/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANDREIA ESTEVES DIAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000847 |
19/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA (EFA). |
1000848 |
19/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA VIANA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000849 |
24/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE POTE-MG, CORREGO SUCANGA, ZONA RURAL, P/ ENCAMINHAR MENOR E UMA CRIANÇA, P/ CENTRO DE RECUPERAÇÃO P/ DEPENDENTES QUIMICOS DENOMINADO FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME RELATORI |
1000850 |
24/03/2014 |
R$ 60,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO NO INSS, PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE APOSENTADORIA, JUNTAMENTE COM ALEX GONÇALVES E CARLA FERREI |
1000851 |
24/03/2014 |
R$ 56,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO NO FNDE, FUNASA, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E OUTROS MINISTÉRIOS. |
1000852 |
24/03/2014 |
R$ 1.527,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000853 |
24/03/2014 |
R$ 1.752,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000854 |
24/03/2014 |
R$ 564,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCE-MG/TCU,JUNTAMENTE COM O |
1000855 |
24/03/2014 |
R$ 325,75 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCEMG/TCU,JUNTAMENTE COM O |
1000856 |
24/03/2014 |
R$ 319,95 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCEMG/TCU,JUNTAMENTE COM O |
1000857 |
24/03/2014 |
R$ 301,30 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1000858 |
24/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICI |
1000859 |
24/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. |
1000860 |
24/03/2014 |
R$ 115,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000861 |
24/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ZELITA LOPES FAGUNDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA |
1000862 |
24/03/2014 |
R$ 207,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:VALDIMIRA FERREIRA, ALICE APARECIDA, JOSE MARCIO,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉ |
1000863 |
24/03/2014 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL INTEGRADO PARA PREVENÇÃO, VIGILANCIA E CONTROLE DE CANCER. |
1000864 |
24/03/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO, DAILY 35S14 HD, QUE ESTAVA COLOCANDO CARROCERIA BAÚ EM ALUMINIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000865 |
24/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DOS ANJOS, PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000866 |
24/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELINON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1000867 |
24/03/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000868 |
24/03/2014 |
R$ 92,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000869 |
24/03/2014 |
R$ 1.082,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000870 |
24/03/2014 |
R$ 772,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000871 |
24/03/2014 |
R$ 374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DA CAROCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000872 |
24/03/2014 |
R$ 2.290,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO E ESCOLA FELISMINO DUARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1000873 |
24/03/2014 |
R$ 844,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO POÇO E NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000874 |
24/03/2014 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO LAJES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000875 |
24/03/2014 |
R$ 350,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO MURRO E NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA NATHIAS. |
1000876 |
24/03/2014 |
R$ 996,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPÉ/MG. |
1000878 |
24/03/2014 |
R$ 1.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIPÉ/MG. |
1000879 |
24/03/2014 |
R$ 1.653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CREME DENTAL) P/ HIGIENIZAÇÃO BUCAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1000881 |
24/03/2014 |
R$ 2.971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ESCOVA DENTAL) P/ HIGIENIZAÇÃO BUCAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1000882 |
24/03/2014 |
R$ 1.635,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000883 |
24/03/2014 |
R$ 8.696,97 |
|
| REF. A DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ENCONTRO COM GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CUJO OBJETIVO ERA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS Á COMPRA DOS IMPLEMENTOS DOS CAMINHÕES E DOCU |
1000884 |
25/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:HUGO FERREIRA, E ZELITA LOPES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000885 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANDRO FERNANDES ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000886 |
25/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1000887 |
25/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LILIANE GOMES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL/LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000888 |
25/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DIVA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA RENAL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000889 |
25/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA E TOMOGRAFIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000890 |
25/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM IPATINGA-MG. |
1000891 |
25/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA LAURITA RAMOS DO NASCIMENTO PRATES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000892 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINEZ RAMOS DE SOUZA ROSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE OMBRO E PUNHO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000893 |
25/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000894 |
25/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURICIO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA SUA MÃE MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000895 |
25/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURICIO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA SUA MÃE, MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000896 |
25/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 3D OCULAR E CONSULTA DE SUA FILHA LARISSA GOMES RODRIGUES. |
1000897 |
25/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA BATISTA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000899 |
25/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000900 |
25/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIVALDO DIAS SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000901 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,PARA COMPARECER AO VELORIO DO SEU IRMÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000902 |
25/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO TOTAL DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA FINS JUDICIAIS JUNTO AO CARTÓRIO CIVIL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000903 |
25/03/2014 |
R$ 105,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE ROUPAS P/ A SRªROSILENE RODRIGUES DA SILVA, E SEU FILHO POIS A MESMA SERÁ INTERNADA EM UMA CASA DE RECUPERAÇÃOEM POTÉ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA |
1000904 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM ATÉ IPATINGA-MG, ONDE A MESMA NECESSITA BUSCAR DOCUMENTOS E PERTENCES PESSOAIS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000905 |
25/03/2014 |
R$ 470,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000906 |
25/03/2014 |
R$ 4.538,71 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X. PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000907 |
25/03/2014 |
R$ 2.142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000908 |
25/03/2014 |
R$ 4.404,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000909 |
25/03/2014 |
R$ 5.369,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO ESPAÇO FISICO DA E.M.GERMANO BARBOSA SITUADA NO CORREGO CAROCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000910 |
25/03/2014 |
R$ 1.091,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO CAÇAMBA 6802 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000911 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULÂNCIA NXX 0867 FIAT DOBLO HMH-7045 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1000912 |
25/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO PÁLIO - E ONIBUS FIAT DOBLO HMH-7045 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000913 |
25/03/2014 |
R$ 675,00 |
|
| SERVIÇOS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E TEÓFILO OTONI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1000914 |
25/03/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENCONTRO COM PESSOAL DA SETOP, P/ AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (PRÓ-MUNICIPIOS). |
1000915 |
25/03/2014 |
R$ 46,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000916 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GO |
1000917 |
25/03/2014 |
R$ 316,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRISTRIBUIÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSOSOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL. |
1000918 |
25/03/2014 |
R$ 49,50 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1ºFÓRUM DE GOVERNANÇA TCEMG/TCU,JUNTAMENTE COM O |
1000919 |
25/03/2014 |
R$ 333,45 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS, NO BANCO DO BRASIL, P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE P/ TRANSFERENCIA BANCARIA P/ EFEITO DE PAG, DE FORNEC |
1000920 |
26/03/2014 |
R$ 40,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS. |
1000921 |
26/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF- COPASA BREJAÚBA. |
1000922 |
25/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº20140000881457, A FAVOR DE JUÇARIA COELHO FERREIRA. (PARTE DE PAGAMENTO). |
1000923 |
27/03/2014 |
R$ 3.547,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº20140000881457, A FAVOR DE JUÇARIA COELHO FERREIRA. (PARTE DE PAGAMENTO). |
1000924 |
27/03/2014 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000925 |
28/03/2014 |
R$ 18,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR) E REUNIR COM O GERENTE DA MESMA. |
1000926 |
27/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR JUNTAMENTE COM OUTROS PREFEITOS DA REGIÃO PELO 19ºBATALHÃO DE POLIC |
1000927 |
27/03/2014 |
R$ 110,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ, Nº 233 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVOS DA PREFEITURA. |
1000928 |
27/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SINEZIO GONÇALVES, Nº 25 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000929 |
27/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, 232 - JARDIM DE MINAS ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIO DO PSF |
1000930 |
27/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1000931 |
27/03/2014 |
R$ 2.570,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000932 |
27/03/2014 |
R$ 1.933,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1000933 |
27/03/2014 |
R$ 1.732,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000934 |
27/03/2014 |
R$ 2.310,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000935 |
27/03/2014 |
R$ 3.288,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O VEICULO CAMINHÃO IVECO MODELO DAILY 35S14 HD (CARROCERIA BAÚ EM ALUMINIO). |
1000936 |
27/03/2014 |
R$ 409,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E TREINAMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE. |
1000937 |
27/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000938 |
27/03/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO 1º AO 5º ANO PARA OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000939 |
27/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOCKET), CONVÊNIO PROMUNICIPIOS. |
1000940 |
27/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM FRASES PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000941 |
27/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM FRASES PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000942 |
27/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000943 |
27/03/2014 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JUCA DE CAMPOS,Nº 03 - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000945 |
28/03/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000946 |
28/03/2014 |
R$ 3.099,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000947 |
28/03/2014 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000948 |
28/03/2014 |
R$ 50.123,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000949 |
28/03/2014 |
R$ 50.123,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000950 |
28/03/2014 |
R$ 12.576,52 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DO EXERCICIO DE PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA DO EXERCICIO DE 2013,ENTREGAR TAXA DE P. DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03652 |
1000951 |
28/03/2014 |
R$ 142,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000952 |
28/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CÁLCULOS TRABALHISTAS APLICADOS Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1000953 |
28/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CÁLCULOS TRABALHISTAS APLICADOS Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1000954 |
28/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:KAROLINE GOMES E DOIS ACOMPANHANTES:CLEONICE E DEBORA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1000955 |
28/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIOS E ENTREGAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR |
1000956 |
28/03/2014 |
R$ 113,01 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP, ONDE A MESMA TERÁ QUE BUSCAR UM TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000957 |
28/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE A MESMA NECESSITA BUSCAR DOCUMENTOS P/ FINS ESCOLARES DOS SEUS FILHOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1000958 |
28/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, S/N, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NEST |
1000959 |
28/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1000960 |
28/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA: LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1000961 |
28/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA: IVALDO RODRIGUES FERREIRA. |
1000962 |
28/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE SOBRE COMPRAS PÚBLICAS, PARA O FUNCIONARIO ROGER JOSE RODRIGUES. |
1000963 |
28/03/2014 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000964 |
28/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS, MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014. |
1000965 |
28/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000966 |
28/03/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice-prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000967 |
28/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000968 |
28/03/2014 |
R$ 4.053,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000969 |
28/03/2014 |
R$ 2.617,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000970 |
28/03/2014 |
R$ 5.188,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000971 |
28/03/2014 |
R$ 5.069,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000972 |
28/03/2014 |
R$ 2.172,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000973 |
28/03/2014 |
R$ 22.000,07 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1000974 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000975 |
28/03/2014 |
R$ 2.545,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000976 |
28/03/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000977 |
28/03/2014 |
R$ 3.434,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000978 |
28/03/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000979 |
28/03/2014 |
R$ 8.069,02 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000980 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000981 |
28/03/2014 |
R$ 8.695,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000982 |
28/03/2014 |
R$ 2.392,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000983 |
28/03/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000984 |
28/03/2014 |
R$ 1.598,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000985 |
28/03/2014 |
R$ 6.187,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000986 |
28/03/2014 |
R$ 8.429,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000987 |
28/03/2014 |
R$ 9.941,81 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000988 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000989 |
28/03/2014 |
R$ 985,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000990 |
28/03/2014 |
R$ 4.701,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000991 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000992 |
28/03/2014 |
R$ 485,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000993 |
28/03/2014 |
R$ 5.046,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000994 |
28/03/2014 |
R$ 1.093,45 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000995 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000996 |
28/03/2014 |
R$ 738,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000997 |
28/03/2014 |
R$ 5.379,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000998 |
28/03/2014 |
R$ 35.788,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000999 |
28/03/2014 |
R$ 4.868,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001000 |
28/03/2014 |
R$ 5.710,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001001 |
28/03/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001002 |
28/03/2014 |
R$ 65.032,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1001003 |
28/03/2014 |
R$ 44.401,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001004 |
28/03/2014 |
R$ 2.832,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001005 |
28/03/2014 |
R$ 2.113,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001006 |
28/03/2014 |
R$ 7.091,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001007 |
28/03/2014 |
R$ 32.126,30 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001008 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001009 |
28/03/2014 |
R$ 3.356,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001010 |
28/03/2014 |
R$ 20.275,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001011 |
28/03/2014 |
R$ 2.871,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001012 |
28/03/2014 |
R$ 1.375,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001013 |
28/03/2014 |
R$ 1.086,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001014 |
28/03/2014 |
R$ 11.176,01 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001015 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001016 |
28/03/2014 |
R$ 2.825,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001017 |
28/03/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001018 |
28/03/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001019 |
28/03/2014 |
R$ 2.424,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001020 |
28/03/2014 |
R$ 47.593,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001021 |
28/03/2014 |
R$ 93.246,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001022 |
28/03/2014 |
R$ 116.993,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001023 |
28/03/2014 |
R$ 26.869,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001024 |
28/03/2014 |
R$ 1.423,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001025 |
28/03/2014 |
R$ 3.925,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001026 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001027 |
28/03/2014 |
R$ 26.832,06 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001028 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001029 |
28/03/2014 |
R$ 4.486,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001030 |
28/03/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001031 |
28/03/2014 |
R$ 589,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001032 |
28/03/2014 |
R$ 5.656,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001033 |
28/03/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001034 |
28/03/2014 |
R$ 1.290,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001035 |
28/03/2014 |
R$ 1.817,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001036 |
28/03/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001037 |
28/03/2014 |
R$ 2.087,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001038 |
28/03/2014 |
R$ 1.753,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001039 |
28/03/2014 |
R$ 4.303,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001040 |
28/03/2014 |
R$ 978,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001041 |
28/03/2014 |
R$ 163,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001042 |
28/03/2014 |
R$ 109,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001043 |
28/03/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001044 |
28/03/2014 |
R$ 1.088,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001045 |
28/03/2014 |
R$ 9.755,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001046 |
28/03/2014 |
R$ 2.145,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001047 |
28/03/2014 |
R$ 21.784,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001049 |
28/03/2014 |
R$ 9.222,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001050 |
28/03/2014 |
R$ 5.485,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001051 |
28/03/2014 |
R$ 460,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001052 |
28/03/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001053 |
28/03/2014 |
R$ 209,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001054 |
28/03/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001055 |
28/03/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001056 |
28/03/2014 |
R$ 19.998,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001057 |
28/03/2014 |
R$ 35.702,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001058 |
28/03/2014 |
R$ 5.449,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001059 |
28/03/2014 |
R$ 6.517,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001060 |
28/03/2014 |
R$ 1.010,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1001061 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001062 |
28/03/2014 |
R$ 2.511,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001063 |
28/03/2014 |
R$ 0,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES (PNUD), PROMOVIDO PELA SEDESE BRASILIA, DURANTE 4 DIAS. |
1001064 |
28/03/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001065 |
28/03/2014 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº10489019A, NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. |
1001066 |
28/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONPRAS PÚBLICAS NO DIA 02/04/2014 E CURSO DE PATRIMONIO NO DIA 03/04/2014, MINISTRADOS PELA EMPRE |
1001067 |
28/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001068 |
28/03/2014 |
R$ 51,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001069 |
28/03/2014 |
R$ 51,10 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HELLEN FERREIRA ROCHA E ACOMPANHANTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1001070 |
31/03/2014 |
R$ 420,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1001071 |
28/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, TRANSPORTANDO O PACIENTE: EDMILTON ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL |
1001072 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS PARA ANALISE E LIBERAÇÃO DE INSCRIÇÃO JUNTO A AF. |
1001073 |
31/03/2014 |
R$ 104,82 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, PROMOVIDO PELA SEDESE POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE |
1001074 |
31/03/2014 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MINISTRANSO O CURSO:TREINAMENTO SOCIAL, PARA O FUNCIONARIO WEBER DE SOUZA RAMOS. |
1001075 |
31/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DIAS GONÇALVES E ACOMPANHANTE:JOSINA GONÇALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001076 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:INGRID LEMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE:GISELE PRATES PEREIRA. |
1001077 |
31/03/2014 |
R$ 128,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001078 |
31/03/2014 |
R$ 1.079,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001079 |
31/03/2014 |
R$ 654,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001080 |
31/03/2014 |
R$ 679,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001081 |
31/03/2014 |
R$ 2.086,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001082 |
31/03/2014 |
R$ 420,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001083 |
31/03/2014 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001084 |
31/03/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001085 |
31/03/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001086 |
31/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SABINO GOMES BAIXAOCLEMENTE DIAS PEDRA D´AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001087 |
31/03/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MISTERIOSO IIHOMERO LUIZ - CASCALHO FRANCISCO RODRIGUES - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA |
1001088 |
31/03/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS POLICIAS MILITARES, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013. |
1001089 |
31/03/2014 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001090 |
31/03/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001091 |
31/03/2014 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001092 |
31/03/2014 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001093 |
31/03/2014 |
R$ 2.145,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A SUCANGA, MUNICIPIO DE POTÉ-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, EM ESPECIAL LEVAR UMA ADOLESCENTE P/ INTERNAÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA. |
1001094 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HELLEN FERREIRA ROCHA E ACOMPANHANTE:MARIA CIRLEIA FERREIRA ROCHA,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOS |
1001095 |
31/03/2014 |
R$ 420,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001096 |
31/03/2014 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001097 |
31/03/2014 |
R$ 65,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.454-2 (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS), BANCO DO BRASIL (247), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. |
1001098 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001099 |
31/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X(IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001100 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001101 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001102 |
31/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001103 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001104 |
28/03/2014 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA (ANEMIA FALCIFORME), PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001105 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDAMAR MARTINS CARDOSO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001106 |
31/03/2014 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS ALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RX DE JOELHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001107 |
31/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO |
1001108 |
31/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA GOMES RODRIGUES PERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG, PARA A SENHORA DAVINA GOMES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OT |
1001109 |
31/03/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA NILMA SOARES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001110 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001111 |
31/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIOS PUBLICOS, MINISTRADO PELO EMPRESA IBRAP. |
1001112 |
31/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR MUDANÇA P/ SUA FAMILIA QUE VIVE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001113 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, ONDE PASSARÁ POR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO/JULGAMENTO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001114 |
31/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001115 |
31/03/2014 |
R$ 1.464,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ COMPRA DE ROUPAS PARA SENHORA ROSALINA GOMES DOS SANTOS E SEU FILHO, LEVAR PARA A CASA DE RECUPERAÇÃO FAZENDA ESPERANÇA EM POTÉ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRI |
1001116 |
31/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE (15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001117 |
31/03/2014 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CIR MICROREGIÃO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001118 |
31/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.500-7 (CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS), BANCO DO BRASIL (288), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001119 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001120 |
31/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001121 |
31/03/2014 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001122 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001123 |
31/03/2014 |
R$ 305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001124 |
31/03/2014 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001125 |
31/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001126 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001127 |
31/03/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001128 |
31/03/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001129 |
31/03/2014 |
R$ 6.698,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001130 |
31/03/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO PÚBLICO, MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP. |
1001131 |
31/03/2014 |
R$ 263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL INTEGRADO PARA PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E CONTROLE DO CÂNCER. |
1001132 |
31/03/2014 |
R$ 268,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DIAS GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1001133 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001134 |
31/03/2014 |
R$ 352,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. |
1001135 |
31/03/2014 |
R$ 6,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1001136 |
30/03/2014 |
R$ 4,20 |
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