| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001141 |
01/04/2014 |
R$ 117,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001142 |
01/04/2014 |
R$ 10,53 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TARCIO SANTOS PASSOS E O ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO SILVA PASSOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SAR |
1001143 |
01/04/2014 |
R$ 419,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE E TEÓFILO OTONI-MG, TRANSP.PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001144 |
01/04/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIAGENS PARA BELO HORIZONTE E TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001145 |
01/04/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO DOMÉSTICO NA SEDE DO MUNCIPIO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1001146 |
01/04/2014 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIPIO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001147 |
01/04/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA-HMH-7045, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001148 |
01/04/2014 |
R$ 529,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001149 |
01/04/2014 |
R$ 1.195,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001150 |
01/04/2014 |
R$ 501,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0,COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001151 |
01/04/2014 |
R$ 290,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001152 |
01/04/2014 |
R$ 271,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001153 |
01/04/2014 |
R$ 613,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001154 |
01/04/2014 |
R$ 444,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DOBLO RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001155 |
01/04/2014 |
R$ 244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DO SETOR DA SAÚDE. |
1001156 |
01/04/2014 |
R$ 1.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001157 |
01/04/2014 |
R$ 313,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001158 |
01/04/2014 |
R$ 118,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001159 |
01/04/2014 |
R$ 402,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001160 |
01/04/2014 |
R$ 701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR 200,COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1001161 |
01/04/2014 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001162 |
01/04/2014 |
R$ 112,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1001163 |
01/04/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001164 |
01/04/2014 |
R$ 1.741,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERVACO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001165 |
01/04/2014 |
R$ 2.179,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001166 |
01/04/2014 |
R$ 454,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1001167 |
01/04/2014 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1001168 |
01/04/2014 |
R$ 150,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO GTM-9240, VIATURA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO 01/2013. |
1001169 |
01/04/2014 |
R$ 216,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, OLEOS, FILTROS GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001170 |
01/04/2014 |
R$ 13.457,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICI |
1001171 |
01/04/2014 |
R$ 832,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PSF VALE ENCANTADO/CENTRO BOA SORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001172 |
01/04/2014 |
R$ 963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DO PSF VALE ENCANTADO/CENTRO BOA SORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001173 |
01/04/2014 |
R$ 292,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PSF COPASA-BREJAUBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001174 |
01/04/2014 |
R$ 393,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF COPASA-BREJAUBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001175 |
01/04/2014 |
R$ 125,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) ATENDIMENTO A HIPERTENSOS A PARA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO-BOA SORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001176 |
01/04/2014 |
R$ 98,84 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DE CRAS E CREAS E P/ DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001177 |
01/04/2014 |
R$ 2.459,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), POR OCASIÃO DE CAMPANHA HPV PORTARIA 3.252 DE 21/1/2009 - EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1001178 |
01/04/2014 |
R$ 112,14 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇADAS DE ESTRADA NAS COMUNIDADES BOA SORTE- SANTA ROSA I,II,III E BAIXÃO PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES PARA PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS. |
1001179 |
01/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇADAS DE ESTRADA NAS COMUNIDADES LAGES, POSSES E SAPUCAIA PARA EVITAR RISCO DE ACIDENTES E MELHORAR CONDIÇÕES PARA PATROLAMENTO. |
1001180 |
01/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADAS DE ESTRADA NA COMUNIDADE NOGUEIRA PARA EVITAR RISCO DE ACIDENTES E MELHORAR CONDIÇÕES PARA PATROLAMENTO. |
1001181 |
01/04/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001182 |
01/04/2014 |
R$ 1.211,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001183 |
01/04/2014 |
R$ 2.493,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001184 |
01/04/2014 |
R$ 599,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) EM GERAL PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001185 |
01/04/2014 |
R$ 168,44 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE POTE-MG, CORREGO SUCANGA, ZONA RURAL, P/ ENCAMINHAR, UMA SRª, PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS DENOMINADA FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME RELATORIO ANEX |
1001186 |
01/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001187 |
01/04/2014 |
R$ 1.297,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001188 |
01/04/2014 |
R$ 2.918,69 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS P/ RECARGA, ENTREGAR CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO DE SAÚDE E S |
1001189 |
01/04/2014 |
R$ 93,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1001190 |
01/04/2014 |
R$ 40,02 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA |
1001191 |
01/04/2014 |
R$ 50,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001192 |
01/04/2014 |
R$ 1.560,29 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ZONA RURAL E DA ZONA URBANA. |
1001193 |
01/04/2014 |
R$ 1.645,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AOS PSFS. |
1001194 |
01/04/2014 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE RESIDEM OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1001195 |
01/04/2014 |
R$ 140,84 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001197 |
02/04/2014 |
R$ 55,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B QUE SE ENCONTRA EM GARANTIA. REVISÃO DE 2000 HORAS. |
1001199 |
02/04/2014 |
R$ 2.003,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO/RETRASMISSÃO DE TV E RÁDIO PARA O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1001200 |
02/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, PARA ANALISE E LIBERAÇÃO DE INSCRIÇÃO, ENTREGAR BLOCOS E TIRAR DÚVIDAS SOBRE EMISSÃO DE NOTAS FI |
1001201 |
02/04/2014 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA MP 1900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ/MG |
1001202 |
02/04/2014 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1001203 |
02/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANIT |
1001204 |
02/04/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001205 |
02/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
1001206 |
02/04/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO AO CO |
1001207 |
02/04/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 01 DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIM |
1001208 |
04/04/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001209 |
05/04/2014 |
R$ 6.140,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENDA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA SE INFORMAR SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. |
1001210 |
03/04/2014 |
R$ 349,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001211 |
03/04/2014 |
R$ 5.587,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001212 |
03/04/2014 |
R$ 2.922,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA. SECRETARIA MUNICIPA |
1001213 |
03/04/2014 |
R$ 1.527,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DO CULTIVAR NUTRIR E EDUCAR, VALIDAÇÃO DO RECURSO DA DENGUE NO GEICON, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001214 |
03/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:KAROLINE GOMES DA SILVA E DOIS ACOMPANHANTES CLEONICE E DEBORA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001215 |
03/04/2014 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANTONIO LEIVINO DOS SANTOS E MARIA DOS ANJOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001216 |
03/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR NÓS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014. |
1001217 |
04/04/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1001218 |
04/04/2014 |
R$ 186,95 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1001220 |
04/04/2014 |
R$ 193,05 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANGELA MARIA APARECIDA BRAGA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ERMELINDO MATARAS. |
1001221 |
04/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001222 |
04/04/2014 |
R$ 644,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1001223 |
04/04/2014 |
R$ 145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001224 |
04/04/2014 |
R$ 484,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001225 |
04/04/2014 |
R$ 719,87 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO MUNCIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001226 |
04/04/2014 |
R$ 2.549,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001227 |
04/04/2014 |
R$ 835,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC |
1001228 |
04/04/2014 |
R$ 330,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, PARA SEU FILHO TIAGO BRAZ SANTOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001229 |
04/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO VEICULO IVECO HMH-3571, QUE SE ENCONTRAVA EM VIAGEM DE ITAIPE A TEOFILO OTONI. PARA ATENDER A SECRETARIA MU |
1001230 |
04/04/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:NATALINO GOMES DOS SANTOS, CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1001231 |
04/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1001232 |
04/04/2014 |
R$ 1.672,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS) P/ OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM |
1001233 |
04/04/2014 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001234 |
04/04/2014 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REUNIÇÃO DOS SERVENTES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001235 |
04/04/2014 |
R$ 1.150,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO COM PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001236 |
04/04/2014 |
R$ 554,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO COM PROFESSORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001237 |
04/04/2014 |
R$ 1.035,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VINHETA FALADA COM GRAVAÇÃO EM MÍDIA,COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO AO PÚBLICO DE ATIVIDADES DE INTERESSE |
1001238 |
07/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001239 |
07/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, TRANSPORTANDO O PACIENTE:EDMILTON ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHATE:MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS, P/ CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1001240 |
07/04/2014 |
R$ 392,07 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSP.OS PACIENTES:HUGO FERREIRA E ACOMPANHANTENATALINO FERREIRA,O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMP.:LUCIO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO MÉDICO NO HOS |
1001241 |
07/04/2014 |
R$ 756,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DUÍLIO DE CASTRO, P/ CONVERSAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES, P/ VEICULOS P/ SECRETARIA MUNICI |
1001242 |
07/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DE PATRIMONIOS PÚBLICOS E COMPRAS PÚBLICAS, MINISTRADOS PELA EMPRESA IBRAP. |
1001243 |
07/04/2014 |
R$ 272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001244 |
07/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR LIMPEZA DA AREA DO ATERRO SANITÁRIO PARA MINIMISAR OS IMPACTOS PRODUZIDOS PELA DISPOSIÇÃO DE LIXO EM ÁREA PROXIMA - E PREVENÇÃO DA D |
1001245 |
07/04/2014 |
R$ 6.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO O VEICULO SANDEIRO, PLACA:OPQ-9111, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO. |
1001246 |
07/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENCONTRO COM REFERENCIA DA AREÁ DE IMUNIZAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO QUANTO A INFORMAÇÃO DE VACINAS NO SIST |
1001247 |
07/04/2014 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES E ATIVIDADES DA SECRETARIMA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001248 |
07/04/2014 |
R$ 4.961,30 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS,PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO 1º AO 5º ANO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001250 |
08/04/2014 |
R$ 4.896,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA DEFINIÇÃO DE LAYOT DE PLACAS COM NOMES DE RUAS, PARA PROJETO DE CALÇAMENTO DE RUAS A SEREM CONFECCIONADAS NA GRAFICA MODELO. |
1001251 |
08/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFSTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001252 |
08/04/2014 |
R$ 50,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HILDA ALVES RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001253 |
08/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. |
1001254 |
08/04/2014 |
R$ 8,29 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE EFD SOCIAL, SPED SOCIAL E SPED FOLHA MINISTRADO PELA IMPACTA CONSULTORIA. |
1001255 |
08/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMPRAS PUBLICAS, MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP. |
1001256 |
08/04/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:16.638-3 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), BANCO DO BRASIL (307), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001257 |
08/04/2014 |
R$ 1.749,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER A MOTONIVELADORA CATERPILLAR - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001258 |
15/04/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001259 |
10/04/2014 |
R$ 18,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001262 |
09/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001263 |
10/04/2014 |
R$ 3.586,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE ACAMADA:MARTA ALVES SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001264 |
10/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TIAGO BRAZ SANTOS E ACOMPANHANTE: VANUSA BIANO BRAZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEO. |
1001265 |
10/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHEZ, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1001266 |
10/04/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
1001267 |
10/04/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUNTEÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - MARIA ANGELA -E.MARIA DE FATIMA E ESCOLA CAROCA - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001268 |
10/04/2014 |
R$ 1.854,95 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE RUA - MEIO FIO- AVENIDA E PRAÇAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANO E OBRAS. |
1001269 |
10/04/2014 |
R$ 1.157,50 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSP. OS PACIENTES:NATALINO GOMES DOS SANTOS E CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS FELICIO ROCHO E SANTA |
1001270 |
10/04/2014 |
R$ 180,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIMONE AVANCI LEAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001271 |
10/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA P/ GISELE PRATES PEREIRA, EM BELO |
1001272 |
10/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ ENTREGAR DOCUMENTO P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDOR E VERIFICAR SITUAÇÕES DE CONTAS CORRRENTES E CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O |
1001273 |
10/04/2014 |
R$ 110,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TACIO SILVA E ACOMPANHANTE:LUCIO SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA B |
1001274 |
10/04/2014 |
R$ 423,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTEMARIA JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARIT |
1001275 |
11/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001276 |
17/04/2014 |
R$ 6,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001279 |
14/04/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EFD SOCIAL, SPED SOCIAL E SPED FOLHA MINISTRADO PELA IMPACTA CONSULTORIA. |
1001280 |
11/04/2014 |
R$ 252,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:IVANILDA RAMOS DA SILVA E LINEIDE GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001281 |
11/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO PARA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE DÉBITO NÃO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME |
1001285 |
11/04/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSE ESTEVES DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL DAS CLIN |
1001286 |
14/04/2014 |
R$ 515,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DA CIDADE DE ITAIPE À CIDADE DE ALMENARA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001287 |
14/04/2014 |
R$ 1.800,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIANA KANY E PAMELA COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001288 |
14/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA SILVA SANTOS, P/ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICA E BUSCAR O PACIENTE WILLIAM TAVARES CARDOSO, DE ALTA NO HOSPITAL RAU |
1001289 |
14/04/2014 |
R$ 439,61 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL. |
1001290 |
15/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL. |
1001291 |
15/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL. |
1001292 |
15/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 23,24,25 DE ABRIL DE 2014. |
1001293 |
15/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPA, ARMARIO SOFA, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PARA ATENDER A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001294 |
15/04/2014 |
R$ 2.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001295 |
17/04/2014 |
R$ 727,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG,NA SEDE DO COSEMS/MG. |
1001296 |
16/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 23,24,25 DE ABRIL DE 2014. |
1001297 |
16/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILLIAM RODRIGUES LIMA E ACOMPANHANTE: JUSARA VIEIRA, P/ CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NA SANTA CASA,LINEIDE GOMES DA SILVA,P/ CON |
1001298 |
16/04/2014 |
R$ 449,61 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ LEVAR CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE P/ RECARGA E PEGAR OUTROS JÁ RECAREGADOS,ENTREGAR TERMO DE SOLICITAÇÃO E RESP.DE CONTAS CORRENTES DE CONVÊNIO |
1001299 |
16/04/2014 |
R$ 112,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:LINEIDE GOMES DA SILVA E IVANILDA RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001300 |
16/04/2014 |
R$ 94,97 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIANA RANY E PAMELA COELHO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001301 |
16/04/2014 |
R$ 115,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, A BELO HORIZONTE-MG,P/ A MESMA E SEUS FILHOS ONDE A FAMILIA FIXARA RESIDENCIA,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELA |
1001302 |
16/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DO FRETE P/ MUDANÇA DO CORREGO NOGUEIRA ATÉ A CIDADE DE ITAIPÉ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001303 |
16/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE FRETE DE ITAIPÉ-MG, P/ CARLOS CHAGAS, P/ BUSCAR SUA MÃE, A SRª JOSEFA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001304 |
16/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POIS SEU IRMÃO ENCONTRA-SE DESAPARECIDO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001305 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1001306 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1001307 |
22/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KAROLAINE GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1001308 |
22/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001309 |
22/04/2014 |
R$ 2.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001310 |
22/04/2014 |
R$ 322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (LANCHES) PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - AUDIENCIA PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001311 |
22/04/2014 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRADES, PORTÃO E ALARME NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001312 |
22/04/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001313 |
22/04/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001314 |
22/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001315 |
22/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOÃO BATISTA, EILANE OLIVEIRA,ELITA DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO E NO HOSPITAL B |
1001316 |
22/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. |
1001317 |
22/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE FORMULÁRIOS P/ MONTAGEM DE PROCESSOS PARA PACIENTE |
1001318 |
22/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO A AFIII. |
1001319 |
22/04/2014 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES EM BUSCA DO IRMÃO FERNANDO DIAS OLIVEIRA QUE ESTA DESAPARECIDO DESDE O DIA 09 DE ABRIL 2014. |
1001320 |
22/04/2014 |
R$ 1.549,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM MANUTENÇÃO DE PONTES EM ZONA RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001321 |
22/04/2014 |
R$ 309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM PATROLAMENTO DE ESTARDAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001322 |
22/04/2014 |
R$ 477,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 MARMITEX, PARA SERVENTES ESCOLARES EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001323 |
22/04/2014 |
R$ 412,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001324 |
22/04/2014 |
R$ 49,52 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTE DA PACIENTE:IVONILDE BATISTA COLLEN, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001325 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:ASSUMINDO RESPONSABILIDADES E REAFIRMANDO COMPROMISSOS. |
1001326 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:ASSUMINDO RESPONSABILIDADES E REAFIRMANDO COMPROMISSOS. |
1001327 |
23/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A INSTITUIÇÃO MARIA MARIA, ONDE RESIDE A MÃE BIOLOGICA DO FABIO E KARINE (ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE IT |
1001328 |
23/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001329 |
17/04/2014 |
R$ 1.835,57 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O COORDENADOR E DUAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA VISITAR A MÃE QUE ESTÁ INTERNADA NA INSTITU |
1001330 |
23/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NÓS DIAS 25/04 Á 28/04, PARA TRABALHAR COM O CAMINHÃO BASCULANTE QUE O MUNICIPIO FOI CONT |
1001336 |
24/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NÓS DIAS 25/04 Á 28/04, PARA TRABALHAR COM O CAMINHÃO BASCULANTE QUE O MUNICIPIO FOI CONT |
1001337 |
24/04/2014 |
R$ 840,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ASSINAR ADITIVO DE CONVÊNIO DE CALÇAMENTO JUNTO A SETOP-MG E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC II EM SÃO JOÃO DEL REI. |
1001338 |
24/04/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL NA SEDESE-RTO, JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL, ISLANIA P |
1001339 |
24/04/2014 |
R$ 111,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O COORDENADOR E DUAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA VISITAR A MÃE QUE ESTÁ INTERNADA NA INSTIT |
1001340 |
24/04/2014 |
R$ 119,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA JK - DANIFICADO POR AÇÃO DAS RAIZES DAS PLANTAS (ARVORES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1001341 |
23/04/2014 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DE PONTE (CABECEIRAS) NA COMUNIDADE RIO MANSO - EM ANTEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1001342 |
23/04/2014 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001343 |
23/04/2014 |
R$ 442,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE E ITAMBACURI-MG,P/ ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA A PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL, RESSALTA-SE QUE É FAMILIA CARENTE,SEM AS CONDIÇÕES MINIMAS DE ARCAR COM DES |
1001344 |
23/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTEKAROLAINE GOMES DA SILVA, E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, NO |
1001345 |
23/04/2014 |
R$ 108,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE MINAS GERAIS. |
1001346 |
25/04/2014 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
1001349 |
24/04/2014 |
R$ 699,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF COPASA BREJAÚBA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001350 |
25/04/2014 |
R$ 863,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE (BREJAUBA E SANTA ROSA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001351 |
25/04/2014 |
R$ 1.755,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE (CAROCA/NOGUEIRA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001352 |
25/04/2014 |
R$ 2.134,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001353 |
25/04/2014 |
R$ 891,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE (MISTERIOSO/LAGES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001354 |
25/04/2014 |
R$ 1.950,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001355 |
25/04/2014 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA DA E.M.GERMANO BARBOSA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001356 |
25/04/2014 |
R$ 400,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR AMBIENTAL, PRESTANDO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
1001357 |
25/04/2014 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
1001358 |
25/04/2014 |
R$ 412,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DA G.R.S, PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001359 |
25/04/2014 |
R$ 478,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS: BENDICTO RUIZ SANCHEZ, E DEOLMES FUENTES CORREOSO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001360 |
25/04/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O MAESTRO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA |
1001361 |
25/04/2014 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001362 |
25/04/2014 |
R$ 925,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001363 |
25/04/2014 |
R$ 1.202,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001364 |
25/04/2014 |
R$ 645,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001365 |
25/04/2014 |
R$ 322,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001366 |
25/04/2014 |
R$ 635,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001367 |
25/04/2014 |
R$ 1.126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001368 |
25/04/2014 |
R$ 795,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001369 |
25/04/2014 |
R$ 152,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULDT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001370 |
25/04/2014 |
R$ 1.445,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001371 |
25/04/2014 |
R$ 417,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001373 |
25/04/2014 |
R$ 356,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001374 |
25/04/2014 |
R$ 500,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL D |
1001375 |
25/04/2014 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE |
1001376 |
25/04/2014 |
R$ 383,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE |
1001377 |
25/04/2014 |
R$ 140,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 23/24 E 25 DE ABRIL |
1001378 |
25/04/2014 |
R$ 129,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1001379 |
25/04/2014 |
R$ 807,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001380 |
25/04/2014 |
R$ 33,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001381 |
25/04/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001382 |
25/04/2014 |
R$ 727,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CASE, DESTE MUNICIPIO. |
1001383 |
25/04/2014 |
R$ 1.499,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL UBERWACO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001384 |
25/04/2014 |
R$ 1.960,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA,COR PRATA, PLACA:OOV-8014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001385 |
25/04/2014 |
R$ 294,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF 5032, DO CRAS. |
1001386 |
25/04/2014 |
R$ 360,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240,VIATURA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013. |
1001387 |
25/04/2014 |
R$ 224,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001388 |
25/04/2014 |
R$ 11.632,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DO DIESEL S10 PARA ONIBUS, PLACA: HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001389 |
25/04/2014 |
R$ 1.855,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001390 |
25/04/2014 |
R$ 598,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001391 |
25/04/2014 |
R$ 4.104,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001392 |
25/04/2014 |
R$ 3.571,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001393 |
25/04/2014 |
R$ 2.611,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001394 |
25/04/2014 |
R$ 697,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS. |
1001395 |
25/04/2014 |
R$ 2.432,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS. |
1001396 |
25/04/2014 |
R$ 1.681,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRACISCO DE ASSIS (ABRIGO) - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001397 |
25/04/2014 |
R$ 581,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRACISCO DE ASSIS (ABRIGO) - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001398 |
25/04/2014 |
R$ 802,04 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE LIXEIRA 2X1M E RECONSTITUIÇÃO DE DUAS PORTAS DE BOXES DO MERCADO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001399 |
25/04/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DOS PSFS (PEDRA DO GADO, CENTRO/BREJAUDABOA SORTE) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001400 |
25/04/2014 |
R$ 1.040,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO. |
1001401 |
25/04/2014 |
R$ 823,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001402 |
25/04/2014 |
R$ 735,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1001403 |
25/04/2014 |
R$ 541,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001404 |
25/04/2014 |
R$ 744,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS (ESCOLA PRINCIPE DA PAZ) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001405 |
25/04/2014 |
R$ 1.378,86 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001406 |
25/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001407 |
25/04/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTAMENTE COM OS ATLETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS DIAS 22 Á 25 , PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, NO JEMG-JOGOS ESCOLARES DE |
1001408 |
25/04/2014 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA AJUDAR NA ORIENTAÇÃO QUANTO AS MUDANÇAS NO PROJETO DA SALA DE RX, DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO P |
1001409 |
25/04/2014 |
R$ 50,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, DO SETOR DA EDUCAÇÃO. |
1001410 |
25/04/2014 |
R$ 172,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE RESIDEM OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1001416 |
25/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE MINAS GERAIS. |
1001417 |
25/04/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE MINAS GERAIS. |
1001418 |
25/04/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE INDIOS DA COMUNIDADE DE ITAIPE-MG AO ASSENTAMENTO EM LADAINHA. - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001419 |
28/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001420 |
28/04/2014 |
R$ 1.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E DO CREAS-A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001421 |
28/04/2014 |
R$ 2.403,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA MP 1900 DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001422 |
28/04/2014 |
R$ 1.352,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA BATEDEIRA DE GRÃOS (CEREAIS) PARA O DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1001423 |
28/04/2014 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001424 |
28/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA SER SUBMETIDO A CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001425 |
28/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LADAINHA-MG, P/ BUSCAR PRIMO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL QUE SE ENCONTRA PERAMBULANDO PELAS RUAS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME REL |
1001427 |
28/04/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANGELA MARIA APARECIDA BRAGA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM SÃO PAULO-SP. |
1001428 |
28/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1001429 |
28/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DE DOCUMENTO P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, P/ PAGAMENTO DE FORNECEDOR E CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES DE |
1001430 |
28/04/2014 |
R$ 117,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSUMINDO RESPONSABILIDADES E REAFIRMAND |
1001431 |
28/04/2014 |
R$ 148,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSUMINDO RESPONSABILIDADES E REAFIRMAND |
1001432 |
28/04/2014 |
R$ 148,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA DE PROCESSOS SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARI |
1001433 |
28/04/2014 |
R$ 50,84 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL,P/ CUSTEAR UMA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, P/ POIS O MESMO NECESSITA BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRAM EM PODER DE UM AMIGO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, |
1001434 |
28/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CORRIGIDO,P/ SER ENCAMINHADO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE GOVE |
1001435 |
29/04/2014 |
R$ 65,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PROFISSIONAL, DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ CT GIDUR 1.007.605-76, NESTE MUNICIPIO. |
1001436 |
29/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1001437 |
29/04/2014 |
R$ 18.675,00 |
|
| Valor que se empenha referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionario desta Prefeitura. |
1001438 |
29/04/2014 |
R$ 235,79 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1001439 |
29/04/2014 |
R$ 1.046,80 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:SAMIRA SANTOS TULLER ACOMPANHATE:ROSELI RAMOS, PACIENTE:NEWTOM LOPES E ACOMPANHATE ODELIA LOPES,P/ CONSULTA NOS HOSPITAIS N |
1001440 |
29/04/2014 |
R$ 436,89 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:AMILTON JUNIOR SILVA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA |
1001441 |
29/04/2014 |
R$ 388,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001450 |
29/04/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001451 |
29/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001452 |
29/04/2014 |
R$ 4.053,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001453 |
29/04/2014 |
R$ 2.617,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001454 |
29/04/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001455 |
29/04/2014 |
R$ 5.009,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001456 |
29/04/2014 |
R$ 715,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001457 |
29/04/2014 |
R$ 19.838,68 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1001458 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001459 |
29/04/2014 |
R$ 2.545,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001460 |
29/04/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001461 |
29/04/2014 |
R$ 3.434,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001462 |
29/04/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001463 |
29/04/2014 |
R$ 8.069,02 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001464 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001465 |
29/04/2014 |
R$ 8.119,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001466 |
29/04/2014 |
R$ 3.140,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001467 |
29/04/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001468 |
29/04/2014 |
R$ 1.816,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001469 |
29/04/2014 |
R$ 6.187,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001470 |
29/04/2014 |
R$ 6.474,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001471 |
29/04/2014 |
R$ 11.354,64 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001472 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001473 |
29/04/2014 |
R$ 738,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001474 |
29/04/2014 |
R$ 4.335,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001475 |
29/04/2014 |
R$ 965,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001476 |
29/04/2014 |
R$ 1.182,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001477 |
29/04/2014 |
R$ 5.046,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001478 |
29/04/2014 |
R$ 1.197,04 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001479 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001480 |
29/04/2014 |
R$ 738,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001481 |
29/04/2014 |
R$ 1.081,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001482 |
29/04/2014 |
R$ 38.274,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001483 |
29/04/2014 |
R$ 5.766,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001484 |
29/04/2014 |
R$ 4.777,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001485 |
29/04/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001486 |
29/04/2014 |
R$ 7.204,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001487 |
29/04/2014 |
R$ 43.507,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001488 |
29/04/2014 |
R$ 35.487,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001489 |
29/04/2014 |
R$ 2.533,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001490 |
29/04/2014 |
R$ 1.869,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001491 |
29/04/2014 |
R$ 7.403,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001492 |
29/04/2014 |
R$ 32.766,14 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001493 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001494 |
29/04/2014 |
R$ 3.259,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001495 |
29/04/2014 |
R$ 19.972,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001496 |
29/04/2014 |
R$ 2.153,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001497 |
29/04/2014 |
R$ 1.846,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001498 |
29/04/2014 |
R$ 10.531,88 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001499 |
29/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001500 |
29/04/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001501 |
29/04/2014 |
R$ 1.196,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001502 |
29/04/2014 |
R$ 3.455,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001503 |
29/04/2014 |
R$ 52.594,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001504 |
29/04/2014 |
R$ 92.458,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001505 |
29/04/2014 |
R$ 118.658,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001506 |
29/04/2014 |
R$ 26.343,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001507 |
29/04/2014 |
R$ 1.494,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001508 |
29/04/2014 |
R$ 3.872,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001509 |
29/04/2014 |
R$ 715,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001510 |
29/04/2014 |
R$ 33.672,14 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001511 |
29/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001512 |
29/04/2014 |
R$ 4.486,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001513 |
29/04/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001514 |
29/04/2014 |
R$ 589,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001515 |
29/04/2014 |
R$ 5.691,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001516 |
29/04/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001517 |
29/04/2014 |
R$ 1.290,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001518 |
29/04/2014 |
R$ 1.817,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001519 |
29/04/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001520 |
29/04/2014 |
R$ 2.116,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001521 |
29/04/2014 |
R$ 1.803,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001522 |
29/04/2014 |
R$ 4.689,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001523 |
29/04/2014 |
R$ 976,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001524 |
29/04/2014 |
R$ 163,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001525 |
29/04/2014 |
R$ 266,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001526 |
29/04/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001527 |
29/04/2014 |
R$ 1.111,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001528 |
29/04/2014 |
R$ 10.097,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001529 |
29/04/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001530 |
29/04/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001531 |
29/04/2014 |
R$ 16.748,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001532 |
29/04/2014 |
R$ 570,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001533 |
29/04/2014 |
R$ 9.122,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001534 |
29/04/2014 |
R$ 5.419,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001535 |
29/04/2014 |
R$ 416,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001536 |
29/04/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001537 |
29/04/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001538 |
29/04/2014 |
R$ 269,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001539 |
29/04/2014 |
R$ 20.099,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001540 |
29/04/2014 |
R$ 37.382,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001541 |
29/04/2014 |
R$ 5.467,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001542 |
29/04/2014 |
R$ 8.322,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001543 |
29/04/2014 |
R$ 1.010,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001544 |
30/04/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001545 |
30/04/2014 |
R$ 18.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001546 |
30/04/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001547 |
30/04/2014 |
R$ 12.004,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS EM TECIDO AMORIM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001548 |
30/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 06 COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS (CARRINHOS DE GARI) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAIPE. |
1001549 |
30/04/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA PARA O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOT |
1001550 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1001551 |
30/04/2014 |
R$ 3.958,00 |
|
| REF. Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIADADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO-NUCLEO DE ESPECIALIDADES ONCO |
1001552 |
30/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2014. |
1001553 |
30/04/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS,PROMOVIDO PELA AMM,NÓS DIAS 06,07 E 08 E FAZER CORREÇÕES NO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE NA EMPRE |
1001554 |
30/04/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2014. |
1001555 |
30/04/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2014. |
1001556 |
30/04/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN |
1001557 |
30/04/2014 |
R$ 2.226,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001558 |
30/04/2014 |
R$ 484,87 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001559 |
30/04/2014 |
R$ 818,85 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001560 |
30/04/2014 |
R$ 149,39 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001561 |
30/04/2014 |
R$ 459,46 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS, TÉCNICOS DE IMUNIZAÇÃO E COORDENADORIA) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001562 |
30/04/2014 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001563 |
30/04/2014 |
R$ 242,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REUNIOES (PSFS). |
1001564 |
30/04/2014 |
R$ 1.242,01 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ DEFINIÇÃO DE PLACAS P/ MERCADO E LEVAR CARTUCHOS E TONNERS P/ RECARGA E PEGAR OUTROS JA RECARREGADOS E IMPRESSÕES ENCOMENDAD |
1001565 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO: PARCERIA ENTRE AS SECRETARIAS DE ESTADO E AS SECRETARIAS DE ORGÃOS DE CULTURA DOS MUNI |
1001566 |
30/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO: PARCERIA ENTRE AS SECRETARIAS DE ESTADO E AS SECRETARIAS DE ORGÃOS DE CULTURA DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1001567 |
30/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ATENDIMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001568 |
30/04/2014 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1001569 |
30/04/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA HOMOLOGAR RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 6º BIMESTRE/2013, COC ANUAL, RGF 2º SEMESTRE/2013 NA AGÊNCIA DA CAI |
1001570 |
30/04/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO MERCEDES BENZ, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL AO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, PELO PROGRAMA PAC 2. |
1001571 |
30/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2014. |
1001572 |
30/04/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE ITAIPÉ-MG, Á ARAXA-MG, P/ QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR SEU IRMÃO, DEPENDENTE QUIMICO,ATÉ UM CENTRO DE INTERNAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFO |
1001573 |
30/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2014. |
1001574 |
30/04/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (ABRIGO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001575 |
30/04/2014 |
R$ 301,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (ABRIGO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001576 |
30/04/2014 |
R$ 1.481,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001577 |
30/04/2014 |
R$ 1.514,89 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES PADARIA-) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA (REUNIÕES ADMINISTRATIVAS-ATENDIMENTO NA CANTINA) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIP |
1001578 |
30/04/2014 |
R$ 1.528,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001579 |
30/04/2014 |
R$ 3.664,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001580 |
30/04/2014 |
R$ 1.439,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001581 |
30/04/2014 |
R$ 2.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001582 |
30/04/2014 |
R$ 4.353,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS (ZONA URBANA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001583 |
30/04/2014 |
R$ 3.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001584 |
30/04/2014 |
R$ 4.985,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ANTENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001585 |
30/04/2014 |
R$ 1.223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PARAFUSOS E PORCAS - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE- REFERENTE A PATROLAMETO DE ESTRADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001586 |
30/04/2014 |
R$ 19.100,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE. |
1001587 |
30/04/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001588 |
30/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO PSF BAIXADA/BOA SORTE- SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001589 |
30/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ- SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC |
1001590 |
30/04/2014 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIAGENS PARA BELO HORIZONTE- MG E TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIAZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001591 |
30/04/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE (PSFS, SECRETARIA, CAMPANHA DE VACINAÇÃO ENTRE OUTROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001592 |
30/04/2014 |
R$ 5.254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVAÇÃO EM VINIL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001593 |
30/04/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001594 |
30/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1001595 |
30/04/2014 |
R$ 283,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: KAROLAINE GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE:CLEUNICE GOMES DA SILVA, P/ TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001596 |
30/04/2014 |
R$ 437,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA EILANE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELSA DIAS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS |
1001597 |
30/04/2014 |
R$ 440,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS, NA AF. |
1001598 |
30/04/2014 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILENE GONÇALVES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001599 |
30/04/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COMPARECER AO TRT, PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO 0001930-90-2012. |
1001600 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001601 |
30/04/2014 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001602 |
30/04/2014 |
R$ 273,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001603 |
30/04/2014 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (1840, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001604 |
30/04/2014 |
R$ 192,40 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1001605 |
30/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 ) FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001606 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001607 |
30/04/2014 |
R$ 2.428,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001608 |
30/04/2014 |
R$ 96,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSÉ RAMOS SILVA, E ACOMPANHANTE:KARINA DIAS RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA HOS |
1001609 |
30/04/2014 |
R$ 55,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADÃO PEREIRA SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, P/ DEJANIRA PEREIRA DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001610 |
30/04/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAIR LUIZ RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RN E ELETROMIOGRAFIA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001611 |
30/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNALVA ALVES GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO COM ORTOPEDISTA, PARA O SENHOR GESSY TRAJANO DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001612 |
30/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL,P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ BUSCAR SEU CUNHADO NO LAR BOM SAMARITANO, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELA |
1001613 |
30/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE MUDANÇA DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ITAIPÉ, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE RESIDIR EM BELO HORIZONTE-MG,UMA VEZ QUE SUA MÃE ENCONTRA-SE INTERNADA, POR IMPOSSIBI |
1001614 |
30/04/2014 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ MONITORAMENTO DO 3ºQUADRIMESTRE DO PLANO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA |
1001615 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
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| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR VACINA CONTRA GRIPE INFLUENZA E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE V |
1001616 |
30/04/2014 |
R$ 70,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE PROCESSO SOB A RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JU |
1001617 |
30/04/2014 |
R$ 48,50 |
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| DIÁRIA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ DAR ENTRADA EM PROJETO DE ASFALTAMENTO DE TRECHO DA CIDADE, DOCUMENTOS RELATIVOS Á ESCOLA FAMILIA AGRICOLA,DOCUMENTOS RELATIVOS A COMPRA DE CAMINHÕES,NA CAIX |
1001618 |
30/04/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA E TESTE ALÉRGICO, PARA BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA EM TEÓFILO OT |
1001619 |
30/04/2014 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001620 |
30/04/2014 |
R$ 29,60 |
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| REF.Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ BELO HORIZONTE,JUNTAMENTE COM SEU FILHO,P/ REGULARIZAR DOCUMENTOS PESSOAIS P/ FINS ESCOLARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CON |
1001621 |
30/04/2014 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001622 |
30/04/2014 |
R$ 5.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001623 |
30/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001624 |
30/04/2014 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001625 |
30/04/2014 |
R$ 4.492,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001626 |
30/04/2014 |
R$ 4.492,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001627 |
30/04/2014 |
R$ 6.698,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001628 |
30/04/2014 |
R$ 6.698,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001629 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (520, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001630 |
30/04/2014 |
R$ 27,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001631 |
30/04/2014 |
R$ 14,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001632 |
30/04/2014 |
R$ 13,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672004-0 (TRANSPORTE ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (95), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001633 |
30/04/2014 |
R$ 6,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A.S), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001634 |
30/04/2014 |
R$ 44,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001635 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001636 |
30/04/2014 |
R$ 22,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCOD O BRASIL (55), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001637 |
30/04/2014 |
R$ 1.482,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001638 |
30/04/2014 |
R$ 1.155,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001639 |
30/04/2014 |
R$ 2,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1001640 |
30/04/2014 |
R$ 329,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001641 |
29/04/2014 |
R$ 800,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001642 |
29/04/2014 |
R$ 360,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001643 |
24/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 Á 23. |
1001734 |
15/04/2014 |
R$ 550,00 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 Á 23. |
1001735 |
15/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 Á 23. |
1001736 |
15/04/2014 |
R$ 550,00 |
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