| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001644 |
02/05/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA MP 1900 DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. |
1001645 |
02/05/2014 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-8 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001646 |
02/05/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001647 |
02/05/2014 |
R$ 108,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001648 |
02/05/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES CANECA CERAMICA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES FUNCIONARIAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1001649 |
02/05/2014 |
R$ 4.025,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA M |
1001650 |
05/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SILVA PINHEIRO E A ACOMPANHANTE ADRIANA SILVA PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001651 |
05/05/2014 |
R$ 480,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATOSINHO NERY TEIXEIRA, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO |
1001652 |
05/05/2014 |
R$ 229,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ASSINAR ADITIVO DE CONVÊNIO DE CALÇAMENTO JUNTO A SETOP-MG, E PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CAMINHÃO BASCULANTE (PAC II), E |
1001653 |
05/05/2014 |
R$ 1.029,34 |
|
| REF. Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JOAQUINA FOMINGOS LUIZ FERREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1001654 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN |
1001655 |
05/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1001656 |
05/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001657 |
06/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001658 |
06/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0365228-81/2011/MAPA/CAIXA. |
1001659 |
06/05/2014 |
R$ 35.886,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001660 |
09/05/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA ANUNCIADA ALVES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE JACIARA PASSOS ALVES,P/REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO HOS |
1001665 |
07/05/2014 |
R$ 568,41 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARA CADASTRAR A FICUS NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEVAR DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO NA AMUC E COMPUTADORES PARA REPAROS. |
1001666 |
07/05/2014 |
R$ 104,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS. |
1001667 |
07/05/2014 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS DE CAIXAS ESCOLARES. |
1001668 |
07/05/2014 |
R$ 869,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO, ADALBERTO GONÇALVES FERREIRA, SOB Nº DE BENEF |
1001669 |
07/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA NO CENS/ENTREGA DO ATESTO MENSAL DAS EQUIPES SAÚDE FAMILIA E NASF, NA |
1001670 |
07/05/2014 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001671 |
09/05/2014 |
R$ 6.094,57 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1001672 |
08/05/2014 |
R$ 80,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOÃO BATISTA SILVA SANTOS, E ACOMPANHANTE: MARILENE BATISTA, P/ O HOSPITAL BOM SAM |
1001673 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA ANUNCIADA PASSOS ALVES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:JACIARA PASSOS ALVES, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. |
1001674 |
08/05/2014 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG,CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR-DA MICRO DE PADRE PARAISO. |
1001675 |
08/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO D |
1001676 |
08/05/2014 |
R$ 400,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LAMINAS PARA PATROL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001677 |
08/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, EVENTO REALIZADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE M |
1001678 |
08/05/2014 |
R$ 159,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001679 |
09/05/2014 |
R$ 11,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO-DECORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001680 |
09/05/2014 |
R$ 5.650,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1001681 |
09/05/2014 |
R$ 52,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001682 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001683 |
09/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIA SOUZA SANTOS E MARIA JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1001684 |
09/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS |
1001685 |
09/05/2014 |
R$ 493,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISBINO DUARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001686 |
09/05/2014 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001687 |
09/05/2014 |
R$ 1.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO E REDE ESGOTO DENTRO DO MERCADO MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
1001688 |
09/05/2014 |
R$ 423,70 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ QUE A MESMA POSSA BUSCAR SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1001689 |
09/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO |
1001690 |
09/05/2014 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2014, CONTRATO:0331422-97, DESTE MUNICIPIO. |
1001691 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CONFECÇÃO DAS PROVAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,PARA PROCESSO SELETIVO. |
1001692 |
09/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001694 |
09/05/2014 |
R$ 19,18 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EFIGÊNIA RODRIGUES AMARAL E ACOMPANHANTE:ANDERSON MESTRADO, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1001695 |
12/05/2014 |
R$ 430,03 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 31ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM, NÓS DIAS 06,07,08 DE MAIO DE 2014, E FAZER CORREÇÕES NO SISTEMA INFORMATIZADO |
1001696 |
12/05/2014 |
R$ 550,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI-MG, TRANSPORTANDO DUAS GESTANTES E DOIS ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
12/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E EXTRATOS DE CONTAS CORRENTES, NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001698 |
12/05/2014 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR MATERIAL NA SEDESE, P/ CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLE |
1001699 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E TEÓFILO OTONI, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001700 |
12/05/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÕ |
1001701 |
12/05/2014 |
R$ 3.867,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001702 |
12/05/2014 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE TEÓFI |
1001703 |
12/05/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES DA GARAGEM MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DE PORTAS DE AÇÕ DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001704 |
12/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARTA RAMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1001705 |
12/05/2014 |
R$ 110,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NO F |
1001706 |
12/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº62.1.30317/2013 TRANSPORTE ESCOLAR 2013. |
1001707 |
15/05/2014 |
R$ 128,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SABINO GOMESCLEMENTES DIAS PEDRA D'AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001708 |
13/05/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MISTERIOSO- HOMERO LUIZ-FRANCISCO RODRIGEUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001709 |
13/05/2014 |
R$ 1.155,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:SIMONE AVANS E ACOMPANHANTE:IVANI FERREIRA, LINEIDE GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS. P/ CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA BA |
1001710 |
13/05/2014 |
R$ 390,04 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AUDITÓRIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001711 |
13/05/2014 |
R$ 2.170,70 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE PNEU 4 X 4 PARA ARAGEM E GRADAGEM DE TERRA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001712 |
13/05/2014 |
R$ 4.950,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 01 DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014 - DISPENSA. |
1001713 |
13/05/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (BORRACHARIA) PARA FROTA DE VEICULOS (ONIBUS PLACA HLF-9579-PALIO PLACA HLF 7755) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001714 |
13/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (BORRACHARIA) PARA FROTA DE VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO MB HMG 6802, PATROL CATERPILAR, PATROL CASE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSRPORTES |
1001715 |
13/05/2014 |
R$ 710,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (BORRACHARIA) PARA FROTA DE VEICULOS (DOBLO AMBULANCIA NXX-0867, DOBLO HMH-7045, GOL HLF6966, GOL HLF-6967 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001716 |
13/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CRISTALINO JOSE ALVES, JOSE OLICIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINI |
1001717 |
13/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO P/ LICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A FORNECEDORES E PRESTADORES DE SER |
1001718 |
13/05/2014 |
R$ 60,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001719 |
13/05/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DOS VEICULOS ÔNIBUS PALCA HLF 9579-ONIBUS PLACA HLF 9272 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001720 |
13/05/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DOS VEICULOS GOL PLACA:HLF-6906, GOL PLACA NXX-0867, FIAT DOBLO PLACA:HLF-3783 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001721 |
13/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPA |
1001722 |
13/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1001723 |
13/05/2014 |
R$ 77,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS-MG, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS. |
1001724 |
13/05/2014 |
R$ 64,99 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTEINGREDE LEMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE:NORMA LEMES SOARES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1001725 |
14/05/2014 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. |
1001726 |
14/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA RITA FERNANDES DE JESUS, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICIPIO, PROCESSO Nº0011497-72-2010.123,0453. |
1001727 |
14/05/2014 |
R$ 341,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA P/ EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONT |
1001728 |
14/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001729 |
14/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO P/ SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE E LIBERAÇÃO DE CONTA PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1001730 |
14/05/2014 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CRAS, REFERENTE AO Nº3532-1504. |
1001731 |
14/05/2014 |
R$ 276,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AEFACIL-ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CARAI, CATUJI, ITAIPÉ E LADAINHA, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, NO SENTIDO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS A |
1001732 |
14/05/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO CRAS. |
1001733 |
14/05/2014 |
R$ 23,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE SAPATA DE FREIO, PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001737 |
15/05/2014 |
R$ 1.139,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CAMARAS 100 R 20, 01 PNEU 00-20, PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001738 |
15/05/2014 |
R$ 2.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001739 |
15/05/2014 |
R$ 3.939,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CARTUCHOS E TONNER E MATERIAS DE EXPEDIENTE, P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1001740 |
15/05/2014 |
R$ 1.319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. |
1001741 |
15/05/2014 |
R$ 2.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001742 |
15/05/2014 |
R$ 1.384,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO DEBATE DEPOIMENTO SEM DANO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. |
1001743 |
15/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E TONNER, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001744 |
14/05/2014 |
R$ 1.354,00 |
|
| REF. Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIA JOSÉ NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001745 |
15/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ COMPARECIMENTO DE AUDIÊNCIA NA POLICIA FEDERAL,P/ PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO |
1001746 |
15/05/2014 |
R$ 413,00 |
|
| REF. A DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ASSESSORANDO O PREFEITO MUNICIPAL, EM AUDIÊNCIA NA POLICIA FEDERAL, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF |
1001747 |
15/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001748 |
16/05/2014 |
R$ 2.244,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR VACINAS DE ROTINA E SERINGAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO NA GRS. |
1001749 |
16/05/2014 |
R$ 69,99 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISNORJE-SAMU, PARA APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE E ORIENTAÇÃO SOBRE CONSOLIDAÇÕES CONTÁBEIS D |
1001750 |
16/05/2014 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO |
1001751 |
16/05/2014 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:BENVINDA PEREIRA RAMOS E ACOMPANHANTE:LIDIA RAMOS PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZAD |
1001752 |
16/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDCIÁRIA MUNICIP |
1001753 |
16/05/2014 |
R$ 40,02 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO, SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICI |
1001754 |
19/05/2014 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001755 |
19/05/2014 |
R$ 21.664,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA. |
1001756 |
19/05/2014 |
R$ 1.115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA. |
1001757 |
19/05/2014 |
R$ 880,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARTIGOS P/ ESCRITÓRIO, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E JOGOS LUDICOS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIP |
1001758 |
19/05/2014 |
R$ 23.105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A ESSA PREFEITURA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE. |
1001759 |
19/05/2014 |
R$ 32.000,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ ELA E SEU COMPANHEIRO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001760 |
19/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. CORTINAS (PERSIANAS) PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO. |
1001761 |
19/05/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUNHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, NÓS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2014. |
1001762 |
20/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃE-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA, NÓS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2014 |
1001763 |
20/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO A PACIENTE:JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E RAFAELA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE:MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA, P/ CONSULTA ESPE |
1001764 |
20/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPSOIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO EMENDA P/ REFORMA DA PRAÇA E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CHAPA DE CANDIDATOS AO GOV |
1001765 |
20/05/2014 |
R$ 2.234,65 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:TACIS GOMES JARDIM E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SARAH. |
1001766 |
20/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001767 |
20/05/2014 |
R$ 640,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001768 |
26/05/2014 |
R$ 1.169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1001769 |
20/05/2014 |
R$ 6,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001770 |
21/05/2014 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA WELLINGTON APARECIDO RAMOS SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001771 |
21/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELINON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITORIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1001772 |
21/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA P/ GISELE PRATES PEREIR |
1001773 |
21/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001774 |
21/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001775 |
21/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANGELICA FERNANDES ROSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001776 |
21/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001777 |
21/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001778 |
21/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001779 |
21/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GERALDO FERREIRA PARDIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GATROLOGISTA PARA TEREZA RODRIGUES SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001780 |
21/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:VALTER FERREIRA NEVES E ACOMPANHANTE:MARIA AMELIA GONÇALVES, PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL MADRE TEREZA. |
1001781 |
21/05/2014 |
R$ 400,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA O MESMO E SEU IRMÃO ONDE BUSCARÃO PERTENCES DA MÃE JA FALECIDA. |
1001782 |
21/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTO, DESTA PREFEITURA. |
1001783 |
21/05/2014 |
R$ 113,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ LEVAR DOCUMENTO P/ SOLICITAÇÃO LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA |
1001784 |
21/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA COMPRAR PEÇAS PARA MOTONIVELADORA (PATROL). |
1001785 |
21/05/2014 |
R$ 891,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE:LUZIA GOMES PEREIRA,P/ CONSULTA NA CLINICA NE |
1001786 |
21/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO E SUS/AB E TABWIN, NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001787 |
21/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TACIS GOMES JARDIM E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO NO |
1001788 |
21/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL. |
1001789 |
21/05/2014 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA P/ TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DO MUNCIPIO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO |
1001790 |
21/05/2014 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS PARA EVITAR RISCOS DE ACIDENTE, E PARA MELHOR CONDIÇÕES DAS ESTRADAS EM ANTENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001791 |
21/05/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS,COM CURSO 2- CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PROMOVIDOS PELA SEDESE. |
1001792 |
21/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA,RENAULT ROTANAMB, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001793 |
21/05/2014 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, IVECO CITYCLASS 70C17, PLACA:OQM-8902. |
1001794 |
21/05/2014 |
R$ 102,15 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLOVES RAMOS DA SILVA, MARIA HELENA TRINDADE LAGES E ACOMPANHANTE: ROSILENE FERREIRA RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FELICIO |
1001795 |
21/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE SOUZA DUARTE E ACOMPANHANTE:ROSILENE GOMES DUARTE, PARA O HOSPITAL LUXEBUR |
1001796 |
21/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA APARECIDA DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL B |
1001797 |
21/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001798 |
21/05/2014 |
R$ 362,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001799 |
21/05/2014 |
R$ 1.850,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLÔ 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001800 |
21/05/2014 |
R$ 912,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0,COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001801 |
21/05/2014 |
R$ 782,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001802 |
21/05/2014 |
R$ 161,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001803 |
21/05/2014 |
R$ 1.297,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001804 |
21/05/2014 |
R$ 1.352,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001805 |
21/05/2014 |
R$ 806,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001806 |
21/05/2014 |
R$ 238,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA RENAULT/SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001807 |
21/05/2014 |
R$ 438,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001808 |
21/05/2014 |
R$ 1.900,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS - VEICULO UNO ORC-8852 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001809 |
21/05/2014 |
R$ 950,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001810 |
21/05/2014 |
R$ 1.125,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001811 |
21/05/2014 |
R$ 390,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001812 |
21/05/2014 |
R$ 569,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001813 |
21/05/2014 |
R$ 83,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001814 |
21/05/2014 |
R$ 182,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001815 |
21/05/2014 |
R$ 439,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001816 |
21/05/2014 |
R$ 2.461,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001817 |
21/05/2014 |
R$ 1.960,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA PATROL UBERVACO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001818 |
21/05/2014 |
R$ 3.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001819 |
21/05/2014 |
R$ 600,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A ROÇADEIRA 2T DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001820 |
21/05/2014 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A VIATURA PM SOLICITADO PELA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013. |
1001821 |
21/05/2014 |
R$ 330,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 -PARA ONIBUS ESCOLAR, PALCA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001822 |
21/05/2014 |
R$ 4.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 -PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001823 |
21/05/2014 |
R$ 2.884,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 -PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001824 |
21/05/2014 |
R$ 1.783,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 -PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS - CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG |
1001825 |
21/05/2014 |
R$ 2.957,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001826 |
21/05/2014 |
R$ 2.151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS - RETRO ESCAVADEIRA CASE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001827 |
21/05/2014 |
R$ 1.699,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF 5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001828 |
21/05/2014 |
R$ 707,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001829 |
23/05/2014 |
R$ 1.847,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES DA SILVA E ACOMPANHANTE:BARBARA NUNES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001830 |
23/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA J |
1001831 |
26/05/2014 |
R$ 80,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2014. |
1001832 |
26/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2014. |
1001833 |
26/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2014. |
1001834 |
26/05/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CREAS. |
1001835 |
26/05/2014 |
R$ 420,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CREAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001836 |
26/05/2014 |
R$ 2.295,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001837 |
26/05/2014 |
R$ 1.337,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001838 |
26/05/2014 |
R$ 4.530,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001839 |
26/05/2014 |
R$ 4.441,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001840 |
26/05/2014 |
R$ 1.470,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001841 |
26/05/2014 |
R$ 1.047,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001842 |
26/05/2014 |
R$ 547,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PSF PEDRA DO GADO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001843 |
26/05/2014 |
R$ 572,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001844 |
26/05/2014 |
R$ 407,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O SETOR DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001845 |
26/05/2014 |
R$ 172,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PSF VALE ENCANTADO/CENTRO BOA SORTE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001846 |
26/05/2014 |
R$ 125,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001847 |
26/05/2014 |
R$ 555,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001848 |
26/05/2014 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001849 |
26/05/2014 |
R$ 337,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001850 |
26/05/2014 |
R$ 658,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1001851 |
26/05/2014 |
R$ 397,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001852 |
26/05/2014 |
R$ 268,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001853 |
26/05/2014 |
R$ 1.231,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001854 |
26/05/2014 |
R$ 179,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001855 |
26/05/2014 |
R$ 255,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIOS PÚBLICOS, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, O CURSO IRÁ OCORRER NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA. |
1001856 |
26/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA, COM REUNIÕES CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1001857 |
26/05/2014 |
R$ 1.273,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES- CURSO MINISTRADO PELA SRE TEOFILO OTONI NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BAT |
1001858 |
26/05/2014 |
R$ 557,39 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A REALIZAR NO SINDICATO DOS TRABALHADORES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1001859 |
26/05/2014 |
R$ 277,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001860 |
26/05/2014 |
R$ 556,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001861 |
26/05/2014 |
R$ 187,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001862 |
26/05/2014 |
R$ 68,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) POR OCASIÃO DO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001863 |
26/05/2014 |
R$ 1.023,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001864 |
26/05/2014 |
R$ 1.019,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1001865 |
26/05/2014 |
R$ 170,95 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAA SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL),NÓS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014. |
1001866 |
26/05/2014 |
R$ 129,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENCIA PEREIRA DA COSTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OBSTÉTRICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001867 |
26/05/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR OFICIO NA |
1001868 |
26/05/2014 |
R$ 80,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2 |
1001869 |
26/05/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANDRE NUNES DA SILVA E ACOMPANHANTE:BARBARA NUNES FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLIN |
1001870 |
26/05/2014 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001871 |
26/05/2014 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001872 |
26/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AO GRUPO MELHOR IDADE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001873 |
26/05/2014 |
R$ 1.910,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A REUNIÕES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001874 |
26/05/2014 |
R$ 58,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA. |
1001875 |
26/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS/INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001876 |
26/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001877 |
26/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA/CDS DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001878 |
26/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSÉ RAMOS, JOSE COELHO DE OLIVEIRA, MARIA ÂNGELA, ESCOLA DO RIO MANSO, DORALICE LUIZ)SECRETARIA MUNIC |
1001879 |
26/05/2014 |
R$ 626,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, ESCOLA PRINCIPE DA PAZ) EM ANTENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1001880 |
26/05/2014 |
R$ 1.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA DE MÚSICA DEICOLA NEVES EM ANTENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001881 |
26/05/2014 |
R$ 706,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E MEIO FIO NO MUNICIPIO SOLICITADO PELA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1001882 |
26/05/2014 |
R$ 1.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CABECEIRA DA PONTE NA COMUNIDADE DO RIO MANSO,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBR |
1001883 |
26/05/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FILISBINO DUARTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001885 |
26/05/2014 |
R$ 809,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001886 |
27/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS: BENDICTO RUIZ SANCHEZ, E DEOLMES FUENTES CORREOSO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001887 |
27/05/2014 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DE MUSICA NESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
27/05/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 01/2013. |
1001889 |
27/05/2014 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR AMBIENTAL, PRESTANDO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
1001890 |
27/05/2014 |
R$ 264,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:JULIA DE OLIVEIRA PASSOS E RAFAELA DE OLIVEIRA PASSOS E ACOMPANHANTE:MARIA DA PENHA SOARES , P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO |
1001891 |
27/05/2014 |
R$ 158,68 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ VISITA E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GESTOR E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM EQUIPE TECNICA DA SEDESE/TO, P/ DISCUTIR ATUAL |
1001892 |
27/05/2014 |
R$ 60,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A AMUC, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA JK. |
1001893 |
27/05/2014 |
R$ 59,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA J |
1001894 |
27/05/2014 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROJETOS - ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CAGED-SISVAN-SINCOV-SIMEC-SETOP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001895 |
28/05/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA AMUC E NA PREMOL BUSCAR SEGUNDA VIA DE NOTA FISCAL, REFERENTE A C |
1001896 |
27/05/2014 |
R$ 62,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PROJETO PARA REFORMA DA PRAÇA NA SEEJ-MG. |
1001897 |
27/05/2014 |
R$ 2.090,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA J |
1001898 |
28/05/2014 |
R$ 49,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇADA DE ESTRADAS QUE ESTÃO EM RISCO DE ACIDENTES E MELHORAR CONDIÇÕES PARA O PATROLAMENTO E MANUTENÇÕES DAS MESMAS. |
1001899 |
29/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REFERENTE A REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, E PARA A ESCOLA DA BREJAÚBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001900 |
29/05/2014 |
R$ 575,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001901 |
29/05/2014 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA GARAGEM MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001902 |
29/05/2014 |
R$ 802,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PROTOCOLAR DECLARAÇÃO DO SISTN, REF. AO 1ºBIMESTRE DE 2014, P/ HOMOLOGAÇÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA E LEVAR SERVIDOR DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P/ ASSIST |
1001904 |
29/05/2014 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001905 |
29/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001906 |
29/05/2014 |
R$ 3.294,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001907 |
29/05/2014 |
R$ 435,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001908 |
29/05/2014 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA PATROL CASE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001909 |
29/05/2014 |
R$ 8.523,28 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001910 |
29/05/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001911 |
29/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001912 |
29/05/2014 |
R$ 4.053,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001913 |
29/05/2014 |
R$ 2.617,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001914 |
29/05/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001915 |
29/05/2014 |
R$ 4.703,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001916 |
29/05/2014 |
R$ 715,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001917 |
29/05/2014 |
R$ 20.038,76 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1001918 |
29/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001919 |
29/05/2014 |
R$ 1.806,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001920 |
29/05/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001921 |
29/05/2014 |
R$ 3.434,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001922 |
29/05/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001923 |
29/05/2014 |
R$ 8.069,02 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001924 |
29/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001925 |
29/05/2014 |
R$ 7.224,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001926 |
29/05/2014 |
R$ 2.392,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001927 |
29/05/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001928 |
29/05/2014 |
R$ 2.034,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001929 |
29/05/2014 |
R$ 6.187,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001930 |
29/05/2014 |
R$ 3.271,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001931 |
29/05/2014 |
R$ 10.031,22 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001932 |
29/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001933 |
29/05/2014 |
R$ 985,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001934 |
29/05/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001935 |
29/05/2014 |
R$ 2.526,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001936 |
29/05/2014 |
R$ 1.541,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001937 |
29/05/2014 |
R$ 5.877,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001938 |
29/05/2014 |
R$ 1.753,71 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001939 |
29/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001940 |
29/05/2014 |
R$ 1.034,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001941 |
29/05/2014 |
R$ 2.458,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001942 |
29/05/2014 |
R$ 35.961,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001943 |
29/05/2014 |
R$ 6.417,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001944 |
29/05/2014 |
R$ 3.530,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001945 |
29/05/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001946 |
29/05/2014 |
R$ 7.204,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001947 |
29/05/2014 |
R$ 41.087,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001948 |
29/05/2014 |
R$ 41.108,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001949 |
29/05/2014 |
R$ 2.533,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001950 |
29/05/2014 |
R$ 1.797,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001951 |
29/05/2014 |
R$ 6.228,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001952 |
29/05/2014 |
R$ 32.540,83 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001953 |
29/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001954 |
29/05/2014 |
R$ 3.522,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001955 |
29/05/2014 |
R$ 19.821,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001956 |
29/05/2014 |
R$ 2.153,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001957 |
29/05/2014 |
R$ 2.074,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001958 |
29/05/2014 |
R$ 11.140,23 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001959 |
29/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001960 |
29/05/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001961 |
29/05/2014 |
R$ 2.691,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001962 |
29/05/2014 |
R$ 3.551,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001963 |
29/05/2014 |
R$ 52.677,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001964 |
29/05/2014 |
R$ 95.770,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001965 |
29/05/2014 |
R$ 126.995,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001966 |
29/05/2014 |
R$ 24.299,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001967 |
29/05/2014 |
R$ 1.494,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001968 |
29/05/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001969 |
29/05/2014 |
R$ 715,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001970 |
29/05/2014 |
R$ 33.517,67 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001971 |
29/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001972 |
29/05/2014 |
R$ 3.589,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001973 |
29/05/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001974 |
29/05/2014 |
R$ 589,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001975 |
29/05/2014 |
R$ 5.569,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001976 |
29/05/2014 |
R$ 404,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001977 |
29/05/2014 |
R$ 1.290,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001978 |
29/05/2014 |
R$ 1.817,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001979 |
29/05/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001980 |
29/05/2014 |
R$ 2.031,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001981 |
29/05/2014 |
R$ 1.852,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001982 |
29/05/2014 |
R$ 3.750,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001983 |
29/05/2014 |
R$ 978,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001984 |
29/05/2014 |
R$ 487,65 |
|
| Valor a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001985 |
29/05/2014 |
R$ 347,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001986 |
29/05/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001987 |
29/05/2014 |
R$ 1.209,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001988 |
29/05/2014 |
R$ 10.355,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001989 |
29/05/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001990 |
29/05/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001991 |
29/05/2014 |
R$ 16.248,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001992 |
29/05/2014 |
R$ 570,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001993 |
29/05/2014 |
R$ 9.054,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001994 |
29/05/2014 |
R$ 5.496,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001995 |
29/05/2014 |
R$ 467,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001996 |
29/05/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001997 |
29/05/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001998 |
29/05/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001999 |
29/05/2014 |
R$ 20.564,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002000 |
29/05/2014 |
R$ 39.000,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002001 |
29/05/2014 |
R$ 5.449,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002002 |
29/05/2014 |
R$ 8.198,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002003 |
29/05/2014 |
R$ 808,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX Nº08) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002004 |
29/05/2014 |
R$ 670,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX Nº08) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002005 |
29/05/2014 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART, PROJETO PARA REFORMA DE PRAÇA, POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO. |
1002006 |
29/05/2014 |
R$ 167,68 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272-ONIBUS HLF-9678- ONIBUS CBR-6704. |
1002007 |
29/05/2014 |
R$ 9.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002008 |
27/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002014 |
30/05/2014 |
R$ 4,26 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE USO DO BANCO DE PREÇOS IPEAD/UFMG/AMUC, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2014. |
1002015 |
30/05/2014 |
R$ 80,04 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002016 |
30/05/2014 |
R$ 81.389,50 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002017 |
30/05/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002018 |
30/05/2014 |
R$ 29.197,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002019 |
30/05/2014 |
R$ 12.576,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1002020 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1002021 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EMILIA PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE:MILTON SILVA, PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL PSIQUIATRICO GALBA VELO |
1002022 |
30/05/2014 |
R$ 585,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LUZIA DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADRIANA DIAS FERREIRA, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINIC |
1002023 |
27/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. P/ VISITA AO INSS E Á SEDESE BUSCAR MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ CONHECIMENTO DA PO |
1002024 |
30/05/2014 |
R$ 64,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002025 |
30/05/2014 |
R$ 850,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA DISCUTIR ASSUNTO RELACIONADO A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES. |
1002026 |
30/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIOS PÚBLICOS, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014. |
1002027 |
30/05/2014 |
R$ 245,10 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA VISITAR AS CONCESSIONÁRIAS PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE VEICULOS PARA FINS DE LICITAÇÃO. |
1002028 |
30/05/2014 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1002029 |
30/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR UMA MUDANÇA DA CIDADE DE SERRA-ES Á ITAIPÉ-MG, Á MESMA DECLAROU DESEMPREGADA E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS.POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, C |
1002030 |
30/05/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG DE ACORDO O TERMO DE COMPROMISSO PAC 205265/2 |
1002031 |
30/05/2014 |
R$ 509.313,22 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAÇÃO DA OFICINA, P/ CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS E-SUS E TABWIN , TODOS REFERENTES A ATENÇÃO PRIMÁRIA REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS D |
1002032 |
30/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE HOLTER E ECOCARDIÓGRAMA PARA SEU SOBRINHO, WELINGTON MARTINS NASCIMENTO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1002033 |
30/05/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. |
1002034 |
30/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO E OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PLANO DE INVESTIMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
1002035 |
30/05/2014 |
R$ 75,01 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ DAR ENTRADA EM UM PROCESSO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO S |
1002036 |
30/05/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002037 |
30/05/2014 |
R$ 2.036,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSFS (BAIXADA, CENTRO, PEDRA D´AGUA), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002039 |
30/05/2014 |
R$ 1.172,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002040 |
30/05/2014 |
R$ 263,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002041 |
30/05/2014 |
R$ 1.206,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002042 |
30/05/2014 |
R$ 350,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002043 |
30/05/2014 |
R$ 371,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002044 |
30/05/2014 |
R$ 1.612,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO DE MENORES) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002045 |
30/05/2014 |
R$ 1.634,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1002046 |
30/05/2014 |
R$ 3.638,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1002047 |
30/05/2014 |
R$ 2.604,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS (CARROS DA SAÚDE - GOL HLF-6906 - GOL HMN 8596-GOL HLF6967- UNO NXX0087- UNO HLF-3798- DOBLO AMBULÂNCIA HMH- |
1002048 |
30/05/2014 |
R$ 2.114,40 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS, P/ A CIDADE DE CURITIBA-PR, POIS SUA MÃE ENCONTRA-SE INTERNADA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002049 |
30/05/2014 |
R$ 259,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE JUQUIA-SP, P/ SOLICITAR CORREÇÃO EM DOCUMENTOS PESSOAIS DE SUA FILHA QUE FOI REGISTRADA EM CARTÓRIO DAQUELA CIDADE. POR IMPOSSIBILI |
1002050 |
30/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ A MESMA E TRÊS FILHOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002051 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002056 |
30/05/2014 |
R$ 946,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002057 |
30/05/2014 |
R$ 7.262,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002058 |
30/05/2014 |
R$ 10.698,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002059 |
30/05/2014 |
R$ 1.065,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002060 |
30/05/2014 |
R$ 83,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002061 |
30/05/2014 |
R$ 966,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002062 |
30/05/2014 |
R$ 1.024,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002063 |
30/05/2014 |
R$ 66,96 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE.P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS,COM CURSO 2- CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PROMOVIDOS PELA SEDESE. |
1002064 |
30/05/2014 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002065 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7(MASSCFV), BANDO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002066 |
30/05/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002067 |
30/05/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002068 |
30/05/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002069 |
30/05/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002070 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002071 |
30/05/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002072 |
30/05/2014 |
R$ 335,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002073 |
30/05/2014 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002074 |
30/05/2014 |
R$ 257,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002075 |
30/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1002076 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIRA NORDESTE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014. |
1002077 |
30/05/2014 |
R$ 70,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE EM CASA, NÓS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. |
1002078 |
30/05/2014 |
R$ 270,04 |
|
| REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ REALIZAR VISITA A INSTITUIÇÃO MARIA MARIA, ONDE RESIDE A MÃE BIOLOGICA DO FABIO E KARINA, ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002080 |
30/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO A PACIENTE EMILIA FERREIRA, PARA SER INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO GALBA VELOSO. |
1002081 |
30/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO NASF, JUNTAMENTE COM GABRIELLE, PATRICIA, TAMIRES E THAILANY, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014. |
1002082 |
30/05/2014 |
R$ 80,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1002083 |
30/05/2014 |
R$ 80,72 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002084 |
30/05/2014 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002085 |
30/05/2014 |
R$ 5,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 |
1002086 |
30/05/2014 |
R$ 2.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002087 |
30/05/2014 |
R$ 1,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002088 |
30/05/2014 |
R$ 2.250,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002089 |
30/05/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002090 |
30/05/2014 |
R$ 4,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002091 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ENCAMINHAR PROJETO DE REFORMA DE PRAÇA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E JUVENTUDE-MG. |
1002092 |
30/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002093 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. |
1002094 |
31/05/2014 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA VER EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO ESPORTE DE ITAIPÉ-MG, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
1002102 |
30/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO 017/2014 DA TESOURARIA, P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CEMIG E CADASTRAMENTO DE CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR NA AGÊNCIA DO BANCO DO BR |
1002317 |
26/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLOAR OFICIO P/ SOLICIAÇÃO DE ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO E LEVAR DOCUMENTO P/ SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, P/ PAGAMENTO DE FORNE |
1002318 |
26/05/2014 |
R$ 40,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES E CARGA DE PROCESSO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1002319 |
26/05/2014 |
R$ 35,04 |
|