Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002013 30/06/2014 R$ 19,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002038 02/06/2014 R$ 1.769,06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002099 10/06/2014 R$ 18,94
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002100 02/06/2014 R$ 10,53
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002101 02/06/2014 R$ 116,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002103 02/06/2014 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT FIRE 2010, COR BRANCA, PLACA HLF3798 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002104 02/06/2014 R$ 1.396,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL G5 PLACA HLF 6906 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002105 02/06/2014 R$ 4.488,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. BATERIA 100 AMPERES, PARA RETRO ESCAVADEIRA CHASSI:21311014 E TRATOR 265 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002106 02/06/2014 R$ 861,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEDRU. 1002107 02/06/2014 R$ 840,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:TARCIS GOMES JARDIM E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1002108 02/06/2014 R$ 122,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA BUSCAR OS ALUNOS QUE ESTAVAM REALIZANDO CURSO NA ESCOLA AGRICOLA. 1002109 02/06/2014 R$ 120,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLOS, MANIFESTAÇÕES E RETIRADA DE COPIAS DE PROCESSOS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICIPIO DE ITAIPÉ, JUNTO A JUSTIÇ 1002110 02/06/2014 R$ 70,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - (DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE 1002111 02/06/2014 R$ 4.516,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA, PLACA:OOV-8014, COR PRATA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002112 02/06/2014 R$ 596,48
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002113 02/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002114 02/06/2014 R$ 148,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1002115 03/06/2014 R$ 531,88
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA JK, IR A SUPERINTENDENCIA DE SAÚDE, COBRAR APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE RX DO HOSPI 1002116 03/06/2014 R$ 1.075,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS, RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1002117 03/06/2014 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS EM BELO HORIZONTE-MG. 1002118 03/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERALDO RAMOS PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO, PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA SER SUBMETIDO A CIRURGIA COM ORTOPEDISTA EM BELO HORIZONTE- 1002119 03/06/2014 R$ 200,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA O II FÓRUM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE EM NOSSA 1002120 03/06/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA,PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CORRIGIDO, PARA DAR ENTRADA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1002121 03/06/2014 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELNI JJOSE RODRIGUES, WILLIAM RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA VIEIRA, P/ CONSULTA E CIRURGIA NA SANTA CASA E HOSPIT 1002122 03/06/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS, PARA O CONSELHO TUTELAR NA SEDESE. 1002123 03/06/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FAZER CADASTRAMENTO DE MOTORISTAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO SET 1002124 04/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA FAZER CADASTRAMENTO DE MOTORISTAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO SETOR DE TFD (TRATAMENTO FORA DE D 1002125 04/06/2014 R$ 1.800,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ELNI JOSE RODRIGUES, WILLIAM RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA LIMA, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA SANTA CASA E CIRURGIA NO HOSPI 1002126 04/06/2014 R$ 226,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002127 04/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - CONFERENCIA DA ASSISTENICA SOCIAL - BAILE DA 3ª IDADE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002128 04/06/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A TER 1002129 04/06/2014 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI 1002130 05/06/2014 R$ 817,00
REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO EM TEÓFILO OTONI-MG.. 1002131 05/06/2014 R$ 456,00
REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI-MG.. 1002132 05/06/2014 R$ 1.140,00
REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI. 1002133 05/06/2014 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002134 05/06/2014 R$ 390,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NÓS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, P/ PROTOCOLAR OFICIO 042/2014, ENCAMINHANDO DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO, 2ºBIMESTRE DE 2014, NA GÊNCIA DA CAIXA ECONÔMI 1002135 05/06/2014 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO, SANDRIANE RODRIGUES PEREIRA, PARA REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE NO INSS. 1002136 05/06/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1002137 05/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EVA VILMA MARTINS E JEAN CLEBER MARTINS E ACOMPANHANTE:VILMA ALVES MARTINS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ES 1002138 06/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA FAZER CADASTRAMENTO DE MOTORISTAS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO SETOR DE TFD (TRATAMENTO FOR 1002139 06/06/2014 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANTEUNÇÃO DO VEÍCULO RENAULT, TIPO KANGOO (AMBULÂNCIA) PLACA OPQ-9111 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002140 06/06/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JANETE FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOPIA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002141 06/06/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002142 06/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. 1002143 06/06/2014 R$ 136,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS. 1002144 06/06/2014 R$ 35,04
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002145 06/06/2014 R$ 50,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (FOGÕES SEMI-INDUSTRIAL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002146 10/06/2014 R$ 760,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO TELEPRESENCIAL, COM O TEMA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS EM MINAS GERAIS E A ARTICULAÇÃO COM SUAS, 1002147 06/06/2014 R$ 70,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002148 09/06/2014 R$ 2.541,14
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIMIRA DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:LEDA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL D 1002149 09/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE ISS, POR TER SIDO CANCELADA A NOTA FISCAL Nº000467 DA EMPRESA CITADA ACIMA E POR ESSE MOTIVO O REPRESENTANTE DA MESMA REQUEREU DESSA PREFEITURA A DEVOLUÇÃO DO 1002150 09/06/2014 R$ 2.728,37
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002151 09/06/2014 R$ 40,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ SOLICITAR NOVAS VAGAS, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NO ABRIGO BOA 1002152 09/06/2014 R$ 409,99
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002153 10/06/2014 R$ 3.577,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM SHOW, ARTISTA/CANTOR LOCAL (ESTILO FORRÓ) PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA JK NA SEDE DO MUNICIPIO. 1002154 10/06/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO ESCOLAR- CARTEIRA E CADEIRA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 1002155 10/06/2014 R$ 16.560,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002156 10/06/2014 R$ 200,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNCIPAL DE SAÚDE. 1002157 10/06/2014 R$ 160,00
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECR. MUN 1002158 10/06/2014 R$ 1.245,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002159 10/06/2014 R$ 4.034,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR, IMPRESSORA E SUPORTE PARA CPU) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002160 10/06/2014 R$ 11.218,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA SECRETÁRIA, MESA P/ COMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002161 10/06/2014 R$ 635,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002162 10/06/2014 R$ 1.600,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002163 10/06/2014 R$ 7.124,15
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALMIRA DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:LEDA SILVA SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO 1002164 10/06/2014 R$ 156,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA SEU FILHO CHANDI DHAS ESTEVES FERREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1002165 10/06/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO AO SUPRAM. 1002166 10/06/2014 R$ 400,00
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL 1002167 10/06/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1002168 10/06/2014 R$ 5,11
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART PROFISSIONAL OBRA E SERVIÇO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 1002169 10/06/2014 R$ 63,64
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002170 11/06/2014 R$ 309.000,00
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES AOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NA DELEGACI 1002171 11/06/2014 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO RAMOS PINHEIRO, P/ INTERNAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL 1002172 11/06/2014 R$ 691,96
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1002173 11/06/2014 R$ 35,04
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE RENIÃO DO SUS E ENTREGA DO ATESTO MENSAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1002174 11/06/2014 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA - PARA ATENDER O VEÍCULO DOBLÔ, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002175 12/06/2014 R$ 674,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA - PARA FIAT DOBLÔ, AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002176 12/06/2014 R$ 1.345,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA - PARA FIAT DOBLÔ, CO BRANCA, PLACAHLF-3783 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002177 12/06/2014 R$ 708,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA - PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002178 12/06/2014 R$ 685,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA - PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002179 12/06/2014 R$ 1.171,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002180 12/06/2014 R$ 828,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, FIAT UN, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002181 12/06/2014 R$ 303,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002182 12/06/2014 R$ 326,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002183 12/06/2014 R$ 247,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA O VEÍCULO SANDERO, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002184 12/06/2014 R$ 1.659,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA O VEÍCULO UNO ORC-8852 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002185 12/06/2014 R$ 321,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA O MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002186 12/06/2014 R$ 529,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA O FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002187 12/06/2014 R$ 355,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002188 12/06/2014 R$ 751,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA,PARA O VEÍCULO MOTO XR , COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002189 12/06/2014 R$ 95,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER O VEÍCULO TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002190 12/06/2014 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM - PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002191 12/06/2014 R$ 649,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM - PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002192 12/06/2014 R$ 1.574,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002193 12/06/2014 R$ 3.101,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, PARA PATROL UBERVACO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002194 12/06/2014 R$ 4.351,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002195 12/06/2014 R$ 281,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ROÇADA 2T SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002196 12/06/2014 R$ 141,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002197 12/06/2014 R$ 684,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT UNO, PLACA:GTM-9240, POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO Nº03/2013. 1002198 12/06/2014 R$ 122,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002199 12/06/2014 R$ 2.305,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002200 12/06/2014 R$ 3.379,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002201 12/06/2014 R$ 1.718,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002202 12/06/2014 R$ 321,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER VEÍCULO IVECO BAÚ, MODELO DAILY, RENAVAM:223220, CAMINHÃO CAÇAMBA, MODELO VERTIS, RENAVAM:350605, SECRETARIA MUNICIPAL DE A 1002203 12/06/2014 R$ 2.181,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCAS, PAC-2, PLACA:OXI 9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002204 12/06/2014 R$ 2.100,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MÓDULO I, PARA O FUNCIONARIO:ELISANDRO GONÇALVES MARTINS. 1002205 12/06/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MÓDULO I, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. 1002206 12/06/2014 R$ 390,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES, VERIFICAÇÃO DO PROCESSO 0453.10.000128-9, CONTRA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, FASE DE APELAÇÃO, FASE ATUAL EMBAR 1002207 12/06/2014 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA junho/2014 1002208 12/06/2014 R$ 5.144,94
VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002209 12/06/2014 R$ 3.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER A CASA DE ACOLIMENTO SÃO DE FRANCISCO DE ASSIS. E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002210 12/06/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002211 12/06/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AOS PSFS. CENTRO EPIDMIOLOGICO E SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002212 12/06/2014 R$ 490,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:WELINTON MARTINS NASCIMENTO E DUILIO BARBOSA GONÇALVES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO BIOCOR. 1002213 12/06/2014 R$ 300,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ LEVAR RESULTADOS DE EXAMES DA LUCINEIDE (ACOLHIDA), NO MÉDICO NEUROLOGISTA E ACOMPANHAR O MENOR FABIO (ACOLHIDO), NA RECEITA FEDERAL COM FINALIDADE DE 1002214 12/06/2014 R$ 65,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR 03 IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, NA EMPRESA MONTEIRO E COSTA, RESPONSAVEL PELO CONSERTO DAS ME 1002215 12/06/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002216 13/06/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002217 13/06/2014 R$ 159,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 1002218 13/06/2014 R$ 40,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:WELINGTON MARTINS NASCIMENTO E DUILIO BARBOSA GONÇALVES, P/ CONSULTA MÉDICA N 1002219 13/06/2014 R$ 160,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEPHANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1002220 16/06/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002221 16/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO-PSICOLOGO, PARA ALLAN JHON ALVES PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002222 16/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIS CARMEN DIAS DE AGUILAR, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA PARA SUA MÃE SANTILIA AUGUSTA DE AGUILAR, EM BELO HORIZONTE-MG. 1002223 16/06/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDEIR FERREIRA AMORIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FOTO COAGULAÇÃO DA RETINA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002224 16/06/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCILINA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002226 16/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LILIANE GOMES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA LADISLAU ALVES DE SOUZA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002227 16/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA BATISTA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA ANDREINA BATISTA SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002228 16/06/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIZETE BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX DO JOELHO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002229 16/06/2014 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTA LUIZ DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIO RESSONÂNCIA DE VASOS CERVICAIS E CEREBRAL, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002230 16/06/2014 R$ 420,00
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR O OFICIO, CADASTRAMENTO DA CONTA CORRENTE, NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E LEVAR NOTEBOOK DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA ASSISTENCIA TÉCNI 1002231 16/06/2014 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. 1002232 16/06/2014 R$ 79,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO AS ALUNAS:LEILA E NAIARA, PARA A ESCOLA AGRICOLA 1002233 16/06/2014 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANFESTAÇÃO DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002234 16/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002235 10/06/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002236 16/06/2014 R$ 1.057,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE PAVÃO-MG, P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA COM OS MEMBROS DO INSTITUTO DE CULTURA CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE AMBIE 1002237 16/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE PAVÃO-MG, P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA COM OS MEMBROS DO INSTITUTO DE CULTURA CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE AMBIE 1002238 16/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS, P/ CIDADE DE PAVÃO-MG, P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA COM OS MEMBROS DO INSTITUTO DE CULTURA CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE AMBIE 1002239 16/06/2014 R$ 150,00
AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ A MESMA E DOIS FILHOS P/ CIDADE DE ALCOBAÇA-BA, ONDE A MESMA RESIDE E VEIO ATÉ ITAIPÉ,P/ RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS DA FILHA, POR IMPOSSIBILI 1002240 17/06/2014 R$ 200,00
AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ DIVINÓPOLIS-MG, ONDE A MESMA NECESSITA VISITAR O PAI DAS SUAS FILHAS, QUE SE ENCONTRA DOENTE E ACAMADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, 1002241 17/06/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENI SOARES CAMPOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA E CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002242 17/06/2014 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE INSCRIÇÃO NO CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DA FUNCIONARIA MILENE COELHO DE OLIVEIRA. 1002243 17/06/2014 R$ 40,00
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE PAVÃO-MG, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA COM OS MEMBROS DO INSTITUTO DE CULTURA CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL VALIDO MUCURI. 1002244 17/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DIAS GONÇALVES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICAS DOS OLHOS. 1002245 17/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA VILMA DE JESUS, NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1002246 17/06/2014 R$ 50,00
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EDINA FERREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:JULIO HENRIQUE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO 1002247 11/06/2014 R$ 50,00
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGUES LUIZ PEREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA SERVIENDO. 1002248 17/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO. 1002249 18/06/2014 R$ 63,64
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA MARLETE, ZILMA SOARES, E ACOMPANHANTES:SORAIA APARECIDA E ELIZETE FERREIRA, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDAD 1002250 18/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELITA DE SOUZA E SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002251 18/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLI LEMOS RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA PARA SUA MÃE, SRª ARCANJA LEMOS DA FONSECA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002252 18/06/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO: TED FERREIRA FRANCO. 1002253 18/06/2014 R$ 390,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GAL NO LABORATORIO DA MACRO REGIONAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIS ÁGUA, NA GRS. 1002254 18/06/2014 R$ 70,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR 03 IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, NA EMPRESA MONTEIRO E COSTA, PARA MANUTENÇÃO DAS MESMAS. 1002255 18/06/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA E ACOMPANHANTE:LUZIA GOMES PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA E 1002256 18/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002257 20/06/2014 R$ 1.532,52
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002258 20/06/2014 R$ 6,29
VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ IR NA GRS,LEVAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO NO SETOR DE NUCLEO DE INFORMAÇÕES,PART. DE ENCONTRO COM REF.EM HANSENIASE,SAÚDE DO TRABALHADOR,SINTOMATICOS RESPIRATORIOS E 1002260 23/06/2014 R$ 80,02
REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIA MARLETE, ZILMA SOARES E ACOMPANHANTES:SOARAIA E ELIZETE, P/ CONSULTA NO CENTRO DE ESPECIALID 1002261 23/06/2014 R$ 150,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO UROLÓG 1002262 23/06/2014 R$ 400,03
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA MÁRMORE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. 1002263 23/06/2014 R$ 275,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA DE IMPACTO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. 1002264 23/06/2014 R$ 350,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1002265 23/06/2014 R$ 11.640,00
REF.A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCKET HEXAGONAL,NAS RUAS JASMIM,BROMELIA,ESPERANÇA,CONCORDIA TRECHO I,CONCORDIA TRECHO II,ALTO TELES,FRANCISCO DE ASSIS,AV. BEIRA R 1002266 23/06/2014 R$ 500.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVALDO RODRIGUES FERREIRA,REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONSULTA COM UROLOGISTA, P/ SEU SOBRINHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA EM 1002267 23/06/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA,RENAULT/SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002268 23/06/2014 R$ 102,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT/DUCATO ENGESIG AMB. PLACA:HMG-2943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002269 23/06/2014 R$ 102,15
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA DE SOUZA, P/ SER INTERNADA P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOS 1002270 23/06/2014 R$ 676,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEVAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO JUNTO A SEDRU - MG. 1002271 23/06/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO JUNTO A SEDRU - MG. 1002272 23/06/2014 R$ 2.208,40
REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DO FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE LIBERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 01/2014 1002273 23/06/2014 R$ 574,62
REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DO FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE LIBERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. 01/2 1002274 23/06/2014 R$ 85,13
REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, DO FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE LIBERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 01/2014 1002275 23/06/2014 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE CARÓTIDAS, PARA GERALDO RAMOS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002276 23/06/2014 R$ 330,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE ITAIPÉ-MG,P/ CÓRREGO RIO MANSO, ZONA RURAL DA MESMA CIDADE. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1002277 23/06/2014 R$ 100,00
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS(REFEITORIO/BANCADAS) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002278 23/06/2014 R$ 6.582,80
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE ESCADARIA E RAMPA DE ACESSO AO LADO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCICIO ( PRAÇA FREI WENCESLAU) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SE 1002279 23/06/2014 R$ 3.816,50
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE ESCADARIA E RAMPA DE ACESSO AO LADO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCICIO ( PRAÇA FREI WENCESLAW) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SE 1002280 23/06/2014 R$ 4.596,40
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A COPA DO MUNDO FIFA 2014 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002281 23/06/2014 R$ 446,30
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A COPA DO MUNDO FIFA 2014 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1002282 23/06/2014 R$ 654,60
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS 1002283 23/06/2014 R$ 1.259,45
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DORALICE LUIZ, MARIA DE FATIMA. MARIA ANGELA, SANTA ROSA III, SOLICITADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1002284 23/06/2014 R$ 2.304,40
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E DO CREAS. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002285 23/06/2014 R$ 193,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002286 23/06/2014 R$ 263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002287 23/06/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002288 23/06/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002289 23/06/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002290 23/06/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002291 23/06/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002292 23/06/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JEAN CLEBER MARTINS MENDES E ACOMPANHANTE:VILMA ALVES MARTINS MENDES, P/ CONSULTA NO 1002297 24/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002298 24/06/2014 R$ 4.700,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR E HD PORTÁTIL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002299 24/06/2014 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002300 24/06/2014 R$ 419,50
REF. A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1002301 24/06/2014 R$ 671,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002302 24/06/2014 R$ 1.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002303 24/06/2014 R$ 587,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002304 24/06/2014 R$ 1.174,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA. 1002305 24/06/2014 R$ 503,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, NA AV. RIO PRETO. 1002306 24/06/2014 R$ 1.500,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MISTERIOSO I- CASCALHO FRANCISCO RODRIGUES - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002312 25/06/2014 R$ 495,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, TEÓFILO OTONI E CARAI. 1002313 25/06/2014 R$ 1.340,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃOI, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO, SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002314 25/06/2014 R$ 40,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PSF, COPASA BREJAÚBA 1002315 13/06/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, NA AV. BEIRA RIO. 1002316 26/06/2014 R$ 1.500,00
REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UP TAKE, COR BRANCO CRISTAL. ANO/MODELO:2014/2014, 4 POTAS, CHASSI:9BWAG4124FT510419, RENAVAM:15122504,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002320 26/06/2014 R$ 32.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002321 26/06/2014 R$ 30.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 URNAS FUNERÁRIAS PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002322 26/06/2014 R$ 3.000,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FÚNEBRE PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SO 1002323 26/06/2014 R$ 4.752,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1002324 26/06/2014 R$ 396,00
REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULANCIA, PLACA:NXX-0867 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002325 26/06/2014 R$ 574,13
REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO , COR BRANCA, PLACA:HLF-3783 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002326 26/06/2014 R$ 715,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002327 26/06/2014 R$ 614,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002328 26/06/2014 R$ 676,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA IVECO DAILY, PLACA:HMH-3571 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002329 26/06/2014 R$ 767,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002330 26/06/2014 R$ 369,51
REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1002331 26/06/2014 R$ 709,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002332 26/06/2014 R$ 224,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO,AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002333 26/06/2014 R$ 550,29
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1002334 26/06/2014 R$ 726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO OPQ-9835 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002335 26/06/2014 R$ 608,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS: BENDICTO RUIZ SANCHEZ, E DEOLMES FUENTES CORREOSO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002336 26/06/2014 R$ 1.089,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SIAT, JUNTO A AFG III E RECEITA ESTADUAL. 1002337 26/06/2014 R$ 87,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002338 26/06/2014 R$ 374,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PALCA:HLF-7755 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002339 26/06/2014 R$ 398,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA A POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO:01/2013 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002340 26/06/2014 R$ 412,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO 1418, PALCA:HMM-4963 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002341 26/06/2014 R$ 372,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002342 26/06/2014 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002343 26/06/2014 R$ 493,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002344 26/06/2014 R$ 416,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR COR BRANCA, PLACA:HMG-1087 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002345 26/06/2014 R$ 38,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR 265 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002346 26/06/2014 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002347 26/06/2014 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002348 26/06/2014 R$ 613,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PATROL CASE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002349 26/06/2014 R$ 2.583,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PATROL UBERVACO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002350 26/06/2014 R$ 2.350,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE CAMINHÃO F4000 PLACA HMM-9820, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002351 26/06/2014 R$ 5.056,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002352 26/06/2014 R$ 1.611,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002353 26/06/2014 R$ 460,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002354 26/06/2014 R$ 125,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002355 26/06/2014 R$ 287,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA PM, CONFORME CONVÊNIO 01/2013. 1002356 26/06/2014 R$ 503,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002357 26/06/2014 R$ 940,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002358 26/06/2014 R$ 1.959,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002359 26/06/2014 R$ 335,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA MICRO ONIBUS OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002360 26/06/2014 R$ 166,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, PAC 2 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002361 26/06/2014 R$ 2.065,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002362 26/06/2014 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HLF-8951 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002363 26/06/2014 R$ 102,20
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA COBERTA DO MUNICIPIO DE ITAIPE/MG SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002364 26/06/2014 R$ 17.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SHOWS ARTÍSTICOS CULTURAIS (CANTORES), PARA ANIMAÇÃO DE FESTA JUNINA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1002369 27/06/2014 R$ 1.350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002370 27/06/2014 R$ 141,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1002371 27/06/2014 R$ 572,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A REUNIÃO PARA ABERTURA DA IMPLANTAÇÃO DO PACTO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 1002372 27/06/2014 R$ 3.704,90
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A REUNIÃO COM OS SERVENTES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002373 27/06/2014 R$ 410,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO MELHOR IDADE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002374 27/06/2014 R$ 1.595,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002375 27/06/2014 R$ 19,52
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002376 27/06/2014 R$ 179,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1002378 27/06/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MATA - BURROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS. 1002379 27/06/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO EM BELO HORIZONTE-MG. 1002380 27/06/2014 R$ 250,00
EMPENHO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PRATES PEREIRA EM BELO H 1002381 27/06/2014 R$ 600,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1002382 27/06/2014 R$ 40,02
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1002383 27/06/2014 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1002384 27/06/2014 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002385 27/06/2014 R$ 4.053,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002386 27/06/2014 R$ 3.490,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002387 27/06/2014 R$ 4.652,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002388 27/06/2014 R$ 4.703,51
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002389 27/06/2014 R$ 715,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002390 27/06/2014 R$ 21.400,89
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. 1002391 27/06/2014 R$ 4.500,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002392 27/06/2014 R$ 1.806,35
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002393 27/06/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002394 27/06/2014 R$ 3.793,47
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002395 27/06/2014 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002396 27/06/2014 R$ 8.069,02
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1002397 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002398 27/06/2014 R$ 7.076,01
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002399 27/06/2014 R$ 1.293,11
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002400 27/06/2014 R$ 2.573,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002401 27/06/2014 R$ 2.034,43
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002402 27/06/2014 R$ 6.546,84
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002403 27/06/2014 R$ 4.712,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002404 27/06/2014 R$ 14.991,83
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1002405 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002406 27/06/2014 R$ 1.108,38
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002407 27/06/2014 R$ 3.982,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002408 27/06/2014 R$ 2.386,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002409 27/06/2014 R$ 928,84
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002410 27/06/2014 R$ 6.647,56
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002411 27/06/2014 R$ 1.339,35
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1002412 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002413 27/06/2014 R$ 1.034,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002414 27/06/2014 R$ 2.493,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002415 27/06/2014 R$ 32.655,46
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002416 27/06/2014 R$ 6.048,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002417 27/06/2014 R$ 3.530,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002418 27/06/2014 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002419 27/06/2014 R$ 9.199,55
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002420 27/06/2014 R$ 42.265,10
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002421 27/06/2014 R$ 35.911,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002422 27/06/2014 R$ 2.902,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002423 27/06/2014 R$ 1.869,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002424 27/06/2014 R$ 8.728,08
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002425 27/06/2014 R$ 31.981,02
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1002426 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002427 27/06/2014 R$ 3.096,36
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002428 27/06/2014 R$ 19.157,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002429 27/06/2014 R$ 2.512,33
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002430 27/06/2014 R$ 2.226,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002431 27/06/2014 R$ 11.140,23
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1002432 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002433 27/06/2014 R$ 1.055,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002434 27/06/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002435 27/06/2014 R$ 2.860,10
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002436 27/06/2014 R$ 48.297,66
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002437 27/06/2014 R$ 93.713,16
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002438 27/06/2014 R$ 124.466,02
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002439 27/06/2014 R$ 25.233,28
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002440 27/06/2014 R$ 2.090,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002441 27/06/2014 R$ 3.183,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002442 27/06/2014 R$ 724,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002443 27/06/2014 R$ 35.287,32
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1002444 27/06/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002445 27/06/2014 R$ 2.691,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002446 27/06/2014 R$ 4.066,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002447 27/06/2014 R$ 589,70
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002448 27/06/2014 R$ 5.648,92
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002449 27/06/2014 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002450 27/06/2014 R$ 1.371,36
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002451 27/06/2014 R$ 1.817,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002452 27/06/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002453 27/06/2014 R$ 1.691,74
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002454 27/06/2014 R$ 1.932,98
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002455 27/06/2014 R$ 4.882,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002456 27/06/2014 R$ 815,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002457 27/06/2014 R$ 537,59
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002458 27/06/2014 R$ 209,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002459 27/06/2014 R$ 1.174,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002460 27/06/2014 R$ 1.210,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002461 27/06/2014 R$ 9.232,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002462 27/06/2014 R$ 1.918,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002463 27/06/2014 R$ 2.072,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002464 27/06/2014 R$ 16.285,89
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002465 27/06/2014 R$ 653,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002466 27/06/2014 R$ 9.531,36
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002467 27/06/2014 R$ 5.471,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002468 27/06/2014 R$ 501,62
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002469 27/06/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002470 27/06/2014 R$ 237,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002471 27/06/2014 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002472 27/06/2014 R$ 19.791,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002473 27/06/2014 R$ 37.798,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002474 27/06/2014 R$ 5.504,41
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002475 27/06/2014 R$ 8.184,61
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002476 27/06/2014 R$ 404,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002477 27/06/2014 R$ 1.733,03
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002478 27/06/2014 R$ 1.276,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002479 27/06/2014 R$ 749,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002480 27/06/2014 R$ 2.949,46
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002481 27/06/2014 R$ 4.697,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002482 27/06/2014 R$ 232,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002483 27/06/2014 R$ 162,35
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002484 27/06/2014 R$ 76,29
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002485 27/06/2014 R$ 443,45
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002486 27/06/2014 R$ 279,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAEGM A CIDADE DE TIMÓTEO-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM WORKSHOP, COM O ARTISTA CLAÚDIO VINICIUS, NÓS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014. 1002487 27/06/2014 R$ 455,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PAMELA COELHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:VERA LUCIA PEREIRA, PARA PASSAR POR PERICIA MÉDICA APS-AGENCIA DE PREVIDENCIA SO 1002488 27/06/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA, PARA REQUERER AUXILIO MATERNIDADE NO INSS. 1002489 27/06/2014 R$ 30,00
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE:IVAN SANTANA E ENTREGAR ATA DO COMITÊ GESTOR DO PLANO CULTIVAR,NUTRIR E EDUCAR,SOLICITAR RECARGA DE CARTUCHO 1002490 27/06/2014 R$ 70,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO 1002491 27/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1002492 27/06/2014 R$ 16,32
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1002493 27/06/2014 R$ 33,96
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. 1002494 27/06/2014 R$ 23,06
REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE PERDIGÃO-MG, P/ O MESMO E SUA FAMILIA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 1002495 27/06/2014 R$ 180,00
REF.A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ A FUNCIONARIA:GRAZIELLY CARDOSO, NO TREINAMENTO EM GRUPO, NO SUAS - OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,QUE SERÁ REALIZADO NÓS DIAS 14 A 1002496 27/06/2014 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002499 30/06/2014 R$ 1.628,95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002500 30/06/2014 R$ 1,57
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE:VANILDA GOMES DOS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃ 1002501 30/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALESSANDRA DA CRUZ SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA PARA MARIA ELZA MADALENA DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002502 30/06/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1002503 30/06/2014 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002504 30/06/2014 R$ 382,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002505 30/06/2014 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002506 30/06/2014 R$ 2.227,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002507 30/06/2014 R$ 1.403,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1002508 30/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. 1002509 30/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA 1002510 30/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002511 30/06/2014 R$ 1.093,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002512 30/06/2014 R$ 2.149,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002513 30/06/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002514 30/06/2014 R$ 218,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002515 30/06/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002516 30/06/2014 R$ 5,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002517 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002518 30/06/2014 R$ 210,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002519 30/06/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002520 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2(ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002521 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002522 30/06/2014 R$ 335,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002523 30/06/2014 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-7 (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002524 30/06/2014 R$ 171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002525 30/06/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002526 30/06/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002527 30/06/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (PRO MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002528 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002529 30/06/2014 R$ 2,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A.S), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002530 30/06/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002531 30/06/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBFI), BANCO DO BRASIL (296), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002532 30/06/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002533 30/06/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002534 30/06/2014 R$ 169,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002535 30/06/2014 R$ 268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 1002536 30/06/2014 R$ 13,00