| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-5014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002538 |
01/07/2014 |
R$ 1.405,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. |
1002539 |
01/07/2014 |
R$ 4.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB , EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002540 |
01/07/2014 |
R$ 1.116,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS CNES E SIA, PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA, NO SETOR DE REGULAÇÃO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE |
1002541 |
01/07/2014 |
R$ 76,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE:VANILDA GOMES DOS SANTOS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA N |
1002542 |
01/07/2014 |
R$ 156,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ASSINAR CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE MATA BURROS E BUSCAR OS MESMOS E RESOLVER PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO A CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. |
1002543 |
01/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PEGAR MEDICAÇÃO P/ PACIENTE COM HANSENIASE NA FARMACIA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚD |
1002544 |
01/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES, MOVIMENTAÇÃO,CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA COMAR |
1002545 |
01/07/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002546 |
01/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUND ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002547 |
01/07/2014 |
R$ 108,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002548 |
01/07/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DA PREFEI |
1002549 |
01/07/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E CRAS-CREAS. |
1002550 |
07/07/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1002560 |
02/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CANCER. |
1002561 |
02/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE E DIÁRIAS, REFERENTE AO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002562 |
02/07/2014 |
R$ 368,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1002563 |
02/07/2014 |
R$ 190,57 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE MATA BURROS E BUSCAR OS MESMOS, RESOLVER PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃ |
1002564 |
02/07/2014 |
R$ 349,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA DA SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPI |
1002566 |
03/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CADASTRAR CONTA CORRENTE Nº68685-X, CONSTRUÇÃO DE UBS E 69149-6 - ASPS-LC141 - FMS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1002567 |
03/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO MELHOR IDADE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002568 |
03/07/2014 |
R$ 605,79 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACA HMG-7407, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICI |
1002569 |
03/07/2014 |
R$ 7.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002570 |
10/07/2014 |
R$ 22,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS ARTESANAIS NA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002572 |
04/07/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002573 |
04/07/2014 |
R$ 2.432,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002574 |
04/07/2014 |
R$ 1.261,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002575 |
04/07/2014 |
R$ 2.682,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002576 |
04/07/2014 |
R$ 2.036,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002577 |
04/07/2014 |
R$ 624,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002578 |
04/07/2014 |
R$ 1.014,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002579 |
04/07/2014 |
R$ 566,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002580 |
04/07/2014 |
R$ 231,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002581 |
04/07/2014 |
R$ 303,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002582 |
04/07/2014 |
R$ 596,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF-COPASA-BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002583 |
04/07/2014 |
R$ 587,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE-VALE ENCANTADO-SAPUCAIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002584 |
04/07/2014 |
R$ 1.561,83 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE-VALE ENCANTADO-SAPUCAIA - PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF COPASA BREJAUBA |
1002585 |
04/07/2014 |
R$ 157,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002586 |
04/07/2014 |
R$ 303,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002587 |
04/07/2014 |
R$ 2.029,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002588 |
04/07/2014 |
R$ 1.262,84 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002589 |
04/07/2014 |
R$ 1.814,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002590 |
04/07/2014 |
R$ 1.410,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002591 |
04/07/2014 |
R$ 1.495,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002592 |
04/07/2014 |
R$ 1.943,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002593 |
04/07/2014 |
R$ 367,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002594 |
04/07/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002595 |
04/07/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA AGRICULTURA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002596 |
04/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002597 |
04/07/2014 |
R$ 643,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002598 |
04/07/2014 |
R$ 1.455,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002599 |
04/07/2014 |
R$ 1.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PSF VALE ENCANTADO-BOA SORTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002600 |
04/07/2014 |
R$ 972,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PSF PEDRA DO GADO-CENTRO E PSF COPASA-BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002601 |
04/07/2014 |
R$ 740,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002602 |
04/07/2014 |
R$ 3.941,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002603 |
04/07/2014 |
R$ 814,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002604 |
04/07/2014 |
R$ 2.676,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002605 |
04/07/2014 |
R$ 3.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FROTA DE VEÍCULOS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002606 |
04/07/2014 |
R$ 2.719,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0 PLACA HLF 5032 DA FROTA DE VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002607 |
04/07/2014 |
R$ 869,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAHMH-7045 DA FROTA DE VEÍCULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002608 |
04/07/2014 |
R$ 4.182,33 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA SILVA SANTOS, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1002609 |
04/07/2014 |
R$ 130,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MATA-BURROS, NA SETOP (SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS). |
1002610 |
04/07/2014 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002615 |
10/07/2014 |
R$ 0,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002616 |
10/07/2014 |
R$ 3.502,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002617 |
08/07/2014 |
R$ 23.914,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM DAQUELA COMARCA, RELACIONADO A INTERESSE DE MENORES. |
1002618 |
07/07/2014 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANHUAÇU-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VELORIO. |
1002619 |
07/07/2014 |
R$ 402,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:NATALINO GOMES FERREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1002620 |
07/07/2014 |
R$ 490,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002621 |
07/07/2014 |
R$ 5.550,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002622 |
07/07/2014 |
R$ 267,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002623 |
07/07/2014 |
R$ 220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002624 |
07/07/2014 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002625 |
07/07/2014 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002626 |
07/07/2014 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002627 |
07/07/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNALVA ALVES GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, P/ REALIZAÇÃO DE REVISÃO COM ORTOPEDISTA PARA GESSY TRAJANO DA SILVA, EM BELO HO |
1002628 |
07/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSE ALVES LOPES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002629 |
07/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO MARIA ORNELES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA MARIA SOUZA SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002630 |
07/07/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSIELE JOSÉ RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA RENAL POR USG, PARA SUA MÃE ELNI JOSÉ RODRIGUES, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002631 |
07/07/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ COMPRA DE ALIMENTOS P/ FAMILIA,POIS FOI CONSTATADO QUE SUA FAMILIA, ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIO,NECESSITANDO ASSIM DA INTERVENÇÃO DA SECRETARIA M. DE A |
1002632 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE JOÃO MOLEVADE-MG, ONDE SUA FILHA ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES DE DOCUMENTOS P/ FINS ESCOLARES, POR IMPOSSI |
1002633 |
07/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ASSINAR CONTAS CORRENTES RECÉM ABERTAS EM NOME DESSA PREFEITURA E CADASTRAR SENHA DAS MESMAS NO BANCO |
1002634 |
07/07/2014 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002635 |
07/07/2014 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, PARA REVISÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002636 |
07/07/2014 |
R$ 94,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ RESOLVER PENDENCIAS NO DETRAN,DOS CAMINHÕES BAÚ IVECO, CHASSI:93ZC3B01E8454853, E O CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO:93ZA1FDOOD8560309, NÓS DIAS 09 E 1 |
1002637 |
07/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REVISÃO. |
1002638 |
08/07/2014 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA HLF9272 CHASSI 9532E82W2CR249163 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002639 |
08/07/2014 |
R$ 1.254,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA HLF9272 CHASSI 9532E82W2CR249163 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002640 |
08/07/2014 |
R$ 1.478,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002641 |
09/07/2014 |
R$ 535,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHO E LIXO DOMESTICO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002642 |
09/07/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE (MISTERIOSO/CLEMENTE DIAS/NOGUEIRA/LAGES) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002643 |
09/07/2014 |
R$ 3.942,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR O VEICULO, ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ORVEL. |
1002644 |
09/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA BUSCAR A PACIENTE:STEPHANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA DE SOUZA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH, APÓS REA |
1002645 |
09/07/2014 |
R$ 1.811,88 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002646 |
10/07/2014 |
R$ 49,50 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO CURSO `` O TRABALHO EM GRUPO (OFICINAS) NO SUAS - OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ´´, QUE SERÁ REALIZADO NÓS DIAS 14 A 18 |
1002647 |
10/07/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CHASSI 9532E82WXCR248715, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1002648 |
10/07/2014 |
R$ 517,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CHASSI 9532E82WXCR248715, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002649 |
10/07/2014 |
R$ 806,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DE RUAS AUTO TELES-BEIRA RIO-RUA ARTHUR BERNARDES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
1002650 |
11/07/2014 |
R$ 4.125,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407 CHASSI 8AC9036726A947522,SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002651 |
11/07/2014 |
R$ 13.434,84 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ENTREGAR LAUDOS DE TFDS DOS PACIENTES: NILTON LOPES FERREIRA, (TROCA DE MARCAPASSO) MARIA APARECIDA SILVA (AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO), NA SECRETARIA MUN |
1002652 |
11/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR A PACIENTE:MARIA JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL, NO HOSPITAL DA BALEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1002653 |
11/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL, NO HOSPITAL DA BALEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPEC |
1002654 |
11/07/2014 |
R$ 127,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS P/ CIDADE DE TIMÓTEO-MG, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002655 |
11/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TIMOTEO-MG, PARA BUSCAR CALCARIO, PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002656 |
11/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LEONARDO DIAS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SISMED-BETIM, NÓ DIA 16 DE JULHO DE 20 |
1002657 |
14/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002658 |
14/07/2014 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002659 |
14/07/2014 |
R$ 382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTA/CANTOR LOCAL (ESTILO FORRÓ) PARA APRESENTAÇÃO NO BAIRRO SÃO PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002660 |
14/07/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SECRETARIA REGIONAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002661 |
14/07/2014 |
R$ 640,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002662 |
14/07/2014 |
R$ 40,01 |
|
| REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ RESOLVER QUESTÕES DOCUMENTAIS DA MÃE BIOLOGICA DOS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002663 |
14/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO MUNICIPIO, REUNIÃO SOBRE INTRODUÇÃO DA VACINA HEPATITENA REDE PÚBLICA E PEGAR MEDICAÇÃO DE TUBERCULOSE, P/ PA |
1002664 |
14/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA, NO IDENE. |
1002665 |
14/07/2014 |
R$ 70,07 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002666 |
14/07/2014 |
R$ 140,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A SUCANGA, DISTRITO DE POTÉ-MG, COM OBJETIVO DE BUSCAR CRIANÇAS QUE ESTAVAM COM A MÃE NA FAZENDA ESPERANÇA. JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS, DAIANE E MARINEZ. |
1002667 |
14/07/2014 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO NA AMUC, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA PREMOL. |
1002668 |
14/07/2014 |
R$ 61,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-9802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002669 |
14/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PELA IDADE CERTA. |
1002670 |
15/07/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PELA IDADE CERTA. |
1002671 |
15/07/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PELA IDADE CERTA. |
1002672 |
15/07/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES, DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002673 |
15/07/2014 |
R$ 35,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO NA CEMIG E LEVAR DOCUMENTOS, P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, P/ PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL. |
1002674 |
15/07/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF PEDRA DO GADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002675 |
15/07/2014 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF CENTRO BOA SORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002676 |
15/07/2014 |
R$ 206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF CAPASA BREJAUBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002677 |
15/07/2014 |
R$ 292,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002678 |
15/07/2014 |
R$ 392,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1002679 |
15/07/2014 |
R$ 2.038,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (INGREDIENTES PRA CESTAS BASICAS) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1002680 |
15/07/2014 |
R$ 2.587,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002681 |
15/07/2014 |
R$ 1.398,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER, ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002682 |
15/07/2014 |
R$ 1.370,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-086, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002683 |
16/07/2014 |
R$ 1.260,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O FIAT DOBLO 1.4. COR BRANCA, PLACA:HLX-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002684 |
16/07/2014 |
R$ 582,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O GOL 1.0. COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002685 |
16/07/2014 |
R$ 719,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-69066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002686 |
16/07/2014 |
R$ 1.359,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002687 |
16/07/2014 |
R$ 998,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002688 |
16/07/2014 |
R$ 355,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002689 |
16/07/2014 |
R$ 224,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002690 |
16/07/2014 |
R$ 336,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002691 |
16/07/2014 |
R$ 1.198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002692 |
16/07/2014 |
R$ 552,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002693 |
16/07/2014 |
R$ 2.507,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002694 |
16/07/2014 |
R$ 188,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002695 |
16/07/2014 |
R$ 192,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS - CAÇAMBA PAC 2 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002696 |
16/07/2014 |
R$ 984,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO F 4000,COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002697 |
16/07/2014 |
R$ 212,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002698 |
16/07/2014 |
R$ 245,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA-HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002699 |
16/07/2014 |
R$ 419,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002700 |
16/07/2014 |
R$ 282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002701 |
16/07/2014 |
R$ 661,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002702 |
16/07/2014 |
R$ 569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002703 |
16/07/2014 |
R$ 2.816,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002704 |
16/07/2014 |
R$ 4.357,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:00V-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002705 |
16/07/2014 |
R$ 162,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002706 |
16/07/2014 |
R$ 142,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002707 |
16/07/2014 |
R$ 389,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA PM, CONVÊNIO 01/2013. |
1002708 |
16/07/2014 |
R$ 750,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002709 |
16/07/2014 |
R$ 2.536,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002710 |
16/07/2014 |
R$ 19.954,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ABISIL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1002711 |
16/07/2014 |
R$ 3.966,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO PARA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME C |
1002712 |
16/07/2014 |
R$ 40,02 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CADASTAR CONTA CORRENTE Nº70185-8, CONTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, HOMOLOGAR RREO RELATIVO AO 2ºBIMESTRE DE 2014. |
1002713 |
16/07/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DO VW/UP TAKE MA, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002714 |
16/07/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NESTE MUNICIPIO. |
1002715 |
16/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANA MARQUES DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UROCLINICA, NÓ DIA 15/07/2014. |
1002716 |
16/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA E ALDEIR FERREIRA AMORIM, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS |
1002717 |
16/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS, PARA PERICIA MÉDICA NA AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 10/07/2014. |
1002718 |
16/07/2014 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III, NO DIA 11/07/2014. |
1002719 |
16/07/2014 |
R$ 88,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR MOTORISTAS, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLARES EM REVISÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11/ |
1002720 |
16/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA DE PROJEÇÃO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002721 |
15/07/2014 |
R$ 389,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ RESOLVER PENDENCIAS NO DETRAN,DOS CAMINHÕES BAÚ IVECO, CHASSI:93ZC3B01E8454853, E O CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO:93ZA1FDOOD8560309, NÓS DIAS 09 E 10 DE J |
1002722 |
10/07/2014 |
R$ 115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002723 |
17/07/2014 |
R$ 2.508,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PALIO FIRE PLACA: HLF-7755, COR BRANCA, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002729 |
18/07/2014 |
R$ 1.541,98 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO:A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA AMM. |
1002730 |
17/07/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO:A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA AMM. |
1002731 |
17/07/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO:A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA AMM. |
1002732 |
17/07/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002733 |
17/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2014.2º PARCELA/2014. |
1002734 |
17/07/2014 |
R$ 30.876,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE O ANO DE 2014.1º PARCELA 2014. |
1002735 |
17/07/2014 |
R$ 30.876,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR. |
1002736 |
17/07/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA AGRICOLA. |
1002737 |
17/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARLENE VIANA MENDES E JOSÉ MARCIO CARDOSO,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ. |
1002738 |
17/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR E ZOONOSES,ENTREGA DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIAL,P/ PACIENTE COM DPOC E PEGAR VACINA |
1002743 |
18/07/2014 |
R$ 80,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002744 |
18/07/2014 |
R$ 49,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II - ATUAÇÃO NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE,NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO 2014. |
1002745 |
18/07/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, QUE OCORERÁ NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, MINI |
1002746 |
18/07/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II, ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, QUE OCORERÁ NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, MINI |
1002747 |
18/07/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CRIAR ARTE E DESIGNER E OUTROS DETALHES DO INFORMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014, PASSAR DETALHES DE PLACA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO D |
1002748 |
18/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER PLACA DO VEICULO UP TAKE MA, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002749 |
18/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ``O TRABALHO EM GRUPO (OFICINAS) NO SUAS, OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS´´NÓS DIAS 14 A |
1002750 |
18/07/2014 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, MOVIMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO, NO FÓRUM DA COMARC |
1002751 |
18/07/2014 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002752 |
18/07/2014 |
R$ 7,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002753 |
18/07/2014 |
R$ 728,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSÉ MARCIO CARDOSO E MARLENE VIANA MENDES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002754 |
21/07/2014 |
R$ 140,67 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: IVANILDE BATISTA COLLEN, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CLINICA AFONSO PENA. |
1002755 |
21/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADO PELA AMM. |
1002756 |
21/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANDREIA ESTEVES DIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA ECOS. |
1002757 |
21/07/2014 |
R$ 105,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LEONARDO DIAS OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SISMED-BETIM, NO DIA 16/07/2014. |
1002758 |
21/07/2014 |
R$ 116,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AF/III. |
1002759 |
21/07/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA DEFINIR AS EMENDAS DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REFORMA DE PRAÇA COM O DEPUTADO ESTADUAL DUÍLIO DE CASTRO, |
1002760 |
21/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ. |
1002761 |
21/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2014. |
1002762 |
21/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2014. |
1002763 |
21/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2014. |
1002764 |
21/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR MEDICAÇÕES DE HANSENIESE, MEDIANTE OFICIO, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE E BUSCAR IMPRESSOS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, NA GRAF |
1002766 |
22/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002767 |
18/07/2014 |
R$ 0,82 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA VISITA AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA AGENDAMENTO DO TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. |
1002770 |
23/07/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002771 |
23/07/2014 |
R$ 49,50 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:EVA COIMBRA DOS SANTOS, EDINA PEREIRA DOS SANTOS, VICTOR FERREIRA COIMBRA, P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO HO |
1002772 |
23/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA DEFINIR AS EMENDAS DE AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REFORMA DE PRAÇA COM DEPUTADO ESTADUAL DUÍLIO DE CASTRO. |
1002773 |
23/07/2014 |
R$ 77,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:GEOVANA GOMES NESTOR E JOSE RAIMUNDO NESTOR, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINI |
1002775 |
25/07/2014 |
R$ 475,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO `` A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO I, REALIZADO PELA AMM. |
1002776 |
25/07/2014 |
R$ 14,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TRACKER LTZ 1.8 FLEXPOWER, 3NJZTE - TRACKER LTZ, MARCA CHEVROLET, CHASSI:3GNJ8EW3EL171509, RENAVAM:220541, ANO FAB./MOD:2014/2014, COR:PRATA SWITCHBLADE, P/ GABINETE DO |
1002777 |
25/07/2014 |
R$ 85.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002778 |
24/07/2014 |
R$ 49,58 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002783 |
25/07/2014 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PRECATÓRIA - H.M.N.S.P. |
1002784 |
28/07/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DETA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, MINISTRADO PELA AMM. |
1002785 |
28/07/2014 |
R$ 125,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, PARA REVISÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002786 |
28/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA II OFICINA ESTADUAL P/ APRESENTAÇÃO DAS LINHAS GUIAS DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1002787 |
28/07/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSÉ MARCIO CARDOSO ALVES E MARLENE VIANA MENDES COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA |
1002788 |
28/07/2014 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, POR NÃO APLICAÇÃO DE PARTE DO RECURSO, CONVÊNIO Nº198/2012. |
1002789 |
28/07/2014 |
R$ 2,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ITAMAR NUNES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA IGOR DA SILVA NUNES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002790 |
28/07/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSICÓLOGO E PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002791 |
28/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERIKA BENTO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AZUMI FLORITA DA SILVA PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002792 |
28/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1002793 |
28/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002794 |
28/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002795 |
28/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HELENA GOMES DA SILVA NUNES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002796 |
28/07/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTA BRAZ TEIXEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002797 |
28/07/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELITA GOMES RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA DAVINA GOMES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002798 |
28/07/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:WILLIAN RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA VIEIRA, PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL LU |
1002799 |
28/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. |
1002800 |
28/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002801 |
28/07/2014 |
R$ 49,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CLERIA MARIA CLAUDINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002802 |
28/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CASE PARA CONSERTO. |
1002803 |
28/07/2014 |
R$ 70,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ENTREGAR O PROCESSO P/ SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO,P/ PACIENTE COM HEPATITE B, PEGAR MEDICAÇÃO DE HANSENIASE E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES, NA GRS. |
1002804 |
28/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM S |
1002805 |
28/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| ESTA NAF TEM OBJETIVO DE PREVER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA D |
1002806 |
28/07/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO DEPENDENTE QUIMICO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002810 |
29/07/2014 |
R$ 927,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1002811 |
29/07/2014 |
R$ 20,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1002812 |
29/07/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO:CURSO ENTENDENDO A GFIP E O MANAD NO CUMPRIMENTO DO ESOCIAL 2014, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
1002813 |
29/07/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDVALDO FERREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002814 |
29/07/2014 |
R$ 470,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO,PARA DISCUTIR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES ÁS EMENDAS PARA O ORÇAMENTO DE 2015 |
1002815 |
29/07/2014 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002820 |
30/07/2014 |
R$ 1.471,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002821 |
30/07/2014 |
R$ 403,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO IVECO DAILY - 45S16 MINUBUS, PLACA:HMH-3571,(CARTER E JUNTA DO CARTER) SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002822 |
30/07/2014 |
R$ 572,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA JULHO/201 |
1002823 |
30/07/2014 |
R$ 5.144,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002824 |
30/07/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002825 |
30/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002826 |
30/07/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002827 |
30/07/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002828 |
30/07/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002829 |
30/07/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO QUE OCORREU, NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE |
1002830 |
30/07/2014 |
R$ 303,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1002831 |
30/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES E ACOMPANHANTE:ADNEIA DOS SANTOS FERREIRA, P/ CONSULTA ESPECIALIZ |
1002832 |
30/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:SEBASTIÃO DIAS MOREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CÂNCER. |
1002833 |
30/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1002834 |
30/07/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1002835 |
30/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002836 |
30/07/2014 |
R$ 5.320,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002837 |
30/07/2014 |
R$ 2.617,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002838 |
30/07/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002839 |
30/07/2014 |
R$ 4.882,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002840 |
30/07/2014 |
R$ 715,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002841 |
30/07/2014 |
R$ 20.583,98 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1002842 |
30/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002843 |
30/07/2014 |
R$ 2.052,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002844 |
30/07/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002845 |
30/07/2014 |
R$ 3.793,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002846 |
30/07/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002847 |
30/07/2014 |
R$ 8.069,02 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1002848 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002849 |
30/07/2014 |
R$ 7.779,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002850 |
30/07/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002851 |
30/07/2014 |
R$ 2.034,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002852 |
30/07/2014 |
R$ 7.987,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002853 |
30/07/2014 |
R$ 3.746,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002854 |
30/07/2014 |
R$ 13.784,11 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1002855 |
30/07/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002856 |
30/07/2014 |
R$ 738,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002857 |
30/07/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002858 |
30/07/2014 |
R$ 2.386,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002859 |
30/07/2014 |
R$ 928,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002860 |
30/07/2014 |
R$ 5.212,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002861 |
30/07/2014 |
R$ 1.550,30 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1002862 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002863 |
30/07/2014 |
R$ 1.034,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002864 |
30/07/2014 |
R$ 777,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002865 |
30/07/2014 |
R$ 2.743,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002866 |
30/07/2014 |
R$ 39.305,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002867 |
30/07/2014 |
R$ 7.385,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002868 |
30/07/2014 |
R$ 3.530,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002869 |
30/07/2014 |
R$ 7.315,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002870 |
30/07/2014 |
R$ 7.204,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002871 |
30/07/2014 |
R$ 57.789,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002872 |
30/07/2014 |
R$ 37.674,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002873 |
30/07/2014 |
R$ 2.902,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002874 |
30/07/2014 |
R$ 1.869,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002875 |
30/07/2014 |
R$ 8.529,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002876 |
30/07/2014 |
R$ 33.521,42 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1002877 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002878 |
30/07/2014 |
R$ 2.952,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002879 |
30/07/2014 |
R$ 18.563,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002880 |
30/07/2014 |
R$ 2.512,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002881 |
30/07/2014 |
R$ 2.226,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002882 |
30/07/2014 |
R$ 11.140,23 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1002883 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002884 |
30/07/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002885 |
30/07/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002886 |
30/07/2014 |
R$ 1.501,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002887 |
30/07/2014 |
R$ 48.922,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002888 |
30/07/2014 |
R$ 95.789,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002889 |
30/07/2014 |
R$ 127.954,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002890 |
30/07/2014 |
R$ 23.919,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002891 |
30/07/2014 |
R$ 1.565,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002892 |
30/07/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002893 |
30/07/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002894 |
30/07/2014 |
R$ 33.996,11 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1002895 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002896 |
30/07/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002897 |
30/07/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002898 |
30/07/2014 |
R$ 589,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002899 |
30/07/2014 |
R$ 5.290,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002900 |
30/07/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002901 |
30/07/2014 |
R$ 1.371,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002902 |
30/07/2014 |
R$ 1.817,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002903 |
30/07/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002904 |
30/07/2014 |
R$ 1.632,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002905 |
30/07/2014 |
R$ 1.932,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002906 |
30/07/2014 |
R$ 4.474,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002907 |
30/07/2014 |
R$ 815,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002908 |
30/07/2014 |
R$ 537,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002909 |
30/07/2014 |
R$ 209,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002910 |
30/07/2014 |
R$ 1.174,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002911 |
30/07/2014 |
R$ 1.258,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002912 |
30/07/2014 |
R$ 175,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002913 |
30/07/2014 |
R$ 10.431,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002914 |
30/07/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002915 |
30/07/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002916 |
30/07/2014 |
R$ 19.850,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002917 |
30/07/2014 |
R$ 653,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002918 |
30/07/2014 |
R$ 9.838,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002919 |
30/07/2014 |
R$ 5.412,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002920 |
30/07/2014 |
R$ 501,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002921 |
30/07/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002922 |
30/07/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002923 |
30/07/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002924 |
30/07/2014 |
R$ 19.537,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002925 |
30/07/2014 |
R$ 37.946,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002926 |
30/07/2014 |
R$ 5.208,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002927 |
30/07/2014 |
R$ 8.339,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002928 |
30/07/2014 |
R$ 404,17 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM REUNIÇÕES. |
1002929 |
30/07/2014 |
R$ 735,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1002930 |
30/07/2014 |
R$ 350,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002931 |
30/07/2014 |
R$ 750,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1002932 |
30/07/2014 |
R$ 840,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO MELHOR IDADE EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002933 |
30/07/2014 |
R$ 2.196,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002934 |
30/07/2014 |
R$ 643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA O MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002935 |
30/07/2014 |
R$ 478,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), P/ SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM REUNIÃO DA CIR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA M |
1002936 |
30/07/2014 |
R$ 676,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO:01/2013,POLICIA MILITAR |
1002937 |
30/07/2014 |
R$ 346,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, MODELO UP TAKE, 04 PORTAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1284/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE . |
1002938 |
30/07/2014 |
R$ 69.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONONORIZAÇÃO MECANICA PARA EVENTOS CULTURAIS (GRUPO MELHOR IDADE) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002939 |
30/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Ted Ferreira Franco. |
1002940 |
30/07/2014 |
R$ 7.350,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002941 |
30/07/2014 |
R$ 163,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002942 |
30/07/2014 |
R$ 1.642,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002943 |
30/07/2014 |
R$ 1.041,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002944 |
30/07/2014 |
R$ 8.649,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002945 |
30/07/2014 |
R$ 867,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002946 |
30/07/2014 |
R$ 19,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002947 |
30/07/2014 |
R$ 277,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002948 |
30/07/2014 |
R$ 204,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002949 |
30/07/2014 |
R$ 109,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002950 |
30/07/2014 |
R$ 2,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002951 |
30/07/2014 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002952 |
30/07/2014 |
R$ 1.556,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO III, MINISTRADO PELA AMM, NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO |
1002953 |
30/07/2014 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002960 |
31/07/2014 |
R$ 2.139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002961 |
31/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002962 |
31/07/2014 |
R$ 5,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002963 |
31/07/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002964 |
31/07/2014 |
R$ 4,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002965 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002966 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (PRO. MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002967 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002968 |
31/07/2014 |
R$ 187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. |
1002969 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002970 |
31/07/2014 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002971 |
31/07/2014 |
R$ 226,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002972 |
31/07/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002973 |
31/07/2014 |
R$ 200,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002974 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002975 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A.S), BANCO (305), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002976 |
31/07/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002977 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002978 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002979 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002980 |
31/07/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO (EM FESTAS JUNINAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1002981 |
31/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SONONORIZAÇÃO MECANICA PARA EVENTOS CULTURAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
1002982 |
31/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILIAN RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA VIEIRA,P CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1002983 |
31/07/2014 |
R$ 197,56 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO ENTENDIMENTO GFIP (SEFIP 8.4) E MANAD NO CUMPRIMENTO DO E-SOCIAL 2014,NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O IMPACTO NA GESTÃO DOS E |
1002984 |
31/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II,ATUAÇÃO NAS ARÉAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, QUE OCORREU NÓS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 20 |
1002985 |
31/07/2014 |
R$ 267,30 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ONDE O MESMO ESTARÁ VISITANDO SEU IRMÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO MUITO DIFICIL, CONFORME RELATÓRIO SO |
1002986 |
31/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DOS CUSTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1002987 |
31/07/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, MOVIMENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1002988 |
31/07/2014 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002989 |
31/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002990 |
31/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002991 |
31/07/2014 |
R$ 5.409,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002992 |
31/07/2014 |
R$ 2.707,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA-UTENSILIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002993 |
31/07/2014 |
R$ 4.166,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA-UTENSILIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002994 |
31/07/2014 |
R$ 2.611,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002995 |
31/07/2014 |
R$ 1.550,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002996 |
31/07/2014 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002997 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002998 |
31/07/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1002999 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DAS LINHAS GUIAS DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1003000 |
31/07/2014 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1003001 |
31/07/2014 |
R$ 0,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1003002 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|