| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOSE TIAGO LUIZ MOURA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINI |
1002955 |
14/08/2014 |
R$ 108,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CID |
1002956 |
14/08/2014 |
R$ 58,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1002959 |
08/08/2014 |
R$ 21,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003003 |
20/08/2014 |
R$ 6,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO NEO. |
1003004 |
18/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1003005 |
18/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VEICULO NOVO (UP) NA CONCESSIONARIA ORVEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003006 |
21/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VEICULO NOVO (UP) NA CONCESSIONARIA ORVEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003007 |
21/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PEGAR MEDICAÇÃO DE HANSENIASE, P/ PACIENTE, ENTREGA DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO P/ DPOC, NA GRS. |
1003008 |
21/08/2014 |
R$ 80,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOL |
1003009 |
11/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PQA VS-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ENCONTRO COM REFERENCIA DA VIGILÂNCIA S |
1003010 |
08/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003011 |
25/08/2014 |
R$ 143,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1003012 |
12/08/2014 |
R$ 62,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPOTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003013 |
01/08/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003014 |
01/08/2014 |
R$ 116,58 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA "DEICOLAS NEVES" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. |
1003015 |
01/08/2014 |
R$ 557,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE - RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9835. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003016 |
01/08/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003017 |
01/08/2014 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003018 |
01/08/2014 |
R$ 1.242,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003019 |
01/08/2014 |
R$ 467,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003020 |
01/08/2014 |
R$ 382,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003021 |
01/08/2014 |
R$ 800,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003022 |
01/08/2014 |
R$ 777,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003023 |
01/08/2014 |
R$ 695,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003024 |
01/08/2014 |
R$ 325,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003025 |
01/08/2014 |
R$ 87,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003026 |
01/08/2014 |
R$ 1.167,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003027 |
01/08/2014 |
R$ 531,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ÔNIBUS, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003028 |
01/08/2014 |
R$ 1.715,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR,PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003029 |
01/08/2014 |
R$ 1.111,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003030 |
01/08/2014 |
R$ 946,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1003031 |
01/08/2014 |
R$ 2.741,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003032 |
01/08/2014 |
R$ 705,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003033 |
01/08/2014 |
R$ 197,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003034 |
01/08/2014 |
R$ 256,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003035 |
01/08/2014 |
R$ 472,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003036 |
01/08/2014 |
R$ 2.407,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003037 |
01/08/2014 |
R$ 1.674,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003038 |
01/08/2014 |
R$ 2.551,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003039 |
01/08/2014 |
R$ 473,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. |
1003040 |
01/08/2014 |
R$ 283,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003041 |
01/08/2014 |
R$ 7.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA(E.M. PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, E.M MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS) S. M DE EDUCA |
1003042 |
01/08/2014 |
R$ 5.447,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA(E.M. PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, E.M MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS) - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1003043 |
01/08/2014 |
R$ 3.349,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO 6º AO 9º DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1003044 |
01/08/2014 |
R$ 1.328,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003045 |
01/08/2014 |
R$ 2.010,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003046 |
01/08/2014 |
R$ 688,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ E MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003047 |
01/08/2014 |
R$ 2.057,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003048 |
01/08/2014 |
R$ 749,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003049 |
01/08/2014 |
R$ 1.762,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003050 |
01/08/2014 |
R$ 790,60 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DA SECRETA |
1003051 |
01/08/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS, IMPRESSÃO DE DIÁRIOS ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1003052 |
01/08/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1003053 |
01/08/2014 |
R$ 1.418,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA-UTENSILIOS DOMESTICOS EPI´S PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
1003054 |
01/08/2014 |
R$ 3.991,60 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1003055 |
04/08/2014 |
R$ 520,29 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR MICROCOMPUTAR DO SETOR DE CONTABILIDADE, P/ ASSISTÊNCIA EM GARANTIA, LEVAR CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP LASER, RECARGA. |
1003056 |
01/08/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL. |
1003057 |
01/08/2014 |
R$ 115,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO A PACIENTE:GEOVANA GOMES NESTOR E ACOMPANHANTE:JOSÉ RAIMUNDO NESTOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICA |
1003058 |
01/08/2014 |
R$ 422,65 |
|
| REF. A AQUISIÇÃÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO F4000-ANO 2000 CHASSI: 9BFLF47GX28077221,PLACA:HMM-9220, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003059 |
02/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1003060 |
11/08/2014 |
R$ 40,01 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:FLORISVALDO BATISTA MOTA E MARINA LOPES PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1003061 |
19/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PAULO RAMAIANA E LINEIDE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HEMOMINAS. |
1003062 |
19/08/2014 |
R$ 140,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1003063 |
04/08/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ EMCAMINHAMENTO DE MENOR PARA SER SUBMETIDO A EXAME MÉDICO, EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MARI |
1003064 |
04/08/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PARA CONSERTO. |
1003065 |
04/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULO EM GARANTIA (AMBULÂNCIA RENAULT - PLACA OPQ 9111) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1003066 |
04/08/2014 |
R$ 993,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M.SABINO GOMES, E.M. DO CORREGO SAPUCAIA, E.M. SIMÃO TAVARES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1003067 |
04/08/2014 |
R$ 1.799,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, E.M. MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003068 |
04/08/2014 |
R$ 2.184,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M.MARIA ANGELA, E.M.SIMÃO TAVARES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003069 |
04/08/2014 |
R$ 590,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO E BOCAS DE LOBO, NA JUNÇÃO DA RUA BEIRA RIO E RUA AUTO TELES,DRENAGEM,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS |
1003070 |
04/08/2014 |
R$ 1.967,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA PONTE NA COMUNIDADE PEDRA DO CHIFRE,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003071 |
04/08/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM MEIO- FIOS-BUEIROS-PONTES DO MUNICÍPIO-OPERAÇÃO TAPA BURACOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1003072 |
04/08/2014 |
R$ 1.577,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003073 |
04/08/2014 |
R$ 381,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO/REPARO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. |
1003074 |
04/08/2014 |
R$ 274,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA FINALIZAÇÃO(CALÇAMENTO COM BLEQUETE) E CORRIMÃO DE ESCADARIA E RAMPA DE ACESSO NA TRAVESSA AO LADO DA |
1003075 |
04/08/2014 |
R$ 4.424,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PONTOS DO PISO DA PRAÇA JK, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003076 |
04/08/2014 |
R$ 1.536,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO E, CURSO DE GESTÃO DOS CUSTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1003077 |
04/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:FLORISVALDO BATISTA MOTA, MARLY DE FATIMA PEREIRA E LORENA PEGOTO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLH |
1003078 |
04/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº198/2012, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG, CONFORME CÓPIAS EM ANEXO. |
1003079 |
04/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI-MG.. |
1003080 |
05/08/2014 |
R$ 1.501,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI-MG.. |
1003081 |
05/08/2014 |
R$ 475,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TEÓFILO OTONI-MG.. |
1003082 |
05/08/2014 |
R$ 665,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003083 |
05/08/2014 |
R$ 513,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003084 |
05/08/2014 |
R$ 784,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003085 |
05/08/2014 |
R$ 878,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A LUFA, DISTRITO DA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ENCAMINHAMENTO DE MENOR COM SUSPEITAS DE PROBLEMAS MENTAIS, DE CUJA AÇÃO PARTICIPARAM AS CONSELHEIRAS KATIA APARECIDA |
1003086 |
05/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003087 |
05/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003088 |
05/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:REBEKA SILVA RANGEL E ACOMPANHANTE:EDNEZIA SILVA RANGEL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA NO HOPITAL BIOOCOR. |
1003089 |
06/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO E PROVIDENCIAR A CONFECÇÃO DE CARIMBOS. |
1003090 |
06/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER DETALHES DO INFORMATIVO 2014 E TRAZER ADESIVOS DE OBRAS NA GRÁFICA MODELO. |
1003091 |
06/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| |
1003092 |
06/08/2014 |
R$ 2.631,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº01/2013. |
1003093 |
06/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO. |
1003094 |
06/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SHOW ARTISTICO, PARA APRESENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003095 |
06/08/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA RAMOS DUARTE E ACOMPANHANTE:ILDA RAMOS DUARTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIAL |
1003096 |
06/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSÉ RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ |
1003097 |
07/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR DA MICRO DE PADRE PARAISO,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1003098 |
07/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE VAF:VALOR ADICIONAL, MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO:LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1003099 |
07/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE VAF:VALOR ADICIONAL, MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1003100 |
07/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO ENTENDENDO GEFP (SEFIP 8.4) E MAND NO CUMPRIMENTO DO E-SOCIAL 2014, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O IMPACTO NA GESTÃO D |
1003101 |
07/08/2014 |
R$ 371,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR IMPOSSIBLIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003102 |
07/08/2014 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM HEMATOLOGISTA, GINECOLOGISTA E CARDIOLOGISTA EM IPATINGA-MG. |
1003103 |
07/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003104 |
07/08/2014 |
R$ 10.232,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003105 |
07/08/2014 |
R$ 1.155,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1003106 |
06/08/2014 |
R$ 49,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LINEIDE GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1003107 |
08/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:NATALINO GOMES, WILIAN RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA VIEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL LUXEMBU |
1003108 |
08/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003109 |
08/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO:GESTÃO DOS CUSTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MINISTRADO PELA AMM. |
1003110 |
08/08/2014 |
R$ 467,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1003111 |
08/08/2014 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003112 |
08/08/2014 |
R$ 4.719,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
1003113 |
08/08/2014 |
R$ 1,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME |
1003114 |
08/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A F III. |
1003115 |
08/08/2014 |
R$ 84,66 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SER REALIZADO NA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003116 |
08/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1003117 |
08/08/2014 |
R$ 35,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE INDICADORES |
1003118 |
08/08/2014 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARA CUIDAR DE INTERESSES DA AMINISTRAÇÃO JUNTO A AMUC, NA PARTE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
1003119 |
08/08/2014 |
R$ 56,76 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ REQUERER RELATÓRIO TÉCNICO RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013,JUNTO A COORDENADORIA DE APOIO Á 1ºCÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST |
1003120 |
11/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003121 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERALDO RAMOS PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA QUE SEU FILHO, PEDRO SILVA PINHEIRO, SEJA SUBMETIDO A CONSULTA COM ORTOPEDISTA, EM BELO HORIZON |
1003122 |
11/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DE DOS EVENTOS:REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BÁCIA FIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO RIO MUCURI E CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DA |
1003123 |
11/08/2014 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE VAF-VALOR ADICIONAL MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1003124 |
11/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003125 |
11/08/2014 |
R$ 6.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003126 |
11/08/2014 |
R$ 1.590,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003127 |
11/08/2014 |
R$ 388,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003128 |
11/08/2014 |
R$ 1.130,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003129 |
11/08/2014 |
R$ 279,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003130 |
11/08/2014 |
R$ 290,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003131 |
11/08/2014 |
R$ 281,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003132 |
11/08/2014 |
R$ 110,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003133 |
11/08/2014 |
R$ 275,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003135 |
11/08/2014 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003136 |
11/08/2014 |
R$ 372,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003137 |
11/08/2014 |
R$ 989,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003138 |
11/08/2014 |
R$ 210,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003139 |
11/08/2014 |
R$ 96,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003140 |
11/08/2014 |
R$ 1.698,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003141 |
11/08/2014 |
R$ 524,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003142 |
11/08/2014 |
R$ 393,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003143 |
11/08/2014 |
R$ 640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003144 |
11/08/2014 |
R$ 611,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003145 |
11/08/2014 |
R$ 404,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003146 |
11/08/2014 |
R$ 1.998,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003147 |
08/08/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMPENO DE CHASSI-SERVIÇO DE MOLA-INSTALAÇAO ELETRICA DO CAMINHÃO 1218 PLACA HMM 4963 - VERMELHO PRONAF SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG |
1003148 |
11/08/2014 |
R$ 3.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SE REALIZAR NO ESPAÇO COBERTO DO MERCADO |
1003149 |
08/08/2014 |
R$ 3.950,00 |
|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO EM SHOW ARTISTICO, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SE REALIZAR NA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003150 |
08/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| PREST. DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA(DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-CARRO DE SOM) A SER REALIZADO NA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL-SOLICITADO PEL |
1003151 |
08/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003152 |
12/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE DOCUMENTOS PARA PEDIR A GUARDA DOS FILHOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1003153 |
12/08/2014 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARTA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA MULHOME DE RINS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003154 |
12/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOSÉ PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1003155 |
12/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA, DE ALTA NO HOSPITAL DA BELEIA. |
1003156 |
12/08/2014 |
R$ 431,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA,PLACA:OPQ-9111, EM REVISÃO. |
1003157 |
12/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:REBEKA SILVA RANGEL E ACOMPANHANTE:EDNEZIA SILVA RANGEL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BIOOCOR. |
1003158 |
12/08/2014 |
R$ 103,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CÂNCER. |
1003159 |
12/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003160 |
12/08/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO (DESEMPENO) EM CHASSI DO CAMINH |
1003161 |
12/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DULCILEA VALERIANO COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENÓIDE, PARA SWIAN VALENTE COELHO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003162 |
12/08/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA NO INSTITUTO DOS OLHOS |
1003163 |
12/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO), PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003164 |
12/08/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003165 |
12/08/2014 |
R$ 930,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003166 |
12/08/2014 |
R$ 541,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003167 |
12/08/2014 |
R$ 2.113,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003168 |
12/08/2014 |
R$ 601,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003169 |
12/08/2014 |
R$ 1.488,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003170 |
12/08/2014 |
R$ 531,12 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ E E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1003171 |
12/08/2014 |
R$ 1.923,10 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ E E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNI |
1003172 |
12/08/2014 |
R$ 896,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO FERREIRA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003173 |
12/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:NATALINO GOMES, WILIAN RODRIGUES E ACOMPANHANTE:JUSSARA VIEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003174 |
12/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EVELIN FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:SUELI SOUZA FERREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1003175 |
12/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS (AVISO DE LICITAÇÃO) DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. |
1003176 |
14/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1003177 |
13/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1003178 |
13/08/2014 |
R$ 45,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DECLARAÇÃO DO RREO, 3ºBIMESTRE DE 2014 E RGF 1ºSEMESTRE DE 2014, NA AGÊNCIA DA CAIXA. |
1003179 |
13/08/2014 |
R$ 73,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:GERALDA GONÇALVES DA SILVA,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO IMPLANTARE. |
1003180 |
13/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NÓS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2014. |
1003181 |
13/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NÓS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2014. |
1003182 |
13/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003183 |
13/08/2014 |
R$ 132,00 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1003184 |
13/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1003185 |
13/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1003186 |
13/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANDRE NUNES DA SILVA E LUCAS DIAS FERREIRA,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1003187 |
15/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003188 |
18/08/2014 |
R$ 1.328,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS INFANTIL PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003189 |
14/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA FAZER A REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DO PROC. ADM. Nº912986, JUNTO AO TCE/MG. |
1003190 |
14/08/2014 |
R$ 281,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, P/ DEBATER A POLITICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCEN |
1003191 |
14/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, P/ DEBATER A POLITICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCEN |
1003192 |
14/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE 03 MESES DE ALUGUEL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003193 |
14/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO FERREIRA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003194 |
14/08/2014 |
R$ 258,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR DE IDADE,, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MARINEZ RAMOS DE SOU |
1003195 |
14/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LINEIDE GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA NO HEMOMINAS. |
1003196 |
14/08/2014 |
R$ 115,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, SRª NILDEMAS SOARES BATISTA DO MUNICIPIO-CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1003197 |
18/08/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1003198 |
15/08/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA REGIONAL DE ENSINO DE TEOFI |
1003199 |
15/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE. |
1003200 |
15/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1003201 |
15/08/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003202 |
15/08/2014 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003203 |
15/08/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES. |
1003204 |
15/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, DO TRACKER LTZ AT, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003205 |
18/08/2014 |
R$ 54,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO-CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003206 |
18/08/2014 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINAS DE TREINAMENTOS DE MANICURE E PEDICURE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003207 |
18/08/2014 |
R$ 1.590,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA KANGOO PLACA:NXX-0867 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003208 |
18/08/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003209 |
19/08/2014 |
R$ 141,66 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECILIZADO. |
1003210 |
19/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACERTAR PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS NA SETOP - MG, E VISITAR O DIRETOR DO DER - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PONTE NA RODOVIA PRI |
1003211 |
19/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANDRE NUNES DA SILVA E LUCAS DIAS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1003212 |
19/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO Nº026/2014, PARA PAGAMENTO DA CEMIG, ENTREGA DE CÓPIA DE RECIBOS DE ENVIO DO SIOPS RELATIVOS AO 1º,2º E 3ºBIMESTRE DE |
1003213 |
19/08/2014 |
R$ 78,17 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, COM OBJETIVO DE VISITAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NA INSTITUIÇÃO ``AÇÃO SOCIAL SANTO ANTONIO``, JUNTAMENTE COM :ANA PAULA, PSICOLOGA E GISELE ASSISTENTE SOCIAL. |
1003214 |
19/08/2014 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA P/ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA, ANA PAULA, E DOIS ASSISTENTES SOCIAIS, ALEX GONÇALVES E GISELE PEREIRA, P/ VISITA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTONIO. |
1003215 |
19/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA MAQUINA PATROL CASE - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003216 |
19/08/2014 |
R$ 8.557,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003217 |
19/08/2014 |
R$ 1.280,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003218 |
19/08/2014 |
R$ 765,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003219 |
19/08/2014 |
R$ 603,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIR SUS/MG, NA SEDE DO COSEMS. |
1003220 |
19/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS,P/ O ESTADO DE SÃO PAULO-SP,P/ RESOLVER PROBLEMAS DE SUA IRMÃ QUE ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA |
1003221 |
20/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO:CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS A SER MINISTRADO PELO TCE-MG. |
1003222 |
21/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO:CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS PROMOVIDO PELO TCE-MG, E DO CURSO:VALOR ADICIONAL, MÓDULO II, A SER MINISTRADO |
1003223 |
21/08/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014 NÓS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014. |
1003224 |
21/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014 NÓS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014. |
1003225 |
21/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014 NÓS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014. |
1003226 |
21/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VALOR ADICIONAL FISCAL II, QUE OCORRERÁ NÓS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, MINISTRADO PELA AMM. |
1003227 |
21/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VALOR ADICIONAL FISCAL II, QUE OCORRERÁ NÓS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, MINISTRADO PELA AMM. |
1003228 |
21/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO, PARA MARIA ROSALINA INÁCIO DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003229 |
21/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003230 |
21/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR |
1003231 |
21/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO PARA EMANUEL FERREIRA RAMOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003232 |
21/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CRUZ, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPSICOLOGO, PARA ARIELLE RODRIGUES PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003233 |
21/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO:CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS A SER MINISTRADO PELO TCE-MG. |
1003234 |
21/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ ADÃO GOMES DA COSTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA MARLENE ALVES GOMES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003235 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILVANA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA COMPLETA PARA ERNAN PEREIRA DE SOUZA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003236 |
21/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR A PACIENTE:EUNICE PEREIRA SATLER E ACOMPANHANTE:ZELINA PRATES PEREIRA SATLER, QUE FOI SUBMETIDA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1003237 |
21/08/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1003238 |
21/08/2014 |
R$ 690,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,COM OBJETIVO DE VISITAR A Sª DALVA QUE ESTA ABRIGADA NA REPUBLICA MARIA MARIA, JUNTAMENTE COM FABIO E KARINA, OS FILHOS DA REFERIDA SENHORA. |
1003239 |
21/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, ONDE IRÁ BUSCAR DOCUMENTOS PARA FINS ESCOLARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1003240 |
21/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO,JUNTAMENTE COM OS FUNCIONARIOS:EDMILSON NUNE |
1003241 |
21/08/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, PLACA:HLF-6906, COR PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003242 |
21/08/2014 |
R$ 1.336,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO IVECO DALY, PLACA:HMH-3571,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003243 |
21/08/2014 |
R$ 1.077,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003244 |
21/08/2014 |
R$ 660,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003245 |
21/08/2014 |
R$ 514,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003246 |
21/08/2014 |
R$ 145,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003247 |
21/08/2014 |
R$ 1.367,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO-ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003248 |
21/08/2014 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003249 |
21/08/2014 |
R$ 352,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA, ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003250 |
21/08/2014 |
R$ 1.599,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003251 |
21/08/2014 |
R$ 951,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO-ONIBUS, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003252 |
21/08/2014 |
R$ 586,92 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1003253 |
21/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003254 |
21/08/2014 |
R$ 627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003255 |
21/08/2014 |
R$ 587,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003256 |
21/08/2014 |
R$ 16,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003257 |
21/08/2014 |
R$ 280,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003258 |
21/08/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003259 |
21/08/2014 |
R$ 1.013,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003260 |
21/08/2014 |
R$ 2.796,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003261 |
21/08/2014 |
R$ 2.452,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003262 |
21/08/2014 |
R$ 269,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 VIATURA PM, CONFORME CONVÊNIO 01/2013. |
1003263 |
21/08/2014 |
R$ 462,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO |
1003264 |
21/08/2014 |
R$ 123,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIR SUS/MG, NA SEDE DO COSEMS. |
1003265 |
23/08/2014 |
R$ 218,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003266 |
21/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - GRUPO SERESTA(SESC TEOFILO OTONI) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO PARA O GRUPO MELH |
1003267 |
22/08/2014 |
R$ 1.200,03 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE SERESTA (SESC DE TEOFILO OTONI) PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003268 |
22/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO O PACIENTE:HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003269 |
22/08/2014 |
R$ 535,61 |
|
| REF. A DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA, E EDINA PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO |
1003270 |
22/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003271 |
24/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA P/ DEBATER A POLITICA DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES |
1003272 |
25/08/2014 |
R$ 332,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA P/ DEBATER A POLITICA DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES |
1003273 |
25/08/2014 |
R$ 338,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003274 |
25/08/2014 |
R$ 120,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003275 |
26/08/2014 |
R$ 1.203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003276 |
26/08/2014 |
R$ 1.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS P,REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA P/,GISELE PRATES PEREIRA EM |
1003277 |
26/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ETELVINA ROSALINA FERREIRA JUNIA DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003278 |
26/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCA PASSO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003279 |
26/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO SUAS, COM O CURSO 1, PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. |
1003280 |
26/08/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG |
1003281 |
26/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:FLORISVALDO BATISTA MOTA E MARIA RAMOS DUARTE, P/ CONSULTAS NO NEO E NO HOSPITAL |
1003282 |
26/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1003283 |
26/08/2014 |
R$ 86,23 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS,P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUIZ CARLOS, MARIA DA CONCEIÇÃO E IMGRID LEMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITAL DAS CLINIC |
1003284 |
25/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:PAMELA COELHO OLIVEIRA E MARIANA RANE GOMES DUARTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SA |
1003285 |
26/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ITINERANTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. |
1003286 |
26/08/2014 |
R$ 4.150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR A PACIENTE:EUNICE PEREIRA SATLER E ACOMPANHANTE:ZELINA PRATES PEREIRA SATLER,QUE FOI SUBMETIDA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1003287 |
25/08/2014 |
R$ 485,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO``CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS``, MINISTRADO PELO TCE-MG,NÓS DIAS 25 E 26 |
1003288 |
27/08/2014 |
R$ 386,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ``CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS``, MINISTRADO PELO TCE-MG. |
1003289 |
27/08/2014 |
R$ 413,30 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:FLORISVALDO BATISTA MOTA E MARIA RAMOS DUARTE, P/ CONSULTAS MÉDICAS NO NEO E HOSPITAL DOS OLHOS. |
1003290 |
27/08/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR MUDANÇA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO |
1003291 |
27/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:PAMELA COELHO E MARIANA RANE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE. |
1003293 |
27/08/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO MUNICIPIO, PEGAR IMUNOGLOBULINA, P/ PACIENTE COM HEPATITE B, PEGAR MEDICAÇÃO P/ PORTADOR DE DPOC, NA GRS. |
1003294 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUIZ CARLOS OTONI, MARIA DA CONCEIÇÃO E INGRID LEMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITA |
1003295 |
27/08/2014 |
R$ 100,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA E ACOMPANHANTE:IVANI RODRIGUES FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003296 |
27/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FINALIZAR DESIGNER DE INFORMATIVO 2014 E DETALHES DE BANNER SAÚDE NA GRÁFICA MODELO. |
1003297 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003298 |
27/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003299 |
28/08/2014 |
R$ 79,98 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA EVA OLIVEIRA SANTOS E CLEMENTE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG E NO C.R.E, DIVINO |
1003300 |
28/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CARLA NATIELE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME E PELVE/CARDIOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003301 |
28/08/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DO ROSÁRIO LOPES GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003302 |
28/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA, JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS:DAIANE CRISTINA E REGIANE. |
1003303 |
28/08/2014 |
R$ 43,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003304 |
28/08/2014 |
R$ 807,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CAMINHÕES IVECO VERTIS E IVECO DAILY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003305 |
28/08/2014 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003306 |
20/08/2014 |
R$ 625,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003307 |
20/08/2014 |
R$ 0,28 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1003308 |
28/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO EVENTO ``OFICINA DE GOVERNANÇA - O DESAFIO DA GOVERNANÇA E A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES P/ A GESTÃO DE RECURSO HÍDRICOS``, PROMO |
1003309 |
28/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSÉ TIAGO LUIZ MOURA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1003310 |
11/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003320 |
22/08/2014 |
R$ 40,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA E ACOMPANHANTE:IVANI RODIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1003325 |
26/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO SIMPOSIO CONVÊNIOS E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS PROMOVIDO PELO TCE-MG E DO CURSO DE VALOR ADICIONAL FISCAL MÓDULO II, M |
1003330 |
29/08/2014 |
R$ 559,05 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VALOR ADICIONAL FISCAL MÓDULO II, NÓS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, MINISTRADO PELA AMM. |
1003331 |
29/08/2014 |
R$ 248,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VALOR ADICIONAL FISCAL MÓDULO II, NÓS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, MINISTRADO PELA AMM. |
1003332 |
29/08/2014 |
R$ 352,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003333 |
29/08/2014 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003334 |
29/08/2014 |
R$ 676,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2013. |
1003335 |
29/08/2014 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003336 |
29/08/2014 |
R$ 379,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA EVA E CLEMENTE GONÇALVES, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO C.R.E DIVINO F.BRAGA EM BETIM |
1003337 |
29/08/2014 |
R$ 171,12 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003338 |
29/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003339 |
29/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003340 |
29/08/2014 |
R$ 5.404,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003341 |
29/08/2014 |
R$ 3.117,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003342 |
29/08/2014 |
R$ 5.260,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003343 |
29/08/2014 |
R$ 5.427,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003344 |
29/08/2014 |
R$ 884,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003345 |
29/08/2014 |
R$ 19.760,18 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1003346 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003347 |
29/08/2014 |
R$ 2.196,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003348 |
29/08/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003349 |
29/08/2014 |
R$ 3.793,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003350 |
29/08/2014 |
R$ 3.789,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003351 |
29/08/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003352 |
29/08/2014 |
R$ 9.509,92 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1003353 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003354 |
29/08/2014 |
R$ 8.069,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003355 |
29/08/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003356 |
29/08/2014 |
R$ 2.034,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003357 |
29/08/2014 |
R$ 6.614,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003358 |
29/08/2014 |
R$ 4.098,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003359 |
29/08/2014 |
R$ 16.391,13 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1003360 |
29/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003361 |
29/08/2014 |
R$ 3.527,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003362 |
29/08/2014 |
R$ 3.619,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003363 |
29/08/2014 |
R$ 2.386,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003364 |
29/08/2014 |
R$ 1.351,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003365 |
29/08/2014 |
R$ 5.212,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003366 |
29/08/2014 |
R$ 1.459,89 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1003367 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003368 |
29/08/2014 |
R$ 1.034,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003369 |
29/08/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003370 |
29/08/2014 |
R$ 2.743,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003371 |
29/08/2014 |
R$ 40.021,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003372 |
29/08/2014 |
R$ 6.308,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003373 |
29/08/2014 |
R$ 4.600,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003374 |
29/08/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003375 |
29/08/2014 |
R$ 7.204,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003376 |
29/08/2014 |
R$ 58.875,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003377 |
29/08/2014 |
R$ 38.290,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003378 |
29/08/2014 |
R$ 4.697,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003379 |
29/08/2014 |
R$ 1.869,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003380 |
29/08/2014 |
R$ 7.809,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003381 |
29/08/2014 |
R$ 32.405,03 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1003382 |
29/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003383 |
29/08/2014 |
R$ 2.249,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003384 |
29/08/2014 |
R$ 20.249,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003385 |
29/08/2014 |
R$ 2.512,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003386 |
29/08/2014 |
R$ 2.226,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003387 |
29/08/2014 |
R$ 11.140,23 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1003388 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003389 |
29/08/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003390 |
29/08/2014 |
R$ 1.076,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003391 |
29/08/2014 |
R$ 1.501,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003392 |
29/08/2014 |
R$ 56.152,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003393 |
29/08/2014 |
R$ 94.099,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003394 |
29/08/2014 |
R$ 129.059,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003395 |
29/08/2014 |
R$ 24.873,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003396 |
29/08/2014 |
R$ 1.565,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003397 |
29/08/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003398 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003399 |
29/08/2014 |
R$ 33.683,16 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1003400 |
29/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003401 |
29/08/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003402 |
29/08/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003403 |
29/08/2014 |
R$ 702,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003404 |
29/08/2014 |
R$ 5.496,58 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003405 |
29/08/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003406 |
29/08/2014 |
R$ 1.371,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003407 |
29/08/2014 |
R$ 516,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003408 |
29/08/2014 |
R$ 1.817,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003409 |
29/08/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003410 |
29/08/2014 |
R$ 1.817,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003411 |
29/08/2014 |
R$ 1.948,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003412 |
29/08/2014 |
R$ 5.548,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003413 |
29/08/2014 |
R$ 809,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003414 |
29/08/2014 |
R$ 537,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003415 |
29/08/2014 |
R$ 304,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003416 |
29/08/2014 |
R$ 1.174,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003417 |
29/08/2014 |
R$ 1.237,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003418 |
29/08/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003419 |
29/08/2014 |
R$ 10.355,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003420 |
29/08/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003421 |
29/08/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003422 |
29/08/2014 |
R$ 20.605,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003423 |
29/08/2014 |
R$ 1.058,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003424 |
29/08/2014 |
R$ 9.479,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003425 |
29/08/2014 |
R$ 5.013,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003426 |
29/08/2014 |
R$ 501,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003427 |
29/08/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003428 |
29/08/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003429 |
29/08/2014 |
R$ 40,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003430 |
29/08/2014 |
R$ 19.484,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003431 |
29/08/2014 |
R$ 38.798,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003432 |
29/08/2014 |
R$ 5.176,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003433 |
29/08/2014 |
R$ 8.135,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003434 |
29/08/2014 |
R$ 404,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003435 |
29/08/2014 |
R$ 3.014,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003436 |
29/08/2014 |
R$ 1.858,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003437 |
29/08/2014 |
R$ 139,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003438 |
29/08/2014 |
R$ 315,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, ALTERA CONTRAPARTIDA, DO TERMO DE COMPROMISSO 1007605-76. |
1003439 |
29/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003440 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003441 |
29/08/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003442 |
29/08/2014 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003443 |
29/08/2014 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67338-2 (APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (307), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003444 |
29/08/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003445 |
29/08/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003446 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003447 |
29/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003448 |
29/08/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003449 |
29/08/2014 |
R$ 187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003450 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003451 |
29/08/2014 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003452 |
29/08/2014 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003453 |
29/08/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003454 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003455 |
29/08/2014 |
R$ 2.300,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003456 |
29/08/2014 |
R$ 31,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003457 |
29/08/2014 |
R$ 11,10 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ EFETUAR PAGAMENTO DE GUIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A CONTRAPARTIDA, TERMO DE COMPROMISSO, DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONÔMICA FED |
1003458 |
29/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003459 |
29/08/2014 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003460 |
29/08/2014 |
R$ 1.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003461 |
29/08/2014 |
R$ 186,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA , CAMINHÃO PAC2, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003462 |
29/08/2014 |
R$ 2.732,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003463 |
29/08/2014 |
R$ 507,68 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003464 |
29/08/2014 |
R$ 422.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. |
1003465 |
29/08/2014 |
R$ 12.576,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003466 |
29/08/2014 |
R$ 4.705,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003467 |
29/08/2014 |
R$ 567,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003468 |
29/08/2014 |
R$ 1.320,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF--3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003469 |
29/08/2014 |
R$ 476,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003470 |
29/08/2014 |
R$ 315,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003471 |
29/08/2014 |
R$ 1.112,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003472 |
29/08/2014 |
R$ 796,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003473 |
29/08/2014 |
R$ 359,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003474 |
29/08/2014 |
R$ 844,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003475 |
29/08/2014 |
R$ 218,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003476 |
29/08/2014 |
R$ 1.031,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003477 |
29/08/2014 |
R$ 604,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003478 |
29/08/2014 |
R$ 255,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003479 |
29/08/2014 |
R$ 354,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1003480 |
29/08/2014 |
R$ 319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003481 |
29/08/2014 |
R$ 320,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. |
1003482 |
29/08/2014 |
R$ 524,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003483 |
29/08/2014 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003484 |
29/08/2014 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003485 |
29/08/2014 |
R$ 2.050,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003486 |
29/08/2014 |
R$ 3.499,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO PLACA:JFP-1352, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003487 |
29/08/2014 |
R$ 134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003488 |
29/08/2014 |
R$ 330,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1003489 |
29/08/2014 |
R$ 361,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VIATURA POLICIA MILITAR, FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, CONFORME, CONVÊNIO:01/2013. |
1003490 |
29/08/2014 |
R$ 442,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTES |
1003491 |
29/08/2014 |
R$ 1.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003492 |
29/08/2014 |
R$ 1.956,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003493 |
29/08/2014 |
R$ 1.035,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO-ONIBUS, COR AMARELA, PLACA:IQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003494 |
29/08/2014 |
R$ 192,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO PC2, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003495 |
29/08/2014 |
R$ 2.518,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003496 |
29/08/2014 |
R$ 706,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA PATROL CATERPILLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003497 |
29/08/2014 |
R$ 1.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TAKE UP PUG, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003498 |
29/08/2014 |
R$ 294,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003499 |
29/08/2014 |
R$ 112,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003500 |
29/08/2014 |
R$ 4.771,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003501 |
29/08/2014 |
R$ 4.138,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003502 |
29/08/2014 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003503 |
29/08/2014 |
R$ 2.852,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1003504 |
29/08/2014 |
R$ 1.401,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1003505 |
29/08/2014 |
R$ 2.323,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003506 |
29/08/2014 |
R$ 1.528,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003507 |
29/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD-PBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003508 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003509 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MAS), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003510 |
29/08/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003511 |
29/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS, NO CENTRO VIVA VIDA. |
1003512 |
29/08/2014 |
R$ 82,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003513 |
29/08/2014 |
R$ 4,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
1003514 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003533 |
30/08/2014 |
R$ 40,06 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA SOUZA E MARIA NEVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO OLHOS. |
1003534 |
30/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA,P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR), ONDE OS MESMOS TRATARÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE |
1003867 |
25/08/2014 |
R$ 280,00 |
|