Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS. 1003535 01/09/2014 R$ 5.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: GOL 1.0 - PLACA HLF 5032 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003536 01/09/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR ESTILO FORRÓ - INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1003537 01/09/2014 R$ 900,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADED E BELO HORIZONTE-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1003538 01/09/2014 R$ 118,70
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO EVENTO ``OFICINA DE GOVERNANÇA E A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES P/ A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS``PROMOVIDO PELO WWF. 1003539 01/09/2014 R$ 315,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2013, DO IVECO/DAILY 35S14HDCS,PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003540 01/09/2014 R$ 30,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2014, DO IVECO/DAILY 35S14HDCS,PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003541 01/09/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2013, DO IVECO/DAILY 35S14HDCS,PLACA:PUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003542 01/09/2014 R$ 30,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2014, DO IVECO/DAILY 35S14HDCS,PLACA:PUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003543 01/09/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003544 01/09/2014 R$ 2.779,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003545 01/09/2014 R$ 865,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003546 01/09/2014 R$ 1.281,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003547 01/09/2014 R$ 400,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003548 01/09/2014 R$ 3.658,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003549 01/09/2014 R$ 2.438,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003550 01/09/2014 R$ 2.071,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003551 01/09/2014 R$ 1.239,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003552 01/09/2014 R$ 4.344,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003555 01/09/2014 R$ 2.038,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO (BEAP) PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1003556 01/09/2014 R$ 4.710,00
CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDO PARA AÇÃO PELA CIDADANIA-EQUIPES CRAS E GRUPOS DE CONVIVENCIA E MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE SETEMBRO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI 1003557 01/09/2014 R$ 300,00
CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDO PARA AÇÃO PELA CIDADANIA-EQUIPES CRAS E GRUPOS DE CONVIVENCIA E MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE SETEMBRO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI 1003558 01/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014. 1003559 01/09/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014. 1003560 01/09/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE GESTOR EM BIBLIOTECA PÚBLICA E RECADASTRAMENTO,NÓS 1003561 01/09/2014 R$ 1.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LENI RAMOS DE OLIVEIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1003562 01/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. 1003563 01/09/2014 R$ 120,00
REF. A DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:NATALINO GOMES DOS SANTOS E JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROXO. 1003564 01/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 1003565 01/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATIELE DE SOUZA SANTOS SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA JOÃO FERREIRA DE SOUZA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003566 01/09/2014 R$ 250,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SR:MATOSINHO TEIXEIRA NERY, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1003567 01/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TIMOTEO, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA SORTE. 1003568 03/09/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003569 04/09/2014 R$ 364,93
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:KAMILLE LOPES E ACOMPANHANTE:MARIA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003570 01/09/2014 R$ 300,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO DE TREINAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.- SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003571 01/09/2014 R$ 1.280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL GLOBAL DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTE 1003572 01/09/2014 R$ 957,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003573 01/09/2014 R$ 119,08
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003578 02/09/2014 R$ 50,30
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I, NOS DIAS 08/09/2014 E 09/09/2014. 1003579 02/09/2014 R$ 840,00
REF. Á DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE JESUS E MARIA SOUZA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO E HOSPITAL DO OLHOS. 1003580 02/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1003581 02/09/2014 R$ 20,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO BAIXÃO - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003582 02/09/2014 R$ 1.047,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO BOA SORTE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003583 02/09/2014 R$ 1.091,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA - LAGEDÃO - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003584 02/09/2014 R$ 962,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS - SANTA ROSA II- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1003585 02/09/2014 R$ 784,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003586 02/09/2014 R$ 2.024,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS PEREIRA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003587 02/09/2014 R$ 700,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003588 02/09/2014 R$ 827,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1003589 02/09/2014 R$ 263,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1003590 02/09/2014 R$ 5.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM RUAS DO MUNICIPIO DE ITAIPE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003591 02/09/2014 R$ 2.321,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003592 02/09/2014 R$ 246,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA ANGELA, FILISMINO E DA COMUNIDADE DO MONTE ALTO),SOLICITADOS PELA SECRETARIA MU 1003593 02/09/2014 R$ 2.068,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- MÓDULO I. 1003594 02/09/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003595 02/09/2014 R$ 1.185,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003596 02/09/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003597 02/09/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003598 02/09/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003599 02/09/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003600 02/09/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO FIAT PÁLIO - E ONIBUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003601 02/09/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003602 02/09/2014 R$ 2.707,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003603 02/09/2014 R$ 2.216,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER FAMILIAS DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003604 02/09/2014 R$ 532,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPÍA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003605 02/09/2014 R$ 648,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, LABORATÓRIO, ODONTOLOGIA, RAIO-X E A SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC 1003606 02/09/2014 R$ 1.470,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO VIGILANCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003607 02/09/2014 R$ 300,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PSFS, BOA SORTE VALE ENCANTADO E PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003608 02/09/2014 R$ 559,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PSFS BOA SORTE VALE ENCANTADO E PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003609 02/09/2014 R$ 264,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO E SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003610 02/09/2014 R$ 339,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003611 02/09/2014 R$ 3.394,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003612 02/09/2014 R$ 6.698,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SEBASTIÃO DIAS MOREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1003613 02/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003614 02/09/2014 R$ 444,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO TAKE UP,EM GARANTIA, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003615 02/09/2014 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003616 02/09/2014 R$ 3.290,15
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTE DOS SERVIDORES:SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, EDMILSON NUNES E GISELE PEREIRA, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC DA CAIXA ECONÔMIC 1003617 02/09/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE AÇÃO PELA CIDADANIA MISTERIO PÚBLICO ITINERANTE-MPI - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003618 02/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003619 02/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE AÇÃO PELA CIDADANIA MISTERIO PÚBLICO ITINERANTE-MPI - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003620 02/09/2014 R$ 1.000,00
REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ ATENDER, O GRUPO MELHOR IDADE, CAMINHADA DA INDEPENDENCIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003621 02/09/2014 R$ 1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA GRADES P/ JANELAS E GRADE EM METALON PARA PORTAS,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PEREIRA,ASSENTAMENTO E SANTA ROSA I) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1003622 02/09/2014 R$ 1.800,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADÃO - SIBEC,NÓS DIAS 04 A 05 1003623 02/09/2014 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADÃO - SIBEC,NÓS DIAS 04 A 05 1003624 02/09/2014 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ALVINA DOS SANTOS E ZILMA SOARES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL DA BALEIA. 1003625 03/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1003626 03/09/2014 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. 1003627 03/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:NATALINO GOMES E JOSE MARIA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. 1003630 03/09/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI 1003631 03/09/2014 R$ 125,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1003632 03/09/2014 R$ 368,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1003633 03/09/2014 R$ 328,24
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR OS PACIENTES:ZELITA SOARES E CARLA SOARES QUE REALIZARAM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO, DEVIDO A ACIDENTE, COM GOL PLACA: 1003634 03/09/2014 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR O GOL 10., COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DEVIDO ACIDENTE NA BR 116. 1003636 03/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003637 03/09/2014 R$ 10,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003638 04/09/2014 R$ 27.218,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1003639 04/09/2014 R$ 2.295,30
REF. A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E COLETA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PARA A APRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 1003640 04/09/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003641 04/09/2014 R$ 525,41
A PRESENTE NAF TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003642 04/09/2014 R$ 1.608,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003643 04/09/2014 R$ 1.782,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003644 04/09/2014 R$ 496,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003645 04/09/2014 R$ 315,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003647 04/09/2014 R$ 320,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003648 04/09/2014 R$ 110,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003649 04/09/2014 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003650 04/09/2014 R$ 815,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003651 04/09/2014 R$ 355,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003652 04/09/2014 R$ 178,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003653 04/09/2014 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003654 04/09/2014 R$ 741,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003656 04/09/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003657 04/09/2014 R$ 2.016,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003658 04/09/2014 R$ 9.507,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AFIII. 1003659 04/09/2014 R$ 88,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR O 1003660 04/09/2014 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003661 04/09/2014 R$ 211,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003662 04/09/2014 R$ 12.054,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE CONVENCIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1003663 04/09/2014 R$ 1.725,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003665 04/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, NA REMOÇÃO E UMA DIÁRIA DO VEICULO VW GOL, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003666 04/09/2014 R$ 376,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA CIR DE PADRE PARAISO, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE S 1003667 04/09/2014 R$ 60,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE JESUS E EDINA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 08/09/2014. 1003668 05/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O SECRETARIO M. DE EDUCAÇÃO MATOSINHO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1003669 05/09/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES PEDA 1003670 05/09/2014 R$ 2.751,70
LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICI 1003671 05/09/2014 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 1003672 05/09/2014 R$ 1.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003673 05/09/2014 R$ 703,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1003674 05/09/2014 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN 1003675 05/09/2014 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, P/ OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICI 1003676 05/09/2014 R$ 117,98
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JAIR RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1003677 05/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ALVINA DOS SANTOS E ZILMA SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL DA BALEIA. 1003678 05/09/2014 R$ 150,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:KAMILLE LOPES E ACOMPANHANTE:MARIA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003679 05/09/2014 R$ 120,27
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003680 05/09/2014 R$ 35,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR PEÇAS DA MOTO NIVELADORA. 1003684 08/09/2014 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, COM CURSO I, PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIAS 1003685 08/09/2014 R$ 454,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPSOIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL NA SEDESE, SOBRE O CREAS. 1003686 08/09/2014 R$ 40,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO Nº591/2014, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1003687 08/09/2014 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JAIR RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1003688 08/09/2014 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO Nº591/2014, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1003689 08/09/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO Nº591/2014, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1003690 08/09/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:TIAGO BIANO BRAZ, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CANCER. 1003691 08/09/2014 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:WILIAN RODRIGUES, LUCAS DIAS, MARIA DE FATIMA, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003692 08/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS CRIANÇAS: FABIO GONÇALVES, CARINA GONÇALVES, JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE ALEX GONÇALVES, P/ VISITAR OS FAMILIARES NA REPÚBLI 1003693 08/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TAPETINGA, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE LIMATÃO E MISTERIOSO. 1003694 09/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:WILIAN RODRIGUES, LUCAS DIAS E MARIA DE FATIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003695 09/09/2014 R$ 131,84
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NÓS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2014. 1003699 10/09/2014 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NÓS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO 2014. 1003700 10/09/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL. 1003701 10/09/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CATUJI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MARINEZ RAMOS. 1003702 10/09/2014 R$ 40,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PEGAR VACINAS DE ROTINA, ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES NO NUCLEO DE INFORMAÇÕES, ENTREGA DE RELATÓRIOS NO SETOR DE ZOONOSES, PEGAR SERINGAS NO 1003703 10/09/2014 R$ 80,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS EM CARGA, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES, VERIFICAÇÃO,MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA CIDAD 1003704 10/09/2014 R$ 35,04
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003705 10/09/2014 R$ 19,37
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003706 15/09/2014 R$ 40,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003707 11/09/2014 R$ 40,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I,NA EMPRESA AMM. 1003708 11/09/2014 R$ 696,60
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:ELITA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:JUNIOR SOUZA SILVA, NA CLINICA NO MEDICAL CENTER. 1003709 11/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003710 11/09/2014 R$ 556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE 1003711 11/09/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA 1003712 11/09/2014 R$ 1.050,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PIP, NÓS POLOS REGIONAIS NÓS DIAS 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2014. 1003713 11/09/2014 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PIP, NÓS POLOS REGIONAIS NÓS DIAS 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2014. 1003714 11/09/2014 R$ 450,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO GOMES FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 1003715 11/09/2014 R$ 208,03
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS: FABIO GONÇALVES,CARINA GONÇALVES, JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE ALEX GONÇALVES,P/ VISITAR OS FAMILIARES NA REP 1003716 11/09/2014 R$ 100,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/09/2014. 1003717 12/09/2014 R$ 120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VALDIRENE CARDOSO E ADMILSON RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ E CLINICA AJAX. 1003718 12/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NÓS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO ``MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE E IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO MALECULAR DA TUBERC 1003719 12/09/2014 R$ 140,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA P/ SEU SOBRINHO:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1003720 15/09/2014 R$ 300,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 1003721 15/09/2014 R$ 160,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CARAI-MG, ONDE O MESMO LEVARA SEU SOBRINHO P/ PASSAR POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO 1003722 15/09/2014 R$ 100,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 1003723 15/09/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHAR EFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PATRIMÕNIO PÚBLICO Nº0259/2014, REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP. 1003724 15/09/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHAR EFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PATRIMÕNIO PÚBLICO Nº0259/2014, REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP. 1003725 15/09/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÓDULO I, PARA O FUNCIONARIO:LUCIANO FERREIRA NEVES. 1003726 15/09/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHAR EFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PATRIMÕNIO PÚBLICO Nº0259/2014, REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP. 1003727 15/09/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAÚCOMA, NÓS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO 1003728 15/09/2014 R$ 117,84
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS BH, NO DIA 17 DE SET 1003729 15/09/2014 R$ 560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA GRADES P/ JANELAS E GRADE EM METALON P/ PORTAS,REPARO NO PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA, MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇ 1003730 15/09/2014 R$ 1.500,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E ESCOLA PRE ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003731 15/09/2014 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003732 15/09/2014 R$ 2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003733 15/09/2014 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AOS PSFS E A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003734 15/09/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003735 15/09/2014 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. 1003736 15/09/2014 R$ 1.625,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003737 15/09/2014 R$ 1.951,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO 1003738 15/09/2014 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO A SEDESE SOBRE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. 1003739 15/09/2014 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SEDESE, SOBRE REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL APARTIR DE 2014. 1003740 15/09/2014 R$ 72,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT NA AF III. 1003741 15/09/2014 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1003742 15/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA IR NA AMUC E PREMOL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. 1003743 15/09/2014 R$ 72,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS PARA TUBERCULOSE, NÓS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014. 1003744 15/09/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR/EQUIPAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.1079/ 1003745 16/09/2014 R$ 50.484,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003746 16/09/2014 R$ 1.334,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003747 16/09/2014 R$ 813,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003748 16/09/2014 R$ 450,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003749 16/09/2014 R$ 239,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003751 16/09/2014 R$ 273,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003752 16/09/2014 R$ 1.056,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PSFS CENTRO PEDRA DO GADO, PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO SAPUCAIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003753 16/09/2014 R$ 152,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDAS PELO CRAS - SOLICITADO PELA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1003754 16/09/2014 R$ 1.120,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003755 16/09/2014 R$ 565,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1003756 16/09/2014 R$ 160,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 03 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003757 16/09/2014 R$ 6.450,00
LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 1003758 16/09/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PIP MUNICIPAL DÓS PÓLOS, NÓS DIAS 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2014. 1003759 16/09/2014 R$ 102,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/, CARGA DE PROCESSOS, PROMOVER APELAÇÃO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES, NO FÓRUM DA CIDADE. 1003760 17/09/2014 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POTÉ-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA, MARINEZ RAMOS DE SOUZA. 1003761 17/09/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003765 17/09/2014 R$ 1.716,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA E ADMILSON RAMOS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ 1003766 17/09/2014 R$ 165,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA 1ºJORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1003767 17/09/2014 R$ 1.680,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE E BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REPENTE GESTOR NÓS DIAS 22 Á 24 DE SETEMBRO DE 2014, NA SEDE DO COSEMS. 1003768 17/09/2014 R$ 1.120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A RDC 49, NÓS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO. 1003769 17/09/2014 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA 1ºJORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1003770 17/09/2014 R$ 1.680,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A RDC 49, NÓS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. 1003771 17/09/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1003772 17/09/2014 R$ 100,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. 1003773 17/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR O FURGÃO PARA ADESIVAR. 1003774 17/09/2014 R$ 15,75
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1003775 17/09/2014 R$ 135,90
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003776 16/09/2014 R$ 49,52
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003777 17/09/2014 R$ 49,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:PAULA APARECIDA E LUCAS DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HEMOMINAS E HOSPITAL DA BALEIA. 1003779 18/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE CAMPO GRANDE-MT, PARA TRANSPORTE DE FAMILIA PARA ACOMPANHAR PERENTES QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. 1003780 18/09/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVALDO RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E RX COM CARDIOLOGISTA PARA SEU SOBRINHO:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA EM BELO HOR 1003781 18/09/2014 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA,PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003782 19/09/2014 R$ 206,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003783 19/09/2014 R$ 1.200,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA,PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003784 19/09/2014 R$ 561,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003785 19/09/2014 R$ 166,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRETA,PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003786 19/09/2014 R$ 869,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY,PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003787 19/09/2014 R$ 878,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003788 19/09/2014 R$ 403,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003789 19/09/2014 R$ 423,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA,PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003790 19/09/2014 R$ 1.092,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. 1003791 19/09/2014 R$ 392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PÁLIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. 1003792 19/09/2014 R$ 230,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4.000,COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003793 19/09/2014 R$ 364,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003794 19/09/2014 R$ 287,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1003795 19/09/2014 R$ 233,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS. 1003796 19/09/2014 R$ 492,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1003797 19/09/2014 R$ 1.691,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003798 19/09/2014 R$ 1.279,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CARTEPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003799 19/09/2014 R$ 1.550,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA,PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003800 19/09/2014 R$ 670,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003801 19/09/2014 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003802 19/09/2014 R$ 379,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA,PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003803 19/09/2014 R$ 549,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VIATURA PM ORC-8852, CONFORME CONVÊNIO 01/2013. 1003804 19/09/2014 R$ 572,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA,PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003805 19/09/2014 R$ 2.023,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003806 19/09/2014 R$ 1.153,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003807 19/09/2014 R$ 259,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA IVECO BAU,COR PRATA,PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003808 19/09/2014 R$ 166,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR BRANCA, PAC2,PLACA:OXI-9342,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003809 19/09/2014 R$ 2.938,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003810 19/09/2014 R$ 102,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003811 19/09/2014 R$ 621,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003812 19/09/2014 R$ 353,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1003813 19/09/2014 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003814 19/09/2014 R$ 2.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIAIS (ANTONIO INACIO E ANTONIO DOS SANTOS, DORALICE LUIZ) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1003815 19/09/2014 R$ 3.254,90
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A REPAROS/MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NA ZONA RURAL(PEDRA DO CHIFRE, RIO MANSO). SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1003816 19/09/2014 R$ 2.780,80
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE A REPAROS/MANUTENÇÃO DE RUAS MEIO FIOS,QUEBRA-MOLA E REPAROS EM GERAL. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003817 19/09/2014 R$ 2.848,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003818 19/09/2014 R$ 1.935,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003819 19/09/2014 R$ 1.742,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA PUJ-3519, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003820 19/09/2014 R$ 488,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003821 19/09/2014 R$ 77,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003822 19/09/2014 R$ 812,34
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003823 19/09/2014 R$ 2,90
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003824 18/09/2014 R$ 55,45
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003825 19/09/2014 R$ 8,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DR.PAULO ROBERTO LOUBACK, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003836 22/09/2014 R$ 1.134,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003837 22/09/2014 R$ 3.684,13
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DR.PAULO ROBERTO LOUCK, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003838 22/09/2014 R$ 738,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDEBRANDA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003839 22/09/2014 R$ 1.480,74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CAMILO ALVES TEIXEIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003840 22/09/2014 R$ 1.280,68
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ACRACIA MATEUS SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003841 22/09/2014 R$ 1.249,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DIVA GOMES SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003842 22/09/2014 R$ 1.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELBE RUFINO SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003843 22/09/2014 R$ 15.787,23
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE RODRIGUES, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003844 22/09/2014 R$ 1.792,99
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDENIR MILHOMEM, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1003845 22/09/2014 R$ 9.979,62
VALORQUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 UND.PNEUS 175/70 R 14,PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003846 22/09/2014 R$ 690,00
LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 1003847 22/09/2014 R$ 1.800,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. 1003848 22/09/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAR MENOR ATE A POLICIA CIVIL. 1003849 22/09/2014 R$ 180,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS DO PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1003850 22/09/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSÉ RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 1003851 22/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003852 23/09/2014 R$ 2.562,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE 1003853 23/09/2014 R$ 1.625,00
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003854 23/09/2014 R$ 2.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003855 23/09/2014 R$ 742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003856 23/09/2014 R$ 832,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTES:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA PINHEIRO,PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPEDICA, NO HOSPITAL DA BALEIA 1003857 23/09/2014 R$ 450,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003858 23/09/2014 R$ 49,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( APARELHO DE TELEFONE C/ FIO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003859 23/09/2014 R$ 892,00
DEPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR DOCUMENTO P/ HABILITAÇÃO P/ COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E P/ EFETUAR PAGAMENTO AO SEST SENAT POR MINISTRAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESC 1003860 24/09/2014 R$ 49,36
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PAULA APARECIDA TEIXEIRA, E LUCAS DIAS,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HEMOMINAS E HOSPITAL DA 1003861 24/09/2014 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003862 24/09/2014 R$ 6.461,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM FRASES PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003863 24/09/2014 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUIZ CARLOS,ZILMA SOARES, SANTILIA AUGUSTO, P/ CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS SANTA CASA, DA BALEIA E CLINICA UNIMED. 1003865 25/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 1003866 25/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DA 1ºJORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1003868 26/09/2014 R$ 803,15
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DA 1ºJORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1003869 26/09/2014 R$ 529,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. 1003870 26/09/2014 R$ 100,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS DO PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES FERREIRA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1003871 26/09/2014 R$ 247,73
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1003872 26/09/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSO, VERIFICAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO EM PROCESSOS NO FÓRUM DA CIDADE. 1003873 26/09/2014 R$ 35,04
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA VITORIA DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA CLINICA UNIMED. 1003874 29/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ VERIFICAR PENDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2008. 1003875 29/09/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUIZ ZARLOS, ZILMA SOARES E SANTILIA AUGUSTO, P/ CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS SANTA CASA, DA BALEIA E CLINICA 1003876 29/09/2014 R$ 135,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:TEREZA RODRIGUES, MARIANA NEVES E ACOMPANHANTE:ODETE FERREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE 1003877 29/09/2014 R$ 300,00
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003878 29/09/2014 R$ 3.360,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA,PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003879 29/09/2014 R$ 173,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. 1003880 29/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1003881 29/09/2014 R$ 150,00
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA 1003882 29/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS, EM BELO 1003883 29/09/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VAGNER FERREIRA DO AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UDG OCULAR E CONSULTA COM ESPECIALISTA UVEITE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003884 29/09/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA CONSULTA NO HEMOMINAS, PARA LINEIDE GOMES SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1003885 29/09/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- 1003886 29/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO PARA LORRANE SOUZA MENESES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003887 29/09/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003888 29/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003889 29/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOSITA PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1003890 29/09/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO FHIDRO, PROMOVIDO PELO IGAM/SEMDWWF. 1003891 29/09/2014 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1003892 29/09/2014 R$ 1.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 01/2014, POLICIA MILITAR. 1003893 29/09/2014 R$ 1.039,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1003894 29/09/2014 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1003895 29/09/2014 R$ 1.122,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003896 29/09/2014 R$ 1.019,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003897 29/09/2014 R$ 593,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LANTERNAGEM (PORTA-VIDRO) DO VEICULO IVECO HMH-3571 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003898 29/09/2014 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDU 1003899 29/09/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003900 29/09/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003901 29/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1003902 29/09/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO, PARA KLEBER XAVIER LIMA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003903 29/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AGNA MATOS OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RPG, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003904 29/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIR,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1003905 29/09/2014 R$ 80,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A RDC. 1003906 29/09/2014 R$ 248,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL AMPLIADO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014. 1003907 29/09/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A RDC 49. 1003908 29/09/2014 R$ 276,35
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CAMPO GRANDE-MT, PARA TRANSPORTE DE FAMILIA PARA ACOMPANHAR PERENTES QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. 1003909 29/09/2014 R$ 921,87
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003910 10/09/2014 R$ 3.917,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1003911 10/09/2014 R$ 1,54
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL E CONSULTA COM GASTROLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003912 29/09/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 1003913 29/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO JOSÉ COELHO, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA E CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALIZADA EM JOELHOS, PARA MARIA DOS ANJOS ALVES DOS SANTOS, EM B 1003914 29/09/2014 R$ 1.220,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1003915 29/09/2014 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1003916 29/09/2014 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003917 29/09/2014 R$ 4.053,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003918 29/09/2014 R$ 3.117,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003919 29/09/2014 R$ 4.652,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003920 29/09/2014 R$ 4.703,51
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003921 29/09/2014 R$ 1.077,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003922 29/09/2014 R$ 17.438,89
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1003923 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003924 29/09/2014 R$ 2.145,02
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003925 29/09/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003926 29/09/2014 R$ 4.690,73
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003927 29/09/2014 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003928 29/09/2014 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003929 29/09/2014 R$ 9.413,86
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1003930 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003931 29/09/2014 R$ 7.141,82
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003932 29/09/2014 R$ 2.573,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003933 29/09/2014 R$ 2.034,43
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003934 29/09/2014 R$ 6.614,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003935 29/09/2014 R$ 3.303,01
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003936 29/09/2014 R$ 15.243,03
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1003937 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003938 29/09/2014 R$ 3.624,73
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003939 29/09/2014 R$ 3.620,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003940 29/09/2014 R$ 2.386,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003941 29/09/2014 R$ 1.583,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003942 29/09/2014 R$ 5.212,94
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003943 29/09/2014 R$ 1.058,92
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1003944 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003945 29/09/2014 R$ 1.379,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003946 29/09/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003947 29/09/2014 R$ 3.467,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003948 29/09/2014 R$ 38.994,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003949 29/09/2014 R$ 6.048,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003950 29/09/2014 R$ 3.530,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003951 29/09/2014 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003952 29/09/2014 R$ 1.662,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003953 29/09/2014 R$ 59.188,39
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003954 29/09/2014 R$ 37.035,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003955 29/09/2014 R$ 3.501,08
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003956 29/09/2014 R$ 1.869,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003957 29/09/2014 R$ 9.284,42
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003958 29/09/2014 R$ 32.146,23
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1003959 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003960 29/09/2014 R$ 2.073,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003961 29/09/2014 R$ 18.033,85
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003962 29/09/2014 R$ 2.512,33
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003963 29/09/2014 R$ 1.846,87
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003964 29/09/2014 R$ 11.074,20
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1003965 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003966 29/09/2014 R$ 1.583,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003967 29/09/2014 R$ 1.674,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003968 29/09/2014 R$ 2.631,81
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003969 29/09/2014 R$ 56.468,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003970 29/09/2014 R$ 95.310,88
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003971 29/09/2014 R$ 124.173,36
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003972 29/09/2014 R$ 24.989,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003973 29/09/2014 R$ 1.565,56
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003974 29/09/2014 R$ 3.183,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003975 29/09/2014 R$ 31.315,48
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1003976 29/09/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003977 29/09/2014 R$ 1.794,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003978 29/09/2014 R$ 4.066,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003979 29/09/2014 R$ 702,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003980 29/09/2014 R$ 5.099,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003981 29/09/2014 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003982 29/09/2014 R$ 1.371,36
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003983 29/09/2014 R$ 516,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003984 29/09/2014 R$ 1.817,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003985 29/09/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003986 29/09/2014 R$ 1.608,74
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003987 29/09/2014 R$ 1.948,24
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003988 29/09/2014 R$ 5.393,94
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003989 29/09/2014 R$ 815,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003990 29/09/2014 R$ 537,59
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1003991 29/09/2014 R$ 356,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003992 29/09/2014 R$ 1.174,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003993 29/09/2014 R$ 1.147,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003994 29/09/2014 R$ 363,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003995 29/09/2014 R$ 10.314,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003996 29/09/2014 R$ 1.918,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003997 29/09/2014 R$ 374,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003998 29/09/2014 R$ 20.821,03
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1003999 29/09/2014 R$ 653,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004000 29/09/2014 R$ 9.399,86
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004001 29/09/2014 R$ 4.831,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004002 29/09/2014 R$ 416,02
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004003 29/09/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004004 29/09/2014 R$ 237,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004005 29/09/2014 R$ 377,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004006 29/09/2014 R$ 19.795,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004007 29/09/2014 R$ 39.125,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004008 29/09/2014 R$ 5.329,93
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004009 29/09/2014 R$ 7.546,55
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004010 29/09/2014 R$ 404,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004011 30/09/2014 R$ 6.700,26
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004012 30/09/2014 R$ 10.077,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004013 30/09/2014 R$ 2.691,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004014 30/09/2014 R$ 993,81
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004015 30/09/2014 R$ 2.086,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004016 30/09/2014 R$ 2.287,83
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004017 30/09/2014 R$ 511,88
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004018 30/09/2014 R$ 813,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004019 30/09/2014 R$ 638,88
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004020 30/09/2014 R$ 336,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004021 30/09/2014 R$ 195,15
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004022 30/09/2014 R$ 398,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004023 30/09/2014 R$ 289,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004024 30/09/2014 R$ 1.433,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.338-2 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), BANCO DO BRASIL (307), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004025 30/09/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004026 30/09/2014 R$ 46,80
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E COBERTURA DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. 1004030 30/09/2014 R$ 5.850,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1004031 30/09/2014 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BAROPODOMETRIA, PARA MARLENE BATISTA FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004032 30/09/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG PELVICO, EM NOVO CRUZEIRO-MG. 1004033 30/09/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1004034 30/09/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004035 30/09/2014 R$ 12.576,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCICIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. 1004036 30/09/2014 R$ 4.999,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS (E.M.MARIA DE FATIMA-PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP 1004037 30/09/2014 R$ 5.049,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004038 30/09/2014 R$ 5.740,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004039 30/09/2014 R$ 3.267,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004040 30/09/2014 R$ 2.741,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004041 30/09/2014 R$ 1.801,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER AO PSF PEDRA DO GADO, SECRETARIA DE SAUDE, ODONTOLOGIA, LABORATORIO E RAIO X, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D 1004042 30/09/2014 R$ 1.705,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA, MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004043 30/09/2014 R$ 1.038,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004044 30/09/2014 R$ 1.384,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004045 30/09/2014 R$ 420,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1004046 30/09/2014 R$ 75,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2008. 1004047 30/09/2014 R$ 151,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROCESSO 0686.13.005873004, INTERESSE DO MUNICIPIO, HMNSP - CONVÊNIO. 1004048 30/09/2014 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004050 30/09/2014 R$ 3,59
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004051 30/09/2014 R$ 7,63
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1004052 30/09/2014 R$ 395,09
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON RAMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA SEU FILHO EDSON RAMOS SOARES FILHO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004053 30/09/2014 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RPG, PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004054 30/09/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004055 30/09/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004056 30/09/2014 R$ 2.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004057 30/09/2014 R$ 32,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004058 30/09/2014 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.284-5 (CONVÊNIO 693/2010), BANCO ITAÚ (187), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004059 30/09/2014 R$ 1,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004060 30/09/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004061 30/09/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004062 30/09/2014 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004063 30/09/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004064 30/09/2014 R$ 54,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004065 30/09/2014 R$ 70,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004066 30/09/2014 R$ 358,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004067 30/09/2014 R$ 163,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004068 30/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004069 30/09/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD-PBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004070 30/09/2014 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004071 30/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004072 30/09/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004073 30/09/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004074 30/09/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004075 30/09/2014 R$ 23,40
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS FHIDRO, PROMOVIDO PELO IGAM/SEMADDWWF. 1004076 30/09/2014 R$ 355,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004077 30/09/2014 R$ 362,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004078 30/09/2014 R$ 26,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:BENVINDA PEREIRA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1004079 30/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (CONVÊNIO CALÇAMENTO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004080 30/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.520-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 1004081 30/09/2014 R$ 7,80