| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004082 |
01/10/2014 |
R$ 10,53 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA EM ATENDENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004083 |
06/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004084 |
01/10/2014 |
R$ 119,05 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:TIAGO BIANO BRAZ, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004086 |
09/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004087 |
01/10/2014 |
R$ 210,96 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E AVIAMENTO DE MED |
1004088 |
01/10/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, CONSTRUÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA DISPOSIÇÃO DE BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004089 |
01/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSO,PARA APRESENTAR RAZÕES DE APELAÇÃO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, NO FÓRUM DA COMA |
1004090 |
01/10/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1004091 |
01/10/2014 |
R$ 130,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, NA AF III. |
1004092 |
01/10/2014 |
R$ 83,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:TEREZA RODRIGUES, MARIANA NEVES E ACOMPANHANTE:ODETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004093 |
01/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
1004094 |
01/10/2014 |
R$ 553,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
1004095 |
01/10/2014 |
R$ 33,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
1004096 |
01/10/2014 |
R$ 1.531,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004097 |
02/10/2014 |
R$ 1.446,23 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA ATENDER AO CONTROLE DE PATRIMONIO PARA EMPLAQUETAR OS BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA. |
1004098 |
03/10/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004099 |
03/10/2014 |
R$ 1.640,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004100 |
03/10/2014 |
R$ 1.583,79 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004101 |
03/10/2014 |
R$ 414,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004102 |
03/10/2014 |
R$ 495,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004103 |
03/10/2014 |
R$ 243,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004104 |
03/10/2014 |
R$ 87,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004105 |
03/10/2014 |
R$ 65,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004106 |
03/10/2014 |
R$ 117,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004107 |
03/10/2014 |
R$ 612,93 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004108 |
03/10/2014 |
R$ 838,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004109 |
03/10/2014 |
R$ 695,86 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004110 |
03/10/2014 |
R$ 837,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004111 |
03/10/2014 |
R$ 2.100,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004112 |
03/10/2014 |
R$ 624,17 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004113 |
03/10/2014 |
R$ 313,37 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004116 |
03/10/2014 |
R$ 156,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004118 |
03/10/2014 |
R$ 1.121,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004119 |
03/10/2014 |
R$ 1.077,34 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS (CANTORES), PARA ANIMAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EVENTO DO DIA DA CRIANÇA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1004120 |
06/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR AS PACIENTES:ZILMA SOARES E TEREZA RAMOS, QUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004121 |
03/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEDESE (TELE-AULA PRESENCIAL), SOBRE SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004122 |
03/10/2014 |
R$ 77,01 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004123 |
03/10/2014 |
R$ 20.033,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004124 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004125 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004126 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ELEM FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004127 |
03/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004128 |
03/10/2014 |
R$ 806,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004129 |
03/10/2014 |
R$ 1.713,71 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:EVA VILMA, BENVINDA E LUCIANA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA CLINICA DOS OLHOS E HOSPITAL |
1004130 |
03/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004131 |
03/10/2014 |
R$ 678,42 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO EM REFORÇA Á SEGURANÇA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2014, CONFORME CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. |
1004132 |
03/10/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CPF, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004133 |
07/10/2014 |
R$ 966,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA PRAÇA JK - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004134 |
06/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR AS PACIENTES:ZILMA SOARES E TEREZA RAMOS, QUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004135 |
06/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NOS DIAS 03 E 04, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFASE NO NASF, NA SUPERINTENDENCIA |
1004136 |
06/10/2014 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE TREINAMENTO DE PINTURA EM TECIDO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004137 |
06/10/2014 |
R$ 5.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004138 |
06/10/2014 |
R$ 13.658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004139 |
06/10/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (BREJAUBA E RIO MANSO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004140 |
06/10/2014 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO MANUTENÇÃO DA ESCOLA (COMUNIDADE DE POSSES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004141 |
06/10/2014 |
R$ 978,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO MANUTENÇÃO DA ESCOLA (ASSENTAMENTO E SANTA ROSA III), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004142 |
06/10/2014 |
R$ 1.133,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO MANUTENÇÃO DA ESCOLA (COMUNIDADE DE LAGEDÃO E LAGES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004143 |
06/10/2014 |
R$ 1.280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA COBERTURA DE TANQUES NA ESCOLA M.MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004144 |
06/10/2014 |
R$ 2.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO NAS ESCOLAS (COMUNIDADE CAROCA- PEDRA D´AGUA - CANELÃO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004145 |
06/10/2014 |
R$ 1.933,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIARIO DO ESTADIO MARTIZÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004146 |
06/10/2014 |
R$ 1.595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004147 |
06/10/2014 |
R$ 1.920,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO NA FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004148 |
06/10/2014 |
R$ 798,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004149 |
06/10/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004150 |
06/10/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004151 |
06/10/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004152 |
06/10/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004153 |
06/10/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004154 |
06/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004155 |
06/10/2014 |
R$ 7.222,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, PRE ESCOLA PRICIPE DA PAZ) RURAL SOLICITADOS PELA S. M. DE E |
1004156 |
06/10/2014 |
R$ 6.089,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004157 |
06/10/2014 |
R$ 3.506,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA(MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1004158 |
06/10/2014 |
R$ 3.234,60 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004159 |
06/10/2014 |
R$ 693,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO BOA SORTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004160 |
06/10/2014 |
R$ 326,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004161 |
06/10/2014 |
R$ 673,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A PSF CENTRO PEDRA DO GADO, ODONTOLOGIA, LABORATORIO, RAIO X, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004162 |
06/10/2014 |
R$ 446,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004163 |
06/10/2014 |
R$ 670,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004164 |
06/10/2014 |
R$ 897,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004165 |
06/10/2014 |
R$ 1.160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER PACTO E REUNIÃO DE PROFESSORES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004167 |
06/10/2014 |
R$ 1.160,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004168 |
06/10/2014 |
R$ 691,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004169 |
06/10/2014 |
R$ 653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004170 |
06/10/2014 |
R$ 1.202,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004171 |
06/10/2014 |
R$ 1.266,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO CRAS/CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004172 |
06/10/2014 |
R$ 1.091,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004173 |
06/10/2014 |
R$ 1.596,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMETO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004174 |
06/10/2014 |
R$ 1.279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004175 |
06/10/2014 |
R$ 1.915,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004176 |
06/10/2014 |
R$ 1.570,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004177 |
06/10/2014 |
R$ 1.863,87 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANTONIO LEIVINO E JOAQUIM FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO E CLINICA DOS OLHOS. |
1004178 |
06/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS E REVISAR CONVÊNIOS COM PENDÊNCIAS JUNTAMENTE COM GERENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1004179 |
06/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS:DESCONSTRUINDO A PROIBIÇÃO POR POLITICA DE DROGAS SINGULAR E CIDADÃ, NOS DIAS 09 E 10 DE O |
1004180 |
06/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS:DESCONSTRUINDO A PROIBIÇÃO POR POLITICA DE DROGAS SINGULAR E CIDADÃ, NOS DIAS 09 E 10 DE O |
1004181 |
06/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ELEM FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004182 |
06/10/2014 |
R$ 100,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:BENVINDA PEREIRA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004183 |
07/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:KAROLINE GOMES E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1004184 |
07/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SOUZA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1004185 |
07/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO E PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1004186 |
08/10/2014 |
R$ 51,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE RAIO X PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004187 |
08/10/2014 |
R$ 1.013,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. AO REMANEJAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1004188 |
08/10/2014 |
R$ 80,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE APELAÇÃO E OUTRAS PETIÇÕES NO FÓRUM DA CIDADE. |
1004189 |
08/10/2014 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:SAMIRA SANTOS E CIBELE DOS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HEMOMINAS. |
1004190 |
10/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DOS MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004191 |
10/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DA GUNAHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004192 |
10/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1004193 |
10/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8902, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004194 |
10/10/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004195 |
10/10/2014 |
R$ 450,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004196 |
10/10/2014 |
R$ 1.550,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004197 |
10/10/2014 |
R$ 691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004198 |
10/10/2014 |
R$ 463,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004199 |
10/10/2014 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004200 |
10/10/2014 |
R$ 1.118,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACANXX-0087 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004201 |
10/10/2014 |
R$ 253,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004202 |
10/10/2014 |
R$ 703,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004203 |
10/10/2014 |
R$ 1.011,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004204 |
10/10/2014 |
R$ 1.698,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004205 |
10/10/2014 |
R$ 857,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004206 |
10/10/2014 |
R$ 3.252,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004207 |
10/10/2014 |
R$ 1.637,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER MOTONIVELADORA CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004208 |
10/10/2014 |
R$ 3.736,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA IVECO BAU,PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004209 |
10/10/2014 |
R$ 529,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA CAMINHÃO CAÇAMBA, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004210 |
10/10/2014 |
R$ 1.103,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004211 |
10/10/2014 |
R$ 2.913,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004212 |
10/10/2014 |
R$ 507,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004213 |
10/10/2014 |
R$ 1.729,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA: HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004214 |
10/10/2014 |
R$ 939,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004215 |
10/10/2014 |
R$ 484,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004216 |
10/10/2014 |
R$ 296,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004217 |
10/10/2014 |
R$ 247,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004218 |
10/10/2014 |
R$ 3.983,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA ROÇADEIRA MANUAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004219 |
10/10/2014 |
R$ 61,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004220 |
10/10/2014 |
R$ 922,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004221 |
10/10/2014 |
R$ 562,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004222 |
10/10/2014 |
R$ 723,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852,VIATURA POLICIA MILITAR. SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONVENIO 01/2013. |
1004223 |
10/10/2014 |
R$ 671,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA IVECO PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004224 |
10/10/2014 |
R$ 157,64 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KAROLINE GOMES E CLEONICE APARECIDA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBSTCHEK. |
1004225 |
10/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS PACIENTES EM HEMODÍALISE E ACOMPANHANTES NO MUNCIPIO DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004226 |
10/10/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004227 |
10/10/2014 |
R$ 684,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR) EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEÓFI |
1004228 |
10/10/2014 |
R$ 323,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004229 |
10/10/2014 |
R$ 627,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE COMBATE A DENGUE PARA TRABALHO DAS AÇÕES DE CAMPO DA EQUIPE DE ENDEMIAS DO MUNCIPIO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004230 |
10/10/2014 |
R$ 1.048,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. |
1004231 |
10/10/2014 |
R$ 4.709,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004232 |
10/10/2014 |
R$ 50,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMUC E SUPER SAFRA. |
1004233 |
10/10/2014 |
R$ 59,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004234 |
10/10/2014 |
R$ 3.374,78 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:SAMIRA SANTOS, E CIBELE DOS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HEMOMINAS. |
1004235 |
13/10/2014 |
R$ 109,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MÓDULO I, NA AMM. |
1004236 |
13/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MÓDULO I, NA AMM. |
1004237 |
13/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO INSS. |
1004238 |
13/10/2014 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. |
1004239 |
13/10/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EVELLYN FERREIRA E ACOMPANHANTE:CARLA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004240 |
13/10/2014 |
R$ 226,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO, NÓS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004241 |
13/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO, NÓS DIAS 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
1004242 |
13/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA TRANSPORTAR FAMILIA PARA EXAME DE CORPO DELITO. |
1004243 |
13/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004244 |
10/10/2014 |
R$ 29,72 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIANA RANE E MILTON LOPES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA AXIAL E NO HOSPITAL FELICIO ROXO. |
1004245 |
14/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DE MARKELE SILVA PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004246 |
14/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PADRE PARAISO-MG. |
1004247 |
14/10/2014 |
R$ 132,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1004248 |
14/10/2014 |
R$ 50,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004249 |
01/10/2014 |
R$ 60,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004250 |
02/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004253 |
06/10/2014 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1004254 |
13/10/2014 |
R$ 20,40 |
|
| REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:SARA NEVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BOM SAMARITANO. |
1004255 |
15/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS:DESCONSTRUINDO A PROIBIÇÃO POR UMA POLITICA DE DROGAS SINGULAR E |
1004256 |
15/10/2014 |
R$ 443,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS:DESCONSTRUINDO A PROIBIÇÃO POR UMA POLITICA DE DROGAS SINGULAR E |
1004257 |
15/10/2014 |
R$ 452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A AMUC E SUPER SAFRA. |
1004258 |
15/10/2014 |
R$ 52,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COMPRAR MATERIAIS DE OFICINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CRAS, JUNTAMENTO COM ALEX GONÇALVE |
1004259 |
15/10/2014 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004260 |
15/10/2014 |
R$ 6.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS |
1004261 |
15/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1004262 |
15/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004263 |
10/10/2014 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004264 |
20/10/2014 |
R$ 7,65 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIANA RANE E MILTON LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA AXIAL E HOSPITAL FELICIO ROXO. |
1004265 |
16/10/2014 |
R$ 314,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1004266 |
16/10/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:SARA NEVES BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BOM SAM |
1004267 |
16/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004268 |
16/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP,PROALFA,PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MU |
1004269 |
07/10/2014 |
R$ 2.701,99 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA:VALMIRA DIAS DE OLIVEIRA SOB NÚMERO DE BENEFIC |
1004270 |
17/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ HOMOLOGAR DECLARAÇÕES DO SISTN RELATIVAS AO RREO 3º BIMESTRE DE 2014 E RGF 1º SEMESTRE DE 2014, NA AGENCIA DA CAIXA. |
1004271 |
17/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SEBASTIÃO MARCELO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA |
1004272 |
17/10/2014 |
R$ 72,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TELE PRESENCIAL NA SEDESE COM O TEMA:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTAMENTE C |
1004273 |
17/10/2014 |
R$ 128,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, PARA SEU FILHO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA EM BELO HO |
1004274 |
23/10/2014 |
R$ 380,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUIZ CARLOS E MARIA OSANIA E ACOMPANHANTE:JOÃO NILSON, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004275 |
17/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ZILMA SOARES E LUCAS DIAS E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004276 |
17/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PATROCINIO RAMOS DA CRUZ, PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1004277 |
17/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAR MENOR A POLICIA CIVIL E A CLINICA MEDICA,JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS REGIANE E ALENIR. |
1004278 |
17/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO E FAZER CARGA DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1004279 |
17/10/2014 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CI |
1004284 |
07/10/2014 |
R$ 51,22 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (HD EXTERNO) PARA USO DA COORDENAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004285 |
20/10/2014 |
R$ 410,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0331422-97/2010/MDA/CAIXA, EO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AG |
1004286 |
20/10/2014 |
R$ 2.898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO UP TAKE MA, COR BRANCA,PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004287 |
20/10/2014 |
R$ 46,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO UP TAKE MA, COR BRANCA,PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004288 |
20/10/2014 |
R$ 46,28 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA DA EMPRESA MEMORY, NO DIA 21/10/2014. |
1004289 |
20/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA DA EMPRESA MEMORY, NO DIA 21/10/2014. |
1004290 |
20/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA DA EMPRESA MEMORY, NO DIA 21/10/2014. |
1004291 |
20/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA DA EMPRESA MEMORY, NO DIA 21/10/2014. |
1004292 |
20/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLÁUCOMA, NÓS DIAS 17,18 E 19 D |
1004293 |
20/10/2014 |
R$ 210,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MÓD. I AMM. |
1004294 |
20/10/2014 |
R$ 263,15 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, E POTÉ-MG, P/ BUSCAR DUAS CRIANÇAS FILHAS DE INTERNA NA CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CIDADE DE POTÉ-MG. |
1004295 |
20/10/2014 |
R$ 85,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1004296 |
20/10/2014 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MÓDULO I, DA AMM. |
1004297 |
20/10/2014 |
R$ 276,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004298 |
20/10/2014 |
R$ 877,66 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE ESGOSTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUINICIPAL DE E |
1004299 |
20/10/2014 |
R$ 5.015,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE, COM OBJETIVO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAEFI-PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA DESENVOLVIDO |
1004300 |
21/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004301 |
21/10/2014 |
R$ 2.613,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004302 |
21/10/2014 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA:OXI-9342, COR BRANCA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004303 |
21/10/2014 |
R$ 1.011,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004304 |
21/10/2014 |
R$ 295,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004305 |
21/10/2014 |
R$ 756,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE RPG MAIS AVALIAÇÃO, PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004307 |
21/10/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG DOS RINS E CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA SEU FILHO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, EM TEÓFILO O |
1004308 |
21/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RONY JOSÉ ORNELAS DAVINO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVISÃO CIRURGICA PARA RAIMUNDO SALGADO DAVINO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004309 |
21/10/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PARA ZILMA SOARES DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-M |
1004310 |
21/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIATRICA, PARA GISELE PRATES |
1004311 |
21/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, P MESMA E SEU ESPOSO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004312 |
21/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE JABOTICABAL -SP ONDE SEU FILHO JONATHAN SOARES PEREIRA ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATOR |
1004313 |
21/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:EVELIN FERREIRA, ALVINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH |
1004314 |
21/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA REUNIR-SE COM ASSESSORES DO DEPUTADO FEDERAL MAURO LOPES PARA DISCUTIR EMENDA PARA 2015. |
1004315 |
21/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS (CANTORES), PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004316 |
21/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004317 |
21/10/2014 |
R$ 32,47 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARQUELE SILVA PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1004318 |
21/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NA SEFA. |
1004319 |
21/10/2014 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004320 |
22/10/2014 |
R$ 532,55 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIP |
1004321 |
22/10/2014 |
R$ 321,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004322 |
22/10/2014 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004323 |
22/10/2014 |
R$ 425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN |
1004324 |
22/10/2014 |
R$ 450,52 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1004325 |
22/10/2014 |
R$ 108,26 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1004326 |
22/10/2014 |
R$ 300,80 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004327 |
22/10/2014 |
R$ 158,59 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ZILMA SOARES, LUCAS DIAS E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1004328 |
22/10/2014 |
R$ 280,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004329 |
22/10/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004330 |
22/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTESLUIZ CARLOS, MARIA OSANIA E ACOMPANHANTE:JOÃO NILSON, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004331 |
22/10/2014 |
R$ 245,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004332 |
22/10/2014 |
R$ 60,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SEBASTIÃO DIAS MORREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004333 |
22/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:EVELLYN FERREIRA E ACOMPANHANTE:CARLA FERREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA, NÓS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO |
1004334 |
07/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES EM ATENDIMENTO A S |
1004335 |
23/10/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA, CONFEITARIA E LANCHES) P/ O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE A |
1004336 |
23/10/2014 |
R$ 564,15 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA, CONFEITARIA E LANCHES) P/ O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004337 |
23/10/2014 |
R$ 196,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA, CONFEITARIA E LANCHES) PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004338 |
23/10/2014 |
R$ 362,61 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA, CONFEITARIA E LANCHES) P/ O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE A |
1004339 |
23/10/2014 |
R$ 336,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA, CONFEITARIA E LANCHES) PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFs EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004340 |
23/10/2014 |
R$ 360,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004341 |
23/10/2014 |
R$ 193,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004342 |
23/10/2014 |
R$ 770,28 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR O PACIENTE:KLEBER XAVIER LIMA E ACOMPANHANTE:LUCINEIA XAVIER RAMOS, DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004343 |
23/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE:KLEBER XAVIER LIMA E ACOMPANHATE:LUCINEIA XAVIER RAMOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004344 |
23/10/2014 |
R$ 750,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA MEDICAL CENTER. |
1004345 |
23/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE-MG, P/ REALIZAR VISITA DOMICILIAR AO PAI DE UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE:ANA PAULA, REGIANE, KATIA E O |
1004346 |
23/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR MICROCOMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FAZENDA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNIC |
1004347 |
23/10/2014 |
R$ 85,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004348 |
23/10/2014 |
R$ 43,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004350 |
24/10/2014 |
R$ 199,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004351 |
24/10/2014 |
R$ 2,66 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1523, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004352 |
24/10/2014 |
R$ 2,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004353 |
24/10/2014 |
R$ 51,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:BENVINDA PEREIRA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004354 |
24/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 |
1004355 |
24/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO FUNEBRE PARA A ASSISTIR FAMILIA CARENTE, DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004357 |
24/10/2014 |
R$ 183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1004358 |
24/10/2014 |
R$ 183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004359 |
24/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004360 |
24/10/2014 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004361 |
24/10/2014 |
R$ 461,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004362 |
24/10/2014 |
R$ 710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- |
1004363 |
24/10/2014 |
R$ 296,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.- |
1004364 |
24/10/2014 |
R$ 349,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004365 |
24/10/2014 |
R$ 456,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004366 |
24/10/2014 |
R$ 2.337,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9111 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004367 |
24/10/2014 |
R$ 726,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ-9835 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004368 |
24/10/2014 |
R$ 801,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004369 |
24/10/2014 |
R$ 55,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004370 |
24/10/2014 |
R$ 385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004371 |
24/10/2014 |
R$ 1.872,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004372 |
24/10/2014 |
R$ 332,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, PLACA:PUN-1735 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004373 |
24/10/2014 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004374 |
24/10/2014 |
R$ 294,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004375 |
24/10/2014 |
R$ 170,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004376 |
24/10/2014 |
R$ 271,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CASE- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004377 |
24/10/2014 |
R$ 2.594,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004378 |
24/10/2014 |
R$ 425,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519- SOLICITADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1004379 |
24/10/2014 |
R$ 583,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004380 |
24/10/2014 |
R$ 692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1004381 |
24/10/2014 |
R$ 632,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - PARA MANUTENÇÃO EM TODAS AS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA SORTE E SANTA ROSA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC |
1004382 |
24/10/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - PARA MANUTENÇÃO EM SOLDA PARA CONSTRUÇÃO DE GRADES DE BUEIROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004383 |
24/10/2014 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NAS RUAS DA CIDADE DE ITAIPE EM SUBSTITUIÇÃO AO NOSSO CAMINHÃO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO. |
1004384 |
24/10/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATROCINA PEREIRA DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HEMOMINAS PARA AIANDRO RAMOS PEREIRA, EM GOVERNADOR VALADA |
1004386 |
24/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR DESSA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. |
1004387 |
24/10/2014 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:EVELIN FERREIRA, ALVINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA NO HOSPITAL S |
1004388 |
24/10/2014 |
R$ 111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004389 |
24/10/2014 |
R$ 119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004390 |
24/10/2014 |
R$ 386,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TELE-PRESENCIAL, NA SEDESE COM O TEMA:MONITORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, JUNTAMENTE COM ISLANIA PEREIRA |
1004391 |
24/10/2014 |
R$ 83,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR O PACIENTE:KLEBER XAVIER E ACOMPANHANTE:LUCINEIA XAVIER, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004395 |
27/10/2014 |
R$ 377,08 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA AJUSTES ENTRE O SIAP - SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SIACE - PCA DO TCE-MG, NA EMPRESA MEMORY. |
1004396 |
27/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA,PLACA PUG 7823 - SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004397 |
27/10/2014 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 - SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004398 |
27/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004399 |
27/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FATIMA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA JOSÉ ANTONIO SILVA SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004400 |
27/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ESCANOMETRIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004401 |
27/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA JOÃO VITOR VALENTE ARAÚJO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004402 |
27/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE MACEIO-AL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓIRO SOCIAL AN |
1004403 |
27/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E POTÉ, P/ LEVAR OS TECNICOS DO CREAS P/ VISITAR A FAZENDA ESPERANÇA NA CIDADE, ONDE ESTÃO INTERNADAS DUAS PESSOAS P/ TRATAMENTO DE DEPENDENCIA |
1004404 |
27/10/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VIATURA POLICIA MILITAR, PLACA:ORC-8852, CONFORME CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1004405 |
27/10/2014 |
R$ 426,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRAVES DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (LAGES E BOA SORTE)SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO MUNICI |
1004406 |
27/10/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. A PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2013 |
1004407 |
27/10/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1004408 |
27/10/2014 |
R$ 25,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LUIZ CARLOS OTONI E ACOMPANHANTE:MARIA DE FATIMA PINHEIRO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROXO. |
1004409 |
27/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1004410 |
27/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:LORRANE SOUZA MENEZES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1004412 |
28/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:GISELE PRATES PEREIRA E ACOMPANHANTE:VALMIR PRATES PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA C |
1004413 |
28/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E OUTRAS AÇÕES DE INTERESSE DE MENORES, JUNTAMENTE COM A C |
1004414 |
28/10/2014 |
R$ 50,12 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NAS RUAS DA CIDADE DE ITAIPE EM SUBSTITUIÇÃO AO NOSSO CAMINHÃO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO. |
1004415 |
28/10/2014 |
R$ 475,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LEDA CRISTINA, JOANA LUCIA E WILLIAN RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HEM |
1004416 |
28/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO |
1004417 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004418 |
28/10/2014 |
R$ 50,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DOS RINS, EM SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004419 |
30/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO II, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1004421 |
30/10/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA:MILENE COELHO DE OLIVEIRA. |
1004422 |
30/10/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1004423 |
30/10/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1004424 |
30/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004425 |
30/10/2014 |
R$ 3.546,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004426 |
30/10/2014 |
R$ 3.666,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004427 |
30/10/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004428 |
30/10/2014 |
R$ 4.701,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004429 |
30/10/2014 |
R$ 1.077,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004430 |
30/10/2014 |
R$ 18.796,62 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1004431 |
30/10/2014 |
R$ 3.625,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004432 |
30/10/2014 |
R$ 1.520,06 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004433 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004434 |
30/10/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004435 |
30/10/2014 |
R$ 3.524,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004436 |
30/10/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004437 |
30/10/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004438 |
30/10/2014 |
R$ 7.204,48 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1004439 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004440 |
30/10/2014 |
R$ 6.815,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004441 |
30/10/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004442 |
30/10/2014 |
R$ 1.598,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004443 |
30/10/2014 |
R$ 6.057,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004444 |
30/10/2014 |
R$ 3.601,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004445 |
30/10/2014 |
R$ 14.148,69 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1004446 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004447 |
30/10/2014 |
R$ 2.533,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004448 |
30/10/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004449 |
30/10/2014 |
R$ 2.386,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004450 |
30/10/2014 |
R$ 1.013,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004451 |
30/10/2014 |
R$ 5.046,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004452 |
30/10/2014 |
R$ 920,80 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1004453 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004454 |
30/10/2014 |
R$ 886,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004455 |
30/10/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004456 |
30/10/2014 |
R$ 8.205,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004457 |
30/10/2014 |
R$ 39.157,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004458 |
30/10/2014 |
R$ 5.779,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004459 |
30/10/2014 |
R$ 3.530,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004460 |
30/10/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004461 |
30/10/2014 |
R$ 1.662,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004462 |
30/10/2014 |
R$ 60.558,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004463 |
30/10/2014 |
R$ 37.214,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004464 |
30/10/2014 |
R$ 2.755,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004465 |
30/10/2014 |
R$ 2.370,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004466 |
30/10/2014 |
R$ 5.876,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004467 |
30/10/2014 |
R$ 33.436,45 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004468 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004469 |
30/10/2014 |
R$ 2.046,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004470 |
30/10/2014 |
R$ 15.692,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004471 |
30/10/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004472 |
30/10/2014 |
R$ 2.511,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004473 |
30/10/2014 |
R$ 11.569,65 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004474 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004475 |
30/10/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004476 |
30/10/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004477 |
30/10/2014 |
R$ 1.823,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004478 |
30/10/2014 |
R$ 57.218,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004479 |
30/10/2014 |
R$ 96.569,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004481 |
30/10/2014 |
R$ 122.941,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004482 |
30/10/2014 |
R$ 24.056,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004483 |
30/10/2014 |
R$ 1.565,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004484 |
30/10/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004485 |
30/10/2014 |
R$ 30.693,17 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004486 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004487 |
30/10/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004488 |
30/10/2014 |
R$ 3.952,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004489 |
30/10/2014 |
R$ 588,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004490 |
30/10/2014 |
R$ 5.095,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004491 |
30/10/2014 |
R$ 567,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004492 |
30/10/2014 |
R$ 1.310,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004493 |
30/10/2014 |
R$ 516,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004494 |
30/10/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004495 |
30/10/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004496 |
30/10/2014 |
R$ 1.500,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004497 |
30/10/2014 |
R$ 1.724,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004498 |
30/10/2014 |
R$ 5.090,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004499 |
30/10/2014 |
R$ 815,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004500 |
30/10/2014 |
R$ 537,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004501 |
30/10/2014 |
R$ 228,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004502 |
30/10/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004503 |
30/10/2014 |
R$ 1.082,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004504 |
30/10/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004505 |
30/10/2014 |
R$ 11.208,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004506 |
30/10/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004507 |
30/10/2014 |
R$ 374,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004508 |
30/10/2014 |
R$ 20.554,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004509 |
30/10/2014 |
R$ 620,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004510 |
30/10/2014 |
R$ 9.041,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004511 |
30/10/2014 |
R$ 4.346,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004512 |
30/10/2014 |
R$ 416,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004513 |
30/10/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004514 |
30/10/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004515 |
30/10/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004516 |
30/10/2014 |
R$ 19.848,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004517 |
30/10/2014 |
R$ 39.910,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004518 |
30/10/2014 |
R$ 5.143,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004519 |
30/10/2014 |
R$ 7.154,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004520 |
30/10/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004521 |
30/10/2014 |
R$ 2.025,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004522 |
30/10/2014 |
R$ 351,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004523 |
30/10/2014 |
R$ 5.047,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004524 |
30/10/2014 |
R$ 186,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004525 |
30/10/2014 |
R$ 58,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004526 |
30/10/2014 |
R$ 934,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004527 |
30/10/2014 |
R$ 1.572,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004528 |
30/10/2014 |
R$ 1,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS P/ O MESMO E O IRMÃO ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004529 |
30/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO E TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E S |
1004530 |
30/10/2014 |
R$ 4.345,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:GISELE PRATES PEREIRA E ACOMPANHANTE:VALMIR PRATES PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CA |
1004532 |
30/10/2014 |
R$ 180,07 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004533 |
30/10/2014 |
R$ 55,70 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA A CIDADE DE ITAIPÉ-MG, P/ SUA MÃE E ACOMPANHANTE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1004534 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LUIZ CARLOS OTONI E ACOMPANHANTE:MARIA DE FATIMA PINHEIRO OTONI, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FELICIO ROXO. |
1004535 |
30/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE GERALDO RAMOS FRANCO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1004536 |
29/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LEDA CRISTINA, JOANA LUCIA TEIXEIRA,WILLIAN RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1004537 |
30/10/2014 |
R$ 134,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 4X4 TRACIONADO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004538 |
30/10/2014 |
R$ 722,77 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO EM REFORÇO Á SEGURANÇA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2014 (2º TURNO), CONFORME CONVÊNIO 01/201 |
1004539 |
30/10/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:NEUZA CARDOSO, ROSALINA LUIZ E MARIA ELZA CARDOSO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MEDICENTER. |
1004540 |
30/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004545 |
31/10/2014 |
R$ 44.859,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO-FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. |
1004546 |
31/10/2014 |
R$ 13.148,18 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE CHEQUES E LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1004547 |
31/10/2014 |
R$ 115,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ AJUSTES ENTRE O SIAP - SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SIACE-PCA DO TCE-MG, NA EMPRESA MEMORY. |
1004548 |
31/10/2014 |
R$ 421,75 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 |
1004549 |
31/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES REFERENTE TRANSP. DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CIS/MG/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004550 |
31/10/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004551 |
31/10/2014 |
R$ 90,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004552 |
31/10/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004554 |
31/10/2014 |
R$ 374,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004555 |
31/10/2014 |
R$ 869,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004556 |
31/10/2014 |
R$ 286,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004557 |
31/10/2014 |
R$ 525,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004558 |
31/10/2014 |
R$ 1.216,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004559 |
31/10/2014 |
R$ 214,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004560 |
31/10/2014 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004562 |
31/10/2014 |
R$ 1.181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004563 |
31/10/2014 |
R$ 1.242,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004564 |
31/10/2014 |
R$ 241,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004565 |
31/10/2014 |
R$ 1.247,37 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO. |
1004566 |
30/10/2014 |
R$ 35,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO:01/2013, COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004567 |
31/10/2014 |
R$ 577,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO:01/2013, COM A POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004568 |
31/10/2014 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA E CORAL MUNICIPAL (DEÍCOLAS NEVES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1004569 |
31/10/2014 |
R$ 511,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO Á FLORA E FAUNA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004570 |
31/10/2014 |
R$ 379,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, |
1004571 |
31/10/2014 |
R$ 808,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1004572 |
31/10/2014 |
R$ 841,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004573 |
31/10/2014 |
R$ 17.087,60 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRETARI |
1004574 |
31/10/2014 |
R$ 1.538,91 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ASSENTAMENTO-JOAQUIM LUIZ BOA SORTE-POSSES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004575 |
31/10/2014 |
R$ 1.820,55 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SIMÃO TAVARES CHIFRE - LAJEDÃO - MONTE ALTO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004576 |
31/10/2014 |
R$ 496,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, ESCOLA PRE ESCOLAR), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004577 |
31/10/2014 |
R$ 1.160,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS ESCOLA MUNICIPAL PEDRA D´AGUA - CLEMENTE DIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004578 |
31/10/2014 |
R$ 737,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS LAR DE IDOSO SANTA CLARA (AZILO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004579 |
31/10/2014 |
R$ 365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PISO DA PRAÇA JK, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004580 |
31/10/2014 |
R$ 928,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E REPAROS EM RUAS E LOGRADOUROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004581 |
31/10/2014 |
R$ 1.307,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, RUAS, MEIOS FIOS , BUEIROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1004583 |
31/10/2014 |
R$ 1.719,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004584 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD-PBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004585 |
31/10/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004586 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004587 |
31/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004588 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004589 |
31/10/2014 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004590 |
31/10/2014 |
R$ 2.260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004591 |
31/10/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004592 |
31/10/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004593 |
31/10/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004594 |
31/10/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004595 |
31/10/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004596 |
31/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004597 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. |
1004598 |
31/10/2014 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004599 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCOD O BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004600 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004601 |
31/10/2014 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004602 |
31/10/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004603 |
31/10/2014 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:66.928-8 (CONVÊNIO EDUCAÇÃO), BANCO DO BRASIL (336), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004604 |
31/10/2014 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004605 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENIA DO IDOSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
1004606 |
31/10/2014 |
R$ 226,75 |
|
| REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PIP- PLANO DE INTERV |
1004607 |
31/10/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004608 |
31/10/2014 |
R$ 2.458,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004609 |
31/10/2014 |
R$ 2.300,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004610 |
31/10/2014 |
R$ 1.730,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004611 |
31/10/2014 |
R$ 3.340,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENIA DO IDOSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
1004612 |
31/10/2014 |
R$ 2.539,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENIA DO IDOSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
1004613 |
31/10/2014 |
R$ 2.228,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004614 |
31/10/2014 |
R$ 2.103,57 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA ATENDER O MUNICIPIO POR MEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004615 |
31/10/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004616 |
31/10/2014 |
R$ 1.957,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004617 |
31/10/2014 |
R$ 30,03 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004618 |
31/10/2014 |
R$ 238,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004619 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004620 |
31/10/2014 |
R$ 3,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004621 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
1004622 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|