| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR O VEICULO UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REVISÃO NA ORLETTI VEICU |
1004630 |
03/11/2014 |
R$ 85,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR AS PCIENTES:MARIA LOPES, JOAQUINA DOMINGOS E LUCIANA ALVES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SERVIENDO E |
1004632 |
03/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:EVELIN FERREIRA E SUELI SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004633 |
03/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:NEUZA CARDOSO, ROSALINA LUIZ E MARIA ELZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MEDICENTER. |
1004634 |
03/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOSE GERALDO RAMOS FRANCO,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1004635 |
03/11/2014 |
R$ 127,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004636 |
03/11/2014 |
R$ 2.678,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004637 |
03/11/2014 |
R$ 2.110,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES PEDAGÓGICAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004638 |
03/11/2014 |
R$ 1.200,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
1004639 |
03/11/2014 |
R$ 2.069,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004640 |
03/11/2014 |
R$ 1.056,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004641 |
03/11/2014 |
R$ 952,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS- ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004642 |
03/11/2014 |
R$ 769,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004643 |
03/11/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004644 |
03/11/2014 |
R$ 540,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004645 |
03/11/2014 |
R$ 411,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004646 |
03/11/2014 |
R$ 321,38 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS-PROJETOS - PACTO - PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICI |
1004647 |
03/11/2014 |
R$ 322,72 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA FREI WENCESLAW E MANUTENÇÃO NA PRAÇA JK, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004648 |
03/11/2014 |
R$ 15.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004649 |
26/11/2014 |
R$ 195,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004650 |
21/11/2014 |
R$ 87,72 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:TEREZA RODRIGUES SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1004652 |
04/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:EVELIN FERREIRA E SUELI SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004653 |
04/11/2014 |
R$ 100,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR A PACIENTE:LUCIANA ALVES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO INSTITUTO DOS OLHOS. |
1004654 |
04/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004655 |
04/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004656 |
04/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1004657 |
04/11/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1004663 |
05/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA RAMOS DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004664 |
05/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO FISICA, MORAL E ESPIRITUAL DE PESSOAS VICIADAS EM TÓXICOS, ÁLCOOL E SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE DEMANDEM ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVIDUO, CONFORME CONVÊN |
1004665 |
05/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ESTELA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE NO INSTITUTO DR. ROQUE. |
1004666 |
05/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE FATIMA LUIZ ESTEVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ANTIBLASTICA IMUNOTERAPIA. |
1004667 |
05/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 1.000 R20, PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004668 |
06/11/2014 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF -9272 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004669 |
06/11/2014 |
R$ 8.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA JCB - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004670 |
06/11/2014 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004671 |
06/11/2014 |
R$ 247,20 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ENCAMINHAMENTO DE MENOR P/ SER SUBMETIDO A EXAME MÉDICO, EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MARINEZ RAMOS. |
1004673 |
06/11/2014 |
R$ 60,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, MANIFESTAÇÕES, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO PARTE AUTORA/RÉ. |
1004674 |
06/11/2014 |
R$ 40,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1004675 |
06/11/2014 |
R$ 25,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO GB-PMI Nº080/2014, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, ENCAMINHANDO CÓPIA DE RECIBO DE ENTREGA DO SIOPS, 4ºBIMESTRE |
1004685 |
07/11/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE MENOR JUNTO A POLICIA CIVIL. |
1004686 |
07/11/2014 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ESTELA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NO INSTITUTO DR. RO |
1004687 |
07/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE FÓRM TÉCNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE TEM COMO TEMA ``GESTÃO E INOVAÇÃO``MINISTRADO PELA AMM. |
1004688 |
07/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MARCADA PELA ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL:LEONARDO MONTEIRO, QUE TERÁ COMO TEMA:GESTÃO JUNTO AO FNDE, DESBLOQUEIO DE RECURSO DE CONVÊNI |
1004689 |
07/11/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004690 |
07/11/2014 |
R$ 762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004691 |
07/11/2014 |
R$ 610,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ALVINA DOS SANTOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1004698 |
10/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A TIBUNA/NOVO CRUZEIRO-MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR E LEVAR UMA ADOLESCENTE P/ ENTREGAR AOS FAMILIARES, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA MARINE |
1004699 |
10/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG,PARA ITAIPÉ, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA,EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 E 0453.14.0 |
1004700 |
10/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMB |
1004701 |
10/11/2014 |
R$ 155,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZINHA MOREIRA RAMOS, PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1004702 |
10/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004703 |
10/11/2014 |
R$ 308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004704 |
10/11/2014 |
R$ 308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO-0961 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004705 |
10/11/2014 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP PLACA PUO-0959 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004706 |
10/11/2014 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004707 |
10/11/2014 |
R$ 5.049,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004708 |
10/11/2014 |
R$ 4,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004709 |
10/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ZILMA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA |
1004710 |
10/11/2014 |
R$ 408,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004711 |
10/11/2014 |
R$ 26,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS DO MUNICIPIO, PROC:00162-15.2010,0016212-15.2010 E 0458.08.016330-7. |
1004712 |
12/11/2014 |
R$ 36,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004713 |
28/11/2014 |
R$ 4,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004714 |
30/11/2014 |
R$ 2.172,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:ALVINA DOS SANTOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1004715 |
13/11/2014 |
R$ 131,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O SR. MATOSINHO TEIXEIRA, (SECRETARIO M. DE EDUCAÇÃO), P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1004716 |
13/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1004717 |
17/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1004718 |
12/11/2014 |
R$ 80,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE FATIMA LUIZ ESTEVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004719 |
11/11/2014 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UNID. CÂMARA 16X-9X24, PARA RETROESCAVADEIRA JCB ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004720 |
11/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS PACIENTES EM HEMODÍALISE E ACOMPANHANTES NO MUNCIPIO DE TEÓFILO OTONI EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004721 |
11/11/2014 |
R$ 608,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004722 |
11/11/2014 |
R$ 399,00 |
|
| A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR) EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004723 |
11/11/2014 |
R$ 228,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. |
1004724 |
11/11/2014 |
R$ 494,00 |
|
| |
1004725 |
11/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU, CONTRATO:0331422-97, PRORROGADO ATÈ 28/02/2014. |
1004726 |
11/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, EM AVERBAÇÃO, PRENOTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CERTIDÃO, DE DOCUMENTOS. |
1004727 |
11/11/2014 |
R$ 1.033,32 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ ACOMPANHAR PACIENTES P/ TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004728 |
11/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUNHÃES-MG,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NÓS DIAS 14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004729 |
11/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
1004730 |
12/11/2014 |
R$ 167,68 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES, CARGA DE PROCESSO DO MUNICIPIO, P/ MANIFESTAÇÃO E CÓPIA DE AÇÃO C |
1004731 |
12/11/2014 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES DA SILVA E ACOMPANHANTE:BARBARA NUNES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICA |
1004732 |
12/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLOVES RAMOS ROCHA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1004733 |
12/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:LUCIANA ALVES DOS SANTOS E SEBASTIÃO DIAS MOREIRA, PARA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS |
1004734 |
12/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:STEFANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, P/ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH-DF. |
1004735 |
12/11/2014 |
R$ 810,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) PARA A COMUNIDADE DO CANELÃO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004736 |
12/11/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004738 |
12/11/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004739 |
20/11/2014 |
R$ 7,72 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS PARA TEOFILO OTONI REFERENTE TRANSP. DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CIS/MG/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004741 |
12/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004743 |
12/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004744 |
12/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004745 |
12/11/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1004746 |
12/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004747 |
12/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LEVAR DOCUMENTO P/ CADASTRAMENTO DE SENHAS E BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ SEREM |
1004748 |
12/11/2014 |
R$ 35,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENIA DO IDOSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004749 |
12/11/2014 |
R$ 2.622,86 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004750 |
12/11/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004751 |
12/11/2014 |
R$ 902,50 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVAÇÃO VEÍCULO IVECO PLACA: JFP-1352 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004752 |
12/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004753 |
12/11/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004754 |
12/11/2014 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, EM ANEXO. |
1004755 |
14/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, P/ A MESMA JUNTAMENTE COM OS TRÊS FILHOS,NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEITA, CONFORME RELATÓRIO |
1004756 |
14/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004757 |
14/11/2014 |
R$ 1.131,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004758 |
14/11/2014 |
R$ 468,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004759 |
14/11/2014 |
R$ 1.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM SOBRE INFORMAÇÕES - CADASTRO ESCOLAR - REUNIÕES PEDAGÓGICAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004760 |
14/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO /REPAROS DO MICRO ONIBUS NEOBUS 9150, PLACA:HMG-7407 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004761 |
14/11/2014 |
R$ 897,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS ROCHA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCH |
1004762 |
13/11/2014 |
R$ 110,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTESCHANDE DHAS, LUCAS DIAS, E ACOMPANHANTES:MARIZETE ESTEVES E LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1004763 |
14/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ CADASTRAR CONTA CORRENTE Nº71075-X, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PAGAR TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, NA ÂGENCIA |
1004764 |
14/11/2014 |
R$ 78,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA COHAB NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1004765 |
14/11/2014 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP,P/ TRANSPORTAR A SENHORA AURORA E SEUS FILHOS, P/ COLHER MATERIAL, P/ FAZER EXAMES DE COMPATIBILIDADE P/ DOAÇÃO DE MEDULA OSSEA,P/ SUA FILHA:CLAUDI |
1004766 |
14/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MARCADA PELA ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, QUE TERA COMO TEMA:GESTÃO JUNTO AO FNDE, DESBLOQUEIO DE |
1004767 |
14/11/2014 |
R$ 841,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DE FÓRUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE TEM COMO TEMA:GESTÃO E INOVAÇÃO, MINISTRADO PELA AMM. |
1004768 |
14/11/2014 |
R$ 685,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
1004769 |
14/11/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004770 |
17/11/2014 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004771 |
17/11/2014 |
R$ 748,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS-MG, NÓS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004772 |
17/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS-MG, NÓS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004773 |
17/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEFANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH- |
1004774 |
17/11/2014 |
R$ 577,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA PARA GERALDO RAMOS FRANCO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004775 |
17/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE US ABDOMEN TOTAL E EXAMES LABORATÓRIAIS, PARA GERALDO RAMOS FRANCO EM BELO HORIZ |
1004776 |
17/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO RAMOS FRANCO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004777 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA, PARA GISELE PR |
1004778 |
17/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI- |
1004779 |
17/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004780 |
17/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004781 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004782 |
17/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004783 |
17/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIO-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR |
1004784 |
17/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004785 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LORENA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO CIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004786 |
17/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE RAMOS DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MARIA DO ROSÁRIO LOPES GOMES EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004787 |
17/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA LIMA DUARTE SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA SEU ESPOSO PEDRO SOARES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004788 |
17/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSALVO GONÇALVES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICO, PARA MARIA EDINA ROCHA DA CONÇEIÇÃO EM NOVO CRUZEIRO-MG. |
1004789 |
17/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004790 |
17/11/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA. |
1004791 |
17/11/2014 |
R$ 130,01 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZINHA MOREIRA RAMOS, P/ FAZER CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITA |
1004792 |
17/11/2014 |
R$ 268,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULANCIA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚE. |
1004793 |
17/11/2014 |
R$ 176,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚE. |
1004794 |
17/11/2014 |
R$ 1.138,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004795 |
17/11/2014 |
R$ 457,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.8, COR PRATA, PLACAHLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004796 |
17/11/2014 |
R$ 296,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004797 |
17/11/2014 |
R$ 193,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004798 |
17/11/2014 |
R$ 626,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004799 |
17/11/2014 |
R$ 282,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004800 |
17/11/2014 |
R$ 249,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004801 |
17/11/2014 |
R$ 643,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA SANDERO AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004802 |
17/11/2014 |
R$ 664,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA VEICULO UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004803 |
17/11/2014 |
R$ 735,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA VEICULO UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004804 |
17/11/2014 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004805 |
17/11/2014 |
R$ 343,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004806 |
17/11/2014 |
R$ 1.115,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004807 |
17/11/2014 |
R$ 800,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004808 |
17/11/2014 |
R$ 747,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004809 |
17/11/2014 |
R$ 669,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004810 |
17/11/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004811 |
17/11/2014 |
R$ 151,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004812 |
17/11/2014 |
R$ 116,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004813 |
17/11/2014 |
R$ 330,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS. |
1004814 |
17/11/2014 |
R$ 650,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004815 |
17/11/2014 |
R$ 324,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004816 |
17/11/2014 |
R$ 179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004817 |
17/11/2014 |
R$ 1.273,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004818 |
17/11/2014 |
R$ 176,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA VEICULO UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004819 |
17/11/2014 |
R$ 111,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004820 |
17/11/2014 |
R$ 371,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO ORC-8852 VIATURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013. |
1004821 |
17/11/2014 |
R$ 446,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004822 |
17/11/2014 |
R$ 743,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO FIAT PÁLIO - E ONIBUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004823 |
17/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA MUNCIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004824 |
18/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004825 |
18/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004826 |
18/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004827 |
18/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO 2014, NÓS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004828 |
18/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1004829 |
18/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004830 |
18/11/2014 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004831 |
18/11/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004832 |
18/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA A FAVOR DE OLINDA EMILIA PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOSCOPIA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004833 |
18/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REVISÃO CIRURGICA, PARA GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004834 |
18/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 |
1004835 |
18/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1004836 |
18/11/2014 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO P/ UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA |
1004837 |
18/11/2014 |
R$ 85,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:SAMIRA SANTOS TUELE E ACOMPANHANTE:ROSELI SANTOS TUELE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004838 |
18/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O SR. MATOSINHO TEIXEIRA, (SECRETARIO M. DE EDUCAÇÃO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO . |
1004839 |
18/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004840 |
19/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO 4º BIMESTRE DE 2014 E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO RREO SISTN, REFERENTE AO 4ºBIMESTRE DE 2014, N |
1004841 |
19/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1004842 |
19/11/2014 |
R$ 140,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RONALDO BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA BOM SAMARITANO. |
1004843 |
19/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A FAMILIA DA SENHORA AURORA TEIXEIRA E OS 03 FILHOS PARA COLHER MATERIAL, PARA EXAME DE COMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTE DE MEDU |
1004844 |
19/11/2014 |
R$ 407,59 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:BARBARA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004845 |
18/11/2014 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO:00124924020108130453, A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS. |
1004846 |
10/11/2014 |
R$ 1.838,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004849 |
21/11/2014 |
R$ 115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004850 |
20/11/2014 |
R$ 12.428,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO GOMES SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1004852 |
20/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CHANDE DHAS, LUCAS DIAS E ACOMPANHANTES:MARIZETE E LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT |
1004853 |
20/11/2014 |
R$ 125,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004854 |
20/11/2014 |
R$ 742,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004855 |
20/11/2014 |
R$ 1,87 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:SAMIRA SANTOS TUELE E ACOMPANHANTE:ROSELI SANTOS TUELE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1004856 |
20/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (LAN HOUSE) PARA SERVIÇO DE TREINAMENTO E REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES ONLINE, DESTINADO AO CURSO DO PACTO . |
1004857 |
21/11/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ``GESTÃO DO SUAS E INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL E PACTUAÇÃO`` NA SEDESE REGIONAL, JUNTAMENTE COM ISLANIA E GR |
1004858 |
21/11/2014 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS-MG, NÓS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004859 |
20/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. |
1004860 |
28/11/2014 |
R$ 57.009,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS-MG, NÓS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1004861 |
24/11/2014 |
R$ 206,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:EVELLIN SOUZA, INGRID LEMOS E ACOMPANHANTES:SUELI SOUZA E NORMA LEMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL D |
1004862 |
24/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NÓS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO |
1004863 |
24/11/2014 |
R$ 155,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA DE ENTULHO E LIXO DOMESTICO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004864 |
26/11/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SILVIO LUIZ/CUSTODIO CARPINA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004865 |
25/11/2014 |
R$ 24.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1004866 |
25/11/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1004867 |
25/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004868 |
25/11/2014 |
R$ 4.053,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004869 |
25/11/2014 |
R$ 2.611,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004870 |
25/11/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004871 |
25/11/2014 |
R$ 5.063,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004872 |
25/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004873 |
25/11/2014 |
R$ 18.428,96 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1004874 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004875 |
25/11/2014 |
R$ 1.520,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004876 |
25/11/2014 |
R$ 814,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004877 |
25/11/2014 |
R$ 2.691,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004878 |
25/11/2014 |
R$ 3.914,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004879 |
25/11/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004880 |
25/11/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004881 |
25/11/2014 |
R$ 8.645,38 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1004882 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004883 |
25/11/2014 |
R$ 6.975,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004884 |
25/11/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004885 |
25/11/2014 |
R$ 1.598,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004886 |
25/11/2014 |
R$ 6.057,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004887 |
25/11/2014 |
R$ 3.451,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004888 |
25/11/2014 |
R$ 15.843,12 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1004889 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004890 |
25/11/2014 |
R$ 2.907,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004891 |
25/11/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004892 |
25/11/2014 |
R$ 2.940,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004893 |
25/11/2014 |
R$ 1.583,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004894 |
25/11/2014 |
R$ 5.046,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004895 |
25/11/2014 |
R$ 1.473,28 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1004896 |
25/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004897 |
25/11/2014 |
R$ 1.256,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004898 |
25/11/2014 |
R$ 2.168,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004899 |
25/11/2014 |
R$ 7.971,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004900 |
25/11/2014 |
R$ 39.218,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004901 |
25/11/2014 |
R$ 5.779,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004902 |
25/11/2014 |
R$ 3.888,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004903 |
25/11/2014 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004904 |
25/11/2014 |
R$ 8.877,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004905 |
25/11/2014 |
R$ 60.867,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1004906 |
25/11/2014 |
R$ 16.842,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004907 |
25/11/2014 |
R$ 2.755,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004908 |
25/11/2014 |
R$ 2.303,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004909 |
25/11/2014 |
R$ 6.314,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004910 |
25/11/2014 |
R$ 32.954,88 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004911 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004912 |
25/11/2014 |
R$ 2.454,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004913 |
25/11/2014 |
R$ 17.796,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004914 |
25/11/2014 |
R$ 2.691,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004915 |
25/11/2014 |
R$ 1.849,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004916 |
25/11/2014 |
R$ 10.317,17 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004917 |
25/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004918 |
25/11/2014 |
R$ 1.055,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004919 |
25/11/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004920 |
25/11/2014 |
R$ 2.251,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004921 |
25/11/2014 |
R$ 67.483,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004922 |
25/11/2014 |
R$ 95.927,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004923 |
25/11/2014 |
R$ 128.473,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004924 |
25/11/2014 |
R$ 25.670,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004925 |
25/11/2014 |
R$ 1.565,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004926 |
25/11/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004927 |
25/11/2014 |
R$ 32.996,54 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004928 |
25/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004929 |
25/11/2014 |
R$ 2.168,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004930 |
25/11/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004931 |
25/11/2014 |
R$ 588,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004932 |
25/11/2014 |
R$ 5.076,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004933 |
25/11/2014 |
R$ 567,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004934 |
25/11/2014 |
R$ 1.310,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004935 |
25/11/2014 |
R$ 516,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004936 |
25/11/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004937 |
25/11/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004938 |
25/11/2014 |
R$ 1.428,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004939 |
25/11/2014 |
R$ 1.724,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004940 |
25/11/2014 |
R$ 5.291,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004941 |
25/11/2014 |
R$ 815,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004942 |
25/11/2014 |
R$ 537,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento. |
1004943 |
25/11/2014 |
R$ 237,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004944 |
25/11/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004945 |
25/11/2014 |
R$ 1.207,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004946 |
25/11/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004947 |
25/11/2014 |
R$ 9.891,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004948 |
25/11/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004949 |
25/11/2014 |
R$ 1.723,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004950 |
25/11/2014 |
R$ 19.932,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004951 |
25/11/2014 |
R$ 620,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004952 |
25/11/2014 |
R$ 8.755,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004953 |
25/11/2014 |
R$ 4.707,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004954 |
25/11/2014 |
R$ 359,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004955 |
25/11/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004956 |
25/11/2014 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004957 |
25/11/2014 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004958 |
25/11/2014 |
R$ 19.503,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004959 |
25/11/2014 |
R$ 40.424,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004960 |
25/11/2014 |
R$ 5.179,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004961 |
25/11/2014 |
R$ 7.402,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004962 |
25/11/2014 |
R$ 404,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004963 |
25/11/2014 |
R$ 6.672,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004964 |
25/11/2014 |
R$ 1.860,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004965 |
25/11/2014 |
R$ 1.442,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004966 |
25/11/2014 |
R$ 6.024,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004967 |
25/11/2014 |
R$ 6.578,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004968 |
25/11/2014 |
R$ 730,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004969 |
25/11/2014 |
R$ 346,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004970 |
25/11/2014 |
R$ 240,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004971 |
25/11/2014 |
R$ 622,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE DOS MÓVEIS DA CIDADE DE PEDRA AZUL-MG, PARA Á CIDADE DE ITAIPÉ-MG,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004972 |
25/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ASSINAR DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR OFICIO, P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA GEMIG |
1004973 |
25/11/2014 |
R$ 96,26 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ROSENDO RAMOS DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004975 |
25/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004976 |
25/11/2014 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO-0959 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004977 |
26/11/2014 |
R$ 335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO-0959 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004978 |
26/11/2014 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO E GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO:0961 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004979 |
26/11/2014 |
R$ 335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO:0961- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004980 |
26/11/2014 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004981 |
26/11/2014 |
R$ 2.271,76 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004982 |
26/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1004983 |
26/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1004984 |
26/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO MARCOS, S/N, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1004985 |
26/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1004986 |
26/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1004987 |
26/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004988 |
26/11/2014 |
R$ 1.769,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004989 |
26/11/2014 |
R$ 1.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004990 |
26/11/2014 |
R$ 1.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004991 |
26/11/2014 |
R$ 528,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004992 |
26/11/2014 |
R$ 641,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004993 |
26/11/2014 |
R$ 612,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004994 |
26/11/2014 |
R$ 914,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004995 |
26/11/2014 |
R$ 1.259,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR PRATA,PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004996 |
26/11/2014 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004997 |
26/11/2014 |
R$ 716,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004998 |
26/11/2014 |
R$ 285,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004999 |
26/11/2014 |
R$ 428,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA - JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005000 |
26/11/2014 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR -265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005001 |
26/11/2014 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF:5032,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005002 |
26/11/2014 |
R$ 166,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005003 |
26/11/2014 |
R$ 289,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO, TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ 3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO |
1005004 |
26/11/2014 |
R$ 145,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER CONVENIO 01/2013,POLICIA MILITAR. |
1005005 |
26/11/2014 |
R$ 517,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005006 |
26/11/2014 |
R$ 1.359,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - CONFORME CONVENIO, 01/2013. |
1005007 |
26/11/2014 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AO POLICIA MILITAR,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. - CONFORME CONVENIO 01/2013. |
1005008 |
26/11/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005009 |
27/11/2014 |
R$ 973,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO 01/2013, COM A POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005010 |
27/11/2014 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA E CORAL MUNICIPAL (DEÍCOLAS NEVES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1005011 |
27/11/2014 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR) EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1005012 |
27/11/2014 |
R$ 231,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, |
1005013 |
27/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:KEVLYN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:EDINALVA DE OLIVEIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT |
1005014 |
27/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE SERRA DOS AIMORES-MG, PARA BUSCAR RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA ``MINAS SEM FOME``PARA PRODUTORES DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III. |
1005015 |
27/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005016 |
27/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005017 |
27/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EVELLIN FERREIRA E INGRID LEMOS E ACOMPANHANTES:SUELI SOUZA E NORMA LEMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1005018 |
27/11/2014 |
R$ 102,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005019 |
25/11/2014 |
R$ 22.033,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005020 |
28/11/2014 |
R$ 2.755,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005021 |
28/11/2014 |
R$ 1.354,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005022 |
28/11/2014 |
R$ 2.520,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005023 |
28/11/2014 |
R$ 2.450,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005024 |
28/11/2014 |
R$ 456,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005025 |
28/11/2014 |
R$ 10.684,22 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento de 13ºsalario do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005026 |
28/11/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005027 |
28/11/2014 |
R$ 948,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005028 |
28/11/2014 |
R$ 92,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005029 |
28/11/2014 |
R$ 897,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005030 |
28/11/2014 |
R$ 2.479,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005031 |
28/11/2014 |
R$ 1.405,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005032 |
28/11/2014 |
R$ 1.409,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005033 |
28/11/2014 |
R$ 4.996,38 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento de 13ºsalario do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1005034 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005035 |
28/11/2014 |
R$ 4.221,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005036 |
28/11/2014 |
R$ 1.365,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005037 |
28/11/2014 |
R$ 1.218,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005038 |
28/11/2014 |
R$ 4.224,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005039 |
28/11/2014 |
R$ 1.916,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005040 |
28/11/2014 |
R$ 7.219,66 |
|
| referente a folha de pagamento de 13ºsalario do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1005041 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005042 |
28/11/2014 |
R$ 414,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005043 |
28/11/2014 |
R$ 1.887,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005044 |
28/11/2014 |
R$ 927,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005045 |
28/11/2014 |
R$ 527,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005046 |
28/11/2014 |
R$ 3.103,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005047 |
28/11/2014 |
R$ 784,94 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13ºsalario, do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005048 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005049 |
28/11/2014 |
R$ 531,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005050 |
28/11/2014 |
R$ 373,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005051 |
28/11/2014 |
R$ 1.776,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005052 |
28/11/2014 |
R$ 20.010,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005053 |
28/11/2014 |
R$ 3.149,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005054 |
28/11/2014 |
R$ 1.939,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005055 |
28/11/2014 |
R$ 2.680,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005056 |
28/11/2014 |
R$ 1.408,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005057 |
28/11/2014 |
R$ 31.059,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005058 |
28/11/2014 |
R$ 21.555,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005059 |
28/11/2014 |
R$ 1.175,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005060 |
28/11/2014 |
R$ 940,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005061 |
28/11/2014 |
R$ 3.524,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005062 |
28/11/2014 |
R$ 17.678,42 |
|
| ref.a folha de pagamento de 13ºsalario, do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005063 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005064 |
28/11/2014 |
R$ 1.517,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005065 |
28/11/2014 |
R$ 10.526,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005066 |
28/11/2014 |
R$ 1.293,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005067 |
28/11/2014 |
R$ 860,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005068 |
28/11/2014 |
R$ 5.207,77 |
|
| referente a folha de pagamento de 13ºsalario, do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005069 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005070 |
28/11/2014 |
R$ 532,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005071 |
28/11/2014 |
R$ 855,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005072 |
28/11/2014 |
R$ 819,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005073 |
28/11/2014 |
R$ 24.591,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005074 |
28/11/2014 |
R$ 45.754,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005075 |
28/11/2014 |
R$ 65.011,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005076 |
28/11/2014 |
R$ 13.377,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005077 |
28/11/2014 |
R$ 771,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005078 |
28/11/2014 |
R$ 1.757,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005079 |
28/11/2014 |
R$ 19.478,29 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13ºsalario, do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005080 |
28/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005081 |
28/11/2014 |
R$ 906,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005082 |
28/11/2014 |
R$ 610,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005083 |
28/11/2014 |
R$ 4.764,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005084 |
28/11/2014 |
R$ 445,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005085 |
28/11/2014 |
R$ 848,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005086 |
28/11/2014 |
R$ 518,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005087 |
28/11/2014 |
R$ 519,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005088 |
28/11/2014 |
R$ 1.774,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005089 |
28/11/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005090 |
28/11/2014 |
R$ 1.732,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005091 |
28/11/2014 |
R$ 1.914,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005092 |
28/11/2014 |
R$ 4.432,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005093 |
28/11/2014 |
R$ 828,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005094 |
28/11/2014 |
R$ 415,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005095 |
28/11/2014 |
R$ 237,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005096 |
28/11/2014 |
R$ 1.155,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005097 |
28/11/2014 |
R$ 1.149,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005098 |
28/11/2014 |
R$ 168,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005099 |
28/11/2014 |
R$ 10.499,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005100 |
28/11/2014 |
R$ 1.926,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005101 |
28/11/2014 |
R$ 18.901,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005102 |
28/11/2014 |
R$ 613,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005103 |
28/11/2014 |
R$ 8.519,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005104 |
28/11/2014 |
R$ 5.096,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005105 |
28/11/2014 |
R$ 387,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005106 |
28/11/2014 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005107 |
28/11/2014 |
R$ 238,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005108 |
28/11/2014 |
R$ 394,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005109 |
28/11/2014 |
R$ 19.704,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºsalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005110 |
28/11/2014 |
R$ 36.860,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005111 |
28/11/2014 |
R$ 5.418,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005112 |
28/11/2014 |
R$ 1.026,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1005113 |
28/11/2014 |
R$ 7.839,27 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA INTALAÇÃO DE BOMBA DEVIDO A FALTA DE AGUA (ESTIAGEM) NA COMUNIDADE DO CANELÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1005114 |
28/11/2014 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005115 |
28/11/2014 |
R$ 412,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005116 |
28/11/2014 |
R$ 2,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005117 |
28/11/2014 |
R$ 1.917,37 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA RECARGA E CARTUCHOS PARA REPAROS, NA EMPRESA IMPRIMA. |
1005118 |
28/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA DOS AIMORES-MG, PARA BUSCAR UM RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA ``MINAS SEM FOME``PARA OS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE |
1005119 |
28/11/2014 |
R$ 150,19 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005120 |
28/11/2014 |
R$ 2.022,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005121 |
28/11/2014 |
R$ 3.566,15 |
|
| REF. A AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO FERREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005122 |
28/11/2014 |
R$ 2.659,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE RPG E AVALIAÇÃO FISIO AQUÁTICO,PARA REBECA SILVA RANGEL, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005124 |
28/11/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDÍOPEDÍATRA, PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005125 |
28/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO E OFICINA ORTOPÉDICA, PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE |
1005126 |
28/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. |
1005127 |
28/11/2014 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO,P/ GERALDO RAMOS FRANCO,TRATAMENTO ESSE NECESSARIO P/ QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO |
1005128 |
28/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1005129 |
28/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:NOVO CRUZEIRO-MG,Nº85, CENTRO,NESTA CID |
1005130 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. |
1005131 |
28/11/2014 |
R$ 157.009,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FACULDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. |
1005132 |
28/11/2014 |
R$ 11.433,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005133 |
28/11/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005134 |
28/11/2014 |
R$ 187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005135 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005136 |
28/11/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005137 |
28/11/2014 |
R$ 15,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1005138 |
28/11/2014 |
R$ 1.178,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1005139 |
28/11/2014 |
R$ 741,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUCINIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005140 |
28/11/2014 |
R$ 323,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005141 |
28/11/2014 |
R$ 912,00 |
|
| REF. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ |
1005142 |
28/11/2014 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS HD INTERNO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005143 |
28/11/2014 |
R$ 594,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AFIII. |
1005144 |
28/11/2014 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA REUNIÃO COM O MINISTERIO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. |
1005145 |
28/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:LUCIANA ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS. |
1005146 |
28/11/2014 |
R$ 50,00 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005147 |
28/11/2014 |
R$ 150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005149 |
28/11/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005160 |
28/11/2014 |
R$ 19,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ROSENDO RAMOS DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005161 |
28/11/2014 |
R$ 142,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005162 |
30/11/2014 |
R$ 335,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005163 |
28/11/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005164 |
28/11/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005165 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.603-0 (PFVS)BANCO DO BRASIL (266),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005166 |
28/11/2014 |
R$ 23,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES, CARGA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PARA MANIFESTAÇÃ |
1005168 |
28/11/2014 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006163 |
28/11/2014 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006890 |
30/11/2014 |
R$ 210,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006891 |
30/11/2014 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF- COPASA BREJAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006893 |
25/11/2014 |
R$ 31,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (147), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006980 |
30/11/2014 |
R$ 21,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO DO BRASIL (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006988 |
30/11/2014 |
R$ 4,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006989 |
30/11/2014 |
R$ 4,50 |
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