REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1004117 |
03/12/2014 |
R$ 214,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005148 |
01/12/2014 |
R$ 1.441,77 |
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REFERENTE A AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDO NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005169 |
01/12/2014 |
R$ 4.214,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO E GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005170 |
01/12/2014 |
R$ 401,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUG 7823 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005171 |
01/12/2014 |
R$ 448,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005172 |
01/12/2014 |
R$ 506,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005173 |
01/12/2014 |
R$ 462,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005174 |
01/12/2014 |
R$ 574,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005175 |
01/12/2014 |
R$ 1.877,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS. |
1005176 |
01/12/2014 |
R$ 2.797,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REUNIÕES E PALESTRAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1005177 |
01/12/2014 |
R$ 700,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REUNIÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005178 |
01/12/2014 |
R$ 442,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005179 |
01/12/2014 |
R$ 1.615,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005180 |
01/12/2014 |
R$ 3.203,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005181 |
01/12/2014 |
R$ 2.098,35 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO |
1005182 |
03/12/2014 |
R$ 3.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. |
1005183 |
01/12/2014 |
R$ 28,19 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS E ELNI JOSE E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1006164 |
01/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONDUZIR MENOR PARA EXAME DE CORPO DE DELITO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E HOSPITAL DAQUELA CIDADE, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA KA |
1006165 |
01/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ JUNTADA DE PETIÇÕES DE DEFESA AÇÃO CIVIL PUBLICA E CARGA DE PROCESSOS DE JUSTIÇA GRATUITA, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1006166 |
01/12/2014 |
R$ 35,04 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO GRADES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006167 |
01/12/2014 |
R$ 3.450,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/REPAROS/ MANUTENÇÃO DE JANELAS EM VIDRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ATENDENDO A DILIGÊNCIA DA SRE TEOFILO OTONI, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIP |
1006168 |
01/12/2014 |
R$ 5.295,15 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006169 |
01/12/2014 |
R$ 2.161,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006171 |
01/12/2014 |
R$ 2.135,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REFERENTE REUNIÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006172 |
01/12/2014 |
R$ 1.208,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF:7755. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006173 |
01/12/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006174 |
01/12/2014 |
R$ 10,53 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006175 |
02/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 05,06 E 07 DEZEMBRO DE 2014. |
1006176 |
02/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006177 |
02/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:THALIS SANTOS, LUCAS DIAS E ACOMPANHANTES:GERALDO LUCIO E LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO |
1006178 |
02/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES, DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006185 |
02/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006186 |
02/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006187 |
02/12/2014 |
R$ 969,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006188 |
05/12/2014 |
R$ 51,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006189 |
02/12/2014 |
R$ 1.104,65 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1006190 |
03/12/2014 |
R$ 98,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:HELEN FERREIRA, MAYSA PAOLY E MILEIDE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1006191 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:SEBATIÃO DIAS MOREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO NEO. |
1006192 |
03/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PROJETO DA PRAÇA JK,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO. |
1006193 |
03/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COLHER ASSINATURAS DE FORNECEDORES EM CONTRATOS E FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO. |
1006194 |
03/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRIAGEM PRÉ-NATAL E NEONATAL, NA FACULDADE DOCTUM, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
1006195 |
03/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ENTREGA DE CONTRATO DE REPASE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERNCIA DE CONVÊNIOS EO ENGENH |
1006196 |
09/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1006198 |
05/12/2014 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO VIVA VIDA. |
1006199 |
04/12/2014 |
R$ 50,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006200 |
04/12/2014 |
R$ 1.641,12 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006201 |
05/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006202 |
05/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006203 |
05/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DO CURSO``AÇÃO MUNICIPALISTA``SOBRE LEI COMPLEMENTAR 141/2012 E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA |
1006204 |
05/12/2014 |
R$ 93,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006205 |
05/12/2014 |
R$ 392,40 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS. |
1006206 |
05/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA |
1006207 |
05/12/2014 |
R$ 98,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:WELITON MARTINS E STHEPHANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT |
1006208 |
05/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:HELEN FERREIRA, MAYSA PAOLY E MILEIDE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006209 |
05/12/2014 |
R$ 142,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA - PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006210 |
05/12/2014 |
R$ 357,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006211 |
05/12/2014 |
R$ 775,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA O FUNCIONARIO GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006212 |
09/12/2014 |
R$ 179,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA A FUNCIONARIA, MILENE COELHO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006213 |
09/12/2014 |
R$ 179,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006214 |
09/12/2014 |
R$ 140,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PALCA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006215 |
05/12/2014 |
R$ 919,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006216 |
05/12/2014 |
R$ 1.335,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006217 |
05/12/2014 |
R$ 312,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006218 |
05/12/2014 |
R$ 1.069,81 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1006219 |
05/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006220 |
09/12/2014 |
R$ 178,23 |
|
ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANDREIA SANTOS, THAIS SANTOS E ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006221 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:ELNI AP. PEREIRA E ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HOSP |
1006222 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SPHEPHANIE FERREIRA E CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:CLEMENTE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1006223 |
04/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SANTA MARIA DA SERRA-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1006224 |
09/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006225 |
10/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006226 |
10/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SAN |
1006227 |
10/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDES DIAS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR, EM TEÓFILO OOTNI-MG. |
1006228 |
10/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA MARIA ROSALINA INÁCIO DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006229 |
10/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D |
1006230 |
10/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D |
1006231 |
10/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D |
1006232 |
10/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ, Nº61, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1006233 |
10/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006234 |
10/12/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006235 |
10/12/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006236 |
10/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006237 |
10/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006238 |
10/12/2014 |
R$ 6.698,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006239 |
10/12/2014 |
R$ 4.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006240 |
10/12/2014 |
R$ 3.391,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006241 |
10/12/2014 |
R$ 721,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006242 |
10/12/2014 |
R$ 4.764,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006243 |
10/12/2014 |
R$ 4.908,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ILTON MOREIRA VIANA, REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006244 |
10/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA |
1006245 |
10/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:STHEPHANIE FERREIRA E CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1006246 |
10/12/2014 |
R$ 114,82 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ANDREIA SANTOS E THAIS SANTOS E ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAR |
1006247 |
10/12/2014 |
R$ 111,10 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE PALMEIRAL-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1006248 |
10/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006249 |
10/12/2014 |
R$ 5.083,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006250 |
10/12/2014 |
R$ 2.800,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIAM BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006251 |
10/12/2014 |
R$ 4.237,30 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006252 |
10/12/2014 |
R$ 1.526,84 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006253 |
10/12/2014 |
R$ 732,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006254 |
10/12/2014 |
R$ 8.898,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006255 |
10/12/2014 |
R$ 7.352,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006256 |
10/12/2014 |
R$ 6.352,98 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006257 |
10/12/2014 |
R$ 762,76 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006258 |
10/12/2014 |
R$ 519,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006259 |
10/12/2014 |
R$ 3.227,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006260 |
10/12/2014 |
R$ 776,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006261 |
10/12/2014 |
R$ 6.065,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006262 |
10/12/2014 |
R$ 1.424,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006263 |
10/12/2014 |
R$ 1.469,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006264 |
10/12/2014 |
R$ 188,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006266 |
10/12/2014 |
R$ 170,46 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006268 |
10/12/2014 |
R$ 289,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006270 |
10/12/2014 |
R$ 318,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006272 |
10/12/2014 |
R$ 1.094,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006273 |
10/12/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006274 |
10/12/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006275 |
10/12/2014 |
R$ 545,57 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006276 |
10/12/2014 |
R$ 377,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006277 |
09/12/2014 |
R$ 3.931,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006279 |
10/12/2014 |
R$ 4.079,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006280 |
10/12/2014 |
R$ 1,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006281 |
10/12/2014 |
R$ 24,05 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006282 |
10/12/2014 |
R$ 321,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA J |
1006283 |
10/12/2014 |
R$ 80,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006284 |
10/12/2014 |
R$ 10,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL) BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006285 |
29/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO PARA DEFINIR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESSE MUNICIPIO. |
1006289 |
11/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006290 |
11/12/2014 |
R$ 898,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006291 |
11/12/2014 |
R$ 1.079,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006292 |
11/12/2014 |
R$ 602,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006293 |
11/12/2014 |
R$ 671,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006294 |
11/12/2014 |
R$ 817,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8972, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006295 |
11/12/2014 |
R$ 1.759,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 )PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006296 |
11/12/2014 |
R$ 946,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006297 |
11/12/2014 |
R$ 1.354,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1006298 |
11/12/2014 |
R$ 1.726,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006299 |
11/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006301 |
11/12/2014 |
R$ 529,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006302 |
11/12/2014 |
R$ 804,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006303 |
11/12/2014 |
R$ 911,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006304 |
11/12/2014 |
R$ 260,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006305 |
11/12/2014 |
R$ 468,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006306 |
11/12/2014 |
R$ 366,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006307 |
11/12/2014 |
R$ 1.860,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006308 |
11/12/2014 |
R$ 597,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006309 |
11/12/2014 |
R$ 121,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006310 |
11/12/2014 |
R$ 661,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006311 |
11/12/2014 |
R$ 654,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONVENIO 01/2013, POLICIA MILITAR |
1006312 |
11/12/2014 |
R$ 473,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CORREGOS: SANTA ROSA I-BOA SORTE- POSSES - CAROCA 1 E 2 - LIMATÃO - PEDRA CHIFRE). |
1006313 |
11/12/2014 |
R$ 6.597,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006314 |
11/12/2014 |
R$ 2.749,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006315 |
11/12/2014 |
R$ 1.280,45 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP,PROMOVIDO PELA MEMORY INFORMATICA,PELA MUDANÇA QUE SERA APLICADA AO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO NOS DIAS 16 E 1 |
1006316 |
11/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA O FUNCIONARIO TIAGO KENNEDY SOARES OLIVEIRA. |
1006317 |
11/12/2014 |
R$ 179,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO,Nº49, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1006318 |
11/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006319 |
11/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:STHEPHANIE FERREIRA E WELITON MARTINS E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1006320 |
11/12/2014 |
R$ 130,02 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ALICE APARECIDA PEREIRA E ELNI JOSE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SÃ |
1006321 |
11/12/2014 |
R$ 130,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006322 |
11/12/2014 |
R$ 20,40 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006323 |
11/12/2014 |
R$ 338,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NA PREMOL E AMUC. |
1006328 |
12/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AMAMENTO E ALIMENTO. |
1006329 |
12/12/2014 |
R$ 13,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1006330 |
12/12/2014 |
R$ 15,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1006331 |
12/12/2014 |
R$ 368,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1006332 |
12/12/2014 |
R$ 352,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006333 |
12/12/2014 |
R$ 575,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006334 |
12/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006335 |
12/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS E COLETES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006336 |
12/12/2014 |
R$ 3.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NA COMARCA E JUNTADA DE PETIÇÕES DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA CIDADE. |
1006337 |
12/12/2014 |
R$ 35,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUIZ CARLOS, MARIA DE FATIMA, LUCAS DIAS E LUCIO DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1006338 |
12/12/2014 |
R$ 300,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1006339 |
15/12/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA ATENDER SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006340 |
15/12/2014 |
R$ 494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA ATENDER SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006341 |
15/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO PRONATEC EM ATENDENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006342 |
15/12/2014 |
R$ 2.294,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1006343 |
15/12/2014 |
R$ 964,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006344 |
15/12/2014 |
R$ 119,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIPIO DE ITAIPÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1006345 |
15/12/2014 |
R$ 3.445,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO VINHETA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006346 |
15/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL HOMERO LUIZ E ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1006347 |
15/12/2014 |
R$ 765,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006348 |
15/12/2014 |
R$ 810,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO P/ O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG7407(MOTOR DE PARTIDA E GERADOR) E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:HLF9272 (MOTOR DE PARTIDA) EM ATENDIMENTO Á S. MUN |
1006349 |
15/12/2014 |
R$ 930,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1006350 |
15/12/2014 |
R$ 384,52 |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006351 |
15/12/2014 |
R$ 182,44 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006352 |
15/12/2014 |
R$ 273,36 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006353 |
15/12/2014 |
R$ 408,76 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006354 |
15/12/2014 |
R$ 69,73 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006355 |
15/12/2014 |
R$ 224,80 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006356 |
15/12/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006357 |
15/12/2014 |
R$ 3.507,23 |
|
REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006358 |
15/12/2014 |
R$ 1.271,11 |
|
REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006359 |
15/12/2014 |
R$ 3.799,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006360 |
15/12/2014 |
R$ 3.447,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006361 |
15/12/2014 |
R$ 3.640,54 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006362 |
15/12/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006364 |
15/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006365 |
15/12/2014 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006366 |
15/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E ESCOLA PRE ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006367 |
15/12/2014 |
R$ 1.785,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006368 |
15/12/2014 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006369 |
15/12/2014 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1006370 |
15/12/2014 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006371 |
15/12/2014 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC. |
1006372 |
15/12/2014 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006373 |
15/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006374 |
15/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006375 |
15/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006376 |
15/12/2014 |
R$ 96,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTORIZADA. |
1006377 |
15/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006378 |
15/12/2014 |
R$ 4.778,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006379 |
15/12/2014 |
R$ 898,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006380 |
15/12/2014 |
R$ 683,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006381 |
15/12/2014 |
R$ 762,12 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENCIA DE CONVÊNIOS P/ VER |
1006382 |
10/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1006383 |
17/12/2014 |
R$ 15,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O CAMINHÃO IVECO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REVISÃO PROGRAMADA E OBRIGATORIA DO MESMO. |
1006384 |
16/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NA SETOP, CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1006385 |
16/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006386 |
16/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JEAN KLEBER, MARIA DE JESUS E VERA LUCIA RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO D |
1006387 |
16/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. |
1006389 |
16/12/2014 |
R$ 644,40 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006390 |
16/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006391 |
16/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA HELEN FERREIRA ROCHA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006392 |
17/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ASSINAR DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR OFICIO, P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEMIG, |
1006393 |
17/12/2014 |
R$ 96,25 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLAUDIO FERREIRA E LEONORA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO PAN DE CAMPOS SALES. |
1006394 |
17/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTAMENTE COM GISELE PEREIRA E ANA PAULA PRUDENCIO. |
1006395 |
17/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:KATILENE TRINDADE E MARIA DOS ANJOS GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HILTON ROCHA E SANTA C |
1006396 |
17/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLAUDIO FERREIRA E LEONORA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MÉDICO PAN DE CAMPOS SALES. |
1006397 |
19/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006398 |
16/12/2014 |
R$ 633,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS: ONIBUS HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006399 |
16/12/2014 |
R$ 1.062,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006400 |
16/12/2014 |
R$ 11.845,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006401 |
16/12/2014 |
R$ 756,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E CARGA DE PROCESSOS PARA MANIFESTAÇÃO NO FÓRUM DA COMARCA. |
1006402 |
17/12/2014 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006405 |
15/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUIZ CARLOS E LUCAS DIAS E ACOMPANHANTES:MARIA DE FATIMA E LUCIO DIAS,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SAN |
1006406 |
17/12/2014 |
R$ 100,02 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA=MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JOANA ELITA FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADMILSON RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1006408 |
22/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP:APRESENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS NBCASP 2015,REAL |
1006411 |
18/12/2014 |
R$ 263,90 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP:APRESENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS NBCASP 2015,REAL |
1006412 |
18/12/2014 |
R$ 366,70 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:HMG-7407, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006413 |
18/12/2014 |
R$ 1.778,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1006425 |
19/12/2014 |
R$ 326,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE AP. N. DE OLIVEIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006426 |
18/12/2014 |
R$ 505,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. |
1006427 |
19/12/2014 |
R$ 112.149,48 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA P 1102W W E-PR LASER E ARQUIVO 4 GAV.), PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- SISVAN. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA |
1006428 |
19/12/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DEÍCOLAS NEVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. |
1006429 |
19/12/2014 |
R$ 363,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 01/2013, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006430 |
19/12/2014 |
R$ 264,00 |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA AMBIENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006431 |
19/12/2014 |
R$ 264,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1006432 |
19/12/2014 |
R$ 379,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006433 |
19/12/2014 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANDRO FERNANDES ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006434 |
19/12/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANDRO FERNANDES ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX BUCAL PERIAPICAL PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006435 |
19/12/2014 |
R$ 168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006436 |
19/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006437 |
19/12/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006438 |
19/12/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006439 |
19/12/2014 |
R$ 480,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006440 |
19/12/2014 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. |
1006441 |
19/12/2014 |
R$ 78,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. |
1006442 |
19/12/2014 |
R$ 53,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. |
1006443 |
19/12/2014 |
R$ 272,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. |
1006444 |
19/12/2014 |
R$ 524,82 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/PARITICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, PROMOVIDO PELA MEMORY INFORMATICA, PELAS MUDANÇAS QUE SERÃO APLICADAS AO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE PA |
1006445 |
19/12/2014 |
R$ 183,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006446 |
19/12/2014 |
R$ 2.199,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006447 |
19/12/2014 |
R$ 8,81 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ZILMA SOARES SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006455 |
22/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:KATILENE TRINDADE E MARIA DOS ANJOS GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HILTON ROCHA E SAN |
1006456 |
22/12/2014 |
R$ 131,99 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006457 |
22/12/2014 |
R$ 140,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA ANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1006458 |
22/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DE SÃO PAULO-SP,A ITAIPÉ-MG,PARA FAZER TESTE DE MEDULA ÓSSEA, P/ SABER QUEM SERIA COMPATIVEL COM A FILHA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO |
1006459 |
22/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONTAS CORRENTES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO SISTN 5ºBIMESTRE DE 2014,NA AGENCI |
1006460 |
22/12/2014 |
R$ 61,97 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1006461 |
22/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006462 |
22/12/2014 |
R$ 114,08 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS DE REFORMA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, CONFORME CONV. 1004/2008 - VIA SEE/MG, DE ACORDO. |
1006463 |
22/12/2014 |
R$ 15.745,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS E LIMPEZA DE AREAS LIVRES DAS PRAÇAS FREI WENCESLAU E PRAÇA JK, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1006464 |
22/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006469 |
23/12/2014 |
R$ 30,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006470 |
23/12/2014 |
R$ 3.519,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006471 |
23/12/2014 |
R$ 586,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006472 |
23/12/2014 |
R$ 437,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006473 |
23/12/2014 |
R$ 883,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006474 |
23/12/2014 |
R$ 1.390,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006475 |
23/12/2014 |
R$ 445,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACA:HLF-8951 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006476 |
23/12/2014 |
R$ 476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006477 |
23/12/2014 |
R$ 491,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PPARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006478 |
23/12/2014 |
R$ 1.124,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006479 |
23/12/2014 |
R$ 1.384,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006480 |
23/12/2014 |
R$ 262,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006481 |
23/12/2014 |
R$ 563,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006482 |
23/12/2014 |
R$ 83,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006483 |
23/12/2014 |
R$ 200,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006484 |
23/12/2014 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO-BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006485 |
23/12/2014 |
R$ 582,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006486 |
23/12/2014 |
R$ 856,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006487 |
23/12/2014 |
R$ 672,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006488 |
23/12/2014 |
R$ 222,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006489 |
23/12/2014 |
R$ 46,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006490 |
23/12/2014 |
R$ 956,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006491 |
23/12/2014 |
R$ 501,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1006492 |
23/12/2014 |
R$ 33,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006493 |
23/12/2014 |
R$ 177,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS: TAKE UP! PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006494 |
23/12/2014 |
R$ 305,13 |
|
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR BRANCA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006495 |
23/12/2014 |
R$ 227,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO POLICIA MILITAR 01/2013. |
1006496 |
23/12/2014 |
R$ 288,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1006497 |
23/12/2014 |
R$ 2.915,30 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA O CAMINHÃO IVECO (BAÚ) PLACA PUN 1735, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006498 |
23/12/2014 |
R$ 1.237,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 52º ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. |
1006499 |
26/12/2014 |
R$ 3.217,50 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITAIPÉ-M |
1006500 |
26/12/2014 |
R$ 78.680,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR CONVÊNIO NA CEMIG E ENTREGAR DOCUMENTOS PARA RETIRAR PENDÊNCIA DE CND NA RECEITA FEDERAL. |
1006502 |
26/12/2014 |
R$ 73,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FAIXAS E CONVITES RELATIVOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG, NA GRAFICA MODELO. |
1006503 |
26/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1006504 |
26/12/2014 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006505 |
23/12/2014 |
R$ 142,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006506 |
23/12/2014 |
R$ 370,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1006507 |
23/12/2014 |
R$ 201,50 |
|
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARIA GONÇALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:ROGERIA REGINA GONÇALVES, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CANC |
1006514 |
29/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO CASE, SOLICITADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1006515 |
29/12/2014 |
R$ 1.542,81 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSICAL SERTANEJA JOÃO LUCAS E DIOGO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1006516 |
29/12/2014 |
R$ 41.400,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSICAL SERTANEJA RONI E RICARDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1006517 |
29/12/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA SIDERAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1006519 |
29/12/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CAPAS DE CDS, RELATIVOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. |
1006520 |
29/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO 01/2013, POLICIA MILITAR (REFORÇO POLICIAL-FESTA 52º ANIVERSÁRIO DE ITAIPÉ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1006521 |
29/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MADEIRADA DO ARROCHA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1006522 |
29/12/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006523 |
29/12/2014 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006524 |
29/12/2014 |
R$ 140,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006525 |
29/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006526 |
29/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006527 |
29/12/2014 |
R$ 296,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006528 |
29/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006529 |
29/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006530 |
29/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006531 |
29/12/2014 |
R$ 124,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006532 |
30/12/2014 |
R$ 429,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006533 |
29/12/2014 |
R$ 312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.603-0 (PROJETO FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAÚDE), BANCO DO BRASIL (266), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006534 |
29/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1006535 |
29/12/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1006536 |
29/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006537 |
29/12/2014 |
R$ 4.053,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006538 |
29/12/2014 |
R$ 2.611,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006539 |
29/12/2014 |
R$ 4.652,05 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006540 |
29/12/2014 |
R$ 4.701,85 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006541 |
29/12/2014 |
R$ 18.782,68 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1006542 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006543 |
29/12/2014 |
R$ 1.520,06 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006544 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006545 |
29/12/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006546 |
29/12/2014 |
R$ 3.524,29 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006547 |
29/12/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006548 |
29/12/2014 |
R$ 2.294,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006549 |
29/12/2014 |
R$ 7.204,48 |
|
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1006550 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006551 |
29/12/2014 |
R$ 6.868,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006552 |
29/12/2014 |
R$ 2.573,34 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006553 |
29/12/2014 |
R$ 1.598,48 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006554 |
29/12/2014 |
R$ 6.057,21 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006555 |
29/12/2014 |
R$ 3.439,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006556 |
29/12/2014 |
R$ 14.903,10 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1006557 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006558 |
29/12/2014 |
R$ 2.640,91 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006559 |
29/12/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006560 |
29/12/2014 |
R$ 2.386,57 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006561 |
29/12/2014 |
R$ 1.055,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006562 |
29/12/2014 |
R$ 5.046,68 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006563 |
29/12/2014 |
R$ 1.476,07 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006564 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006565 |
29/12/2014 |
R$ 886,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006566 |
29/12/2014 |
R$ 1.674,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006567 |
29/12/2014 |
R$ 3.195,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006568 |
29/12/2014 |
R$ 36.221,67 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006569 |
29/12/2014 |
R$ 6.614,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006570 |
29/12/2014 |
R$ 3.530,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006571 |
29/12/2014 |
R$ 6.539,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006572 |
29/12/2014 |
R$ 7.204,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006573 |
29/12/2014 |
R$ 45.187,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006574 |
29/12/2014 |
R$ 38.033,44 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006575 |
29/12/2014 |
R$ 3.793,12 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006576 |
29/12/2014 |
R$ 1.869,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006577 |
29/12/2014 |
R$ 6.756,55 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006578 |
29/12/2014 |
R$ 31.402,28 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006579 |
29/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006580 |
29/12/2014 |
R$ 2.371,65 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006581 |
29/12/2014 |
R$ 16.932,93 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006582 |
29/12/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006583 |
29/12/2014 |
R$ 1.846,87 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006584 |
29/12/2014 |
R$ 10.961,30 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006585 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006586 |
29/12/2014 |
R$ 1.407,47 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006587 |
29/12/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006588 |
29/12/2014 |
R$ 1.113,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006589 |
29/12/2014 |
R$ 97.533,49 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006590 |
29/12/2014 |
R$ 112.669,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006591 |
29/12/2014 |
R$ 24.670,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006592 |
29/12/2014 |
R$ 3.183,18 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006593 |
29/12/2014 |
R$ 32.754,99 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006594 |
29/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006595 |
29/12/2014 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006596 |
29/12/2014 |
R$ 4.066,66 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006597 |
29/12/2014 |
R$ 588,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006598 |
29/12/2014 |
R$ 4.970,89 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006599 |
29/12/2014 |
R$ 567,31 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006600 |
29/12/2014 |
R$ 1.310,72 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006601 |
29/12/2014 |
R$ 516,85 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006602 |
29/12/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006603 |
29/12/2014 |
R$ 675,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006604 |
29/12/2014 |
R$ 1.463,33 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006605 |
29/12/2014 |
R$ 1.724,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006606 |
29/12/2014 |
R$ 5.092,25 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006607 |
29/12/2014 |
R$ 815,43 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006608 |
29/12/2014 |
R$ 537,59 |
|
Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1006609 |
29/12/2014 |
R$ 237,76 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006610 |
29/12/2014 |
R$ 1.136,79 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006611 |
29/12/2014 |
R$ 1.145,14 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006612 |
29/12/2014 |
R$ 377,28 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006613 |
29/12/2014 |
R$ 9.203,65 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006614 |
29/12/2014 |
R$ 1.918,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006615 |
29/12/2014 |
R$ 1.622,85 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006616 |
29/12/2014 |
R$ 18.233,41 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006617 |
29/12/2014 |
R$ 782,30 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006618 |
29/12/2014 |
R$ 9.271,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006619 |
29/12/2014 |
R$ 4.841,37 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006620 |
29/12/2014 |
R$ 416,02 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006621 |
29/12/2014 |
R$ 675,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006622 |
29/12/2014 |
R$ 237,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006623 |
29/12/2014 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006624 |
29/12/2014 |
R$ 21.220,28 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006625 |
29/12/2014 |
R$ 26.112,85 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006626 |
29/12/2014 |
R$ 5.533,09 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006627 |
29/12/2014 |
R$ 7.361,56 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006628 |
29/12/2014 |
R$ 404,22 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006629 |
30/12/2014 |
R$ 1.730,17 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006630 |
30/12/2014 |
R$ 3.510,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006631 |
29/12/2014 |
R$ 1.314,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006632 |
30/12/2014 |
R$ 19.257,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1006633 |
30/12/2014 |
R$ 3.416,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006634 |
30/12/2014 |
R$ 88.195,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006635 |
30/12/2014 |
R$ 2.568,64 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006636 |
30/12/2014 |
R$ 102,10 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006637 |
30/12/2014 |
R$ 26,04 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006638 |
30/12/2014 |
R$ 250,90 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006639 |
30/12/2014 |
R$ 2.839,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006640 |
30/12/2014 |
R$ 333,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006641 |
30/12/2014 |
R$ 9.589,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006642 |
30/12/2014 |
R$ 24,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (550, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006643 |
30/12/2014 |
R$ 4.426,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006644 |
30/12/2014 |
R$ 4,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCOD DO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006645 |
30/12/2014 |
R$ 4,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE), BANCO ITAÚ (15%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006646 |
30/12/2014 |
R$ 13,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD PBF), BANCOD DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006647 |
30/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD SUAS), BANCOD DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006648 |
30/12/2014 |
R$ 31,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCOD DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006650 |
30/12/2014 |
R$ 46,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256,8( PBFI), BANCOD DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006651 |
30/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A), BANCOD DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006652 |
30/12/2014 |
R$ 46,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006807 |
20/12/2014 |
R$ 69,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O CAMINHÃO BAÚ, PLACA:PUN-1735, PARA REVISÃO NA EMPRESA IVECO. |
1006870 |
24/12/2014 |
R$ 200,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1523, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006871 |
24/12/2014 |
R$ 11,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.284-5 (CONVÊNIO 693/2010), BANCO ITAÙ (187), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006990 |
30/12/2014 |
R$ 2,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006991 |
30/12/2014 |
R$ 1.152,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006992 |
30/12/2014 |
R$ 968,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELA. |
1006993 |
29/12/2014 |
R$ 4.481,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006994 |
30/12/2014 |
R$ 27,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AEXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006995 |
30/12/2014 |
R$ 8,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, NA COMUNIDADE DA BOA SORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 |
1006996 |
30/12/2014 |
R$ 20,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO LIMATÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006997 |
30/12/2014 |
R$ 8,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006998 |
30/12/2014 |
R$ 29,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, DO CORREGO SAPUCAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1006999 |
30/12/2014 |
R$ 666,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1007000 |
30/12/2014 |
R$ 1,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1007001 |
30/12/2014 |
R$ 2.190,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. |
1007002 |
30/12/2014 |
R$ 342,50 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRET |
1007003 |
11/12/2014 |
R$ 2.704,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007004 |
22/12/2014 |
R$ 3.475,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1007005 |
30/12/2014 |
R$ 288,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1007006 |
30/12/2014 |
R$ 444,40 |
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