Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1004117 03/12/2014 R$ 214,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1005148 01/12/2014 R$ 1.441,77
REFERENTE A AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDO NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005169 01/12/2014 R$ 4.214,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO E GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005170 01/12/2014 R$ 401,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUG 7823 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005171 01/12/2014 R$ 448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005172 01/12/2014 R$ 506,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005173 01/12/2014 R$ 462,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005174 01/12/2014 R$ 574,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005175 01/12/2014 R$ 1.877,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS. 1005176 01/12/2014 R$ 2.797,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REUNIÕES E PALESTRAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1005177 01/12/2014 R$ 700,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REUNIÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005178 01/12/2014 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005179 01/12/2014 R$ 1.615,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005180 01/12/2014 R$ 3.203,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005181 01/12/2014 R$ 2.098,35
REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO 1005182 03/12/2014 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 1005183 01/12/2014 R$ 28,19
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS E ELNI JOSE E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. 1006164 01/12/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONDUZIR MENOR PARA EXAME DE CORPO DE DELITO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E HOSPITAL DAQUELA CIDADE, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA KA 1006165 01/12/2014 R$ 250,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ JUNTADA DE PETIÇÕES DE DEFESA AÇÃO CIVIL PUBLICA E CARGA DE PROCESSOS DE JUSTIÇA GRATUITA, NO FÓRUM DA COMARCA. 1006166 01/12/2014 R$ 35,04
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO GRADES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006167 01/12/2014 R$ 3.450,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/REPAROS/ MANUTENÇÃO DE JANELAS EM VIDRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ATENDENDO A DILIGÊNCIA DA SRE TEOFILO OTONI, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIP 1006168 01/12/2014 R$ 5.295,15
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006169 01/12/2014 R$ 2.161,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006171 01/12/2014 R$ 2.135,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) REFERENTE REUNIÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006172 01/12/2014 R$ 1.208,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF:7755. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006173 01/12/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006174 01/12/2014 R$ 10,53
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006175 02/12/2014 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 05,06 E 07 DEZEMBRO DE 2014. 1006176 02/12/2014 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006177 02/12/2014 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:THALIS SANTOS, LUCAS DIAS E ACOMPANHANTES:GERALDO LUCIO E LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO 1006178 02/12/2014 R$ 80,00
REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES, DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006185 02/12/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ASSISTIR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006186 02/12/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006187 02/12/2014 R$ 969,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006188 05/12/2014 R$ 51,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006189 02/12/2014 R$ 1.104,65
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. 1006190 03/12/2014 R$ 98,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:HELEN FERREIRA, MAYSA PAOLY E MILEIDE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. 1006191 03/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:SEBATIÃO DIAS MOREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO NEO. 1006192 03/12/2014 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PROJETO DA PRAÇA JK,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO. 1006193 03/12/2014 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COLHER ASSINATURAS DE FORNECEDORES EM CONTRATOS E FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO. 1006194 03/12/2014 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRIAGEM PRÉ-NATAL E NEONATAL, NA FACULDADE DOCTUM, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. 1006195 03/12/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ENTREGA DE CONTRATO DE REPASE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERNCIA DE CONVÊNIOS EO ENGENH 1006196 09/12/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. 1006198 05/12/2014 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO VIVA VIDA. 1006199 04/12/2014 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006200 04/12/2014 R$ 1.641,12
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006201 05/12/2014 R$ 320,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006202 05/12/2014 R$ 320,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006203 05/12/2014 R$ 320,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PARTICIPAR DO CURSO``AÇÃO MUNICIPALISTA``SOBRE LEI COMPLEMENTAR 141/2012 E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA 1006204 05/12/2014 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006205 05/12/2014 R$ 392,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DOS OLHOS. 1006206 05/12/2014 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA 1006207 05/12/2014 R$ 98,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:WELITON MARTINS E STHEPHANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIT 1006208 05/12/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:HELEN FERREIRA, MAYSA PAOLY E MILEIDE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1006209 05/12/2014 R$ 142,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA - PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006210 05/12/2014 R$ 357,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006211 05/12/2014 R$ 775,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA O FUNCIONARIO GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006212 09/12/2014 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA A FUNCIONARIA, MILENE COELHO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006213 09/12/2014 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006214 09/12/2014 R$ 140,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PALCA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006215 05/12/2014 R$ 919,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006216 05/12/2014 R$ 1.335,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006217 05/12/2014 R$ 312,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - PARA MICRO ONIBUS, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006218 05/12/2014 R$ 1.069,81
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1006219 05/12/2014 R$ 300,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006220 09/12/2014 R$ 178,23
ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANDREIA SANTOS, THAIS SANTOS E ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1006221 09/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:ELNI AP. PEREIRA E ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HOSP 1006222 09/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SPHEPHANIE FERREIRA E CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:CLEMENTE GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO 1006223 04/12/2014 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SANTA MARIA DA SERRA-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1006224 09/12/2014 R$ 420,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006225 10/12/2014 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006226 10/12/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SAN 1006227 10/12/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDES DIAS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR, EM TEÓFILO OOTNI-MG. 1006228 10/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA MARIA ROSALINA INÁCIO DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006229 10/12/2014 R$ 120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D 1006230 10/12/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D 1006231 10/12/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MINAS GERAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE D 1006232 10/12/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA HOMERO LUIZ, Nº61, CENTRO,NESTA CIDADE. 1006233 10/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006234 10/12/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006235 10/12/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006236 10/12/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006237 10/12/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006238 10/12/2014 R$ 6.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006239 10/12/2014 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006240 10/12/2014 R$ 3.391,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006241 10/12/2014 R$ 721,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006242 10/12/2014 R$ 4.764,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006243 10/12/2014 R$ 4.908,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ILTON MOREIRA VIANA, REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1006244 10/12/2014 R$ 200,00
REFERENTE A ÁUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº022/2012, DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS, NESTA 1006245 10/12/2014 R$ 200,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:STHEPHANIE FERREIRA E CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1006246 10/12/2014 R$ 114,82
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ANDREIA SANTOS E THAIS SANTOS E ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAR 1006247 10/12/2014 R$ 111,10
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE PALMEIRAL-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1006248 10/12/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006249 10/12/2014 R$ 5.083,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006250 10/12/2014 R$ 2.800,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIAM BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006251 10/12/2014 R$ 4.237,30
REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006252 10/12/2014 R$ 1.526,84
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006253 10/12/2014 R$ 732,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006254 10/12/2014 R$ 8.898,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006255 10/12/2014 R$ 7.352,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006256 10/12/2014 R$ 6.352,98
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006257 10/12/2014 R$ 762,76
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006258 10/12/2014 R$ 519,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006259 10/12/2014 R$ 3.227,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006260 10/12/2014 R$ 776,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006261 10/12/2014 R$ 6.065,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006262 10/12/2014 R$ 1.424,60
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006263 10/12/2014 R$ 1.469,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006264 10/12/2014 R$ 188,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006266 10/12/2014 R$ 170,46
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006268 10/12/2014 R$ 289,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006270 10/12/2014 R$ 318,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006272 10/12/2014 R$ 1.094,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006273 10/12/2014 R$ 7.200,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006274 10/12/2014 R$ 1.410,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006275 10/12/2014 R$ 545,57
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006276 10/12/2014 R$ 377,23
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006277 09/12/2014 R$ 3.931,93
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006279 10/12/2014 R$ 4.079,17
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006280 10/12/2014 R$ 1,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006281 10/12/2014 R$ 24,05
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006282 10/12/2014 R$ 321,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA J 1006283 10/12/2014 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006284 10/12/2014 R$ 10,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL) BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006285 29/12/2014 R$ 7,80
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DUILIO DE CASTRO PARA DEFINIR EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESSE MUNICIPIO. 1006289 11/12/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006290 11/12/2014 R$ 898,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006291 11/12/2014 R$ 1.079,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006292 11/12/2014 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006293 11/12/2014 R$ 671,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006294 11/12/2014 R$ 817,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8972, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006295 11/12/2014 R$ 1.759,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 )PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006296 11/12/2014 R$ 946,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006297 11/12/2014 R$ 1.354,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1006298 11/12/2014 R$ 1.726,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006299 11/12/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006301 11/12/2014 R$ 529,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006302 11/12/2014 R$ 804,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006303 11/12/2014 R$ 911,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006304 11/12/2014 R$ 260,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006305 11/12/2014 R$ 468,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006306 11/12/2014 R$ 366,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006307 11/12/2014 R$ 1.860,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006308 11/12/2014 R$ 597,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006309 11/12/2014 R$ 121,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006310 11/12/2014 R$ 661,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1006311 11/12/2014 R$ 654,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONVENIO 01/2013, POLICIA MILITAR 1006312 11/12/2014 R$ 473,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CORREGOS: SANTA ROSA I-BOA SORTE- POSSES - CAROCA 1 E 2 - LIMATÃO - PEDRA CHIFRE). 1006313 11/12/2014 R$ 6.597,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006314 11/12/2014 R$ 2.749,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006315 11/12/2014 R$ 1.280,45
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP NBCASP,PROMOVIDO PELA MEMORY INFORMATICA,PELA MUDANÇA QUE SERA APLICADA AO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO NOS DIAS 16 E 1 1006316 11/12/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO WORKSHOP NBCASP, PARA O FUNCIONARIO TIAGO KENNEDY SOARES OLIVEIRA. 1006317 11/12/2014 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO,Nº49, CENTRO,NESTA CIDADE. 1006318 11/12/2014 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1006319 11/12/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:STHEPHANIE FERREIRA E WELITON MARTINS E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI 1006320 11/12/2014 R$ 130,02
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ALICE APARECIDA PEREIRA E ELNI JOSE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL SÃ 1006321 11/12/2014 R$ 130,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1006322 11/12/2014 R$ 20,40
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006323 11/12/2014 R$ 338,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NA PREMOL E AMUC. 1006328 12/12/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AMAMENTO E ALIMENTO. 1006329 12/12/2014 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1006330 12/12/2014 R$ 15,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1006331 12/12/2014 R$ 368,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1006332 12/12/2014 R$ 352,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006333 12/12/2014 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006334 12/12/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006335 12/12/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS E COLETES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006336 12/12/2014 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NA COMARCA E JUNTADA DE PETIÇÕES DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA CIDADE. 1006337 12/12/2014 R$ 35,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUIZ CARLOS, MARIA DE FATIMA, LUCAS DIAS E LUCIO DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. 1006338 12/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1006339 15/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA ATENDER SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006340 15/12/2014 R$ 494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA ATENDER SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006341 15/12/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO PRONATEC EM ATENDENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006342 15/12/2014 R$ 2.294,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1006343 15/12/2014 R$ 964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006344 15/12/2014 R$ 119,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIPIO DE ITAIPÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1006345 15/12/2014 R$ 3.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO VINHETA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1006346 15/12/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL HOMERO LUIZ E ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1006347 15/12/2014 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006348 15/12/2014 R$ 810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO P/ O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG7407(MOTOR DE PARTIDA E GERADOR) E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:HLF9272 (MOTOR DE PARTIDA) EM ATENDIMENTO Á S. MUN 1006349 15/12/2014 R$ 930,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1006350 15/12/2014 R$ 384,52
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006351 15/12/2014 R$ 182,44
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006352 15/12/2014 R$ 273,36
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006353 15/12/2014 R$ 408,76
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006354 15/12/2014 R$ 69,73
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006355 15/12/2014 R$ 224,80
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006356 15/12/2014 R$ 1.320,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006357 15/12/2014 R$ 3.507,23
REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006358 15/12/2014 R$ 1.271,11
REF. A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006359 15/12/2014 R$ 3.799,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006360 15/12/2014 R$ 3.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006361 15/12/2014 R$ 3.640,54
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006362 15/12/2014 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006364 15/12/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006365 15/12/2014 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1006366 15/12/2014 R$ 420,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E ESCOLA PRE ESCOLAR MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006367 15/12/2014 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006368 15/12/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006369 15/12/2014 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 1006370 15/12/2014 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006371 15/12/2014 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC. 1006372 15/12/2014 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006373 15/12/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006374 15/12/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006375 15/12/2014 R$ 120,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1006376 15/12/2014 R$ 96,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTORIZADA. 1006377 15/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 1006378 15/12/2014 R$ 4.778,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006379 15/12/2014 R$ 898,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006380 15/12/2014 R$ 683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006381 15/12/2014 R$ 762,12
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENCIA DE CONVÊNIOS P/ VER 1006382 10/12/2014 R$ 140,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1006383 17/12/2014 R$ 15,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O CAMINHÃO IVECO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REVISÃO PROGRAMADA E OBRIGATORIA DO MESMO. 1006384 16/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA PREFEITURA NA SETOP, CIDADE ADMINISTRATIVA. 1006385 16/12/2014 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1006386 16/12/2014 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JEAN KLEBER, MARIA DE JESUS E VERA LUCIA RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO D 1006387 16/12/2014 R$ 50,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. 1006389 16/12/2014 R$ 644,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006390 16/12/2014 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006391 16/12/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA PARA HELEN FERREIRA ROCHA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1006392 17/12/2014 R$ 130,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ASSINAR DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E PROTOCOLAR OFICIO, P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEMIG, 1006393 17/12/2014 R$ 96,25
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLAUDIO FERREIRA E LEONORA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO PAN DE CAMPOS SALES. 1006394 17/12/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTAMENTE COM GISELE PEREIRA E ANA PAULA PRUDENCIO. 1006395 17/12/2014 R$ 90,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:KATILENE TRINDADE E MARIA DOS ANJOS GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HILTON ROCHA E SANTA C 1006396 17/12/2014 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLAUDIO FERREIRA E LEONORA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO MÉDICO PAN DE CAMPOS SALES. 1006397 19/12/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006398 16/12/2014 R$ 633,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS: ONIBUS HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006399 16/12/2014 R$ 1.062,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006400 16/12/2014 R$ 11.845,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006401 16/12/2014 R$ 756,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E CARGA DE PROCESSOS PARA MANIFESTAÇÃO NO FÓRUM DA COMARCA. 1006402 17/12/2014 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006405 15/12/2014 R$ 2.500,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUIZ CARLOS E LUCAS DIAS E ACOMPANHANTES:MARIA DE FATIMA E LUCIO DIAS,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SAN 1006406 17/12/2014 R$ 100,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA=MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JOANA ELITA FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADMILSON RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. 1006408 22/12/2014 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP:APRESENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS NBCASP 2015,REAL 1006411 18/12/2014 R$ 263,90
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP:APRESENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS NBCASP 2015,REAL 1006412 18/12/2014 R$ 366,70
REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:HMG-7407, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006413 18/12/2014 R$ 1.778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1006425 19/12/2014 R$ 326,76
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE AP. N. DE OLIVEIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIOS 2004,PROCESSO,Nº0196255-78.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. 1006426 18/12/2014 R$ 505,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. 1006427 19/12/2014 R$ 112.149,48
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA P 1102W W E-PR LASER E ARQUIVO 4 GAV.), PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- SISVAN. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 1006428 19/12/2014 R$ 1.150,00
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DEÍCOLAS NEVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. 1006429 19/12/2014 R$ 363,00
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 01/2013, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006430 19/12/2014 R$ 264,00
REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA AMBIENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006431 19/12/2014 R$ 264,00
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1006432 19/12/2014 R$ 379,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006433 19/12/2014 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANDRO FERNANDES ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006434 19/12/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANDRO FERNANDES ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RX BUCAL PERIAPICAL PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006435 19/12/2014 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1006436 19/12/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006437 19/12/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006438 19/12/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA E ORTOPEDISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006439 19/12/2014 R$ 480,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006440 19/12/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. 1006441 19/12/2014 R$ 78,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. 1006442 19/12/2014 R$ 53,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. 1006443 19/12/2014 R$ 272,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TAXISTAS. 1006444 19/12/2014 R$ 524,82
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/PARITICIPAR DO WORKSHOP NBCASP, PROMOVIDO PELA MEMORY INFORMATICA, PELAS MUDANÇAS QUE SERÃO APLICADAS AO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE PA 1006445 19/12/2014 R$ 183,90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006446 19/12/2014 R$ 2.199,68
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006447 19/12/2014 R$ 8,81
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ZILMA SOARES SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1006455 22/12/2014 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:KATILENE TRINDADE E MARIA DOS ANJOS GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HILTON ROCHA E SAN 1006456 22/12/2014 R$ 131,99
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014. 1006457 22/12/2014 R$ 140,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA ANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. 1006458 22/12/2014 R$ 300,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DE SÃO PAULO-SP,A ITAIPÉ-MG,PARA FAZER TESTE DE MEDULA ÓSSEA, P/ SABER QUEM SERIA COMPATIVEL COM A FILHA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO 1006459 22/12/2014 R$ 800,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONTAS CORRENTES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO SISTN 5ºBIMESTRE DE 2014,NA AGENCI 1006460 22/12/2014 R$ 61,97
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1006461 22/12/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006462 22/12/2014 R$ 114,08
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS DE REFORMA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, CONFORME CONV. 1004/2008 - VIA SEE/MG, DE ACORDO. 1006463 22/12/2014 R$ 15.745,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS E LIMPEZA DE AREAS LIVRES DAS PRAÇAS FREI WENCESLAU E PRAÇA JK, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. 1006464 22/12/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006469 23/12/2014 R$ 30,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006470 23/12/2014 R$ 3.519,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006471 23/12/2014 R$ 586,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006472 23/12/2014 R$ 437,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006473 23/12/2014 R$ 883,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006474 23/12/2014 R$ 1.390,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006475 23/12/2014 R$ 445,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACA:HLF-8951 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006476 23/12/2014 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006477 23/12/2014 R$ 491,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PPARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006478 23/12/2014 R$ 1.124,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006479 23/12/2014 R$ 1.384,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006480 23/12/2014 R$ 262,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006481 23/12/2014 R$ 563,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006482 23/12/2014 R$ 83,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006483 23/12/2014 R$ 200,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006484 23/12/2014 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO-BAU, COR PRATA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006485 23/12/2014 R$ 582,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006486 23/12/2014 R$ 856,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006487 23/12/2014 R$ 672,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006488 23/12/2014 R$ 222,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006489 23/12/2014 R$ 46,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006490 23/12/2014 R$ 956,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006491 23/12/2014 R$ 501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1006492 23/12/2014 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006493 23/12/2014 R$ 177,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS: TAKE UP! PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006494 23/12/2014 R$ 305,13
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR BRANCA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1006495 23/12/2014 R$ 227,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO POLICIA MILITAR 01/2013. 1006496 23/12/2014 R$ 288,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1006497 23/12/2014 R$ 2.915,30
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA O CAMINHÃO IVECO (BAÚ) PLACA PUN 1735, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006498 23/12/2014 R$ 1.237,60
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 52º ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. 1006499 26/12/2014 R$ 3.217,50
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITAIPÉ-M 1006500 26/12/2014 R$ 78.680,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR CONVÊNIO NA CEMIG E ENTREGAR DOCUMENTOS PARA RETIRAR PENDÊNCIA DE CND NA RECEITA FEDERAL. 1006502 26/12/2014 R$ 73,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FAIXAS E CONVITES RELATIVOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG, NA GRAFICA MODELO. 1006503 26/12/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1006504 26/12/2014 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006505 23/12/2014 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006506 23/12/2014 R$ 370,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1006507 23/12/2014 R$ 201,50
REF. A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARIA GONÇALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:ROGERIA REGINA GONÇALVES, P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CANC 1006514 29/12/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO CASE, SOLICITADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1006515 29/12/2014 R$ 1.542,81
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSICAL SERTANEJA JOÃO LUCAS E DIOGO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1006516 29/12/2014 R$ 41.400,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA DUPLA MUSICAL SERTANEJA RONI E RICARDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1006517 29/12/2014 R$ 30.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA SIDERAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1006519 29/12/2014 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CAPAS DE CDS, RELATIVOS A FESTA DE ANIVERSARIO DE ITAIPÉ-MG. 1006520 29/12/2014 R$ 80,00
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO 01/2013, POLICIA MILITAR (REFORÇO POLICIAL-FESTA 52º ANIVERSÁRIO DE ITAIPÉ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 1006521 29/12/2014 R$ 660,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MADEIRADA DO ARROCHA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 52º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1006522 29/12/2014 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0672057-1 (MERENDA ESCOLAR), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (145), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006523 29/12/2014 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006524 29/12/2014 R$ 140,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006525 29/12/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006526 29/12/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006527 29/12/2014 R$ 296,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006528 29/12/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006529 29/12/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006530 29/12/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006531 29/12/2014 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006532 30/12/2014 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006533 29/12/2014 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.603-0 (PROJETO FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAÚDE), BANCO DO BRASIL (266), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006534 29/12/2014 R$ 7,80
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1006535 29/12/2014 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1006536 29/12/2014 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006537 29/12/2014 R$ 4.053,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006538 29/12/2014 R$ 2.611,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006539 29/12/2014 R$ 4.652,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006540 29/12/2014 R$ 4.701,85
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006541 29/12/2014 R$ 18.782,68
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1006542 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006543 29/12/2014 R$ 1.520,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006544 29/12/2014 R$ 724,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006545 29/12/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006546 29/12/2014 R$ 3.524,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006547 29/12/2014 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006548 29/12/2014 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006549 29/12/2014 R$ 7.204,48
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1006550 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006551 29/12/2014 R$ 6.868,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006552 29/12/2014 R$ 2.573,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006553 29/12/2014 R$ 1.598,48
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006554 29/12/2014 R$ 6.057,21
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006555 29/12/2014 R$ 3.439,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006556 29/12/2014 R$ 14.903,10
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1006557 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006558 29/12/2014 R$ 2.640,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006559 29/12/2014 R$ 3.861,33
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006560 29/12/2014 R$ 2.386,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006561 29/12/2014 R$ 1.055,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006562 29/12/2014 R$ 5.046,68
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006563 29/12/2014 R$ 1.476,07
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1006564 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006565 29/12/2014 R$ 886,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006566 29/12/2014 R$ 1.674,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006567 29/12/2014 R$ 3.195,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006568 29/12/2014 R$ 36.221,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006569 29/12/2014 R$ 6.614,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006570 29/12/2014 R$ 3.530,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006571 29/12/2014 R$ 6.539,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006572 29/12/2014 R$ 7.204,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006573 29/12/2014 R$ 45.187,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006574 29/12/2014 R$ 38.033,44
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006575 29/12/2014 R$ 3.793,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006576 29/12/2014 R$ 1.869,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006577 29/12/2014 R$ 6.756,55
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006578 29/12/2014 R$ 31.402,28
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1006579 29/12/2014 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006580 29/12/2014 R$ 2.371,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006581 29/12/2014 R$ 16.932,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006582 29/12/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006583 29/12/2014 R$ 1.846,87
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006584 29/12/2014 R$ 10.961,30
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1006585 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006586 29/12/2014 R$ 1.407,47
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006587 29/12/2014 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006588 29/12/2014 R$ 1.113,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006589 29/12/2014 R$ 97.533,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006590 29/12/2014 R$ 112.669,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006591 29/12/2014 R$ 24.670,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006592 29/12/2014 R$ 3.183,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006593 29/12/2014 R$ 32.754,99
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1006594 29/12/2014 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006595 29/12/2014 R$ 1.794,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006596 29/12/2014 R$ 4.066,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006597 29/12/2014 R$ 588,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006598 29/12/2014 R$ 4.970,89
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006599 29/12/2014 R$ 567,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006600 29/12/2014 R$ 1.310,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006601 29/12/2014 R$ 516,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006602 29/12/2014 R$ 1.622,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006603 29/12/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006604 29/12/2014 R$ 1.463,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006605 29/12/2014 R$ 1.724,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006606 29/12/2014 R$ 5.092,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006607 29/12/2014 R$ 815,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006608 29/12/2014 R$ 537,59
Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1006609 29/12/2014 R$ 237,76
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006610 29/12/2014 R$ 1.136,79
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006611 29/12/2014 R$ 1.145,14
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006612 29/12/2014 R$ 377,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006613 29/12/2014 R$ 9.203,65
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006614 29/12/2014 R$ 1.918,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006615 29/12/2014 R$ 1.622,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006616 29/12/2014 R$ 18.233,41
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006617 29/12/2014 R$ 782,30
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006618 29/12/2014 R$ 9.271,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006619 29/12/2014 R$ 4.841,37
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006620 29/12/2014 R$ 416,02
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006621 29/12/2014 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006622 29/12/2014 R$ 237,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006623 29/12/2014 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006624 29/12/2014 R$ 21.220,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006625 29/12/2014 R$ 26.112,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006626 29/12/2014 R$ 5.533,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006627 29/12/2014 R$ 7.361,56
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006628 29/12/2014 R$ 404,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006629 30/12/2014 R$ 1.730,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006630 30/12/2014 R$ 3.510,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006631 29/12/2014 R$ 1.314,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006632 30/12/2014 R$ 19.257,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1006633 30/12/2014 R$ 3.416,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006634 30/12/2014 R$ 88.195,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006635 30/12/2014 R$ 2.568,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006636 30/12/2014 R$ 102,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006637 30/12/2014 R$ 26,04
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006638 30/12/2014 R$ 250,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006639 30/12/2014 R$ 2.839,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006640 30/12/2014 R$ 333,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006641 30/12/2014 R$ 9.589,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006642 30/12/2014 R$ 24,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (550, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006643 30/12/2014 R$ 4.426,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006644 30/12/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCOD DO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006645 30/12/2014 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE), BANCO ITAÚ (15%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006646 30/12/2014 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD PBF), BANCOD DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006647 30/12/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD SUAS), BANCOD DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006648 30/12/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCOD DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006650 30/12/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256,8( PBFI), BANCOD DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006651 30/12/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A), BANCOD DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006652 30/12/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006807 20/12/2014 R$ 69,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O CAMINHÃO BAÚ, PLACA:PUN-1735, PARA REVISÃO NA EMPRESA IVECO. 1006870 24/12/2014 R$ 200,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1523, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006871 24/12/2014 R$ 11,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:10.284-5 (CONVÊNIO 693/2010), BANCO ITAÙ (187), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006990 30/12/2014 R$ 2,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006991 30/12/2014 R$ 1.152,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONES FIXOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. AOS Nº3532-1343,3532-1625,3532-1685,3532-1688,3532-1689, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006992 30/12/2014 R$ 968,14
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CAIXA ESCOLAR MARIA ANGELA. 1006993 29/12/2014 R$ 4.481,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006994 30/12/2014 R$ 27,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AEXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006995 30/12/2014 R$ 8,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, NA COMUNIDADE DA BOA SORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 1006996 30/12/2014 R$ 20,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO LIMATÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006997 30/12/2014 R$ 8,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO BREJAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006998 30/12/2014 R$ 29,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, DO CORREGO SAPUCAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1006999 30/12/2014 R$ 666,30
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1007000 30/12/2014 R$ 1,26
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1007001 30/12/2014 R$ 2.190,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 1007002 30/12/2014 R$ 342,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRET 1007003 11/12/2014 R$ 2.704,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1007004 22/12/2014 R$ 3.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1007005 30/12/2014 R$ 288,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1007006 30/12/2014 R$ 444,40