| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM ESTE MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 10.451,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 155,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 764,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA,HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 413,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 159,90 |
|
| A PRESENTE NAF TEM COMO OBJETIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEÍCULO GOL HLF-6967 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 171,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA IVECO DALI, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 1.001,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 138,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 211,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO Nº3532-1241. |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 736,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000013 |
02/01/2015 |
R$ 305,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000014 |
02/01/2015 |
R$ 93,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000015 |
02/01/2015 |
R$ 926,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000016 |
02/01/2015 |
R$ 426,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000017 |
02/01/2015 |
R$ 1.322,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A ROÇADEIRA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000018 |
02/01/2015 |
R$ 84,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000019 |
02/01/2015 |
R$ 169,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA,PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000020 |
02/01/2015 |
R$ 315,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TRACKER,COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000021 |
02/01/2015 |
R$ 622,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO VIATURA - UNO ORC-8852, SOLICITADO PELA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013. |
1000022 |
02/01/2015 |
R$ 546,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍUCLOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000023 |
02/01/2015 |
R$ 1.816,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) PARA IVECO BAU, COR PRATA, PLACA:PUN 1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000024 |
02/01/2015 |
R$ 780,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN 1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000025 |
02/01/2015 |
R$ 892,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR BRANCA, PLACA:OXI 9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000026 |
02/01/2015 |
R$ 759,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000027 |
02/01/2015 |
R$ 193,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000028 |
02/01/2015 |
R$ 681,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER O GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000029 |
02/01/2015 |
R$ 1.594,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA: PALESTRA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, E REUNIÃO COM CANTINEIRAS SOBRE BOAS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000030 |
02/01/2015 |
R$ 593,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL - SETORES DE LIMPEZA E TRANSPORTE. |
1000031 |
02/01/2015 |
R$ 190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000032 |
02/01/2015 |
R$ 175,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1000033 |
02/01/2015 |
R$ 5.162,00 |
|
| REF. A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS ABERTAS E LÂMPADAS VAPOR DE MERCURIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000034 |
02/01/2015 |
R$ 10.938,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000035 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHES, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI Nº11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000036 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000037 |
02/01/2015 |
R$ 677,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS SERVENTES ESCOLARES,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000038 |
02/01/2015 |
R$ 893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000039 |
02/01/2015 |
R$ 65,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000040 |
02/01/2015 |
R$ 140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000041 |
02/01/2015 |
R$ 98,35 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:EVELIN FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2015. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NÓS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2015. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA CRISOSTOMO DE PAIVA E ACOMPANHANTE:RITA CRISOSTOMO DE PAIVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARIA GONÇALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:AMERICA ALVES CHAVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZAD |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO DE MENORES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 4.284,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1290. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000049 |
08/01/2015 |
R$ 6,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000050 |
06/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EVELLYN FERREIRA E ACOMPANHANTE:SUELY DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000051 |
06/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DOS ANJOS GOMES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000052 |
06/01/2015 |
R$ 73,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO RELATIVO AO 5ºBIMESTRE DE 2014, NA AGENCIA DA CAIXA. |
1000053 |
06/01/2015 |
R$ 87,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANA CRISOSTOMO DE PAIVA, E ACOMPANHANTE:RITA CRISOSTOMO DE PAIVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000054 |
06/01/2015 |
R$ 220,51 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ PARA O EXERCICIO DE 2015. |
1000055 |
06/01/2015 |
R$ 18.070,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000056 |
07/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO GAB-PMI 001/2015, NA CEMIG, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DA IL |
1000057 |
07/01/2015 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA VALIDAÇÃO NO GEICOM DAS METAS Á SEREM CUMPRIDAS NO ANO DE 2015, PELA EPIDEMIOLOGIA/VIGILÂNCIA EM SAÚ |
1000058 |
08/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000059 |
08/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESSA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1000060 |
08/01/2015 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000061 |
08/01/2015 |
R$ 1.299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A DESCONTOS EM PARCELA DO FPM- CONTA:111.499-9, BANCO DO BRASIL (150). |
1000062 |
09/01/2015 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000063 |
09/01/2015 |
R$ 27.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000064 |
09/01/2015 |
R$ 5.363,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE A REPASSE DESTA PREFEITURA. |
1000065 |
09/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150). |
1000066 |
09/01/2015 |
R$ 109.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150). |
1000067 |
09/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1000069 |
09/01/2015 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO 01/2015, NA FORMA DA LEI Nº1.179/2014 DE 10/12/2014. |
1000070 |
09/01/2015 |
R$ 490.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000071 |
09/01/2015 |
R$ 3.198,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000072 |
09/01/2015 |
R$ 20,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO Nº3532-1275. |
1000073 |
09/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO Nº3532-1251. |
1000074 |
09/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO Nº3532-1581. |
1000075 |
09/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O MÉDICO BENEDICTO RUIZ SANCHES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1000076 |
09/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000077 |
12/01/2015 |
R$ 541,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO D |
1000078 |
12/01/2015 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MOTORISTAS QUE LEVARAM OS ÕNIBUS ESCOLARES PARA FAZER REVISÃO. |
1000079 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, PARA REVISÃO. |
1000080 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO. |
1000081 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA,NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2015. |
1000082 |
12/01/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2015 |
1000083 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO. |
1000084 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR A MUDANÇA DO SENHOR VICTOR SOARES TEIXEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000085 |
12/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000086 |
12/01/2015 |
R$ 0,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000087 |
12/01/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000088 |
12/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO LIMATÃO. |
1000089 |
13/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ZILMA SOARES DOS SANTOS E LUCAS DIAS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000090 |
13/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ESTA PREFEITURA. |
1000091 |
13/01/2015 |
R$ 1.352,38 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:LAURA ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1000092 |
13/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000093 |
13/01/2015 |
R$ 85.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,PARA BUSCAR MUDANÇA DO SENHOR VICTOR SOARES TEIXEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000094 |
14/01/2015 |
R$ 805,35 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ZILMA SOARES DOS SANTOS E LUCAS DIAS FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000095 |
14/01/2015 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CEMIG. |
1000096 |
14/01/2015 |
R$ 74,86 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000097 |
14/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE PRE MOLDADO EM BLOQUETES (PRO-MUNICIPIO). |
1000098 |
14/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA C |
1000099 |
15/01/2015 |
R$ 141,41 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE E CADASTRAMENTO DE CONTA DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BANC |
1000100 |
15/01/2015 |
R$ 95,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) MAESTRO PAULO, DA ESCOLA DE MÚSICA DEICOLAS NEVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000101 |
15/01/2015 |
R$ 511,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. |
1000102 |
15/01/2015 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO 01/2013, SOLICITADO PELA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000103 |
15/01/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000104 |
15/01/2015 |
R$ 528,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000105 |
15/01/2015 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SEVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000107 |
15/01/2015 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000108 |
15/01/2015 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000109 |
15/01/2015 |
R$ 291,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000110 |
15/01/2015 |
R$ 345,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000111 |
15/01/2015 |
R$ 588,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000112 |
15/01/2015 |
R$ 61,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000113 |
15/01/2015 |
R$ 340,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000114 |
15/01/2015 |
R$ 782,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA,PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000115 |
15/01/2015 |
R$ 396,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEÍCULOS - TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000116 |
15/01/2015 |
R$ 362,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000117 |
15/01/2015 |
R$ 403,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000118 |
15/01/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA IVECO - BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000119 |
15/01/2015 |
R$ 864,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000120 |
15/01/2015 |
R$ 1.749,10 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC EM ATENDIMENTO A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - EFA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000121 |
15/01/2015 |
R$ 3.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000122 |
15/01/2015 |
R$ 561,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000123 |
15/01/2015 |
R$ 203,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000124 |
15/01/2015 |
R$ 1.356,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000125 |
15/01/2015 |
R$ 381,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000126 |
15/01/2015 |
R$ 125,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000127 |
15/01/2015 |
R$ 120,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000128 |
15/01/2015 |
R$ 357,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000129 |
15/01/2015 |
R$ 560,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS - UNO ORC-8852, CONVENIO 01/2013 POLICIA MILITAR. |
1000130 |
15/01/2015 |
R$ 104,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETATIRA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000131 |
15/01/2015 |
R$ 1.262,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000132 |
15/01/2015 |
R$ 4.236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA SEVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000133 |
15/01/2015 |
R$ 626,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITX) PARA SEVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000134 |
15/01/2015 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA SEVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000135 |
15/01/2015 |
R$ 674,80 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO TAKE UP,COR BRANCA,PLACA PUK:0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JUSTIFICATIVA LEGAL:Art.24 - inciso XVII da le |
1000139 |
15/01/2015 |
R$ 1.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000141 |
15/01/2015 |
R$ 595,20 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG DE ACORDO O TERMO DE COMPROMISSO PAC 205265/2 |
1000142 |
15/01/2015 |
R$ 251.138,25 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GARANTIA VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000143 |
15/01/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000144 |
15/01/2015 |
R$ 950,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HLF:9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000145 |
15/01/2015 |
R$ 950,60 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000146 |
15/01/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000147 |
15/01/2015 |
R$ 950,60 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-HKQ:9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000148 |
15/01/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000149 |
15/01/2015 |
R$ 363,38 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000150 |
15/01/2015 |
R$ 6.208,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SOLICITAÇÃO DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000151 |
15/01/2015 |
R$ 153,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000152 |
15/01/2015 |
R$ 1.444,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000153 |
15/01/2015 |
R$ 1.135,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, (INICIO DAS AULAS), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1000154 |
15/01/2015 |
R$ 8.333,93 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000155 |
15/01/2015 |
R$ 3.827,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000156 |
15/01/2015 |
R$ 2.660,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER À SAÚDE DO IDOSO - GRUPO MELHOR IDADE,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000157 |
15/01/2015 |
R$ 3.176,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIAS ASSISTIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000158 |
15/01/2015 |
R$ 2.152,24 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - REUNIÕES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000159 |
15/01/2015 |
R$ 626,72 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000160 |
15/01/2015 |
R$ 1.508,88 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000161 |
15/01/2015 |
R$ 1.350,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000162 |
15/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SA |
1000163 |
15/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSP. AS PACIENTES:ELITA DE SOUZA E SILVA E MARIA AP.E ACOMPANHANTES:MARTA FERREIRA E JUNIOR SOUZA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO H |
1000164 |
15/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR FORNO PARA PRODUTORES DA COMUNIDADE DE BREJAÚBA. |
1000165 |
15/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OOTNI-MG, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ``LICHIA`` E FAZER ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARI |
1000166 |
15/01/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA(MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1000167 |
15/01/2015 |
R$ 4.918,07 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PARA ESTA PREFEI |
1000168 |
16/01/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO CONTRATO Nº122958. |
1000169 |
16/01/2015 |
R$ 172.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:NEUSA DIAS ALVES, GRACIELA SILVA DA CRUZ E JOAQUINA DOMINGOS FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA |
1000170 |
16/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR FORNO INDUSTRIAL PARA PRODUTOR RURAL DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000171 |
16/01/2015 |
R$ 294,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1163. |
1000172 |
16/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1109. |
1000173 |
16/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1504. |
1000174 |
16/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO |
1000175 |
19/01/2015 |
R$ 135,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE Mª DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIATRICA,P/ GISELE PRATES PEREIR |
1000176 |
19/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CRISTALINO ALVES E JEAN CLEBER MARTINS E ACOMPANHANTE:VILMA MARTINS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA |
1000177 |
20/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000178 |
20/01/2015 |
R$ 266,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000179 |
20/01/2015 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000180 |
20/01/2015 |
R$ 1.572,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000181 |
20/01/2015 |
R$ 15,53 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTIICPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICI |
1000182 |
21/01/2015 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000183 |
22/01/2015 |
R$ 2.337,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000184 |
22/01/2015 |
R$ 2.840,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000185 |
22/01/2015 |
R$ 3.126,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE GOMES DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E PSIQUIATRA INFANTIL, P/ MARIANA RANE GOMES DUARTE, EM |
1000186 |
22/01/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA EVELLYN FERREIRA DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000187 |
22/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEONORA PEREIRA ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA CLAUDIO FERREIRA ALVES, EM BELO HORIZON |
1000188 |
22/01/2015 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, PARA LUCIO PEREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000189 |
22/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000190 |
22/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1000191 |
22/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000192 |
22/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000193 |
22/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000194 |
22/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARCOS ALVES GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA, PARA LEIDIANE ALVES GOMES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000195 |
22/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANUSA APARECIDA BIANO BRAZ, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA PARA JOSE ALTINO BRAZ, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000196 |
22/01/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA(MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000197 |
22/01/2015 |
R$ 3.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000198 |
22/01/2015 |
R$ 3.183,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000199 |
22/01/2015 |
R$ 1.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000200 |
22/01/2015 |
R$ 2.326,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000201 |
22/01/2015 |
R$ 756,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PARA ATENDER AO CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000202 |
22/01/2015 |
R$ 808,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Á CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000203 |
22/01/2015 |
R$ 2.679,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000204 |
22/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PSFS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000205 |
22/01/2015 |
R$ 1.510,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANÇA PARA ATENDER O CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE |
1000206 |
22/01/2015 |
R$ 812,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELA CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000207 |
22/01/2015 |
R$ 5.098,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000208 |
22/01/2015 |
R$ 2.324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000209 |
22/01/2015 |
R$ 4.683,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000210 |
22/01/2015 |
R$ 1.897,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000211 |
22/01/2015 |
R$ 664,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIO MANSO E PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000212 |
22/01/2015 |
R$ 1.300,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000213 |
22/01/2015 |
R$ 2.994,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000214 |
22/01/2015 |
R$ 1.346,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1000215 |
22/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1000216 |
22/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1000217 |
22/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS |
1000218 |
22/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO MURO E COBERTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DANIFICADO POR ACIDENTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS UR |
1000219 |
22/01/2015 |
R$ 321,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOVER REPAROS NOS PSFS, SECRETARIA DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000220 |
22/01/2015 |
R$ 985,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA (CONTABILIDADE, BANHEIROS, LICITAÇÃO, RH, FUNDOS, DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000221 |
22/01/2015 |
R$ 552,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA E RETOQUES NAS PAREDES DA ESCOLA DA PEDRA D'ÁGUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000222 |
22/01/2015 |
R$ 1.760,40 |
|
| REF. A RESPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNIC |
1000223 |
22/01/2015 |
R$ 46,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR ORÇAMENTOS PARA REVISÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000224 |
22/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1000225 |
22/01/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000226 |
22/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000227 |
22/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO Nº3532-1377. |
1000228 |
22/01/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO Nº3532-1545. |
1000229 |
22/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL, CONFORME CÓPI |
1000230 |
23/01/2015 |
R$ 85,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CLAUDIO FERREIRA ALVES E ACOMPANHANTE:CLEMENCIA FERREIRA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CAMPO |
1000231 |
23/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTELUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA |
1000232 |
23/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, NA COMUNIDADE DA BOA SORTE. |
1000233 |
23/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000234 |
23/01/2015 |
R$ 27,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. |
1000235 |
22/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000236 |
22/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000237 |
26/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000238 |
26/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000239 |
26/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL. |
1000240 |
26/01/2015 |
R$ 46,23 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTECLAUDIO FERREIRA ALVES E ACOMPANHANTE:CLEMENCIA FERREIRA ALVES,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CAM |
1000241 |
27/01/2015 |
R$ 209,38 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGAR DOCUMENTOS P/ REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA RECEITA FEDERAL,PROTOCOLAR OFICIO 023/2015,COM RECIBO DE ENVIO DO SIOPS RELATIVO AO 5 |
1000242 |
27/01/2015 |
R$ 92,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA SANTA ROSA. |
1000243 |
27/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANDREIA FERREIRA E LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BALEIA E F |
1000244 |
27/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 - SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO - JUSTIFICATIVA LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000245 |
28/01/2015 |
R$ 1.147,41 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ 3519 - SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO - JUSTIFICATIVA LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1000246 |
28/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000247 |
28/01/2015 |
R$ 323,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000248 |
28/01/2015 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000249 |
28/01/2015 |
R$ 893,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000250 |
28/01/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA GRADE DA TV ALFAMINAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000251 |
28/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITE, PARA ATENDER AS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1000252 |
28/01/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000253 |
28/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE MARCIO CARDOSO ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES. |
1000254 |
28/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000255 |
28/01/2015 |
R$ 45,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO SAPUCAIA. |
1000256 |
28/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE FAMILIA PARA PROCURA DE IRMÃO DESAPARECIDO. |
1000257 |
28/01/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO:0961, EM REVISÃO. |
1000258 |
28/01/2015 |
R$ 17,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA B |
1000259 |
28/01/2015 |
R$ 151,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MARCIO CARDOSO ALVES,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000260 |
29/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000261 |
29/01/2015 |
R$ 98,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000262 |
29/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, DO VW/GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DO CRAS. |
1000263 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, DO VW/TAKE MA, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DO CRAS. |
1000264 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT/UNO, COR BRANCA, PLACA:GPG-2234, DO CONSELHO TUTELAR. |
1000265 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO DA ESCOLA. |
1000266 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA - ZONA RURAL - ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA CLEMENTE DIAS DA COMUNIDADE PEDRA |
1000267 |
29/01/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO Á AV. BEIRA RIO, 03 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000268 |
29/01/2015 |
R$ 8.040,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000269 |
29/01/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1000270 |
29/01/2015 |
R$ 605,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000271 |
29/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000272 |
29/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. |
1000273 |
29/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000274 |
29/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000275 |
29/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000276 |
29/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000277 |
29/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000278 |
29/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000279 |
29/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000280 |
29/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000281 |
29/01/2015 |
R$ 4.306,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000282 |
29/01/2015 |
R$ 2.611,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000283 |
29/01/2015 |
R$ 5.797,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000284 |
29/01/2015 |
R$ 5.516,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000285 |
29/01/2015 |
R$ 18.270,17 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1000286 |
29/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000287 |
29/01/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000288 |
29/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000289 |
29/01/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000290 |
29/01/2015 |
R$ 3.289,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000291 |
29/01/2015 |
R$ 2.473,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000292 |
29/01/2015 |
R$ 2.294,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000293 |
29/01/2015 |
R$ 8.933,56 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1000294 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000295 |
29/01/2015 |
R$ 7.527,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000296 |
29/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000297 |
29/01/2015 |
R$ 2.397,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000298 |
29/01/2015 |
R$ 3.860,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000299 |
29/01/2015 |
R$ 8.933,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000300 |
29/01/2015 |
R$ 4.275,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000301 |
29/01/2015 |
R$ 16.016,36 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000302 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000303 |
29/01/2015 |
R$ 2.727,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000304 |
29/01/2015 |
R$ 5.199,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000305 |
29/01/2015 |
R$ 2.450,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000306 |
29/01/2015 |
R$ 6.093,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000307 |
29/01/2015 |
R$ 920,80 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000308 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000309 |
29/01/2015 |
R$ 886,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000310 |
29/01/2015 |
R$ 1.674,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000311 |
29/01/2015 |
R$ 6.159,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000312 |
29/01/2015 |
R$ 23.729,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000313 |
29/01/2015 |
R$ 7.393,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000314 |
29/01/2015 |
R$ 8.145,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000315 |
29/01/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000316 |
29/01/2015 |
R$ 2.743,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000317 |
29/01/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000318 |
29/01/2015 |
R$ 10.474,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000319 |
29/01/2015 |
R$ 13.832,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000320 |
29/01/2015 |
R$ 12.984,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000321 |
29/01/2015 |
R$ 1.359,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000322 |
29/01/2015 |
R$ 17.913,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000323 |
29/01/2015 |
R$ 37.422,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000324 |
29/01/2015 |
R$ 4.004,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000325 |
29/01/2015 |
R$ 5.231,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000326 |
29/01/2015 |
R$ 1.869,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000327 |
29/01/2015 |
R$ 6.460,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000328 |
29/01/2015 |
R$ 32.128,92 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000329 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000330 |
29/01/2015 |
R$ 16.547,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000331 |
29/01/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000332 |
29/01/2015 |
R$ 2.165,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000333 |
29/01/2015 |
R$ 2.314,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000334 |
29/01/2015 |
R$ 11.677,01 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000335 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000336 |
29/01/2015 |
R$ 1.407,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000337 |
29/01/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000338 |
29/01/2015 |
R$ 115.940,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000339 |
29/01/2015 |
R$ 133.643,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000340 |
29/01/2015 |
R$ 28.489,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000341 |
29/01/2015 |
R$ 3.819,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000342 |
29/01/2015 |
R$ 30.765,15 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000343 |
29/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000344 |
29/01/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000345 |
29/01/2015 |
R$ 4.123,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000346 |
29/01/2015 |
R$ 588,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000347 |
29/01/2015 |
R$ 4.927,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000348 |
29/01/2015 |
R$ 581,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000349 |
29/01/2015 |
R$ 740,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000350 |
29/01/2015 |
R$ 557,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000351 |
29/01/2015 |
R$ 516,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000352 |
29/01/2015 |
R$ 2.012,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000353 |
29/01/2015 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000354 |
29/01/2015 |
R$ 1.548,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000355 |
29/01/2015 |
R$ 360,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000356 |
29/01/2015 |
R$ 1.769,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000357 |
29/01/2015 |
R$ 5.429,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000358 |
29/01/2015 |
R$ 1.030,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000359 |
29/01/2015 |
R$ 502,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000360 |
29/01/2015 |
R$ 1.151,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000361 |
29/01/2015 |
R$ 1.082,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000362 |
29/01/2015 |
R$ 377,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000363 |
29/01/2015 |
R$ 1.387,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000364 |
29/01/2015 |
R$ 6.910,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000365 |
29/01/2015 |
R$ 1.834,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000366 |
29/01/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000367 |
29/01/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000368 |
29/01/2015 |
R$ 617,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000369 |
29/01/2015 |
R$ 1.735,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000370 |
29/01/2015 |
R$ 5.860,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000371 |
29/01/2015 |
R$ 4.268,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000372 |
29/01/2015 |
R$ 8.072,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000373 |
29/01/2015 |
R$ 1.095,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000374 |
29/01/2015 |
R$ 8.776,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000375 |
29/01/2015 |
R$ 4.447,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000376 |
29/01/2015 |
R$ 521,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000377 |
29/01/2015 |
R$ 675,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000378 |
29/01/2015 |
R$ 237,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000379 |
29/01/2015 |
R$ 404,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000380 |
29/01/2015 |
R$ 19.691,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000381 |
29/01/2015 |
R$ 22.207,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000382 |
29/01/2015 |
R$ 4.780,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000383 |
29/01/2015 |
R$ 645,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000384 |
29/01/2015 |
R$ 7.234,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000385 |
29/01/2015 |
R$ 404,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000386 |
29/01/2015 |
R$ 576,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000387 |
29/01/2015 |
R$ 9.854,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000388 |
29/01/2015 |
R$ 1.254,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000389 |
29/01/2015 |
R$ 29,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000390 |
29/01/2015 |
R$ 96,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000391 |
29/01/2015 |
R$ 3,48 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1000392 |
29/01/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000393 |
29/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000394 |
29/01/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000395 |
29/01/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIDIA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ANA CRISOTONO DE PAIVA, EM BELO HORIZONT |
1000396 |
29/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000397 |
29/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000398 |
29/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000399 |
29/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE NATAÇÃO E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, PARA REBEKA SILVA RANGEL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000400 |
29/01/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO VW/GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000401 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO FIAT UNO VIVACE 1.0, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000402 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO FIAT/DOBLO RONTAN AMB 2, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000403 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO VW/GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000404 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, COR BRANCA,PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000405 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO FIAT/DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000406 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO VW/GOL 1.0. COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000407 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO VW/GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000408 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO IVECO/DAILY 45S16 MINIBUS, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000409 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB. PLACA:HMG-2943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000410 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO FORD PAMPA L, COR BRANCA, PLACA:GMF-1285, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000411 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DA MOTO HONDA/XR 200R, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000412 |
29/01/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2,PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000413 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO RENAULT KGOO RONTAN AMB. PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000414 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO RENAULT/SANDERO AUT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000415 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO VW/UP TEKE MA, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000416 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO VW/UP TAKE MA, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000417 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO 1418, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000418 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000419 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000420 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO IMP/IVECO FIAT, FURGÃO, COR BRANCA, PLACA:JFP-1352, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000421 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000422 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014, DA TOYOTA/BAND. COR VERDE, PLACA:HMM-4999, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000423 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DA TOYOTA/BAND. COR VERDE, PLACA:HMM-4999, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000424 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO F 4.000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000425 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO FIAT ESTRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000426 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014, CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000427 |
29/01/2015 |
R$ 83,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000428 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO IVECO/DAILY, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000429 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO CAMINHÃO IVECO/VERTIS, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000430 |
29/01/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1000431 |
29/01/2015 |
R$ 5,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PARLAMENTARES DO PMN, PARA DISCUTIR PROJETOS PARA O ANO DE 2015 E PARTICIPAR DA POSSE DOS MESMOS. |
1000432 |
29/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA DO Sr.WELLITON DA CRUZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000433 |
29/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO FIAT PALIO FIRE ECONOM, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000434 |
29/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO VW/9150 NEOBUS TH WAY E, COR BRANCA, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000435 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR, COR BRANCA, PLACA:CBR-6704, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000436 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000437 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000438 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000439 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000440 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015, DO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000441 |
29/01/2015 |
R$ 246,48 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE AS |
1000442 |
29/01/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000443 |
29/01/2015 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES E REDE SEM FIO E CABEADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000444 |
29/01/2015 |
R$ 16.320,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PESSOA COM DISTURBIOS MENTAIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000445 |
29/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LIDIOMARIO PEREIRA FERNANDES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CANCER/NEO. |
1000446 |
29/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOSE MARCIO CARDOSO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES. |
1000447 |
29/01/2015 |
R$ 110,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000448 |
27/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº118/2012 SEDRU. |
1000449 |
27/01/2015 |
R$ 4.157,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000450 |
30/01/2015 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000451 |
30/01/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000452 |
30/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000453 |
30/01/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000454 |
30/01/2015 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000455 |
30/01/2015 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000456 |
30/01/2015 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000457 |
30/01/2015 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000458 |
30/01/2015 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000459 |
30/01/2015 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000460 |
30/01/2015 |
R$ 0,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000461 |
30/01/2015 |
R$ 3.391,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000462 |
30/01/2015 |
R$ 22.453,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000463 |
30/01/2015 |
R$ 4,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000464 |
30/01/2015 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBF), BANCO DI BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000465 |
30/01/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000466 |
30/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000467 |
30/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENÇA. |
1000468 |
21/01/2015 |
R$ 447,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000469 |
30/01/2015 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000470 |
30/01/2015 |
R$ 6,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000471 |
30/01/2015 |
R$ 8.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO IPER. |
1000472 |
30/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PESSOA COM DISTURBIOS MENTAIS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000473 |
30/01/2015 |
R$ 141,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVENADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, EM REVISÃO. |
1000474 |
30/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000475 |
19/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP,PROALFA,PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MU |
1000476 |
29/01/2015 |
R$ 4.524,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS Nº3532-1685,3532-1523. |
1000477 |
24/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. |
1000478 |
28/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEÍCULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUK 0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000479 |
15/01/2015 |
R$ 1.480,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA:DOMINGOS NERY, Nº65, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR ``PRINCIPE DA PAZ``. |
1000480 |
30/01/2015 |
R$ 6.720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF, COPASA BREJAUBA. |
1000481 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000482 |
21/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000483 |
03/01/2015 |
R$ 7,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1000484 |
30/01/2015 |
R$ 153,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000485 |
30/01/2015 |
R$ 171,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (FMAS0, BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000486 |
30/01/2015 |
R$ 23,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0029548-47/2014.8.13.0453. |
1000487 |
29/01/2015 |
R$ 9.769,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0029548-47/2014.8.13.0453. |
1000488 |
29/01/2015 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000489 |
30/01/2015 |
R$ 2.178,50 |
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| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANDREA FERREIRA E LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS FELICIO ROX |
1000506 |
30/01/2015 |
R$ 140,01 |
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