VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. |
1000507 |
01/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. |
1000508 |
01/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688. |
1000509 |
01/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1000510 |
02/02/2015 |
R$ 4.582,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000511 |
02/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2015 |
1000512 |
02/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA DO Sr. WELLITON DA CRUZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000513 |
02/02/2015 |
R$ 726,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1000514 |
02/02/2015 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, EM REVISÃO |
1000515 |
02/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALICE APARECIDA PEREIRA E ZIMA SORES DOS SANTOS, P/ CONSULTA NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS E DA BALEIA. |
1000516 |
02/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-9678, ONIBUS ESCOLAR PLACA:HLF-9579, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. |
1000517 |
02/02/2015 |
R$ 2.333,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PARLAMENTARES DO PMN, PARA DISCUTIR PROJETOS PARA 2015 E PARTICIPAR DA POSSE DOS MESMOS. |
1000518 |
02/02/2015 |
R$ 288,40 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000519 |
02/02/2015 |
R$ 35,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000520 |
02/02/2015 |
R$ 163.911,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000521 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. |
1000522 |
02/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000523 |
02/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO RELATIVO AO 6ºBIMESTRE DE 2014, NA AGÊNCIA DA CAIXA. |
1000525 |
03/02/2015 |
R$ 87,50 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000526 |
03/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ROBERTO SANTOS, LEDA ELAINE E ACOMPANHANTE:ELZA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000527 |
03/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, MARIA MARLETE E PEDRO SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITAL DA BALEIA. |
1000528 |
03/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, PARA REVISÃO. |
1000529 |
03/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000530 |
03/02/2015 |
R$ 98,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UM TRAINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, NO POLO DA FATAEMG EM P |
1000531 |
03/02/2015 |
R$ 79,98 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DA GIGOV/GV. |
1000534 |
18/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DOS AFLUENTES MINIEIROS DO RIO MUCURI. |
1000536 |
19/02/2015 |
R$ 71,70 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL, PARA CADASTRO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTA |
1000540 |
04/02/2015 |
R$ 35,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GARANTIA VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, CHASSI 9BWAG4124FT510419 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000541 |
04/02/2015 |
R$ 972,80 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GARANTIA VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, CHASSI 9BWAG4124FT510419 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000542 |
04/02/2015 |
R$ 827,20 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (AMBULÂNCIA) PLACANXX 0867, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000543 |
04/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (AMBULÂNCIA) PLACA:HMH-7045, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000544 |
04/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000545 |
04/02/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1000546 |
04/02/2015 |
R$ 1.949,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ALICE APARECIDA E ZILMA SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL DA BALE |
1000547 |
04/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000548 |
04/02/2015 |
R$ 44,64 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678,PARA REVISÃO. |
1000549 |
04/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS EMERGENCIAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000550 |
04/02/2015 |
R$ 7.736,45 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO |
1000551 |
25/02/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1000563 |
05/02/2015 |
R$ 44,50 |
|
REF. A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO B - 110V, PRO INFANCIA - DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC-202773/2012/FNDE/MEC. |
1000564 |
05/02/2015 |
R$ 319.984,03 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LINDIOMARO PEREIRA E ACOMPANHANTE:APARECIDA PEREIRA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SA |
1000565 |
05/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ROBERTO SANTOS, LEDA ELAINE E ACOMPANHANTE:ELZA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLIN |
1000566 |
05/02/2015 |
R$ 147,60 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:PATRICIA DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000567 |
05/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 EM REVISÃO. |
1000568 |
05/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:TARCIS GOMES, CRISTALINO GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000569 |
06/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, MARIA MARLETE E PEDRO SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITAL DA B |
1000570 |
06/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO DE CESTAS BASICAS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000571 |
06/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000572 |
06/02/2015 |
R$ 486,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1000573 |
06/02/2015 |
R$ 501,30 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (PEDRA D´ÁGUA-MISTERIOSO), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000574 |
06/02/2015 |
R$ 3.673,90 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (RIO MANSO-BREJAÚBA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000575 |
06/02/2015 |
R$ 921,20 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (SANTA ROSA I- LAJES- POSSES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000576 |
06/02/2015 |
R$ 2.216,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS,PRICIPE DA PAZ) SOLICITADOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1000577 |
06/02/2015 |
R$ 548,30 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (MONTE ALTO-SANTA ROSA-ASSENTAMENTO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000578 |
06/02/2015 |
R$ 2.013,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000579 |
06/02/2015 |
R$ 673,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA GARAGEM, MUTIRÃO PARA LIMPEZA URBANA, NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV |
1000580 |
06/02/2015 |
R$ 636,20 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000581 |
06/02/2015 |
R$ 945,50 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000582 |
06/02/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE REFERENTECIA SOCIAL - CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000583 |
06/02/2015 |
R$ 1.047,80 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER OS PSFS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000584 |
06/02/2015 |
R$ 607,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000585 |
06/02/2015 |
R$ 882,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES COM SERVIDORES MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000586 |
06/02/2015 |
R$ 996,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES/PALESTRAS COM SERVIDORES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000587 |
06/02/2015 |
R$ 666,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES)PARA REUNIÕES/PALESTRAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000588 |
06/02/2015 |
R$ 980,30 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:LAURA DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000589 |
06/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000595 |
09/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000596 |
09/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVERE |
1000597 |
09/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. |
1000598 |
09/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:PATRICIA DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIANA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000599 |
09/02/2015 |
R$ 127,01 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR-MICRO PADRE PARAISO, JUNTAMENTE COM FERNANDA GONÇALVES E A FISCAL SANITARIA MICHELE. |
1000600 |
09/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0029548-47/2014.8.13.0453. |
1000601 |
09/02/2015 |
R$ 4.959,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000602 |
10/02/2015 |
R$ 14.141,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000603 |
10/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALE DO MUCURI NA CASA EMAUS/APJ. |
1000604 |
10/02/2015 |
R$ 80,03 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGOO, PLACA:OPQ-9111. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000605 |
10/02/2015 |
R$ 280,50 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGOO PLACA:OPQ 9111,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000606 |
10/02/2015 |
R$ 834,66 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO 1418, PLACA-HMG:6802, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000607 |
10/02/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VILMA ALVES, CRISTALINO ALVES E ACOMPANHANTE:LAURA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000608 |
10/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000609 |
10/02/2015 |
R$ 490,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM P/ BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO ESTA INDO A PROCURA DE TRABALHO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000610 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG, PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOC |
1000611 |
10/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000612 |
10/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHEZ, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA |
1000613 |
10/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLOVES RAMOS E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO |
1000614 |
10/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES TARCIS GOMES, NATALINO GOMES E ACOMPANHANTETEODORA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH |
1000615 |
10/02/2015 |
R$ 120,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PELVE/BACIA PARA LINDIOMARO PEREIRA FERNANDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000616 |
10/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO VEICULO TRACKER LTZ, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000617 |
10/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARA O FUNCIONARIO, JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1000618 |
10/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARA O FUNCIONARIO,LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1000619 |
10/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, PARA A FUNCIONARIA, DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA. |
1000620 |
10/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI RAMOS FERREIRA ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM ABRIGO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, P/ O Sr. CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS,EM GOVERNA |
1000621 |
10/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO:0331422-97, ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000622 |
10/02/2015 |
R$ 518,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000623 |
10/02/2015 |
R$ 18,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000624 |
10/02/2015 |
R$ 6.582,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000625 |
10/02/2015 |
R$ 0,31 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LINDIOMARIO PEREIRA FERNANDES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000626 |
11/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. |
1000627 |
11/02/2015 |
R$ 127,60 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA:OQM-8902, PARA REVISÃO NA AUTORIZADA IVECO-BH. |
1000628 |
11/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ENGENHEIRO E A GERENCIA DE CONVÊNIOS DA GIGOV/CAIXA, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DE REPAS |
1000629 |
11/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC. |
1000631 |
14/02/2015 |
R$ 50,03 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000633 |
12/02/2015 |
R$ 46,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000634 |
12/02/2015 |
R$ 145,02 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TECNICA, ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RGF - 2º SEMESTRE DE 2014, NA AGENCIA DA CAIXA. |
1000635 |
12/02/2015 |
R$ 88,75 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:TARCIS GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH. |
1000636 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FE |
1000637 |
13/02/2015 |
R$ 140,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONÇALVES LOPES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA DOS JOELHOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000638 |
12/02/2015 |
R$ 640,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. |
1000639 |
13/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331422/97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DA GIG |
1000640 |
18/02/2015 |
R$ 247,01 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000641 |
23/02/2015 |
R$ 46,40 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:GRACIELA SILVA E NEUZA DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000642 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, EM REVISÃO. |
1000643 |
23/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS, CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ |
1000644 |
23/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:TARCIS GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000645 |
19/02/2015 |
R$ 140,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ROSALINA LUIZ DE PASSOS E ACOMPANHANTE:NEUZA CARDOSO DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO |
1000646 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1000647 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000648 |
20/02/2015 |
R$ 644,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000649 |
20/02/2015 |
R$ 549,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000650 |
20/02/2015 |
R$ 331,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000651 |
20/02/2015 |
R$ 478,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000652 |
20/02/2015 |
R$ 1.247,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000653 |
20/02/2015 |
R$ 155,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000654 |
20/02/2015 |
R$ 420,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000655 |
20/02/2015 |
R$ 1.323,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000656 |
20/02/2015 |
R$ 419,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000657 |
20/02/2015 |
R$ 1.332,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACAHLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000658 |
20/02/2015 |
R$ 2.000,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000659 |
20/02/2015 |
R$ 1.331,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000660 |
20/02/2015 |
R$ 1.319,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000661 |
20/02/2015 |
R$ 285,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO F4000,COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000662 |
20/02/2015 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO IVECO BAU, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000663 |
20/02/2015 |
R$ 1.406,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAPUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000664 |
20/02/2015 |
R$ 1.017,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:OXI-9342,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000665 |
20/02/2015 |
R$ 1.130,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000666 |
20/02/2015 |
R$ 344,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA: HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000667 |
20/02/2015 |
R$ 559,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000668 |
20/02/2015 |
R$ 285,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000669 |
20/02/2015 |
R$ 1.375,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000670 |
20/02/2015 |
R$ 553,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000671 |
20/02/2015 |
R$ 122,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000672 |
20/02/2015 |
R$ 681,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TRACKER,COR PRATA, PLACA:PUJ 3519,DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000673 |
20/02/2015 |
R$ 613,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. |
1000674 |
20/02/2015 |
R$ 295,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE -FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000675 |
20/02/2015 |
R$ 2.186,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000676 |
20/02/2015 |
R$ 2.598,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O MEDICO BENEDICTO RUIZ SHANCHES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEU PAIS DE ORIGEM, EM CARAT |
1000677 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSFERIR A PACIENTE:JOANA ELITA FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADMILSON RODRIGUES, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PARA UPA DE IPATINGA-MG. |
1000678 |
20/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000679 |
20/02/2015 |
R$ 4,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000680 |
20/02/2015 |
R$ 605,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000681 |
20/02/2015 |
R$ 1,10 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. |
1000682 |
23/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. |
1000683 |
23/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. |
1000684 |
23/02/2015 |
R$ 165,41 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O MEDICO BANEDICTO RUIZ SHANCHES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEU PAIS DE ORIGEM. |
1000685 |
23/02/2015 |
R$ 90,54 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO COSEMS. |
1000686 |
23/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO COSEMS. |
1000687 |
23/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO PELA AMM. |
1000688 |
23/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO PELA AMM. |
1000689 |
23/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILTON SANTOS SILVA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000690 |
23/02/2015 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº85,CENTRO,NESTA CIDADE |
1000691 |
23/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,IDA E VOLTA,P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRAM EM PODER DE SUA IRMÃ,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEI |
1000692 |
23/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1000693 |
23/02/2015 |
R$ 19.400,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZA RAMOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000694 |
23/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO |
1000695 |
23/02/2015 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO 07/2015. |
1000696 |
24/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000697 |
25/02/2015 |
R$ 45,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR AMBULANCIA KANGOO, PLACA:OPQ-9111, EM REVISÃO. |
1000698 |
25/02/2015 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000699 |
25/02/2015 |
R$ 15.064,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZA RAMOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000700 |
25/02/2015 |
R$ 99,98 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. |
1000701 |
25/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PEGAR IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA, ENTREGAR OFICIO Nº01/2015 NA CEMIG, ENTREGAR DOCUMENTOS NA AGENCIA D |
1000702 |
25/02/2015 |
R$ 93,25 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS ATENDIDADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000703 |
25/02/2015 |
R$ 2.097,20 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1000704 |
25/02/2015 |
R$ 110,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000705 |
26/02/2015 |
R$ 1.145,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENCONTRAR-SE COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE CONVÊNIOS PENDENTES. |
1000706 |
26/02/2015 |
R$ 280,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000707 |
26/02/2015 |
R$ 286,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA - CONFECCÃO DE PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO VASSOURA/LAGES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1000708 |
26/02/2015 |
R$ 1.611,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000709 |
26/02/2015 |
R$ 89,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA FEVEREIRO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONVENIO Nº62130598/ |
1000710 |
27/02/2015 |
R$ 143.897,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADES: COMPETÊNCIA FEVEREIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000711 |
27/02/2015 |
R$ 5.926,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000712 |
27/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DOS PALMEIRAS-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000713 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000714 |
27/02/2015 |
R$ 836,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000715 |
27/02/2015 |
R$ 1.102,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000716 |
27/02/2015 |
R$ 380,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEIRO NA CIDA |
1000717 |
27/02/2015 |
R$ 418,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000718 |
27/02/2015 |
R$ 594,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000719 |
27/02/2015 |
R$ 303,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000720 |
27/02/2015 |
R$ 567,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
1000721 |
27/02/2015 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
1000722 |
27/02/2015 |
R$ 247,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA SERVIDORES, COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1000723 |
27/02/2015 |
R$ 874,50 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1000725 |
27/02/2015 |
R$ 247,50 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1000726 |
27/02/2015 |
R$ 181,50 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, Nº75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. |
1000727 |
27/02/2015 |
R$ 670,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA, Nº175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1000728 |
27/02/2015 |
R$ 605,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, Nº75-A - CENTRO ITAIPE, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000729 |
27/02/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000730 |
27/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000731 |
27/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. |
1000732 |
27/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000733 |
27/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000734 |
27/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000735 |
27/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000736 |
27/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1000737 |
27/02/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000738 |
27/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000739 |
27/02/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000740 |
27/02/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1000741 |
27/02/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000742 |
27/02/2015 |
R$ 3,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000743 |
27/02/2015 |
R$ 2.470,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO |
1000744 |
27/02/2015 |
R$ 270,75 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS O MESMO ESTA DESEMPREGADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000745 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000746 |
27/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000747 |
27/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000748 |
27/02/2015 |
R$ 4.053,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000749 |
27/02/2015 |
R$ 2.611,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000750 |
27/02/2015 |
R$ 5.224,61 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000751 |
27/02/2015 |
R$ 5.158,15 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000752 |
27/02/2015 |
R$ 19.712,60 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1000753 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000754 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000755 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000756 |
27/02/2015 |
R$ 1.615,07 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000757 |
27/02/2015 |
R$ 3.031,15 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000758 |
27/02/2015 |
R$ 2.294,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000759 |
27/02/2015 |
R$ 1.875,80 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000760 |
27/02/2015 |
R$ 8.069,02 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1000761 |
27/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000762 |
27/02/2015 |
R$ 5.511,93 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000763 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000764 |
27/02/2015 |
R$ 1.491,91 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000765 |
27/02/2015 |
R$ 2.573,34 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000766 |
27/02/2015 |
R$ 6.057,21 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000767 |
27/02/2015 |
R$ 3.679,74 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000768 |
27/02/2015 |
R$ 14.538,44 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1000769 |
27/02/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000770 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000771 |
27/02/2015 |
R$ 4.990,67 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000772 |
27/02/2015 |
R$ 1.662,57 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000773 |
27/02/2015 |
R$ 5.831,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000774 |
27/02/2015 |
R$ 1.757,89 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000775 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000776 |
27/02/2015 |
R$ 886,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000777 |
27/02/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000778 |
27/02/2015 |
R$ 25.407,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000779 |
27/02/2015 |
R$ 26.382,74 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000780 |
27/02/2015 |
R$ 6.143,12 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000781 |
27/02/2015 |
R$ 8.360,62 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000782 |
27/02/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000783 |
27/02/2015 |
R$ 2.743,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000784 |
27/02/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000785 |
27/02/2015 |
R$ 7.703,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000786 |
27/02/2015 |
R$ 17.608,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000787 |
27/02/2015 |
R$ 20.277,09 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000788 |
27/02/2015 |
R$ 1.825,77 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000789 |
27/02/2015 |
R$ 22.153,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000790 |
27/02/2015 |
R$ 27.505,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000791 |
27/02/2015 |
R$ 5.042,12 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000792 |
27/02/2015 |
R$ 3.652,38 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000793 |
27/02/2015 |
R$ 1.869,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000794 |
27/02/2015 |
R$ 7.151,09 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000795 |
27/02/2015 |
R$ 31.942,19 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000796 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000797 |
27/02/2015 |
R$ 18.923,45 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000798 |
27/02/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000799 |
27/02/2015 |
R$ 2.401,18 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000800 |
27/02/2015 |
R$ 2.340,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000801 |
27/02/2015 |
R$ 10.388,74 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000802 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000803 |
27/02/2015 |
R$ 1.055,60 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000804 |
27/02/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000805 |
27/02/2015 |
R$ 92.455,65 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000806 |
27/02/2015 |
R$ 907,03 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000807 |
27/02/2015 |
R$ 116.236,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000808 |
27/02/2015 |
R$ 24.799,85 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000809 |
27/02/2015 |
R$ 3.183,18 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000810 |
27/02/2015 |
R$ 33.222,81 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000811 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000812 |
27/02/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000813 |
27/02/2015 |
R$ 4.066,66 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000814 |
27/02/2015 |
R$ 588,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000815 |
27/02/2015 |
R$ 5.108,25 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000816 |
27/02/2015 |
R$ 541,31 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000817 |
27/02/2015 |
R$ 682,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000818 |
27/02/2015 |
R$ 516,85 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000819 |
27/02/2015 |
R$ 422,54 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000820 |
27/02/2015 |
R$ 1.817,60 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000821 |
27/02/2015 |
R$ 675,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000822 |
27/02/2015 |
R$ 1.419,10 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000823 |
27/02/2015 |
R$ 250,33 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000824 |
27/02/2015 |
R$ 1.364,42 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000825 |
27/02/2015 |
R$ 4.733,95 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000826 |
27/02/2015 |
R$ 1.065,01 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000827 |
27/02/2015 |
R$ 374,50 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000828 |
27/02/2015 |
R$ 1.151,21 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000829 |
27/02/2015 |
R$ 1.271,48 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000830 |
27/02/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000831 |
27/02/2015 |
R$ 5.723,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000832 |
27/02/2015 |
R$ 7.191,82 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000833 |
27/02/2015 |
R$ 1.796,59 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000834 |
27/02/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000835 |
27/02/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000836 |
27/02/2015 |
R$ 617,93 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000837 |
27/02/2015 |
R$ 1.735,20 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000838 |
27/02/2015 |
R$ 8.414,00 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000839 |
27/02/2015 |
R$ 4.265,53 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000840 |
27/02/2015 |
R$ 7.040,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000841 |
27/02/2015 |
R$ 822,72 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000842 |
27/02/2015 |
R$ 8.866,46 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000843 |
27/02/2015 |
R$ 5.046,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000844 |
27/02/2015 |
R$ 527,30 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000845 |
27/02/2015 |
R$ 675,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000846 |
27/02/2015 |
R$ 237,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000847 |
27/02/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000848 |
27/02/2015 |
R$ 19.762,09 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000849 |
27/02/2015 |
R$ 24.921,31 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000850 |
27/02/2015 |
R$ 5.263,37 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000851 |
27/02/2015 |
R$ 717,03 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000852 |
27/02/2015 |
R$ 8.004,63 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000853 |
27/02/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000854 |
27/02/2015 |
R$ 2.695,17 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000855 |
27/02/2015 |
R$ 538,36 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000856 |
27/02/2015 |
R$ 1.398,90 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000857 |
27/02/2015 |
R$ 866,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000858 |
27/02/2015 |
R$ 33,55 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000859 |
27/02/2015 |
R$ 121,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000860 |
27/02/2015 |
R$ 79,00 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000861 |
27/02/2015 |
R$ 175,21 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000862 |
27/02/2015 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000863 |
27/02/2015 |
R$ 65,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:KEMELLY LOPES NUNES E ACOMPANHANTE:JOANA FERREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE |
1000864 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUCAS DIAS E ZILMA SOARES E ACOMPANHANTES:LUCIO RODRIGUES E MILTON SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO |
1000865 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ROSALINA LUIZ DE PASSOS E ACOMPANHANTE:NEUZA CARDOSO DE PASSOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL S |
1000866 |
27/02/2015 |
R$ 100,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS PARA LINDIOMARO PEREIRA FERNANDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000867 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000868 |
27/02/2015 |
R$ 1.037,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1000869 |
27/02/2015 |
R$ 100,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000870 |
27/02/2015 |
R$ 2.996,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNIÃO COM PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000871 |
27/02/2015 |
R$ 1.104,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000872 |
27/02/2015 |
R$ 54,05 |
|
REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP,PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MU |
1000873 |
27/02/2015 |
R$ 2.210,07 |
|
REF. Á AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS P/ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ A MESMA E SEU ESPOSO ONDE ESTARÁ PASSANDO POR PERICIA MEDICA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIROA, CONFORME RELATORIO S |
1000874 |
27/02/2015 |
R$ 72,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA:LUANA BRANCO DE SOUZA,MENOR QUE VAI MORAR COM A TIA,POR IMPOSSIBILIDADE FINACEIRA,CONFORME REL |
1000875 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, IDA E VOLTA, POIS A MESMA NECESSITA VISITAR SUA IRMÃ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1000876 |
27/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902 CHASSI:93ZL68C01D8452447, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000877 |
27/02/2015 |
R$ 2.715,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO EM GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, CHASSI:93ZL68C01D8452447 PLACA:OQM - 8902, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000878 |
27/02/2015 |
R$ 4.387,07 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE COM OBJETIVO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAEFI-PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA DESENVOLVIDO P |
1000879 |
27/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000880 |
27/02/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UND. ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE,500 UND. ENVELOPES SACO COM TIMBRE E 12 UND.CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1000881 |
27/02/2015 |
R$ 654,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000882 |
27/02/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA SENHORINHA FERREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000883 |
27/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000884 |
27/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000885 |
27/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE SALVADOR ALVES SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO CEREBRAL, PARA SIMILDES BATISTA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000886 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADINEIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000887 |
27/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MARCIO CARDOSO ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000888 |
27/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM FERREIRA DE JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO VISUAL COMPUTADORIZADO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000890 |
27/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FATIMA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOGISTA PARA JOSE ANTONIO SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000891 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000893 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000894 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000895 |
27/02/2015 |
R$ 2.927,86 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000896 |
27/02/2015 |
R$ 3.838,85 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000897 |
27/02/2015 |
R$ 4.870,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000898 |
27/02/2015 |
R$ 5.400,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - CONVENIO Nº01/2015, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000899 |
27/02/2015 |
R$ 2.942,71 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000900 |
27/02/2015 |
R$ 5.098,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000901 |
27/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000902 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000903 |
27/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000904 |
27/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000905 |
27/02/2015 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.449-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000906 |
27/02/2015 |
R$ 171,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000907 |
27/02/2015 |
R$ 78,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000908 |
27/02/2015 |
R$ 85,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000909 |
27/02/2015 |
R$ 382,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000910 |
27/02/2015 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363,7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000911 |
27/02/2015 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8(MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000912 |
27/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000913 |
27/02/2015 |
R$ 85,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000914 |
27/02/2015 |
R$ 1.795,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000915 |
27/02/2015 |
R$ 6,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000916 |
27/02/2015 |
R$ 4,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO DO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000917 |
27/02/2015 |
R$ 4,50 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1000918 |
27/02/2015 |
R$ 900,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000919 |
27/02/2015 |
R$ 480,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000920 |
27/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1000921 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000922 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(POLICIA MILITAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIO Nº01/2013 |
1000923 |
27/02/2015 |
R$ 300,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000924 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1000925 |
27/02/2015 |
R$ 44,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UMBURATIBA-MG, PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS 2015, NAS MODALIDADES FUTSAL FEMININO E MASCULINO. |
1000927 |
23/02/2015 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000928 |
27/02/2015 |
R$ 220,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000929 |
27/02/2015 |
R$ 4,50 |
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