Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. 1000507 01/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. 1000508 01/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688. 1000509 01/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1000510 02/02/2015 R$ 4.582,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000511 02/02/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2015 1000512 02/02/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA DO Sr. WELLITON DA CRUZ GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. 1000513 02/02/2015 R$ 726,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1000514 02/02/2015 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, EM REVISÃO 1000515 02/02/2015 R$ 30,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALICE APARECIDA PEREIRA E ZIMA SORES DOS SANTOS, P/ CONSULTA NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS E DA BALEIA. 1000516 02/02/2015 R$ 300,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-9678, ONIBUS ESCOLAR PLACA:HLF-9579, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. 1000517 02/02/2015 R$ 2.333,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PARLAMENTARES DO PMN, PARA DISCUTIR PROJETOS PARA 2015 E PARTICIPAR DA POSSE DOS MESMOS. 1000518 02/02/2015 R$ 288,40
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. 1000519 02/02/2015 R$ 35,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT ESCOLAR VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000520 02/02/2015 R$ 163.911,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000521 02/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101. 1000522 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. 1000523 02/02/2015 R$ 700,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO RELATIVO AO 6ºBIMESTRE DE 2014, NA AGÊNCIA DA CAIXA. 1000525 03/02/2015 R$ 87,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000526 03/02/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ROBERTO SANTOS, LEDA ELAINE E ACOMPANHANTE:ELZA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1000527 03/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, MARIA MARLETE E PEDRO SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITAL DA BALEIA. 1000528 03/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA LEVAR AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, PARA REVISÃO. 1000529 03/02/2015 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. 1000530 03/02/2015 R$ 98,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UM TRAINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, NO POLO DA FATAEMG EM P 1000531 03/02/2015 R$ 79,98
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331.422-97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DA GIGOV/GV. 1000534 18/02/2015 R$ 60,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DOS AFLUENTES MINIEIROS DO RIO MUCURI. 1000536 19/02/2015 R$ 71,70
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL, PARA CADASTRO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTA 1000540 04/02/2015 R$ 35,00
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GARANTIA VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, CHASSI 9BWAG4124FT510419 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000541 04/02/2015 R$ 972,80
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GARANTIA VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, CHASSI 9BWAG4124FT510419 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000542 04/02/2015 R$ 827,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (AMBULÂNCIA) PLACANXX 0867, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000543 04/02/2015 R$ 90,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (AMBULÂNCIA) PLACA:HMH-7045, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000544 04/02/2015 R$ 180,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000545 04/02/2015 R$ 1.540,00
REF.A AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS 1000546 04/02/2015 R$ 1.949,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ALICE APARECIDA E ZILMA SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL DA BALE 1000547 04/02/2015 R$ 150,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. 1000548 04/02/2015 R$ 44,64
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678,PARA REVISÃO. 1000549 04/02/2015 R$ 50,00
REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS EMERGENCIAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000550 04/02/2015 R$ 7.736,45
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO 1000551 25/02/2015 R$ 3.350,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO/MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. 1000563 05/02/2015 R$ 44,50
REF. A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO B - 110V, PRO INFANCIA - DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC-202773/2012/FNDE/MEC. 1000564 05/02/2015 R$ 319.984,03
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LINDIOMARO PEREIRA E ACOMPANHANTE:APARECIDA PEREIRA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SA 1000565 05/02/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ROBERTO SANTOS, LEDA ELAINE E ACOMPANHANTE:ELZA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLIN 1000566 05/02/2015 R$ 147,60
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:PATRICIA DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1000567 05/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 EM REVISÃO. 1000568 05/02/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:TARCIS GOMES, CRISTALINO GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1000569 06/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, MARIA MARLETE E PEDRO SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HOSPITAL DA B 1000570 06/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAMENTO DE CESTAS BASICAS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1000571 06/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000572 06/02/2015 R$ 486,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 1000573 06/02/2015 R$ 501,30
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (PEDRA D´ÁGUA-MISTERIOSO), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000574 06/02/2015 R$ 3.673,90
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (RIO MANSO-BREJAÚBA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000575 06/02/2015 R$ 921,20
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES (SANTA ROSA I- LAJES- POSSES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000576 06/02/2015 R$ 2.216,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS,PRICIPE DA PAZ) SOLICITADOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1000577 06/02/2015 R$ 548,30
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (MONTE ALTO-SANTA ROSA-ASSENTAMENTO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000578 06/02/2015 R$ 2.013,60
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000579 06/02/2015 R$ 673,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA GARAGEM, MUTIRÃO PARA LIMPEZA URBANA, NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV 1000580 06/02/2015 R$ 636,20
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1000581 06/02/2015 R$ 945,50
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000582 06/02/2015 R$ 1.488,00
REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE REFERENTECIA SOCIAL - CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000583 06/02/2015 R$ 1.047,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER OS PSFS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000584 06/02/2015 R$ 607,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000585 06/02/2015 R$ 882,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES COM SERVIDORES MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000586 06/02/2015 R$ 996,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) REUNIÕES/PALESTRAS COM SERVIDORES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000587 06/02/2015 R$ 666,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES)PARA REUNIÕES/PALESTRAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000588 06/02/2015 R$ 980,30
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:LAURA DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000589 06/02/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000595 09/02/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000596 09/02/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVERE 1000597 09/02/2015 R$ 130,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. 1000598 09/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:PATRICIA DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIANA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1000599 09/02/2015 R$ 127,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR-MICRO PADRE PARAISO, JUNTAMENTE COM FERNANDA GONÇALVES E A FISCAL SANITARIA MICHELE. 1000600 09/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0029548-47/2014.8.13.0453. 1000601 09/02/2015 R$ 4.959,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1000602 10/02/2015 R$ 14.141,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000603 10/02/2015 R$ 7,80
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALE DO MUCURI NA CASA EMAUS/APJ. 1000604 10/02/2015 R$ 80,03
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGOO, PLACA:OPQ-9111. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000605 10/02/2015 R$ 280,50
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGOO PLACA:OPQ 9111,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000606 10/02/2015 R$ 834,66
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO 1418, PLACA-HMG:6802, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000607 10/02/2015 R$ 3.060,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VILMA ALVES, CRISTALINO ALVES E ACOMPANHANTE:LAURA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000608 10/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000609 10/02/2015 R$ 490,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM P/ BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO ESTA INDO A PROCURA DE TRABALHO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000610 10/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG, PARA A CIDADE DE FRONTEIRAS-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOC 1000611 10/02/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1000612 10/02/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHEZ, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA 1000613 10/02/2015 R$ 2.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLOVES RAMOS E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO 1000614 10/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES TARCIS GOMES, NATALINO GOMES E ACOMPANHANTETEODORA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH 1000615 10/02/2015 R$ 120,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PELVE/BACIA PARA LINDIOMARO PEREIRA FERNANDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000616 10/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO VEICULO TRACKER LTZ, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. 1000617 10/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARA O FUNCIONARIO, JOMILSON DUARTE PEREIRA. 1000618 10/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, PARA O FUNCIONARIO,LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. 1000619 10/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, PARA A FUNCIONARIA, DOMINGA NUNES DE OLIVEIRA. 1000620 10/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI RAMOS FERREIRA ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM ABRIGO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, P/ O Sr. CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS,EM GOVERNA 1000621 10/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO:0331422-97, ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. 1000622 10/02/2015 R$ 518,50
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000623 10/02/2015 R$ 18,92
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000624 10/02/2015 R$ 6.582,77
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000625 10/02/2015 R$ 0,31
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LINDIOMARIO PEREIRA FERNANDES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1000626 11/02/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. 1000627 11/02/2015 R$ 127,60
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA:OQM-8902, PARA REVISÃO NA AUTORIZADA IVECO-BH. 1000628 11/02/2015 R$ 300,00
DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ENGENHEIRO E A GERENCIA DE CONVÊNIOS DA GIGOV/CAIXA, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DE REPAS 1000629 11/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC. 1000631 14/02/2015 R$ 50,03
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1000633 12/02/2015 R$ 46,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000634 12/02/2015 R$ 145,02
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR IMPRESSORA PARA ASSISTENCIA TECNICA, ENTREGAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RGF - 2º SEMESTRE DE 2014, NA AGENCIA DA CAIXA. 1000635 12/02/2015 R$ 88,75
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:TARCIS GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH. 1000636 13/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS DA SILVA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FE 1000637 13/02/2015 R$ 140,05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONÇALVES LOPES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSÔNANCIA DOS JOELHOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1000638 12/02/2015 R$ 640,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. 1000639 13/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº0331422/97/MDA/CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DA GIG 1000640 18/02/2015 R$ 247,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1000641 23/02/2015 R$ 46,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:GRACIELA SILVA E NEUZA DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000642 23/02/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, EM REVISÃO. 1000643 23/02/2015 R$ 120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS, CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ 1000644 23/02/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:TARCIS GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1000645 19/02/2015 R$ 140,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ROSALINA LUIZ DE PASSOS E ACOMPANHANTE:NEUZA CARDOSO DE PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO 1000646 20/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1000647 20/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000648 20/02/2015 R$ 644,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000649 20/02/2015 R$ 549,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000650 20/02/2015 R$ 331,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000651 20/02/2015 R$ 478,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000652 20/02/2015 R$ 1.247,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000653 20/02/2015 R$ 155,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000654 20/02/2015 R$ 420,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000655 20/02/2015 R$ 1.323,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000656 20/02/2015 R$ 419,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000657 20/02/2015 R$ 1.332,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACAHLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000658 20/02/2015 R$ 2.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000659 20/02/2015 R$ 1.331,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000660 20/02/2015 R$ 1.319,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000661 20/02/2015 R$ 285,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO F4000,COR VERDE, PLACA:HMN-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000662 20/02/2015 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO IVECO BAU, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000663 20/02/2015 R$ 1.406,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAPUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000664 20/02/2015 R$ 1.017,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:OXI-9342,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000665 20/02/2015 R$ 1.130,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000666 20/02/2015 R$ 344,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA: HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000667 20/02/2015 R$ 559,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000668 20/02/2015 R$ 285,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000669 20/02/2015 R$ 1.375,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000670 20/02/2015 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000671 20/02/2015 R$ 122,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000672 20/02/2015 R$ 681,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TRACKER,COR PRATA, PLACA:PUJ 3519,DO GABINETE DO PREFEITO. 1000673 20/02/2015 R$ 613,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. 1000674 20/02/2015 R$ 295,60
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE -FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000675 20/02/2015 R$ 2.186,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000676 20/02/2015 R$ 2.598,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O MEDICO BENEDICTO RUIZ SHANCHES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEU PAIS DE ORIGEM, EM CARAT 1000677 20/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSFERIR A PACIENTE:JOANA ELITA FERREIRA E ACOMPANHANTE:ADMILSON RODRIGUES, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PARA UPA DE IPATINGA-MG. 1000678 20/02/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000679 20/02/2015 R$ 4,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000680 20/02/2015 R$ 605,99
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000681 20/02/2015 R$ 1,10
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. 1000682 23/02/2015 R$ 560,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. 1000683 23/02/2015 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO DA SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSE. 1000684 23/02/2015 R$ 165,41
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O MEDICO BANEDICTO RUIZ SHANCHES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SEU PAIS DE ORIGEM. 1000685 23/02/2015 R$ 90,54
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO COSEMS. 1000686 23/02/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DO COSEMS. 1000687 23/02/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO PELA AMM. 1000688 23/02/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO PELA AMM. 1000689 23/02/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILTON SANTOS SILVA,REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000690 23/02/2015 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº85,CENTRO,NESTA CIDADE 1000691 23/02/2015 R$ 200,00
REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,IDA E VOLTA,P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRAM EM PODER DE SUA IRMÃ,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEI 1000692 23/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº 1000693 23/02/2015 R$ 19.400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZA RAMOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. 1000694 23/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO 1000695 23/02/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO 07/2015. 1000696 24/02/2015 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1000697 25/02/2015 R$ 45,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA BUSCAR AMBULANCIA KANGOO, PLACA:OPQ-9111, EM REVISÃO. 1000698 25/02/2015 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000699 25/02/2015 R$ 15.064,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZA RAMOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. 1000700 25/02/2015 R$ 99,98
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. 1000701 25/02/2015 R$ 840,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PEGAR IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA, ENTREGAR OFICIO Nº01/2015 NA CEMIG, ENTREGAR DOCUMENTOS NA AGENCIA D 1000702 25/02/2015 R$ 93,25
REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS ATENDIDADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000703 25/02/2015 R$ 2.097,20
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ZILMA SOARES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1000704 25/02/2015 R$ 110,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1000705 26/02/2015 R$ 1.145,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENCONTRAR-SE COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE CONVÊNIOS PENDENTES. 1000706 26/02/2015 R$ 280,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS DIRETAS:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000707 26/02/2015 R$ 286,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA - CONFECCÃO DE PRANCHAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO VASSOURA/LAGES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO 1000708 26/02/2015 R$ 1.611,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000709 26/02/2015 R$ 89,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA FEVEREIRO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONVENIO Nº62130598/ 1000710 27/02/2015 R$ 143.897,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADES: COMPETÊNCIA FEVEREIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000711 27/02/2015 R$ 5.926,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000712 27/02/2015 R$ 250,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DOS PALMEIRAS-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000713 27/02/2015 R$ 400,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1000714 27/02/2015 R$ 836,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1000715 27/02/2015 R$ 1.102,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1000716 27/02/2015 R$ 380,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEIRO NA CIDA 1000717 27/02/2015 R$ 418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000718 27/02/2015 R$ 594,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000719 27/02/2015 R$ 303,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000720 27/02/2015 R$ 567,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 1000721 27/02/2015 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1000722 27/02/2015 R$ 247,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA SERVIDORES, COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1000723 27/02/2015 R$ 874,50
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. 1000725 27/02/2015 R$ 247,50
REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1000726 27/02/2015 R$ 181,50
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, Nº75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. 1000727 27/02/2015 R$ 670,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA, Nº175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO 1000728 27/02/2015 R$ 605,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, Nº75-A - CENTRO ITAIPE, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1000729 27/02/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1000730 27/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1000731 27/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. 1000732 27/02/2015 R$ 500,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000733 27/02/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000734 27/02/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000735 27/02/2015 R$ 560,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000736 27/02/2015 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. 1000737 27/02/2015 R$ 2.075,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1000738 27/02/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000739 27/02/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000740 27/02/2015 R$ 3.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO 1000741 27/02/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000742 27/02/2015 R$ 3,61
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000743 27/02/2015 R$ 2.470,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PROMOVIDO 1000744 27/02/2015 R$ 270,75
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS O MESMO ESTA DESEMPREGADO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000745 27/02/2015 R$ 300,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000746 27/02/2015 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1000747 27/02/2015 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000748 27/02/2015 R$ 4.053,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000749 27/02/2015 R$ 2.611,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000750 27/02/2015 R$ 5.224,61
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000751 27/02/2015 R$ 5.158,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000752 27/02/2015 R$ 19.712,60
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1000753 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000754 27/02/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000755 27/02/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000756 27/02/2015 R$ 1.615,07
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000757 27/02/2015 R$ 3.031,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000758 27/02/2015 R$ 2.294,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000759 27/02/2015 R$ 1.875,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000760 27/02/2015 R$ 8.069,02
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1000761 27/02/2015 R$ 4.500,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000762 27/02/2015 R$ 5.511,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000763 27/02/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000764 27/02/2015 R$ 1.491,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000765 27/02/2015 R$ 2.573,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000766 27/02/2015 R$ 6.057,21
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000767 27/02/2015 R$ 3.679,74
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000768 27/02/2015 R$ 14.538,44
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1000769 27/02/2015 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000770 27/02/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000771 27/02/2015 R$ 4.990,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000772 27/02/2015 R$ 1.662,57
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000773 27/02/2015 R$ 5.831,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000774 27/02/2015 R$ 1.757,89
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1000775 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000776 27/02/2015 R$ 886,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000777 27/02/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000778 27/02/2015 R$ 25.407,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000779 27/02/2015 R$ 26.382,74
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000780 27/02/2015 R$ 6.143,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000781 27/02/2015 R$ 8.360,62
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000782 27/02/2015 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000783 27/02/2015 R$ 2.743,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000784 27/02/2015 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000785 27/02/2015 R$ 7.703,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000786 27/02/2015 R$ 17.608,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000787 27/02/2015 R$ 20.277,09
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000788 27/02/2015 R$ 1.825,77
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000789 27/02/2015 R$ 22.153,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000790 27/02/2015 R$ 27.505,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000791 27/02/2015 R$ 5.042,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000792 27/02/2015 R$ 3.652,38
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000793 27/02/2015 R$ 1.869,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000794 27/02/2015 R$ 7.151,09
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000795 27/02/2015 R$ 31.942,19
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1000796 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000797 27/02/2015 R$ 18.923,45
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000798 27/02/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000799 27/02/2015 R$ 2.401,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000800 27/02/2015 R$ 2.340,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000801 27/02/2015 R$ 10.388,74
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1000802 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000803 27/02/2015 R$ 1.055,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000804 27/02/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000805 27/02/2015 R$ 92.455,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000806 27/02/2015 R$ 907,03
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000807 27/02/2015 R$ 116.236,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000808 27/02/2015 R$ 24.799,85
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000809 27/02/2015 R$ 3.183,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000810 27/02/2015 R$ 33.222,81
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1000811 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000812 27/02/2015 R$ 1.794,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000813 27/02/2015 R$ 4.066,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000814 27/02/2015 R$ 588,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000815 27/02/2015 R$ 5.108,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000816 27/02/2015 R$ 541,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000817 27/02/2015 R$ 682,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000818 27/02/2015 R$ 516,85
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000819 27/02/2015 R$ 422,54
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000820 27/02/2015 R$ 1.817,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000821 27/02/2015 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000822 27/02/2015 R$ 1.419,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000823 27/02/2015 R$ 250,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000824 27/02/2015 R$ 1.364,42
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000825 27/02/2015 R$ 4.733,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000826 27/02/2015 R$ 1.065,01
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000827 27/02/2015 R$ 374,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000828 27/02/2015 R$ 1.151,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000829 27/02/2015 R$ 1.271,48
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000830 27/02/2015 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000831 27/02/2015 R$ 5.723,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000832 27/02/2015 R$ 7.191,82
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000833 27/02/2015 R$ 1.796,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000834 27/02/2015 R$ 1.123,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000835 27/02/2015 R$ 1.123,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000836 27/02/2015 R$ 617,93
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000837 27/02/2015 R$ 1.735,20
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000838 27/02/2015 R$ 8.414,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000839 27/02/2015 R$ 4.265,53
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000840 27/02/2015 R$ 7.040,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000841 27/02/2015 R$ 822,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000842 27/02/2015 R$ 8.866,46
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000843 27/02/2015 R$ 5.046,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000844 27/02/2015 R$ 527,30
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000845 27/02/2015 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000846 27/02/2015 R$ 237,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000847 27/02/2015 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000848 27/02/2015 R$ 19.762,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000849 27/02/2015 R$ 24.921,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000850 27/02/2015 R$ 5.263,37
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000851 27/02/2015 R$ 717,03
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000852 27/02/2015 R$ 8.004,63
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000853 27/02/2015 R$ 404,23
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000854 27/02/2015 R$ 2.695,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000855 27/02/2015 R$ 538,36
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000856 27/02/2015 R$ 1.398,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1000857 27/02/2015 R$ 866,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000858 27/02/2015 R$ 33,55
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000859 27/02/2015 R$ 121,27
Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000860 27/02/2015 R$ 79,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1000861 27/02/2015 R$ 175,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000862 27/02/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015. 1000863 27/02/2015 R$ 65,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:KEMELLY LOPES NUNES E ACOMPANHANTE:JOANA FERREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE 1000864 27/02/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUCAS DIAS E ZILMA SOARES E ACOMPANHANTES:LUCIO RODRIGUES E MILTON SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO 1000865 27/02/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ROSALINA LUIZ DE PASSOS E ACOMPANHANTE:NEUZA CARDOSO DE PASSOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL S 1000866 27/02/2015 R$ 100,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS PARA LINDIOMARO PEREIRA FERNANDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000867 27/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000868 27/02/2015 R$ 1.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 1000869 27/02/2015 R$ 100,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000870 27/02/2015 R$ 2.996,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNIÃO COM PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000871 27/02/2015 R$ 1.104,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000872 27/02/2015 R$ 54,05
REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP,PROALFA, PROEB E PROJETOS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MU 1000873 27/02/2015 R$ 2.210,07
REF. Á AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS P/ A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ A MESMA E SEU ESPOSO ONDE ESTARÁ PASSANDO POR PERICIA MEDICA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIROA, CONFORME RELATORIO S 1000874 27/02/2015 R$ 72,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA:LUANA BRANCO DE SOUZA,MENOR QUE VAI MORAR COM A TIA,POR IMPOSSIBILIDADE FINACEIRA,CONFORME REL 1000875 27/02/2015 R$ 100,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, IDA E VOLTA, POIS A MESMA NECESSITA VISITAR SUA IRMÃ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1000876 27/02/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902 CHASSI:93ZL68C01D8452447, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000877 27/02/2015 R$ 2.715,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO EM GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, CHASSI:93ZL68C01D8452447 PLACA:OQM - 8902, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000878 27/02/2015 R$ 4.387,07
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE COM OBJETIVO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAEFI-PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA DESENVOLVIDO P 1000879 27/02/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000880 27/02/2015 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UND. ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE,500 UND. ENVELOPES SACO COM TIMBRE E 12 UND.CARIMBOS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1000881 27/02/2015 R$ 654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000882 27/02/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA SENHORINHA FERREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000883 27/02/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000884 27/02/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000885 27/02/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE SALVADOR ALVES SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO CEREBRAL, PARA SIMILDES BATISTA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000886 27/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADINEIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000887 27/02/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MARCIO CARDOSO ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000888 27/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM FERREIRA DE JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO VISUAL COMPUTADORIZADO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000890 27/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FATIMA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOGISTA PARA JOSE ANTONIO SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000891 27/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000893 27/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1000894 27/02/2015 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000895 27/02/2015 R$ 2.927,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000896 27/02/2015 R$ 3.838,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000897 27/02/2015 R$ 4.870,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000898 27/02/2015 R$ 5.400,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - CONVENIO Nº01/2015, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000899 27/02/2015 R$ 2.942,71
REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000900 27/02/2015 R$ 5.098,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000901 27/02/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000902 27/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000903 27/02/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000904 27/02/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000905 27/02/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.449-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000906 27/02/2015 R$ 171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000907 27/02/2015 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000908 27/02/2015 R$ 85,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000909 27/02/2015 R$ 382,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000910 27/02/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363,7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000911 27/02/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8(MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000912 27/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000913 27/02/2015 R$ 85,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000914 27/02/2015 R$ 1.795,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000915 27/02/2015 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000916 27/02/2015 R$ 4,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO DO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000917 27/02/2015 R$ 4,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. 1000918 27/02/2015 R$ 900,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000919 27/02/2015 R$ 480,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000920 27/02/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN 1000921 27/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000922 27/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(POLICIA MILITAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIO Nº01/2013 1000923 27/02/2015 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000924 27/02/2015 R$ 200,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1000925 27/02/2015 R$ 44,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UMBURATIBA-MG, PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS 2015, NAS MODALIDADES FUTSAL FEMININO E MASCULINO. 1000927 23/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000928 27/02/2015 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 1000929 27/02/2015 R$ 4,50