Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UMBURATIBA-MG, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTSAL, NO DIA 01/03/2015. 1000942 02/03/2015 R$ 50,06
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N 1000943 02/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA:HLF - 5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1000944 02/03/2015 R$ 1.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000945 02/03/2015 R$ 1.563,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000946 02/03/2015 R$ 440,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIR-SE COM EQUIPE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO PARA RESGATAR RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA O NOSSO MUNICIPIO E CONV 1000947 02/03/2015 R$ 3.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2015 1000948 02/03/2015 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2015. 1000949 02/03/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N 1000950 02/03/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:KAROLLYNE GOMES, INGRID LEMOS E MARIA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1000951 02/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DO COSEMS. 1000952 02/03/2015 R$ 126,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, NA SEDE DO COSEMS. 1000953 02/03/2015 R$ 351,50
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. 1000954 02/03/2015 R$ 365,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000955 03/03/2015 R$ 1.506,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000956 03/03/2015 R$ 277,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000957 03/03/2015 R$ 172,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000958 03/03/2015 R$ 835,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000959 03/03/2015 R$ 138,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000960 03/03/2015 R$ 280,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000961 03/03/2015 R$ 1.190,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000962 03/03/2015 R$ 756,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10)PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. 1000963 03/03/2015 R$ 493,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000964 03/03/2015 R$ 1.731,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACAHKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000965 03/03/2015 R$ 973,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. 1000966 03/03/2015 R$ 786,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000967 03/03/2015 R$ 772,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000968 03/03/2015 R$ 855,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000969 03/03/2015 R$ 379,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000970 03/03/2015 R$ 639,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000971 03/03/2015 R$ 515,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000972 03/03/2015 R$ 232,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000973 03/03/2015 R$ 136,50
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000974 03/03/2015 R$ 856,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000975 03/03/2015 R$ 235,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000976 03/03/2015 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000977 03/03/2015 R$ 169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. 1000978 03/03/2015 R$ 525,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VIATURA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AO CONVENIO 01/2013 POLICIA MILITAR. 1000979 03/03/2015 R$ 377,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000980 03/03/2015 R$ 3.621,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, POIS A MESMA É TRABALHADORA RURAL PORÉM NO MOMENTO NÃO ESTA CONSEGUINDO TRABALHO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME REL 1000981 03/03/2015 R$ 350,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1000982 03/03/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KEMELLY LOPPES NUNES E ACOMPANHANTE:JOANA FERREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA B 1000983 03/03/2015 R$ 144,47
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, P/ 2015 E 2016, QUE SE REALIZOU NO DIA 27 D 1000984 03/03/2015 R$ 124,57
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLAMIR JOAQUIM DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:ROSALINA GOMES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO 1000990 04/03/2015 R$ 300,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUCAS DIAS F, ZILMA SOARES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES:LUCIO RODRIGUES E MILTON SILVA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 1000991 04/03/2015 R$ 174,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1000992 04/03/2015 R$ 57,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. 1000993 04/03/2015 R$ 372,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR E LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1000994 04/03/2015 R$ 85,12
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE CARANGOLA-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CELSO LAVIOLA E LUAN GONÇALVES E ACOMPANHANTE:TARCISIO MARTINS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA FERNANDO BELA 1000996 05/03/2015 R$ 240,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:KAROLLYNE GOMES, INGRID LEMOS E MARIA PEREIRA ZILMA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINIC 1000997 05/03/2015 R$ 104,97
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:HELEN FERREIRA, LINDIOMARIO PEREIRA E ACOMPANHANTES:EDINA PEREIRA DOS SANTOS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINIC 1000998 05/03/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, PARA REVISÃO. 1000999 05/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PRESTAR ASSISTENCIA MÊCANICA DE REVISÃO NA VIAGEM, DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001000 05/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, PARA FAZER ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS. 1001001 05/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA:SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. 1001002 05/03/2015 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TARCISO MARTINS LAVIOLA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, PARA SEU IRMÃO LUAN GONÇALVES LAVIOLA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001003 05/03/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF CENTRO-BOA SORTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001005 06/03/2015 R$ 2.074,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001006 06/03/2015 R$ 1.425,50
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001007 06/03/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001008 06/03/2015 R$ 6.686,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA 1001009 06/03/2015 R$ 8.582,40
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ REUNIR COM A EQUIPE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, P/ RESGATAR RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, P/ O NOSSO MUNICIPIO E CON 1001010 06/03/2015 R$ 1.121,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,LEVANDO AS IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, PARA FAZER ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS. 1001011 06/03/2015 R$ 295,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO NATISTA MOTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1001012 06/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO GINECOLOGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001013 06/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERRREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. 1001014 06/03/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIANA TAIS NOGUEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001015 06/03/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LINDOMAR COSTA AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, RX TORAX E TESTE ERGOMETRICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001016 06/03/2015 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PELVICA, PARA SUA FILHA TAYLANE RAMOS MARTINS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001017 06/03/2015 R$ 380,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ AJUSTES ENTRE O SIAP-SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E OS SISTEMAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA 1001018 06/03/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1001019 06/03/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLAMIR JOAQUIM E ACOMPANHANTE:ROSALINA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. 1001020 06/03/2015 R$ 122,81
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE 1001021 06/03/2015 R$ 300,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA - SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA. 1001022 06/03/2015 R$ 838,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS PSF´S - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001023 06/03/2015 R$ 2.865,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001024 06/03/2015 R$ 817,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA PARA AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO 1001025 06/03/2015 R$ 1.633,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001026 06/03/2015 R$ 1.899,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001027 06/03/2015 R$ 5.452,19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN 1001028 06/03/2015 R$ 3.232,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 1001029 06/03/2015 R$ 2.069,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001030 06/03/2015 R$ 1.059,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001031 06/03/2015 R$ 1.444,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF CENTRO BOA SORTE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001032 06/03/2015 R$ 1.168,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ODONTOLOGIA, LABORATÓRIO, E A SECRETARIA DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001033 06/03/2015 R$ 1.498,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ODONTOLOGIA, LABORATÓRIO, E A SECRETARIA DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001034 06/03/2015 R$ 750,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001035 06/03/2015 R$ 1.309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001036 06/03/2015 R$ 2.080,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001037 06/03/2015 R$ 1.709,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1001038 06/03/2015 R$ 2.180,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001039 06/03/2015 R$ 5.771,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 1001040 06/03/2015 R$ 3.732,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1001041 06/03/2015 R$ 10.034,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001042 06/03/2015 R$ 3.009,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001043 06/03/2015 R$ 4.587,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001044 06/03/2015 R$ 1.052,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001045 06/03/2015 R$ 1.013,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO D 1001046 09/03/2015 R$ 130,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LEDA ELAINE SILVA,INGRID LEMOS E ACOMPANHANTES:ELZA SILVA E LIDIA LEMOS, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA 1001047 09/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, PARA REVISÃO. 1001048 09/03/2015 R$ 224,03
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR TRP.03X120 A GE PARA O PADRÃO ELÉTRICO DO CAMPO DE FUTEBOL ( ESTÁDIO MUNICIPAL MARTINZÃO), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNCIPAL. 1001049 09/03/2015 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELICISSIMO COELHO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO D, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001050 09/03/2015 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BAROPODOMETRIA/RPG E NATAÇÃO, PARA REBECA SILVA RANGEL EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001051 09/03/2015 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001052 09/03/2015 R$ 35,04
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. 1001053 10/03/2015 R$ 10.842,59
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001057 10/03/2015 R$ 16,91
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1001058 10/03/2015 R$ 7.841,26
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1001059 10/03/2015 R$ 7.512,67
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001060 10/03/2015 R$ 3.529,95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001061 11/03/2015 R$ 2.681,91
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BA 1001062 10/03/2015 R$ 100,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO II, PROMOVIDO PELA EMPRESA AMM. 1001063 10/03/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CARINA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:ADELINO CUNHA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TUMIRIT 1001064 10/03/2015 R$ 120,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARANGOLA-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CELSO LAVIOLA,LUAN GONÇALVES E ACOMPANHANTE:TARCISIO MARTINS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MEDICA FERNANDO DELA 1001065 10/03/2015 R$ 70,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DOS EVENTOS PLENARIA DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALE DO MUCURI E TAMBEM DA REUNIÃO DA CAMARA TEMATICA, AGUA E BIODIVERSIDA 1001066 10/03/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHEZ, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA 1001067 10/03/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1001068 10/03/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LANCHES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001069 10/03/2015 R$ 1.370,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001070 10/03/2015 R$ 3.394,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001071 10/03/2015 R$ 451,92
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA ATENCÃO PRIMARIA A SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1001072 10/03/2015 R$ 80,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA EVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:MERIANE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1001073 10/03/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTE:ESTELA RAMOS PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMI 1001074 10/03/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001075 10/03/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSOS PARA MANIFESTAÇÃO, REFERENTE AO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. 1001076 10/03/2015 R$ 35,03
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CARINA SILVA E ACOMPANHANTE:ADELINO CUNHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 1001077 10/03/2015 R$ 120,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LEDA ELAINE SILVA E INGRID LEMOS E ACOMPANHATES:ELZA SILVA E LIDIA LEMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO 1001078 11/03/2015 R$ 139,05
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE MARCIO CARDOSO E MAURICEIA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1001079 11/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001080 11/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. 1001081 12/03/2015 R$ 88,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ ALTERAÇÃO DE LIMITE E CADASTRO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL. 1001082 12/03/2015 R$ 95,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ AJUSTES ENTRE O SIAP - SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS SISTEMAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA EMPR 1001083 13/03/2015 R$ 578,10
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II - ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES, CONTRATOS EM OBRAS E SERVIÇOS 1001084 13/03/2015 R$ 524,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESSA PREFEITURA,EM AVERBAÇÃO, PRENOTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CERTIDÃO. 1001085 13/03/2015 R$ 91,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, P/ SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE MATRICULA INDIVIDUALIZADA 1001086 13/03/2015 R$ 30,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001087 13/03/2015 R$ 356,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC E NA PREMOL. 1001088 13/03/2015 R$ 81,35
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ANDREIA SANTOS SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1001089 13/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL 1001090 13/03/2015 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1001095 16/03/2015 R$ 181,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONÁRIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1001096 16/03/2015 R$ 412,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DOS CONVENIO 01/2013, COM A POLICIA MILITAR. 1001097 16/03/2015 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DOS CONVENIO 01/2013, COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL. 1001098 16/03/2015 R$ 82,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA (DEÍCOLA NEVES) EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1001099 16/03/2015 R$ 49,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-70451, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001100 16/03/2015 R$ 525,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001101 16/03/2015 R$ 342,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.04, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001102 16/03/2015 R$ 386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001103 16/03/2015 R$ 340,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001104 16/03/2015 R$ 137,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001105 16/03/2015 R$ 670,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001106 16/03/2015 R$ 98,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001107 16/03/2015 R$ 395,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001108 16/03/2015 R$ 1.022,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001109 16/03/2015 R$ 1.429,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001110 16/03/2015 R$ 863,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001111 16/03/2015 R$ 173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001112 16/03/2015 R$ 2.767,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001113 16/03/2015 R$ 1.258,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001114 16/03/2015 R$ 1.067,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001115 16/03/2015 R$ 2.305,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001116 16/03/2015 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001117 16/03/2015 R$ 271,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001118 16/03/2015 R$ 2.193,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001119 16/03/2015 R$ 166,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001120 16/03/2015 R$ 53,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001121 16/03/2015 R$ 259,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001122 16/03/2015 R$ 325,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001123 16/03/2015 R$ 266,42
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001124 16/03/2015 R$ 506,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001125 16/03/2015 R$ 1.637,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001126 16/03/2015 R$ 439,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001127 16/03/2015 R$ 487,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. 1001128 16/03/2015 R$ 187,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O FIAT UNO, PLACA:ORC-8859, PARA ATENDER CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. 1001129 16/03/2015 R$ 271,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001130 16/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELSO GONÇALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PHMETRIA E MONOMETRIA/REED PARA CESAR GONÇALVES DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1001131 16/03/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,PARA TRANSPLANTE RENAL PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM T 1001132 16/03/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1001133 16/03/2015 R$ 250,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE SAÚDE. 1001134 16/03/2015 R$ 943,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE SAÚDE. 1001135 16/03/2015 R$ 685,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA COM REUNIÕES, PLANEJAMENTOS, ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS. 1001136 16/03/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 1001137 16/03/2015 R$ 751,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 1001138 16/03/2015 R$ 813,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DO SAÚDE DO IDOSO - MELHOR IDADE E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001139 16/03/2015 R$ 682,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. 1001140 16/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. 1001141 16/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. 1001142 16/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1001143 16/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1001144 16/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE 1001145 16/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS 1001146 16/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. 1001147 16/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA 2ºENCONTRO DO PROJETO FACILITADOR DE IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES CLINICAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015. 1001148 16/03/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2015. 1001149 16/03/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 23 MARÇO DE 2015. 1001150 16/03/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº 1001151 16/03/2015 R$ 19.400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO BATISTA MOTA E ACOMPANHANTE:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1001152 16/03/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA EA DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE:MERIANE OLIVEIRA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1001153 16/03/2015 R$ 168,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001154 16/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR O SERVIDOR DO SIAP E COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANUTENÇÃO. 1001155 16/03/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1001156 16/03/2015 R$ 3.132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS 1001157 16/03/2015 R$ 200,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001158 16/03/2015 R$ 79,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001159 16/03/2015 R$ 6.053,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO(ESFIGNOMANÔMETRO) PARA ATENDER OS PSFS, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001160 16/03/2015 R$ 908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001162 16/03/2015 R$ 605,00
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 008/2015 E EXTRATO DE CONTRATO 009/2015. 1001163 16/03/2015 R$ 785,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CLEONICE DA SILVA E ACOMPANHANTE:JOÃO MAURICIO DA SILVA, P/ CONSULTA MEDICA NA CLINICA SÃO JORGE PAULISTANO. 1001167 17/03/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1001168 17/03/2015 R$ 504,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001169 17/03/2015 R$ 908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANDREIA SANTOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1001170 17/03/2015 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE MARCIO E MAURICEIA PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1001171 17/03/2015 R$ 106,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001172 17/03/2015 R$ 44,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, PARA O FIAT DOBLO 1.4, PLACA HLF 3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001173 17/03/2015 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14 PARA O RENAULT/SANDERO, COR BRANCA,PLACA OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001174 17/03/2015 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75 R16,PARA IVECO/ DAYLI: PLACA HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001175 17/03/2015 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE 1001176 17/03/2015 R$ 323,00
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001177 17/03/2015 R$ 760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001178 17/03/2015 R$ 437,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001179 17/03/2015 R$ 152,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1001180 17/03/2015 R$ 228,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS SÉRIE 4224 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001181 17/03/2015 R$ 2.111,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS SÉRIE 4224 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001182 17/03/2015 R$ 280,00
REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, PARA FIAT DOBLO (AMBULANCIA), PLACA NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001183 18/03/2015 R$ 1.580,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA PUK 0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001184 18/03/2015 R$ 977,60
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUK 0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001185 18/03/2015 R$ 806,40
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP COR BRANCA, PLACA PUO:0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001186 18/03/2015 R$ 500,80
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO 0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001187 18/03/2015 R$ 619,20
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANTONIO LEIVINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1001188 18/03/2015 R$ 50,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ QUITAR NOTA FISCAL DA EMPRESA RODRIGUES DE SOUZA, PROTOCOLAR OFICIO GAB-PMI Nº026/2015, ENCAMINHANDO CÓPIA DO RECIBO DE ENVIO DO SIOPS-6ºBIMESTRE DE 1001189 18/03/2015 R$ 89,75
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS,PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001190 18/03/2015 R$ 300,00
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU TA, REFERENTE A ADITIVO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE 26/02/2015 PRORROGADO PARA 30/10/2015, NA CAIXA ECON 1001191 18/03/2015 R$ 80,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATROMONIO 1001193 16/03/2015 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES, FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001195 23/03/2015 R$ 2.940,30
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JULIANA TAIS DE OLIVEIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1001196 19/03/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, REFERENTE AO MUNICIPIO. 1001197 19/03/2015 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:STEFANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH-DF. 1001198 19/03/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001199 25/03/2015 R$ 65,81
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001211 20/03/2015 R$ 5,14
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001212 20/03/2015 R$ 3,08
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001213 20/03/2015 R$ 795,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001214 20/03/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001215 20/03/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001216 20/03/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001217 20/03/2015 R$ 5.000,00
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO E GARANTIA DO ONIBUS VOLARE V8 93PB51G1MCC040469 - PLACA HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001218 20/03/2015 R$ 5.330,65
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GARANTIA DO ONIBUS VOLARE V8 93PB51G1MCC040469 - PLACA HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001219 20/03/2015 R$ 2.380,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ZILMA SOARES E NEUZA DIAS E ACOMPANHANTES:DALVA ALVES E MILTON RAMOS,P/ CONSULTA MEDICA NO NEO. 1001220 20/03/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL NEO. 1001221 20/03/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANA CRISOSTOMO, JOSILANE NUNES, MARIA FRANCISCA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS E EDUAR 1001222 20/03/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS E PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL 1001223 20/03/2015 R$ 100,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DO SR:LUIZ CARLOS CARDOSO DE SOUZA. 1001224 20/03/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A COHAB, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1001225 20/03/2015 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001226 20/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ARIMATEIA BATISTA E ACOMPANHANTE:ROSA GOMES, P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA NO HOSPITAL REGIONAL. 1001227 20/03/2015 R$ 360,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001228 20/03/2015 R$ 46,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SIAT JUNTO A AF III. 1001229 20/03/2015 R$ 88,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABIENTE DO PREFEITO. 1001230 23/03/2015 R$ 428,80
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001233 23/03/2015 R$ 44,54
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CLEONICE FERNANDES E ACOMPANHANTE:JOÃO MAURICIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA SÃO JORGE PAULISTANO. 1001234 23/03/2015 R$ 426,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - PLACA OQM-8902 ( TRANSPORTE ESCOLAR). EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001235 23/03/2015 R$ 970,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001236 23/03/2015 R$ 3.291,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS), EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUN 1001237 23/03/2015 R$ 1.900,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL "HOJE EM DIA" REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015. 1001238 23/03/2015 R$ 860,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DO SR. LUIZ CARLOS CARDOSO DE SOUZA. 1001239 23/03/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM BELO HOR 1001240 23/03/2015 R$ 300,00
LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 1001241 23/03/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 26/02/2015 PRORROGADO PARA 30/10/2015.REFERENTE A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. 1001242 23/03/2015 R$ 60,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO P/ DISCUTIREM ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES P 1001243 23/03/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001244 23/03/2015 R$ 511,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001245 23/03/2015 R$ 159,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001246 23/03/2015 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001247 23/03/2015 R$ 439,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001248 23/03/2015 R$ 180,14
RE. A AQUISIÇÃO DE TERRENO RURAL, NO CÓRREGO DO CHIFRE DESTE MUNICIPIO, ASSIM DESCRIMINADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA, LAVRADO NO LIVRO Nº51, FOLHA Nº96, ADQUIRIDO POR AUTORIZAÇÃO DA LEI N 1001249 23/03/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001250 23/03/2015 R$ 77,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001252 23/03/2015 R$ 658,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAUT SANDERO, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001253 23/03/2015 R$ 203,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001254 23/03/2015 R$ 807,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001255 23/03/2015 R$ 3.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001256 23/03/2015 R$ 971,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HMG - 7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001257 23/03/2015 R$ 583,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001259 23/03/2015 R$ 1.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR,PLACA HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001260 23/03/2015 R$ 1.473,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001261 23/03/2015 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO BAÚ, COR BRANCA, PLACA PUN-1735,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001262 23/03/2015 R$ 387,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001263 23/03/2015 R$ 1.568,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT STRADA,COR PRATA, PLACA OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001264 23/03/2015 R$ 290,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001265 23/03/2015 R$ 291,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESACAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001266 23/03/2015 R$ 88,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001267 23/03/2015 R$ 641,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001268 23/03/2015 R$ 219,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001269 23/03/2015 R$ 1.772,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001270 23/03/2015 R$ 67,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001271 23/03/2015 R$ 321,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001272 23/03/2015 R$ 478,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA-ORC-8852 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº01/2013. 1001273 23/03/2015 R$ 293,06
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001274 23/03/2015 R$ 224,53
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1001275 23/03/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR FABIO GONÇALVES E KARINA GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ALEX GONÇALVES, PARA A REPUBLICA MARIA MARIA. 1001276 23/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA, AQUIVAMENTOS, CERTIDÃO NEGATIVA, PARA ESTA PREFEITURA. 1001277 23/03/2015 R$ 920,00
REF.A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULO 0KM, COR BRANCA, FREIOS ABS, 04 PORTAS E SISTEMA AIR BAG, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1285/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE ITAIPÉ 1001278 23/03/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001279 23/03/2015 R$ 306,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10), PARA MICRO ONIBUS PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001280 23/03/2015 R$ 562,33
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS, SEBASTIÃO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS PADRE EUSTAQUIO E EVANG 1001282 24/03/2015 R$ 300,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ VISITAR A SR. DALVA, QUE ESTA NA REPUBLICA MARIA MARIA, JUNTAMENTE COM OS FILHOS FABIO E KARINA. 1001283 24/03/2015 R$ 560,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ANA CRISOSTOMO,JOSILANE NUNES E MARIA FRANCISCA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS, DAS CLINICAS E 1001284 24/03/2015 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOMILSON DUARTE PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. 1001285 24/03/2015 R$ 300,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1001286 24/03/2015 R$ 100,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ ACOMPANHAR A SUA MÃE, P/ REALIZAR TRATAMENTO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001287 24/03/2015 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA SOUZA, CRISTALINO ALVES E JOÃO FRANCISCO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DOS 1001288 24/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001289 24/03/2015 R$ 480,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001290 24/03/2015 R$ 44,54
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETIÇÕES DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA COMARCA. 1001291 26/03/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTAMENTO COM DIELLY, FERNANDA 1001292 26/03/2015 R$ 92,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001293 26/03/2015 R$ 593,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001294 26/03/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001295 26/03/2015 R$ 330,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTE:EULLER DA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DIVINO E HOSPITAL DAS C 1001296 26/03/2015 R$ 300,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001297 26/03/2015 R$ 534,83
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001298 26/03/2015 R$ 383,92
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA. 1001299 26/03/2015 R$ 1.425,66
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. 1001300 26/03/2015 R$ 26.624,02
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1001301 26/03/2015 R$ 1.243,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001302 26/03/2015 R$ 2.937,22
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS (MERCADO MUNICIPAL, QUARTEL POLICIA MILITAR, GARAGEM MUNICIPAL) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001303 26/03/2015 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇADAS DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CASCALHO - RIO MANSO - MISTERIOSO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001304 26/03/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001305 26/03/2015 R$ 150,30
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001306 26/03/2015 R$ 79,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, SOLICTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001307 26/03/2015 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001308 26/03/2015 R$ 370,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:TEREZA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:PIERRE SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1001309 27/03/2015 R$ 50,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001310 27/03/2015 R$ 1.320,05
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001311 27/03/2015 R$ 1.043,01
REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001312 27/03/2015 R$ 400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001313 27/03/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELVIRO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001314 27/03/2015 R$ 190,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS E SEBASTIÃO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL PADRE EUSTAQUIO E H 1001315 27/03/2015 R$ 237,21
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO FABIO GONÇALVES E KARINE GONÇALVES,P/ VISITA NA REPUBLICA MARIA MARIA, ACOMPANHANTE:ALEX GONÇALVES. 1001316 27/03/2015 R$ 100,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEFANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH. 1001317 27/03/2015 R$ 666,25
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 1001318 27/03/2015 R$ 1.800,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA ACOMPANHAR O MENOR SAMUEL, PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE SEU REGISTRO DE NASCIMENTO. 1001319 27/03/2015 R$ 150,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 1001320 30/03/2015 R$ 160,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 1001321 30/03/2015 R$ 160,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 1001322 30/03/2015 R$ 160,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2015. 1001323 30/03/2015 R$ 180,02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENÇA. 1001324 30/03/2015 R$ 257,70
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES,ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTE:EULLER DA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DIVINO BRAGA E HOSPITAL DAS 1001325 30/03/2015 R$ 103,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA, DO TAKE UP PLACA:PUG-7823, COR BRANCA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001326 30/03/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA, DO TAKE UP PLACA:PUG-7823, COR BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001327 30/03/2015 R$ 490,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001328 30/03/2015 R$ 10.000,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1001329 30/03/2015 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001330 30/03/2015 R$ 4.306,84
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001331 30/03/2015 R$ 2.611,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001332 30/03/2015 R$ 4.652,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001333 30/03/2015 R$ 5.443,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001334 30/03/2015 R$ 18.027,71
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1001335 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001336 30/03/2015 R$ 859,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001337 30/03/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001338 30/03/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001339 30/03/2015 R$ 3.461,30
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001340 30/03/2015 R$ 2.473,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001341 30/03/2015 R$ 2.392,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001342 30/03/2015 R$ 8.933,56
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1001343 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001344 30/03/2015 R$ 6.929,63
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001345 30/03/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001346 30/03/2015 R$ 1.598,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001347 30/03/2015 R$ 2.573,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001348 30/03/2015 R$ 8.865,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001349 30/03/2015 R$ 3.441,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001350 30/03/2015 R$ 16.469,74
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1001351 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001352 30/03/2015 R$ 1.179,26
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001353 30/03/2015 R$ 5.422,88
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001354 30/03/2015 R$ 2.493,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001355 30/03/2015 R$ 802,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001356 30/03/2015 R$ 5.110,68
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001357 30/03/2015 R$ 5.275,13
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1001358 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001359 30/03/2015 R$ 886,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001360 30/03/2015 R$ 2.691,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001361 30/03/2015 R$ 22.636,42
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001362 30/03/2015 R$ 29.544,69
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1001363 30/03/2015 R$ 1.400,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001364 30/03/2015 R$ 4.267,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001365 30/03/2015 R$ 8.376,01
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001366 30/03/2015 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001367 30/03/2015 R$ 2.743,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001368 30/03/2015 R$ 4.987,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001369 30/03/2015 R$ 7.453,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001370 30/03/2015 R$ 12.768,48
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001371 30/03/2015 R$ 13.263,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001372 30/03/2015 R$ 1.826,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001373 30/03/2015 R$ 21.428,70
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001374 30/03/2015 R$ 30.024,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001375 30/03/2015 R$ 3.099,46
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001376 30/03/2015 R$ 879,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001377 30/03/2015 R$ 3.652,38
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001378 30/03/2015 R$ 1.869,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001379 30/03/2015 R$ 8.416,81
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001380 30/03/2015 R$ 30.248,85
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1001381 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001382 30/03/2015 R$ 17.590,77
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001383 30/03/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001384 30/03/2015 R$ 2.165,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001385 30/03/2015 R$ 2.416,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001386 30/03/2015 R$ 10.675,02
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001387 30/03/2015 R$ 6.705,37
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1001388 30/03/2015 R$ 3.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001389 30/03/2015 R$ 1.055,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001390 30/03/2015 R$ 1.794,52
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001391 30/03/2015 R$ 3.291,03
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001392 30/03/2015 R$ 57.212,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001393 30/03/2015 R$ 95.389,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001394 30/03/2015 R$ 1.061,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001395 30/03/2015 R$ 119.057,44
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001396 30/03/2015 R$ 27.033,56
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001397 30/03/2015 R$ 3.812,03
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001398 30/03/2015 R$ 20.939,39
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1001399 30/03/2015 R$ 4.000,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001400 30/03/2015 R$ 1.794,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001401 30/03/2015 R$ 4.123,73
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001402 30/03/2015 R$ 588,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001403 30/03/2015 R$ 4.615,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001404 30/03/2015 R$ 581,73
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001405 30/03/2015 R$ 779,68
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001406 30/03/2015 R$ 557,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001407 30/03/2015 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001408 30/03/2015 R$ 2.012,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001409 30/03/2015 R$ 675,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001410 30/03/2015 R$ 1.497,54
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001411 30/03/2015 R$ 317,20
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001412 30/03/2015 R$ 1.997,04
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001413 30/03/2015 R$ 4.940,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001414 30/03/2015 R$ 1.081,76
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001415 30/03/2015 R$ 374,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001416 30/03/2015 R$ 180,70
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001417 30/03/2015 R$ 1.151,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001418 30/03/2015 R$ 2.063,76
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001419 30/03/2015 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001420 30/03/2015 R$ 4.355,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001421 30/03/2015 R$ 7.490,65
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001422 30/03/2015 R$ 1.886,75
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001423 30/03/2015 R$ 1.123,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001424 30/03/2015 R$ 1.123,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001425 30/03/2015 R$ 617,93
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001426 30/03/2015 R$ 1.679,03
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001427 30/03/2015 R$ 5.863,97
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001428 30/03/2015 R$ 4.129,48
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001429 30/03/2015 R$ 6.650,04
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001430 30/03/2015 R$ 1.020,79
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001431 30/03/2015 R$ 9.194,67
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001432 30/03/2015 R$ 4.660,87
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001433 30/03/2015 R$ 544,42
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001434 30/03/2015 R$ 2.186,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001435 30/03/2015 R$ 237,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001436 30/03/2015 R$ 404,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001437 30/03/2015 R$ 20.795,04
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001438 30/03/2015 R$ 37.855,79
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001439 30/03/2015 R$ 5.575,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001440 30/03/2015 R$ 691,38
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001441 30/03/2015 R$ 5.293,46
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001442 30/03/2015 R$ 404,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001443 30/03/2015 R$ 10.976,48
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1001444 30/03/2015 R$ 2.248,87
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001445 30/03/2015 R$ 316,64
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1001446 30/03/2015 R$ 468,46
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS ALVES E ACOMPANHANTE:JULIENE SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 1001452 30/03/2015 R$ 120,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHENTAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. - SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001453 31/03/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHENTAS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001454 31/03/2015 R$ 495,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, NO ÔNIBUS PLACA HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001455 31/03/2015 R$ 1.644,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001456 31/03/2015 R$ 1.797,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO 1418 - PLACA HMG-6802 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001457 31/03/2015 R$ 2.862,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001458 31/03/2015 R$ 2.400,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. 1001459 31/03/2015 R$ 900,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001460 31/03/2015 R$ 480,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001461 31/03/2015 R$ 1.200,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 1001462 31/03/2015 R$ 200,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001463 31/03/2015 R$ 200,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001464 31/03/2015 R$ 200,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS -SOLDA E ELETRICO NOS VEICULOS: TRATOR 265 E CAÇAMBA AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. 1001465 31/03/2015 R$ 252,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS(RASTREAMENTO E REPAROS/CONFIGURAÇÃO) CAMINHÃO MERCEDES BENZ,PLACA:PUN -1753 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001466 31/03/2015 R$ 1.590,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001467 31/03/2015 R$ 205,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 ,FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HLF-3783 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001468 31/03/2015 R$ 410,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA MARÇO/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001469 31/03/2015 R$ 178.470,46
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - FACULDADE: COMPETÊNCIA MARÇO/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001470 31/03/2015 R$ 13.020,92
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001471 31/03/2015 R$ 3.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. 1001472 31/03/2015 R$ 2.075,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001473 31/03/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001474 31/03/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001475 31/03/2015 R$ 3.475,00
REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA:JOAO BATISTA, Nº75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER O FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001476 31/03/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA,Nº175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO 1001477 31/03/2015 R$ 605,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº75-A, CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1001478 31/03/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1001479 31/03/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1001480 31/03/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. 1001481 31/03/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001482 31/03/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001483 31/03/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001484 31/03/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001485 31/03/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1001486 31/03/2015 R$ 675,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001487 31/03/2015 R$ 44,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CERTIFICADO DE DISPENSA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1001488 31/03/2015 R$ 70,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, DE REVISÃO. 1001489 31/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. 1001490 31/03/2015 R$ 176,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES(PSFS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001491 31/03/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA OS FUNCIONARIOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001492 31/03/2015 R$ 398,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER O GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001493 31/03/2015 R$ 472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA REUNIÃO DE FORMATURA PRONATEC, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001494 31/03/2015 R$ 924,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001495 31/03/2015 R$ 210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001496 31/03/2015 R$ 2.172,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JARDAS GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ROSALVO GONÇALVES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELOSO. 1001498 31/03/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DAS GRAÇAS ALVES E JULIENE SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OTOMED. 1001499 31/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001500 31/03/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001501 31/03/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001502 31/03/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDPBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001503 31/03/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (IGD), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001504 31/03/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PBFI), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001505 31/03/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.236-7 (MASSFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001506 31/03/2015 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%),BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. 1001507 31/03/2015 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001508 31/03/2015 R$ 132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001509 31/03/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001510 31/03/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001511 31/03/2015 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001512 31/03/2015 R$ 70,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001513 31/03/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001514 31/03/2015 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001515 31/03/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001516 31/03/2015 R$ 1.761,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001517 31/03/2015 R$ 5,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, CARGA DE PROCESSOS NO FÓRUM DA COMARCA. 1001518 31/03/2015 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001519 30/03/2015 R$ 2.709,97
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001520 30/03/2015 R$ 0,67
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001521 30/03/2015 R$ 4,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001522 31/03/2015 R$ 210,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001523 31/03/2015 R$ 408,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 1001524 31/03/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1001574 10/03/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIP 1001626 13/03/2015 R$ 5.050,71
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1001664 14/03/2015 R$ 56,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001665 14/03/2015 R$ 108,48