REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UMBURATIBA-MG, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTSAL, NO DIA 01/03/2015. |
1000942 |
02/03/2015 |
R$ 50,06 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1000943 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA:HLF - 5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1000944 |
02/03/2015 |
R$ 1.536,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000945 |
02/03/2015 |
R$ 1.563,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000946 |
02/03/2015 |
R$ 440,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIR-SE COM EQUIPE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO PARA RESGATAR RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA O NOSSO MUNICIPIO E CONV |
1000947 |
02/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2015 |
1000948 |
02/03/2015 |
R$ 360,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2015. |
1000949 |
02/03/2015 |
R$ 450,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1000950 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:KAROLLYNE GOMES, INGRID LEMOS E MARIA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000951 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DO COSEMS. |
1000952 |
02/03/2015 |
R$ 126,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, NA SEDE DO COSEMS. |
1000953 |
02/03/2015 |
R$ 351,50 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA 2015 E 2016. |
1000954 |
02/03/2015 |
R$ 365,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000955 |
03/03/2015 |
R$ 1.506,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000956 |
03/03/2015 |
R$ 277,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000957 |
03/03/2015 |
R$ 172,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000958 |
03/03/2015 |
R$ 835,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000959 |
03/03/2015 |
R$ 138,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000960 |
03/03/2015 |
R$ 280,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000961 |
03/03/2015 |
R$ 1.190,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000962 |
03/03/2015 |
R$ 756,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10)PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000963 |
03/03/2015 |
R$ 493,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000964 |
03/03/2015 |
R$ 1.731,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACAHKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000965 |
03/03/2015 |
R$ 973,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000966 |
03/03/2015 |
R$ 786,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000967 |
03/03/2015 |
R$ 772,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000968 |
03/03/2015 |
R$ 855,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000969 |
03/03/2015 |
R$ 379,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000970 |
03/03/2015 |
R$ 639,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000971 |
03/03/2015 |
R$ 515,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000972 |
03/03/2015 |
R$ 232,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000973 |
03/03/2015 |
R$ 136,50 |
|
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000974 |
03/03/2015 |
R$ 856,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000975 |
03/03/2015 |
R$ 235,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000976 |
03/03/2015 |
R$ 33,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000977 |
03/03/2015 |
R$ 169,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000978 |
03/03/2015 |
R$ 525,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VIATURA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AO CONVENIO 01/2013 POLICIA MILITAR. |
1000979 |
03/03/2015 |
R$ 377,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000980 |
03/03/2015 |
R$ 3.621,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, POIS A MESMA É TRABALHADORA RURAL PORÉM NO MOMENTO NÃO ESTA CONSEGUINDO TRABALHO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME REL |
1000981 |
03/03/2015 |
R$ 350,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR CRISTALINO ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000982 |
03/03/2015 |
R$ 50,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KEMELLY LOPPES NUNES E ACOMPANHANTE:JOANA FERREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA B |
1000983 |
03/03/2015 |
R$ 144,47 |
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DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, P/ 2015 E 2016, QUE SE REALIZOU NO DIA 27 D |
1000984 |
03/03/2015 |
R$ 124,57 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLAMIR JOAQUIM DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:ROSALINA GOMES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO |
1000990 |
04/03/2015 |
R$ 300,00 |
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DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUCAS DIAS F, ZILMA SOARES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES:LUCIO RODRIGUES E MILTON SILVA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1000991 |
04/03/2015 |
R$ 174,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1000992 |
04/03/2015 |
R$ 57,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. |
1000993 |
04/03/2015 |
R$ 372,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR E LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1000994 |
04/03/2015 |
R$ 85,12 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE CARANGOLA-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CELSO LAVIOLA E LUAN GONÇALVES E ACOMPANHANTE:TARCISIO MARTINS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA FERNANDO BELA |
1000996 |
05/03/2015 |
R$ 240,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:KAROLLYNE GOMES, INGRID LEMOS E MARIA PEREIRA ZILMA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1000997 |
05/03/2015 |
R$ 104,97 |
|
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:HELEN FERREIRA, LINDIOMARIO PEREIRA E ACOMPANHANTES:EDINA PEREIRA DOS SANTOS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINIC |
1000998 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, PARA REVISÃO. |
1000999 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PRESTAR ASSISTENCIA MÊCANICA DE REVISÃO NA VIAGEM, DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001000 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, PARA FAZER ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS. |
1001001 |
05/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO, MÓDULO II, PARA A FUNCIONARIA:SELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. |
1001002 |
05/03/2015 |
R$ 429,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TARCISO MARTINS LAVIOLA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, PARA SEU IRMÃO LUAN GONÇALVES LAVIOLA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001003 |
05/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF CENTRO-BOA SORTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001005 |
06/03/2015 |
R$ 2.074,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001006 |
06/03/2015 |
R$ 1.425,50 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001007 |
06/03/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001008 |
06/03/2015 |
R$ 6.686,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001009 |
06/03/2015 |
R$ 8.582,40 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ REUNIR COM A EQUIPE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO, P/ RESGATAR RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, P/ O NOSSO MUNICIPIO E CON |
1001010 |
06/03/2015 |
R$ 1.121,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,LEVANDO AS IMPRESSORAS DOADAS PELO INSS, PARA FAZER ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS. |
1001011 |
06/03/2015 |
R$ 295,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO NATISTA MOTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1001012 |
06/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO GINECOLOGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001013 |
06/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERRREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. |
1001014 |
06/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULIANA TAIS NOGUEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001015 |
06/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LINDOMAR COSTA AMARAL, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, RX TORAX E TESTE ERGOMETRICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001016 |
06/03/2015 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA PELVICA, PARA SUA FILHA TAYLANE RAMOS MARTINS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001017 |
06/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ AJUSTES ENTRE O SIAP-SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E OS SISTEMAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA |
1001018 |
06/03/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001019 |
06/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLAMIR JOAQUIM E ACOMPANHANTE:ROSALINA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. |
1001020 |
06/03/2015 |
R$ 122,81 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE |
1001021 |
06/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA - SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA. |
1001022 |
06/03/2015 |
R$ 838,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS PSF´S - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001023 |
06/03/2015 |
R$ 2.865,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001024 |
06/03/2015 |
R$ 817,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA PARA AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO |
1001025 |
06/03/2015 |
R$ 1.633,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001026 |
06/03/2015 |
R$ 1.899,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001027 |
06/03/2015 |
R$ 5.452,19 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA - ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN |
1001028 |
06/03/2015 |
R$ 3.232,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, ITENS DE SEGURANÇA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001029 |
06/03/2015 |
R$ 2.069,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001030 |
06/03/2015 |
R$ 1.059,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001031 |
06/03/2015 |
R$ 1.444,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF CENTRO-PEDRA DO GADO E PSF CENTRO BOA SORTE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001032 |
06/03/2015 |
R$ 1.168,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ODONTOLOGIA, LABORATÓRIO, E A SECRETARIA DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001033 |
06/03/2015 |
R$ 1.498,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ODONTOLOGIA, LABORATÓRIO, E A SECRETARIA DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001034 |
06/03/2015 |
R$ 750,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001035 |
06/03/2015 |
R$ 1.309,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001036 |
06/03/2015 |
R$ 2.080,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001037 |
06/03/2015 |
R$ 1.709,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001038 |
06/03/2015 |
R$ 2.180,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001039 |
06/03/2015 |
R$ 5.771,30 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1001040 |
06/03/2015 |
R$ 3.732,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001041 |
06/03/2015 |
R$ 10.034,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001042 |
06/03/2015 |
R$ 3.009,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001043 |
06/03/2015 |
R$ 4.587,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001044 |
06/03/2015 |
R$ 1.052,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001045 |
06/03/2015 |
R$ 1.013,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO D |
1001046 |
09/03/2015 |
R$ 130,02 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LEDA ELAINE SILVA,INGRID LEMOS E ACOMPANHANTES:ELZA SILVA E LIDIA LEMOS, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1001047 |
09/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, PARA REVISÃO. |
1001048 |
09/03/2015 |
R$ 224,03 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR TRP.03X120 A GE PARA O PADRÃO ELÉTRICO DO CAMPO DE FUTEBOL ( ESTÁDIO MUNICIPAL MARTINZÃO), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNCIPAL. |
1001049 |
09/03/2015 |
R$ 304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELICISSIMO COELHO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO D, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001050 |
09/03/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BAROPODOMETRIA/RPG E NATAÇÃO, PARA REBECA SILVA RANGEL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001051 |
09/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001052 |
09/03/2015 |
R$ 35,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1001053 |
10/03/2015 |
R$ 10.842,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001057 |
10/03/2015 |
R$ 16,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001058 |
10/03/2015 |
R$ 7.841,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001059 |
10/03/2015 |
R$ 7.512,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001060 |
10/03/2015 |
R$ 3.529,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001061 |
11/03/2015 |
R$ 2.681,91 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA PINHEIRO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BA |
1001062 |
10/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO II, PROMOVIDO PELA EMPRESA AMM. |
1001063 |
10/03/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CARINA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:ADELINO CUNHA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TUMIRIT |
1001064 |
10/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARANGOLA-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CELSO LAVIOLA,LUAN GONÇALVES E ACOMPANHANTE:TARCISIO MARTINS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MEDICA FERNANDO DELA |
1001065 |
10/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DOS EVENTOS PLENARIA DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALE DO MUCURI E TAMBEM DA REUNIÃO DA CAMARA TEMATICA, AGUA E BIODIVERSIDA |
1001066 |
10/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:BENEDICTO RUIZ SANCHEZ, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA |
1001067 |
10/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1001068 |
10/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LANCHES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001069 |
10/03/2015 |
R$ 1.370,70 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001070 |
10/03/2015 |
R$ 3.394,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001071 |
10/03/2015 |
R$ 451,92 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA ATENCÃO PRIMARIA A SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001072 |
10/03/2015 |
R$ 80,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA EVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE:MERIANE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1001073 |
10/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTE:ESTELA RAMOS PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMI |
1001074 |
10/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001075 |
10/03/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSOS PARA MANIFESTAÇÃO, REFERENTE AO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1001076 |
10/03/2015 |
R$ 35,03 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CARINA SILVA E ACOMPANHANTE:ADELINO CUNHA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1001077 |
10/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LEDA ELAINE SILVA E INGRID LEMOS E ACOMPANHATES:ELZA SILVA E LIDIA LEMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1001078 |
11/03/2015 |
R$ 139,05 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE MARCIO CARDOSO E MAURICEIA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1001079 |
11/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001080 |
11/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. |
1001081 |
12/03/2015 |
R$ 88,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ ALTERAÇÃO DE LIMITE E CADASTRO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL. |
1001082 |
12/03/2015 |
R$ 95,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ AJUSTES ENTRE O SIAP - SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS SISTEMAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA EMPR |
1001083 |
13/03/2015 |
R$ 578,10 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO II - ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES, CONTRATOS EM OBRAS E SERVIÇOS |
1001084 |
13/03/2015 |
R$ 524,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESSA PREFEITURA,EM AVERBAÇÃO, PRENOTAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CERTIDÃO. |
1001085 |
13/03/2015 |
R$ 91,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, P/ SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE MATRICULA INDIVIDUALIZADA |
1001086 |
13/03/2015 |
R$ 30,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001087 |
13/03/2015 |
R$ 356,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA AMUC E NA PREMOL. |
1001088 |
13/03/2015 |
R$ 81,35 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ANDREIA SANTOS SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001089 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1001090 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1001095 |
16/03/2015 |
R$ 181,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONÁRIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1001096 |
16/03/2015 |
R$ 412,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DOS CONVENIO 01/2013, COM A POLICIA MILITAR. |
1001097 |
16/03/2015 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DOS CONVENIO 01/2013, COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL. |
1001098 |
16/03/2015 |
R$ 82,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA (DEÍCOLA NEVES) EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1001099 |
16/03/2015 |
R$ 49,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO,AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-70451, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001100 |
16/03/2015 |
R$ 525,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001101 |
16/03/2015 |
R$ 342,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.04, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001102 |
16/03/2015 |
R$ 386,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001103 |
16/03/2015 |
R$ 340,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001104 |
16/03/2015 |
R$ 137,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001105 |
16/03/2015 |
R$ 670,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001106 |
16/03/2015 |
R$ 98,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001107 |
16/03/2015 |
R$ 395,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001108 |
16/03/2015 |
R$ 1.022,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001109 |
16/03/2015 |
R$ 1.429,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001110 |
16/03/2015 |
R$ 863,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001111 |
16/03/2015 |
R$ 173,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001112 |
16/03/2015 |
R$ 2.767,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001113 |
16/03/2015 |
R$ 1.258,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001114 |
16/03/2015 |
R$ 1.067,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001115 |
16/03/2015 |
R$ 2.305,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001116 |
16/03/2015 |
R$ 266,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001117 |
16/03/2015 |
R$ 271,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001118 |
16/03/2015 |
R$ 2.193,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001119 |
16/03/2015 |
R$ 166,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001120 |
16/03/2015 |
R$ 53,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001121 |
16/03/2015 |
R$ 259,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001122 |
16/03/2015 |
R$ 325,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001123 |
16/03/2015 |
R$ 266,42 |
|
VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001124 |
16/03/2015 |
R$ 506,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001125 |
16/03/2015 |
R$ 1.637,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001126 |
16/03/2015 |
R$ 439,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001127 |
16/03/2015 |
R$ 487,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001128 |
16/03/2015 |
R$ 187,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O FIAT UNO, PLACA:ORC-8859, PARA ATENDER CONVÊNIO 01/2013, POLICIA MILITAR. |
1001129 |
16/03/2015 |
R$ 271,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001130 |
16/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELSO GONÇALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PHMETRIA E MONOMETRIA/REED PARA CESAR GONÇALVES DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001131 |
16/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,PARA TRANSPLANTE RENAL PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM T |
1001132 |
16/03/2015 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001133 |
16/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE SAÚDE. |
1001134 |
16/03/2015 |
R$ 943,10 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, COM REUNIÕES, CURSOS, OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE SAÚDE. |
1001135 |
16/03/2015 |
R$ 685,25 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA COM REUNIÕES, PLANEJAMENTOS, ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS. |
1001136 |
16/03/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1001137 |
16/03/2015 |
R$ 751,05 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001138 |
16/03/2015 |
R$ 813,75 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DO SAÚDE DO IDOSO - MELHOR IDADE E OUTRAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001139 |
16/03/2015 |
R$ 682,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1001140 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1001141 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1001142 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1001143 |
16/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1001144 |
16/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA NOVO CRUZEIRO, Nº07,CENTRO,NESTA CIDADE |
1001145 |
16/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS |
1001146 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1001147 |
16/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA 2ºENCONTRO DO PROJETO FACILITADOR DE IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES CLINICAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015. |
1001148 |
16/03/2015 |
R$ 840,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2015. |
1001149 |
16/03/2015 |
R$ 450,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 20,21 E 23 MARÇO DE 2015. |
1001150 |
16/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1001151 |
16/03/2015 |
R$ 19.400,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO BATISTA MOTA E ACOMPANHANTE:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1001152 |
16/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA EA DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE:MERIANE OLIVEIRA SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1001153 |
16/03/2015 |
R$ 168,01 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LUCAS DIAS FERREIRA E LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001154 |
16/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR O SERVIDOR DO SIAP E COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANUTENÇÃO. |
1001155 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1001156 |
16/03/2015 |
R$ 3.132,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS |
1001157 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001158 |
16/03/2015 |
R$ 79,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001159 |
16/03/2015 |
R$ 6.053,79 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO(ESFIGNOMANÔMETRO) PARA ATENDER OS PSFS, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001160 |
16/03/2015 |
R$ 908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001162 |
16/03/2015 |
R$ 605,00 |
|
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 008/2015 E EXTRATO DE CONTRATO 009/2015. |
1001163 |
16/03/2015 |
R$ 785,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CLEONICE DA SILVA E ACOMPANHANTE:JOÃO MAURICIO DA SILVA, P/ CONSULTA MEDICA NA CLINICA SÃO JORGE PAULISTANO. |
1001167 |
17/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001168 |
17/03/2015 |
R$ 504,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001169 |
17/03/2015 |
R$ 908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ANDREIA SANTOS SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001170 |
17/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE MARCIO E MAURICEIA PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1001171 |
17/03/2015 |
R$ 106,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001172 |
17/03/2015 |
R$ 44,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, PARA O FIAT DOBLO 1.4, PLACA HLF 3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001173 |
17/03/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14 PARA O RENAULT/SANDERO, COR BRANCA,PLACA OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001174 |
17/03/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75 R16,PARA IVECO/ DAYLI: PLACA HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001175 |
17/03/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE |
1001176 |
17/03/2015 |
R$ 323,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001177 |
17/03/2015 |
R$ 760,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001178 |
17/03/2015 |
R$ 437,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001179 |
17/03/2015 |
R$ 152,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1001180 |
17/03/2015 |
R$ 228,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS SÉRIE 4224 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001181 |
17/03/2015 |
R$ 2.111,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS SÉRIE 4224 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001182 |
17/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, PARA FIAT DOBLO (AMBULANCIA), PLACA NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001183 |
18/03/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA PUK 0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001184 |
18/03/2015 |
R$ 977,60 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUK 0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001185 |
18/03/2015 |
R$ 806,40 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP COR BRANCA, PLACA PUO:0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001186 |
18/03/2015 |
R$ 500,80 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO 0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001187 |
18/03/2015 |
R$ 619,20 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANTONIO LEIVINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001188 |
18/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ QUITAR NOTA FISCAL DA EMPRESA RODRIGUES DE SOUZA, PROTOCOLAR OFICIO GAB-PMI Nº026/2015, ENCAMINHANDO CÓPIA DO RECIBO DE ENVIO DO SIOPS-6ºBIMESTRE DE |
1001189 |
18/03/2015 |
R$ 89,75 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS,PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001190 |
18/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU TA, REFERENTE A ADITIVO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE 26/02/2015 PRORROGADO PARA 30/10/2015, NA CAIXA ECON |
1001191 |
18/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATROMONIO |
1001193 |
16/03/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES, FILTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001195 |
23/03/2015 |
R$ 2.940,30 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JULIANA TAIS DE OLIVEIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1001196 |
19/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, REFERENTE AO MUNICIPIO. |
1001197 |
19/03/2015 |
R$ 35,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:STEFANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH-DF. |
1001198 |
19/03/2015 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001199 |
25/03/2015 |
R$ 65,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001211 |
20/03/2015 |
R$ 5,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001212 |
20/03/2015 |
R$ 3,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001213 |
20/03/2015 |
R$ 795,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001214 |
20/03/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001215 |
20/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001216 |
20/03/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001217 |
20/03/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO E GARANTIA DO ONIBUS VOLARE V8 93PB51G1MCC040469 - PLACA HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001218 |
20/03/2015 |
R$ 5.330,65 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GARANTIA DO ONIBUS VOLARE V8 93PB51G1MCC040469 - PLACA HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001219 |
20/03/2015 |
R$ 2.380,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ZILMA SOARES E NEUZA DIAS E ACOMPANHANTES:DALVA ALVES E MILTON RAMOS,P/ CONSULTA MEDICA NO NEO. |
1001220 |
20/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1001221 |
20/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANA CRISOSTOMO, JOSILANE NUNES, MARIA FRANCISCA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS E EDUAR |
1001222 |
20/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS E PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1001223 |
20/03/2015 |
R$ 100,00 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DO SR:LUIZ CARLOS CARDOSO DE SOUZA. |
1001224 |
20/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A COHAB, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1001225 |
20/03/2015 |
R$ 35,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001226 |
20/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ARIMATEIA BATISTA E ACOMPANHANTE:ROSA GOMES, P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001227 |
20/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001228 |
20/03/2015 |
R$ 46,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SIAT JUNTO A AF III. |
1001229 |
20/03/2015 |
R$ 88,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABIENTE DO PREFEITO. |
1001230 |
23/03/2015 |
R$ 428,80 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001233 |
23/03/2015 |
R$ 44,54 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CLEONICE FERNANDES E ACOMPANHANTE:JOÃO MAURICIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA SÃO JORGE PAULISTANO. |
1001234 |
23/03/2015 |
R$ 426,01 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - PLACA OQM-8902 ( TRANSPORTE ESCOLAR). EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001235 |
23/03/2015 |
R$ 970,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001236 |
23/03/2015 |
R$ 3.291,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS), EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUN |
1001237 |
23/03/2015 |
R$ 1.900,50 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL "HOJE EM DIA" REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015. |
1001238 |
23/03/2015 |
R$ 860,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MUDANÇA DO SR. LUIZ CARLOS CARDOSO DE SOUZA. |
1001239 |
23/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA SEU FILHO GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM BELO HOR |
1001240 |
23/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,P/ REMOÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,Á BELO HORIZONTE-MG, DO MENOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO DE LIMINAR NOS PROCESSOS Nº0453.13.002585-2 |
1001241 |
23/03/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 26/02/2015 PRORROGADO PARA 30/10/2015.REFERENTE A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001242 |
23/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO P/ DISCUTIREM ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES P |
1001243 |
23/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001244 |
23/03/2015 |
R$ 511,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001245 |
23/03/2015 |
R$ 159,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001246 |
23/03/2015 |
R$ 339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001247 |
23/03/2015 |
R$ 439,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001248 |
23/03/2015 |
R$ 180,14 |
|
RE. A AQUISIÇÃO DE TERRENO RURAL, NO CÓRREGO DO CHIFRE DESTE MUNICIPIO, ASSIM DESCRIMINADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA, LAVRADO NO LIVRO Nº51, FOLHA Nº96, ADQUIRIDO POR AUTORIZAÇÃO DA LEI N |
1001249 |
23/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001250 |
23/03/2015 |
R$ 77,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001252 |
23/03/2015 |
R$ 658,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAUT SANDERO, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001253 |
23/03/2015 |
R$ 203,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001254 |
23/03/2015 |
R$ 807,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001255 |
23/03/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001256 |
23/03/2015 |
R$ 971,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HMG - 7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001257 |
23/03/2015 |
R$ 583,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001259 |
23/03/2015 |
R$ 1.807,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR,PLACA HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001260 |
23/03/2015 |
R$ 1.473,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001261 |
23/03/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO BAÚ, COR BRANCA, PLACA PUN-1735,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001262 |
23/03/2015 |
R$ 387,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001263 |
23/03/2015 |
R$ 1.568,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT STRADA,COR PRATA, PLACA OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001264 |
23/03/2015 |
R$ 290,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001265 |
23/03/2015 |
R$ 291,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESACAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001266 |
23/03/2015 |
R$ 88,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001267 |
23/03/2015 |
R$ 641,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001268 |
23/03/2015 |
R$ 219,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001269 |
23/03/2015 |
R$ 1.772,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001270 |
23/03/2015 |
R$ 67,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001271 |
23/03/2015 |
R$ 321,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001272 |
23/03/2015 |
R$ 478,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO PLACA-ORC-8852 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO Nº01/2013. |
1001273 |
23/03/2015 |
R$ 293,06 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:GERALDO SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001274 |
23/03/2015 |
R$ 224,53 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001275 |
23/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR FABIO GONÇALVES E KARINA GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ALEX GONÇALVES, PARA A REPUBLICA MARIA MARIA. |
1001276 |
23/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA, AQUIVAMENTOS, CERTIDÃO NEGATIVA, PARA ESTA PREFEITURA. |
1001277 |
23/03/2015 |
R$ 920,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULO 0KM, COR BRANCA, FREIOS ABS, 04 PORTAS E SISTEMA AIR BAG, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1285/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE ITAIPÉ |
1001278 |
23/03/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001279 |
23/03/2015 |
R$ 306,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10), PARA MICRO ONIBUS PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001280 |
23/03/2015 |
R$ 562,33 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS, SEBASTIÃO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS PADRE EUSTAQUIO E EVANG |
1001282 |
24/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ VISITAR A SR. DALVA, QUE ESTA NA REPUBLICA MARIA MARIA, JUNTAMENTE COM OS FILHOS FABIO E KARINA. |
1001283 |
24/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ANA CRISOSTOMO,JOSILANE NUNES E MARIA FRANCISCA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS, DAS CLINICAS E |
1001284 |
24/03/2015 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOMILSON DUARTE PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001285 |
24/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001286 |
24/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ ACOMPANHAR A SUA MÃE, P/ REALIZAR TRATAMENTO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001287 |
24/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA SOUZA, CRISTALINO ALVES E JOÃO FRANCISCO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DOS |
1001288 |
24/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001289 |
24/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001290 |
24/03/2015 |
R$ 44,54 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETIÇÕES DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001291 |
26/03/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTAMENTO COM DIELLY, FERNANDA |
1001292 |
26/03/2015 |
R$ 92,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001293 |
26/03/2015 |
R$ 593,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001294 |
26/03/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001295 |
26/03/2015 |
R$ 330,00 |
|
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTE:EULLER DA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DIVINO E HOSPITAL DAS C |
1001296 |
26/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001297 |
26/03/2015 |
R$ 534,83 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001298 |
26/03/2015 |
R$ 383,92 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA. |
1001299 |
26/03/2015 |
R$ 1.425,66 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1001300 |
26/03/2015 |
R$ 26.624,02 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1001301 |
26/03/2015 |
R$ 1.243,51 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001302 |
26/03/2015 |
R$ 2.937,22 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS (MERCADO MUNICIPAL, QUARTEL POLICIA MILITAR, GARAGEM MUNICIPAL) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001303 |
26/03/2015 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇADAS DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CASCALHO - RIO MANSO - MISTERIOSO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001304 |
26/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001305 |
26/03/2015 |
R$ 150,30 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001306 |
26/03/2015 |
R$ 79,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS, SOLICTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001307 |
26/03/2015 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001308 |
26/03/2015 |
R$ 370,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:TEREZA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:PIERRE SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001309 |
27/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001310 |
27/03/2015 |
R$ 1.320,05 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001311 |
27/03/2015 |
R$ 1.043,01 |
|
REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001312 |
27/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001313 |
27/03/2015 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELVIRO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001314 |
27/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EDMILSON RAMOS E SEBASTIÃO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL PADRE EUSTAQUIO E H |
1001315 |
27/03/2015 |
R$ 237,21 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO FABIO GONÇALVES E KARINE GONÇALVES,P/ VISITA NA REPUBLICA MARIA MARIA, ACOMPANHANTE:ALEX GONÇALVES. |
1001316 |
27/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STEFANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:ADELI FERREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SARAH. |
1001317 |
27/03/2015 |
R$ 666,25 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1001318 |
27/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA ACOMPANHAR O MENOR SAMUEL, PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE SEU REGISTRO DE NASCIMENTO. |
1001319 |
27/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1001320 |
30/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1001321 |
30/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1001322 |
30/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2015. |
1001323 |
30/03/2015 |
R$ 180,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENÇA. |
1001324 |
30/03/2015 |
R$ 257,70 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES,ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTE:EULLER DA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DIVINO BRAGA E HOSPITAL DAS |
1001325 |
30/03/2015 |
R$ 103,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA, DO TAKE UP PLACA:PUG-7823, COR BRANCA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001326 |
30/03/2015 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA, DO TAKE UP PLACA:PUG-7823, COR BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001327 |
30/03/2015 |
R$ 490,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001328 |
30/03/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001329 |
30/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001330 |
30/03/2015 |
R$ 4.306,84 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001331 |
30/03/2015 |
R$ 2.611,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001332 |
30/03/2015 |
R$ 4.652,05 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001333 |
30/03/2015 |
R$ 5.443,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001334 |
30/03/2015 |
R$ 18.027,71 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1001335 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001336 |
30/03/2015 |
R$ 859,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001337 |
30/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001338 |
30/03/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001339 |
30/03/2015 |
R$ 3.461,30 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001340 |
30/03/2015 |
R$ 2.473,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001341 |
30/03/2015 |
R$ 2.392,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001342 |
30/03/2015 |
R$ 8.933,56 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1001343 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001344 |
30/03/2015 |
R$ 6.929,63 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001345 |
30/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001346 |
30/03/2015 |
R$ 1.598,49 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001347 |
30/03/2015 |
R$ 2.573,34 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001348 |
30/03/2015 |
R$ 8.865,64 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001349 |
30/03/2015 |
R$ 3.441,60 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001350 |
30/03/2015 |
R$ 16.469,74 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001351 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001352 |
30/03/2015 |
R$ 1.179,26 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001353 |
30/03/2015 |
R$ 5.422,88 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001354 |
30/03/2015 |
R$ 2.493,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001355 |
30/03/2015 |
R$ 802,18 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001356 |
30/03/2015 |
R$ 5.110,68 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001357 |
30/03/2015 |
R$ 5.275,13 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001358 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001359 |
30/03/2015 |
R$ 886,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001360 |
30/03/2015 |
R$ 2.691,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001361 |
30/03/2015 |
R$ 22.636,42 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001362 |
30/03/2015 |
R$ 29.544,69 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1001363 |
30/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001364 |
30/03/2015 |
R$ 4.267,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001365 |
30/03/2015 |
R$ 8.376,01 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001366 |
30/03/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001367 |
30/03/2015 |
R$ 2.743,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001368 |
30/03/2015 |
R$ 4.987,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001369 |
30/03/2015 |
R$ 7.453,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001370 |
30/03/2015 |
R$ 12.768,48 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001371 |
30/03/2015 |
R$ 13.263,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001372 |
30/03/2015 |
R$ 1.826,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001373 |
30/03/2015 |
R$ 21.428,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001374 |
30/03/2015 |
R$ 30.024,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001375 |
30/03/2015 |
R$ 3.099,46 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001376 |
30/03/2015 |
R$ 879,31 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001377 |
30/03/2015 |
R$ 3.652,38 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001378 |
30/03/2015 |
R$ 1.869,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001379 |
30/03/2015 |
R$ 8.416,81 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001380 |
30/03/2015 |
R$ 30.248,85 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001381 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001382 |
30/03/2015 |
R$ 17.590,77 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001383 |
30/03/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001384 |
30/03/2015 |
R$ 2.165,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001385 |
30/03/2015 |
R$ 2.416,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001386 |
30/03/2015 |
R$ 10.675,02 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001387 |
30/03/2015 |
R$ 6.705,37 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001388 |
30/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001389 |
30/03/2015 |
R$ 1.055,60 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001390 |
30/03/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001391 |
30/03/2015 |
R$ 3.291,03 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001392 |
30/03/2015 |
R$ 57.212,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001393 |
30/03/2015 |
R$ 95.389,49 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001394 |
30/03/2015 |
R$ 1.061,06 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001395 |
30/03/2015 |
R$ 119.057,44 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001396 |
30/03/2015 |
R$ 27.033,56 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001397 |
30/03/2015 |
R$ 3.812,03 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001398 |
30/03/2015 |
R$ 20.939,39 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001399 |
30/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001400 |
30/03/2015 |
R$ 1.794,52 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001401 |
30/03/2015 |
R$ 4.123,73 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001402 |
30/03/2015 |
R$ 588,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001403 |
30/03/2015 |
R$ 4.615,80 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001404 |
30/03/2015 |
R$ 581,73 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001405 |
30/03/2015 |
R$ 779,68 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001406 |
30/03/2015 |
R$ 557,28 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001407 |
30/03/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001408 |
30/03/2015 |
R$ 2.012,34 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001409 |
30/03/2015 |
R$ 675,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001410 |
30/03/2015 |
R$ 1.497,54 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001411 |
30/03/2015 |
R$ 317,20 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001412 |
30/03/2015 |
R$ 1.997,04 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001413 |
30/03/2015 |
R$ 4.940,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001414 |
30/03/2015 |
R$ 1.081,76 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001415 |
30/03/2015 |
R$ 374,50 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001416 |
30/03/2015 |
R$ 180,70 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001417 |
30/03/2015 |
R$ 1.151,21 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001418 |
30/03/2015 |
R$ 2.063,76 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001419 |
30/03/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001420 |
30/03/2015 |
R$ 4.355,18 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001421 |
30/03/2015 |
R$ 7.490,65 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001422 |
30/03/2015 |
R$ 1.886,75 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001423 |
30/03/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001424 |
30/03/2015 |
R$ 1.123,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001425 |
30/03/2015 |
R$ 617,93 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001426 |
30/03/2015 |
R$ 1.679,03 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001427 |
30/03/2015 |
R$ 5.863,97 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001428 |
30/03/2015 |
R$ 4.129,48 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001429 |
30/03/2015 |
R$ 6.650,04 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001430 |
30/03/2015 |
R$ 1.020,79 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001431 |
30/03/2015 |
R$ 9.194,67 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001432 |
30/03/2015 |
R$ 4.660,87 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001433 |
30/03/2015 |
R$ 544,42 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001434 |
30/03/2015 |
R$ 2.186,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001435 |
30/03/2015 |
R$ 237,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001436 |
30/03/2015 |
R$ 404,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001437 |
30/03/2015 |
R$ 20.795,04 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001438 |
30/03/2015 |
R$ 37.855,79 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001439 |
30/03/2015 |
R$ 5.575,32 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001440 |
30/03/2015 |
R$ 691,38 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001441 |
30/03/2015 |
R$ 5.293,46 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001442 |
30/03/2015 |
R$ 404,17 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001443 |
30/03/2015 |
R$ 10.976,48 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001444 |
30/03/2015 |
R$ 2.248,87 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001445 |
30/03/2015 |
R$ 316,64 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001446 |
30/03/2015 |
R$ 468,46 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS ALVES E ACOMPANHANTE:JULIENE SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE |
1001452 |
30/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHENTAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. - SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001453 |
31/03/2015 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHENTAS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001454 |
31/03/2015 |
R$ 495,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, NO ÔNIBUS PLACA HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001455 |
31/03/2015 |
R$ 1.644,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001456 |
31/03/2015 |
R$ 1.797,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO 1418 - PLACA HMG-6802 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001457 |
31/03/2015 |
R$ 2.862,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001458 |
31/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1001459 |
31/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001460 |
31/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001461 |
31/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS |
1001462 |
31/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001463 |
31/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001464 |
31/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS -SOLDA E ELETRICO NOS VEICULOS: TRATOR 265 E CAÇAMBA AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001465 |
31/03/2015 |
R$ 252,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS(RASTREAMENTO E REPAROS/CONFIGURAÇÃO) CAMINHÃO MERCEDES BENZ,PLACA:PUN -1753 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001466 |
31/03/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001467 |
31/03/2015 |
R$ 205,00 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 ,FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HLF-3783 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001468 |
31/03/2015 |
R$ 410,00 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA MARÇO/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001469 |
31/03/2015 |
R$ 178.470,46 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - FACULDADE: COMPETÊNCIA MARÇO/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001470 |
31/03/2015 |
R$ 13.020,92 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001471 |
31/03/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1001472 |
31/03/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001473 |
31/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001474 |
31/03/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001475 |
31/03/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA:JOAO BATISTA, Nº75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER O FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001476 |
31/03/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA,Nº175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1001477 |
31/03/2015 |
R$ 605,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº75-A, CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001478 |
31/03/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001479 |
31/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001480 |
31/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. |
1001481 |
31/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001482 |
31/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001483 |
31/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001484 |
31/03/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001485 |
31/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001486 |
31/03/2015 |
R$ 675,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001487 |
31/03/2015 |
R$ 44,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CERTIFICADO DE DISPENSA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001488 |
31/03/2015 |
R$ 70,02 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA:HLF-8951, DE REVISÃO. |
1001489 |
31/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1001490 |
31/03/2015 |
R$ 176,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES(PSFS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001491 |
31/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA OS FUNCIONARIOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001492 |
31/03/2015 |
R$ 398,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER O GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001493 |
31/03/2015 |
R$ 472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA REUNIÃO DE FORMATURA PRONATEC, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001494 |
31/03/2015 |
R$ 924,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001495 |
31/03/2015 |
R$ 210,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001496 |
31/03/2015 |
R$ 2.172,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JARDAS GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ROSALVO GONÇALVES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1001498 |
31/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DAS GRAÇAS ALVES E JULIENE SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OTOMED. |
1001499 |
31/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001500 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001501 |
31/03/2015 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001502 |
31/03/2015 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDPBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001503 |
31/03/2015 |
R$ 15,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (IGD), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001504 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PBFI), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001505 |
31/03/2015 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.236-7 (MASSFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001506 |
31/03/2015 |
R$ 31,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%),BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. |
1001507 |
31/03/2015 |
R$ 413,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001508 |
31/03/2015 |
R$ 132,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001509 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (ANP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001510 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001511 |
31/03/2015 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001512 |
31/03/2015 |
R$ 70,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001513 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001514 |
31/03/2015 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001515 |
31/03/2015 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001516 |
31/03/2015 |
R$ 1.761,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001517 |
31/03/2015 |
R$ 5,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, CARGA DE PROCESSOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001518 |
31/03/2015 |
R$ 35,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001519 |
30/03/2015 |
R$ 2.709,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001520 |
30/03/2015 |
R$ 0,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001521 |
30/03/2015 |
R$ 4,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001522 |
31/03/2015 |
R$ 210,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001523 |
31/03/2015 |
R$ 408,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1001524 |
31/03/2015 |
R$ 5,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1001574 |
10/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
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REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIP |
1001626 |
13/03/2015 |
R$ 5.050,71 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001664 |
14/03/2015 |
R$ 56,02 |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001665 |
14/03/2015 |
R$ 108,48 |
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