| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABIENTE DO PREFEITO. |
1001281 |
08/04/2015 |
R$ 428,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS), EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1001497 |
08/04/2015 |
R$ 1.900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, CURSO DE CALCULOS TRABALHISTAS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001528 |
01/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001529 |
13/04/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO PACTO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1001530 |
01/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1001531 |
01/04/2015 |
R$ 520,15 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DE MINAS,P/ VISITAR FAMILIA DA CRIANÇA F.M. S, ACOLHIDO ATUALMENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,JUNT. COM A PSICOLOGA DO CREAS ANA PAULA E A CONSELHEIR |
1001532 |
01/04/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, NA AF III. |
1001533 |
01/04/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA BUSCAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL NEO. |
1001534 |
01/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO Nº3532-1241. |
1001535 |
01/04/2015 |
R$ 16,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO JEMG. |
1001536 |
01/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CURSO DE PATRIMONIO PUBLICO - GESTÃO. PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001537 |
01/04/2015 |
R$ 1.906,20 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIMITA FERREIRA NEVES E ACOMPANHANTE:VANILDA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERS |
1001538 |
02/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, CURSO DE PATRIMONIO PUBLICO, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001539 |
01/04/2015 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001540 |
06/04/2015 |
R$ 300,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS 175/70 R14,PARA O VEÍCULO UP, COR BRANCA,PLACA: PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001541 |
06/04/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001542 |
06/04/2015 |
R$ 714,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2015. |
1001543 |
06/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2015. |
1001544 |
06/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:SUELI DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1001545 |
06/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA:HLF-8951, DE REVISÃO. |
1001546 |
06/04/2015 |
R$ 330,02 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA, SEBASTIÃO GONÇALVES,ALICE APARECIDA,ANDREIA DOS SANTOS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA,SARA E HO |
1001547 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE (DIA D DE COMBATE A DENGUE). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001548 |
06/04/2015 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE MAPA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINA PARA REPOSIÇÃO DE VACINAS, ENTREGA DE COMPUTADORES P |
1001549 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO. |
1001550 |
08/04/2015 |
R$ 0,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA , MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FORUM DA COMARCA. |
1001552 |
07/04/2015 |
R$ 35,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA APARECIDA ALVES E TAYLANE RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SPING. |
1001553 |
07/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JARDAS GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ROSALVO GONÇALVES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO GLBA VELOSO. |
1001554 |
07/04/2015 |
R$ 151,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO E ACOMPANHANTE:SUELI SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1001555 |
07/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIMIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE:VANILDA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃ |
1001556 |
07/04/2015 |
R$ 146,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DO ESOCIAL,PARA O FUNCIONARIO:WEBER DE SOUZA RAMOS. |
1001557 |
08/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1001558 |
10/04/2015 |
R$ 11.702,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001561 |
10/04/2015 |
R$ 17,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FATIMA PINHEIRO OTONI, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA LUIZ CARLOS OTONI DA COSTA EM BELO H |
1001562 |
08/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001563 |
10/04/2015 |
R$ 2.681,91 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001564 |
09/04/2015 |
R$ 35,54 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PEDRO DA SILVA, SEBASTIÃO GONÇALVES,ALICE APARECIDA E ANDREIA DOS SANTOS,P/ CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA BALEIA,SARA E HOSP |
1001565 |
09/04/2015 |
R$ 95,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS DE SOUZA E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001566 |
09/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR A PACIENTE:STEFANE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH. |
1001567 |
09/04/2015 |
R$ 810,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NO IDENE, REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS E ENCONTRAR COM O DEPUTADO ESTADUAL, ADALCLEZIO LOPES,P/ APRESENTAR DEM |
1001568 |
09/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1001569 |
09/04/2015 |
R$ 63,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO DE CONVÊNIO NA COHAB E REUNIR COM O ASSESSOR DO DEPUTADO ESTADUAL ADALCLEVER LOPES. |
1001570 |
10/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA MARLETE COELHO E ACOMPANHANTE:SUELI SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1001571 |
10/04/2015 |
R$ 126,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA SOLICITAR EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. |
1001572 |
10/04/2015 |
R$ 35,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:JOSE DIEGO SILVA E ACOMPANHANTE:ELIANA SOUZA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1001573 |
10/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001575 |
10/04/2015 |
R$ 44,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA PREMOL, AMUC E SUPER SAFRA. |
1001576 |
10/04/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO, BOA SORTE/ VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001580 |
10/04/2015 |
R$ 1.075,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA NOVA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA PUN-1735 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001581 |
10/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001582 |
10/04/2015 |
R$ 5.358,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001583 |
10/04/2015 |
R$ 5.570,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001584 |
10/04/2015 |
R$ 6.044,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ENSINO FUNDAMENTAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001585 |
10/04/2015 |
R$ 3.477,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃ SOL IRMÃO LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001586 |
10/04/2015 |
R$ 833,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃ SOL IRMÃO LUA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001587 |
10/04/2015 |
R$ 1.408,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001588 |
10/04/2015 |
R$ 904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001589 |
10/04/2015 |
R$ 350,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EPI, PARA ATENDER AO PSF BOA SORTE/VALE ENCANTADO/SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001590 |
10/04/2015 |
R$ 1.368,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI, PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001591 |
10/04/2015 |
R$ 1.784,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001592 |
10/04/2015 |
R$ 693,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001593 |
10/04/2015 |
R$ 1.027,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001595 |
10/04/2015 |
R$ 1.394,35 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001597 |
10/04/2015 |
R$ 3.525,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PREDIO (CANTINA) DA PREFEITURA, SOLICICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001598 |
10/04/2015 |
R$ 2.314,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA, SOLICICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001599 |
10/04/2015 |
R$ 640,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001600 |
10/04/2015 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO |
1001601 |
10/04/2015 |
R$ 1.269,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PRE-ESCOLAR PRINPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001602 |
10/04/2015 |
R$ 2.379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS NO CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001603 |
10/04/2015 |
R$ 3.229,53 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001604 |
10/04/2015 |
R$ 2.813,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001605 |
10/04/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1001606 |
10/04/2015 |
R$ 7.914,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001607 |
10/04/2015 |
R$ 3.831,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001608 |
10/04/2015 |
R$ 1,48 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FORUM DA COMARCA. |
1001609 |
10/04/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NÓS DIAS 07 A 10 DE ABRIL, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA. |
1001610 |
10/04/2015 |
R$ 97,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR A PACIENTE:STEFANE FERREIRA E ACOMPANHANTE:ALDELI FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SA |
1001611 |
13/04/2015 |
R$ 1.036,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE TIAGO RODRIGUES E CEZAR GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPITAL NU |
1001612 |
13/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL |
1001613 |
13/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2015. |
1001614 |
13/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2015. |
1001615 |
13/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:TIAGO BRAZ SANTOS E ACOMPANHANTE:VANUZA BRAZ SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MEDICAL CENTER. |
1001616 |
13/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O FUNCIONARIO:ALTAIR PEREIRA DA SILVA. |
1001617 |
13/04/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 23/03/2015, ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$24.891,77, REFERENTE A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001618 |
13/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO 023/2015, ENCAMINHANDO DECLARAÇÃO DO EXERCICIO DE PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA E O OFICIO 038/2015, ENCAMINHANDO DECLARAÇÃO DE PUB |
1001619 |
13/04/2015 |
R$ 93,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001620 |
13/04/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001621 |
13/04/2015 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PADRÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SOLICITADOS PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001622 |
13/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM REPAROS E CONFECÇÃO DE GRADES EM PORTAS E GRADES NAS JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001623 |
13/04/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM REPAROS E CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNIS |
1001624 |
13/04/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM REPAROS DE GRADES DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. CONVENIO POLICIA |
1001625 |
13/04/2015 |
R$ 1.155,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001627 |
13/04/2015 |
R$ 585,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001628 |
13/04/2015 |
R$ 585,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA A POLICIA MILITAR DE ACORDO COM O CONVENIO 01/2013, FIRMADO (POLICIA MILITAR/MUNICIPIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001632 |
13/04/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND. CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA:HKQ 9678 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001633 |
13/04/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS, 03 UND. CAMARAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF 9272 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001634 |
13/04/2015 |
R$ 3.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF 9272 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001635 |
13/04/2015 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA P/ CONFECÇÃO E MONTAGENS DE ARMÁRIOS P/ GUARDAR PASTAS, CAIXAS DE ARQUIVO MORTO,EMPENHOS E DOCUMENTOS CORRELATOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIP |
1001636 |
13/04/2015 |
R$ 5.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA, P/ GISELE PRATES P. |
1001637 |
13/04/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MARCIO CARDOSO ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001638 |
13/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELSO GONÇALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DILATAÇÃO PNEUMATICA DE CARDIA E MONOMETRIA PARA CESAR GONÇALVES DE SOUZA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001639 |
13/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA, INGRID LEMOS DA SILVA SOARES, EM BELO HO |
1001640 |
13/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SAN |
1001641 |
13/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NEIVA ALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, PARA LUCIO PEREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001642 |
13/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001643 |
13/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OUVIDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001644 |
13/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001645 |
13/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1001646 |
13/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001647 |
13/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, PARA TRANSPLANTE RENAL, PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM |
1001648 |
13/04/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001649 |
13/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA GERALDO RAMOS FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001650 |
13/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001651 |
13/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA VELÓRIO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001652 |
13/04/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: OQM-8902 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001653 |
13/04/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001654 |
13/04/2015 |
R$ 45,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DA DELEGAÇÃO DOS ALUNOS PARA O JOGOS ESCOLARES 2015. |
1001655 |
21/04/2015 |
R$ 79,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001662 |
20/04/2015 |
R$ 5,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2015. |
1001663 |
22/04/2015 |
R$ 71,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001666 |
14/04/2015 |
R$ 918,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001667 |
14/04/2015 |
R$ 847,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001668 |
14/04/2015 |
R$ 340,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA,PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001669 |
14/04/2015 |
R$ 276,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001670 |
14/04/2015 |
R$ 1.200,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE,COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001671 |
14/04/2015 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001672 |
14/04/2015 |
R$ 597,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001673 |
14/04/2015 |
R$ 1.792,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA,PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001674 |
14/04/2015 |
R$ 924,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001675 |
14/04/2015 |
R$ 2.187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001676 |
14/04/2015 |
R$ 1.775,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001677 |
14/04/2015 |
R$ 510,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001678 |
14/04/2015 |
R$ 631,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001679 |
14/04/2015 |
R$ 1.725,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001680 |
14/04/2015 |
R$ 3.826,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001681 |
14/04/2015 |
R$ 1.789,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001682 |
14/04/2015 |
R$ 2.129,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001683 |
14/04/2015 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CATTERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001684 |
14/04/2015 |
R$ 3.657,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, PLACA:PUN 1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001685 |
14/04/2015 |
R$ 750,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001686 |
14/04/2015 |
R$ 805,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001687 |
14/04/2015 |
R$ 1.290,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001688 |
14/04/2015 |
R$ 840,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001689 |
14/04/2015 |
R$ 1.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001690 |
14/04/2015 |
R$ 705,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001691 |
14/04/2015 |
R$ 143,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001692 |
14/04/2015 |
R$ 1.520,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001693 |
14/04/2015 |
R$ 584,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001694 |
14/04/2015 |
R$ 900,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001695 |
14/04/2015 |
R$ 213,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001696 |
14/04/2015 |
R$ 827,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VIATURA PM, PLACAORC-8852,PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº01/2013. |
1001697 |
14/04/2015 |
R$ 624,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PSFS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001698 |
14/04/2015 |
R$ 854,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001699 |
14/04/2015 |
R$ 7.703,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001700 |
14/04/2015 |
R$ 2.002,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VIGILANCIA SANITARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001701 |
14/04/2015 |
R$ 865,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001702 |
14/04/2015 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA ADMINISTRAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001703 |
14/04/2015 |
R$ 751,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001704 |
14/04/2015 |
R$ 741,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001705 |
14/04/2015 |
R$ 691,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE MARCIO CARDOSO E MARIA MARLETE COELHO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES E SANTA CAS |
1001706 |
14/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE CURSO DE E-SOCIAL MUDANÇAS NOS PROCESSOS DE RH E NA RELAÇÃO COM A PREVIDÊNCIA, NO DIA 17/04/2015, REALIZADO PELA IMPACTA CONSULT |
1001707 |
14/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001708 |
14/04/2015 |
R$ 461,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001709 |
14/04/2015 |
R$ 978,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1001710 |
14/04/2015 |
R$ 31,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:ELITA DE SOUZA, LIDIA MARIA E ERASMINDA BATISTA, P/ CONSULTA MÉDIA NO HOSPITAL DOS OLHOS E CLINICA |
1001715 |
15/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE TIAGO E CEZAR GONÇALVES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NO HOSPITAL NUCLEO DE |
1001716 |
15/04/2015 |
R$ 159,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR, ARQUIVOS, MESAS, VENTILADORES, OUTROS EQUIPAMENTOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES |
1001717 |
15/04/2015 |
R$ 9.278,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001718 |
15/04/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001724 |
20/04/2015 |
R$ 1.052,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE MARCIO E MARIA MARLETE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E SANTA CASA. |
1001725 |
16/04/2015 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS (COHAB), JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1001726 |
16/04/2015 |
R$ 65,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SAMUEL GONÇALVES E ACOMPANHANTE:MARIA GONÇALVES, PARA REALIZAR PERICIA NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. |
1001728 |
16/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001729 |
16/04/2015 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CARTORIO DE REGISTRO DE PROTESTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS. |
1001731 |
17/04/2015 |
R$ 585,67 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, PARA REVISÃO. |
1001732 |
17/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NA COMARCA, MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO DE DESPACHOS, NO FORUM DA CIDADE. |
1001733 |
17/04/2015 |
R$ 35,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CRISTALINO ALVES E BENVINDA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001734 |
17/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HLF-9272 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001735 |
17/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS JK, JUCA DE CAMPOS E FREI WENCESLAU, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001736 |
17/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001737 |
17/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001738 |
17/04/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001739 |
17/04/2015 |
R$ 170,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ESTELA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA NO HOSPITAL REGIONAL, NOS DIAS 19,20 E 21 DE ABRIL DE |
1001740 |
17/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE COM OBJETIVO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A CAMPANHA DE 18 DE MAIO - CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EX |
1001741 |
17/04/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO CARTÓRIO. |
1001742 |
17/04/2015 |
R$ 35,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES, PARA ACOMPANHAR 04 MENORES PARA EXAME DE ACD-AUTO CORPO DE DEL |
1001743 |
17/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO DE CONVÊNIO NA COHAB E REUNIR COM O ASSESSOR DO DEPUTADO ESTADUAL: ADALCLEZIO LOPES. |
1001744 |
17/04/2015 |
R$ 421,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO IDENE, REFERENTE AO PROGRAMA AGUA PARA TODOS E ENCONTRAR COM O DEPUTADO ADALCLEZIO LOPES,PARA APRESENTAR DE |
1001745 |
17/04/2015 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001746 |
23/04/2015 |
R$ 74,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO |
1001747 |
23/04/2015 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:NEDINA RAMOS, MARIA EVA DE OLIVEIRA E VALDETE FERREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1001748 |
23/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA SOUZA, WILTON RAMOS E ACOMPANHANTE:JOÃO COIMBRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001749 |
23/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. |
1001750 |
20/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001751 |
22/04/2015 |
R$ 710,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE E-SOCIAL, MUDANÇAS NOS PROCESSOS DE RH E NA RELAÇÃO COM A PREVIDÊNCIA, REALIZADO PELA EMPRESA IMPACTA CONSULT |
1001752 |
20/04/2015 |
R$ 371,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:LIVIA MELONI,MARIA MARLETE E ACOMPANHANTE:JACOOB GOMES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA |
1001753 |
22/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1001754 |
23/04/2015 |
R$ 19.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 62.1.3.1079/2013. |
1001755 |
22/04/2015 |
R$ 473,72 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ANTONIO INACIO E HOMERO LUIZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001756 |
22/04/2015 |
R$ 790,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:TEODOMIRO BATISTA,SABINO GOMES, DORALICE LUIZ, ANTONIO DOS SANTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001757 |
22/04/2015 |
R$ 2.511,21 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS: (ESCOLA PRINCIPE DA PAZ E ESCOLA MARIA DE FATIMA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001758 |
22/04/2015 |
R$ 1.135,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE CASA ALUGADA PELA PREFEITURA CONTRATO 18/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001759 |
22/04/2015 |
R$ 1.028,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001760 |
22/04/2015 |
R$ 713,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001761 |
22/04/2015 |
R$ 1.001,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA CASA ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001762 |
22/04/2015 |
R$ 934,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS TRECHOS DAS RUAS MARGARIDA, ROSAS VERMELHAS E RUA DALIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1001763 |
22/04/2015 |
R$ 8.265,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. |
1001764 |
22/04/2015 |
R$ 226,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, MINISTRADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA |
1001765 |
22/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001766 |
23/04/2015 |
R$ 11.280,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001767 |
23/04/2015 |
R$ 4.512,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001768 |
23/04/2015 |
R$ 4.858,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001769 |
23/04/2015 |
R$ 2.913,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001770 |
23/04/2015 |
R$ 5.175,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001771 |
23/04/2015 |
R$ 5.514,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001772 |
23/04/2015 |
R$ 19.358,60 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1001773 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001774 |
23/04/2015 |
R$ 973,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001775 |
23/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001776 |
23/04/2015 |
R$ 2.035,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001777 |
23/04/2015 |
R$ 3.887,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001778 |
23/04/2015 |
R$ 2.758,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001779 |
23/04/2015 |
R$ 1.865,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001780 |
23/04/2015 |
R$ 10.077,03 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1001781 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001782 |
23/04/2015 |
R$ 7.150,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001783 |
23/04/2015 |
R$ 786,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001784 |
23/04/2015 |
R$ 1.803,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001785 |
23/04/2015 |
R$ 2.902,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001786 |
23/04/2015 |
R$ 9.903,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001787 |
23/04/2015 |
R$ 4.259,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001788 |
23/04/2015 |
R$ 16.158,90 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1001789 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001790 |
23/04/2015 |
R$ 1.052,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001791 |
23/04/2015 |
R$ 5.225,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001792 |
23/04/2015 |
R$ 1.875,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001793 |
23/04/2015 |
R$ 853,48 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1001794 |
23/04/2015 |
R$ 5.780,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001795 |
23/04/2015 |
R$ 5.958,70 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001796 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001797 |
23/04/2015 |
R$ 1.000,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001798 |
23/04/2015 |
R$ 2.016,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001799 |
23/04/2015 |
R$ 6.277,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001800 |
23/04/2015 |
R$ 2.227,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001801 |
23/04/2015 |
R$ 29.735,32 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1001802 |
23/04/2015 |
R$ 4.442,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001803 |
23/04/2015 |
R$ 4.728,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001804 |
23/04/2015 |
R$ 10.119,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001805 |
23/04/2015 |
R$ 5.626,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001806 |
23/04/2015 |
R$ 4.421,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001807 |
23/04/2015 |
R$ 5.626,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001808 |
23/04/2015 |
R$ 6.548,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001809 |
23/04/2015 |
R$ 15.271,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001810 |
23/04/2015 |
R$ 16.863,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001811 |
23/04/2015 |
R$ 2.079,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001812 |
23/04/2015 |
R$ 19.868,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001813 |
23/04/2015 |
R$ 52.668,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001814 |
23/04/2015 |
R$ 5.691,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001815 |
23/04/2015 |
R$ 1.050,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001816 |
23/04/2015 |
R$ 3.738,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001817 |
23/04/2015 |
R$ 2.109,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001818 |
23/04/2015 |
R$ 9.509,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001819 |
23/04/2015 |
R$ 35.035,58 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001820 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001821 |
23/04/2015 |
R$ 20.849,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001822 |
23/04/2015 |
R$ 2.024,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001823 |
23/04/2015 |
R$ 2.597,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001824 |
23/04/2015 |
R$ 2.638,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001825 |
23/04/2015 |
R$ 11.887,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001826 |
23/04/2015 |
R$ 7.638,70 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001827 |
23/04/2015 |
R$ 3.384,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001828 |
23/04/2015 |
R$ 1.213,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001829 |
23/04/2015 |
R$ 2.024,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001830 |
23/04/2015 |
R$ 3.415,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001831 |
23/04/2015 |
R$ 66.250,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001832 |
23/04/2015 |
R$ 110.023,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001833 |
23/04/2015 |
R$ 131.950,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001834 |
23/04/2015 |
R$ 30.195,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001835 |
23/04/2015 |
R$ 692,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001836 |
23/04/2015 |
R$ 4.365,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001837 |
23/04/2015 |
R$ 24.237,59 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001838 |
23/04/2015 |
R$ 4.980,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001839 |
23/04/2015 |
R$ 2.024,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001840 |
23/04/2015 |
R$ 4.651,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001841 |
23/04/2015 |
R$ 656,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001842 |
23/04/2015 |
R$ 5.196,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001843 |
23/04/2015 |
R$ 636,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001844 |
23/04/2015 |
R$ 875,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001845 |
23/04/2015 |
R$ 621,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001846 |
23/04/2015 |
R$ 420,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001847 |
23/04/2015 |
R$ 2.269,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001848 |
23/04/2015 |
R$ 762,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001849 |
23/04/2015 |
R$ 1.653,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001850 |
23/04/2015 |
R$ 406,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001851 |
23/04/2015 |
R$ 2.230,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001852 |
23/04/2015 |
R$ 5.701,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001853 |
23/04/2015 |
R$ 1.091,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001854 |
23/04/2015 |
R$ 422,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001855 |
23/04/2015 |
R$ 192,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001856 |
23/04/2015 |
R$ 1.302,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001857 |
23/04/2015 |
R$ 2.329,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001858 |
23/04/2015 |
R$ 454,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001859 |
23/04/2015 |
R$ 1.915,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001860 |
23/04/2015 |
R$ 8.025,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001861 |
23/04/2015 |
R$ 2.136,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001862 |
23/04/2015 |
R$ 1.267,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001863 |
23/04/2015 |
R$ 1.964,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001864 |
23/04/2015 |
R$ 1.475,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001865 |
23/04/2015 |
R$ 6.798,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001866 |
23/04/2015 |
R$ 4.943,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001867 |
23/04/2015 |
R$ 11.699,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001868 |
23/04/2015 |
R$ 1.078,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001869 |
23/04/2015 |
R$ 10.530,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001870 |
23/04/2015 |
R$ 5.340,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001871 |
23/04/2015 |
R$ 594,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001872 |
23/04/2015 |
R$ 2.482,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001873 |
23/04/2015 |
R$ 273,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001874 |
23/04/2015 |
R$ 455,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001875 |
23/04/2015 |
R$ 23.690,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001876 |
23/04/2015 |
R$ 42.278,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001877 |
23/04/2015 |
R$ 6.472,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001878 |
23/04/2015 |
R$ 973,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001879 |
23/04/2015 |
R$ 6.116,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001880 |
23/04/2015 |
R$ 455,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001881 |
23/04/2015 |
R$ 3.105,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001882 |
23/04/2015 |
R$ 2.277,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001883 |
23/04/2015 |
R$ 437,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001884 |
23/04/2015 |
R$ 132,32 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ANTONIO DOS SANTOS, ANTÃO GONÇALVES, JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA, SABINO GOMES) ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA M. DE E |
1001885 |
23/04/2015 |
R$ 4.827,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ANTONIO INÁCIO, EPAMINONDAS RAMOS, SIMÃO TAVARES) ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001886 |
23/04/2015 |
R$ 5.428,05 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CLEMENTE DIAS, FELISBINO DUARTE, HOMERO LUIZ, MARIA ANGELA), ZONA RURAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001887 |
23/04/2015 |
R$ 3.352,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRINCIPE DA PAZ, MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, JOSÉ RAMOS, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA) ZONA RURAL E URBANA, SECRETARIA |
1001888 |
23/04/2015 |
R$ 5.895,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRINCIPE DA PAZ, MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS) ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001889 |
23/04/2015 |
R$ 5.977,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001890 |
23/04/2015 |
R$ 5.315,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001891 |
23/04/2015 |
R$ 1.443,30 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDERA A CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001892 |
23/04/2015 |
R$ 876,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001893 |
23/04/2015 |
R$ 2.700,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001894 |
23/04/2015 |
R$ 4.414,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001895 |
23/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1001896 |
23/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001897 |
23/04/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001898 |
23/04/2015 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSFS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001899 |
23/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001900 |
23/04/2015 |
R$ 2.346,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001901 |
23/04/2015 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001902 |
23/04/2015 |
R$ 1.314,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001903 |
23/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2015. |
1001904 |
23/04/2015 |
R$ 148,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1001905 |
24/04/2015 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA JBC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001906 |
24/04/2015 |
R$ 3.184,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:LÂMINAS PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS QUE SE ENCONTRAM EM MÁ CONSERVAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001907 |
24/04/2015 |
R$ 4.140,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CLAUDIO ALVES E ACOMPANHANTE:LEONORA ALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001908 |
24/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA LEVAR PROJETO DE DEMANDAS DE OBRAS E OUTROS EM VÁRIOS MINISTERIOS COM ACOMPANHAMENTO DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. |
1001909 |
24/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA LEVAR PROJETO DE DEMANDAS DE OBRAS E OUTROS EM VÁRIOS MINISTERIOS COM ACOMPANHAMENTO DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. |
1001910 |
24/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001911 |
24/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº62.1.3.1079/2013, DESPESAS BANCARIAS. |
1001912 |
24/04/2015 |
R$ 57,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO DE 2015, DO VW GOL SPECIAL MB, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001913 |
24/04/2015 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, PARA REVISÃO. |
1001914 |
24/04/2015 |
R$ 172,14 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR PASSAGENS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ QUE A MESMA POSSA VISITAR SUA IRMÃ QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA MUITO PRECARIA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORM |
1001915 |
24/04/2015 |
R$ 190,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,P/ QUE A MESMA POSSA BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRAM EM PODER DE PARENTES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO,POR IMPOSSIBILID |
1001925 |
27/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:SAMIRA SANTOS, DELFINO GOMES E ACOMPANHANTES:ALICE APARECIDA E MARIA DA CONCEIÇÃO,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HO |
1001926 |
27/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:SARA NEVES E GRASIELA E ACOMPANHANTES:MADALENA E CLEITON, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001927 |
27/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO Nº01/2015 TESOURARIA E OFICIO GAB-PMI Nº042/2015, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PEGAR ORÇAMENTO DE MATERIAS PERMANEN |
1001928 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SOUZA E ACOMPANHANTE:JOÃO SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1001929 |
27/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHENTAS DE DIVULGAÇÃO. - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001930 |
27/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
1001931 |
27/04/2015 |
R$ 821,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. |
1001932 |
27/04/2015 |
R$ 616,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001933 |
27/04/2015 |
R$ 284,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001934 |
27/04/2015 |
R$ 1.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1001935 |
27/04/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1001936 |
27/04/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS |
1001937 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1001938 |
28/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1001939 |
28/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. |
1001940 |
27/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. |
1001941 |
27/04/2015 |
R$ 200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR ALUNOS QUE ESTAVAM DISPUTANDO O JEMG. |
1001942 |
27/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO AS PACIENTES:LIVIA MELONI,MARIA MARLETE E ACOMPANHANTE:JACOOB GOMES, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA ED |
1001943 |
27/04/2015 |
R$ 77,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1001944 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLAUDIO ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:LEONORA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001950 |
28/04/2015 |
R$ 200,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO AS PACIENTES:NEDINA RAMOS, MARIA EVA DE OLIVEIRA E VALDETE FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICA |
1001951 |
28/04/2015 |
R$ 200,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE TOKEN, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001952 |
28/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:RITA DE CASSIA VIEIRA E ACOMPANHATE:GERALDO RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1001953 |
27/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA MARLETE E PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:VALMIR FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DAS |
1001954 |
27/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ MG. |
1001955 |
28/04/2015 |
R$ 3.882,89 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. |
1001965 |
29/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. |
1001966 |
29/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART, PROJETO GERAÇÃO, TRANSF, TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OUTROS FINS. |
1001967 |
29/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO E PATRIMONI |
1001968 |
29/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001969 |
29/04/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRONOMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1001970 |
29/04/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001971 |
29/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001972 |
29/04/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001973 |
29/04/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1001974 |
29/04/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIA |
1001975 |
29/04/2015 |
R$ 605,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001976 |
29/04/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001977 |
29/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1001978 |
29/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. |
1001979 |
29/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1001980 |
29/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001981 |
29/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001982 |
29/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001983 |
29/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR CÓPIA DE ENVIO DO SIOPS - 1ºBIMESTRE DE 2015, NA SRS-TO E PEGAR CARTUCHOS DE TONER RECARREGADOS NA EMPRESA IMPRIMA. |
1001984 |
29/04/2015 |
R$ 85,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:SAMIRA SANTOS, DELFINO GOMES, ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTE:MARIA DA CONCEIÇÃO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1001985 |
29/04/2015 |
R$ 133,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR ALUNOS PARA A FACULDADE. |
1001986 |
29/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SOUZA E ACOMPANHANTE:JOÃO SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1001987 |
29/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, MINISTRADO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MIN |
1001988 |
29/04/2015 |
R$ 322,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. |
1001989 |
29/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA COM A EQUIPE DE VACINA E ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTAM.COM ESTER, TARCISO E DIELLY. |
1001990 |
29/04/2015 |
R$ 62,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE-MG, E PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS A SER R |
1001995 |
30/04/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS A SER REALIZADO PELA AMM. |
1001996 |
30/04/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2015. |
1001997 |
30/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE ABRIL DE 2015. |
1001998 |
30/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS A SER REALIZADO PELA AMM. |
1001999 |
30/04/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:RITA DE CASSIA VIEIRA E ACOMPANHANTE:GERALDO RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARI |
1002000 |
30/04/2015 |
R$ 260,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1002001 |
29/04/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG, E 32ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS A SER REALIZADO PELA AMM. |
1002002 |
30/04/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA:GMG-8744, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002003 |
30/04/2015 |
R$ 574,61 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE REUNIÕES E CADASTRAMENTO ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002004 |
30/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002005 |
30/04/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002006 |
30/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ MG. |
1002007 |
30/04/2015 |
R$ 6.164,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002008 |
30/04/2015 |
R$ 40.960,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO/REPAROS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002009 |
30/04/2015 |
R$ 4.461,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA ABRIL/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002010 |
30/04/2015 |
R$ 165.723,71 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS FACULDADE: COMPETÊNCIA ABRIL/2015, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002011 |
30/04/2015 |
R$ 10.653,48 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DALY, PLACA:HNH-3571, SOLICITADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002012 |
30/04/2015 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, SOLICITADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002013 |
30/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002014 |
30/04/2015 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, SOLICITADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002015 |
30/04/2015 |
R$ 1.720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PLANTA DA ÁREA URBANA BEM COMO TREINAMENTO-CAPACITAÇÃO- E ORIENTAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1002016 |
30/04/2015 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002017 |
30/04/2015 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1002018 |
30/04/2015 |
R$ 574,50 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002019 |
30/04/2015 |
R$ 3.703,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE, PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1002020 |
30/04/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO, CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇ |
1002021 |
30/04/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002022 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002023 |
30/04/2015 |
R$ 278,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002024 |
30/04/2015 |
R$ 394,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002025 |
30/04/2015 |
R$ 324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA GERALDO RAMOS FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002026 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA MARLENE BATISTA FERREIRA. |
1002027 |
30/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002028 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCILINA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002029 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDNEY GONÇALVES AMARAL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DERMATOLOGICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002030 |
30/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002031 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002032 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1002033 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002034 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002035 |
30/04/2015 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002036 |
30/04/2015 |
R$ 301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE |
1002037 |
30/04/2015 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002038 |
30/04/2015 |
R$ 335,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002039 |
30/04/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002040 |
30/04/2015 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002041 |
30/04/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002042 |
30/04/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002043 |
30/04/2015 |
R$ 45,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002044 |
30/04/2015 |
R$ 2.709,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002045 |
30/04/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002046 |
30/04/2015 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1002047 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002048 |
30/04/2015 |
R$ 533,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002049 |
30/04/2015 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002050 |
30/04/2015 |
R$ 4.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:3936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002051 |
30/04/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002052 |
30/04/2015 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002053 |
30/04/2015 |
R$ 1.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (PBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002054 |
30/04/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (F.M.A.S), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002055 |
30/04/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002056 |
30/04/2015 |
R$ 31,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002057 |
30/04/2015 |
R$ 31,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002058 |
30/04/2015 |
R$ 1.057,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115.020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002059 |
30/04/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002060 |
30/04/2015 |
R$ 3,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002061 |
30/04/2015 |
R$ 15,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS. |
1002062 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NA COMARCA. |
1002063 |
30/04/2015 |
R$ 35,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1002064 |
30/04/2015 |
R$ 5,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AOS PSFs (PEDRA DO GADO - CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002116 |
05/04/2015 |
R$ 270,30 |
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