| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002070 |
04/05/2015 |
R$ 619,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACAHLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002071 |
04/05/2015 |
R$ 180,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002072 |
04/05/2015 |
R$ 570,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACAHLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002073 |
04/05/2015 |
R$ 207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002074 |
04/05/2015 |
R$ 200,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002075 |
04/05/2015 |
R$ 607,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002076 |
04/05/2015 |
R$ 156,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA FIAT UNO, COR BRANCA,PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002077 |
04/05/2015 |
R$ 128,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002078 |
04/05/2015 |
R$ 227,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002079 |
04/05/2015 |
R$ 343,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002080 |
04/05/2015 |
R$ 392,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002081 |
04/05/2015 |
R$ 262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002083 |
04/05/2015 |
R$ 45,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002084 |
04/05/2015 |
R$ 173,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 034/2015, PL 014/2015 - TP01/2015. |
1002085 |
04/05/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002086 |
04/05/2015 |
R$ 1.146,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002087 |
04/05/2015 |
R$ 604,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002088 |
04/05/2015 |
R$ 868,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 018/2015 - PL 021/2015. |
1002089 |
04/05/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002090 |
04/05/2015 |
R$ 1.515,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002091 |
04/05/2015 |
R$ 467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002092 |
04/05/2015 |
R$ 603,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002093 |
04/05/2015 |
R$ 476,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002094 |
04/05/2015 |
R$ 503,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002095 |
04/05/2015 |
R$ 380,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002096 |
04/05/2015 |
R$ 382,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002097 |
04/05/2015 |
R$ 324,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002098 |
04/05/2015 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002099 |
04/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROÇADEIRA 2 T, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002100 |
04/05/2015 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852,POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002101 |
04/05/2015 |
R$ 79,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SABINO GOMES, JOSE GOMES SANTIAGO E ANTONIO DOS SANTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA D |
1002102 |
04/05/2015 |
R$ 1.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002103 |
04/05/2015 |
R$ 697,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002104 |
04/05/2015 |
R$ 784,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA MARLETE E PEDRO SILVA, E ACOMPANHANTE:VALMIR FERREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SANTA CASA E HO |
1002105 |
04/05/2015 |
R$ 175,89 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO FERREIRA E ACOMPANHANTE:SUELI FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002106 |
04/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:NEDINA RAMOS E ELNI JOSE E ACOMPANHANTE:JOSIELE RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA. |
1002107 |
04/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPATINGA-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA LEIA, JOÃO SERVINO, SILVANA ALVES E ACOMPANHANTE:JOSE SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO |
1002108 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E 32ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, A SER REALIZADO PELA AMM. |
1002109 |
04/05/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE DIAMANTINA-MG, PARA BUSCAR TELHAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
1002110 |
04/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SEASA. |
1002111 |
04/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAR PROJETO ELÉTRICO PARA A CRECHE PRÓ INFÂNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002112 |
04/05/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002113 |
04/05/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LACHES) PARA ATENDER AOS SETORES DA PREFEITURA MUNCIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002114 |
04/05/2015 |
R$ 420,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002115 |
04/05/2015 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002117 |
04/05/2015 |
R$ 175,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002118 |
04/05/2015 |
R$ 342,65 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002119 |
04/05/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1002120 |
05/05/2015 |
R$ 753,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MONITOR DE AULAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002121 |
05/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA LOPES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA FRANCIELLE DA SILVA DE SOUZA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002122 |
05/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MARCIO CARDOSO ALVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002123 |
05/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002124 |
05/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002125 |
05/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDINEIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, PARA CIBELE DOS SANTOS PRACHEDES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002126 |
05/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUZIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO PARA BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002127 |
05/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADENOR ALVES GUERRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002128 |
05/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002129 |
05/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE UROLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002130 |
05/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR A PLANTA DA AREA ONDE ESTA SENDO REQUISITADA A ENERGIA PARA MORADORES COM RESIDENCIA PROXIMA A ETE, JUNTO AO ESCRITORIO DA AMU |
1002131 |
05/05/2015 |
R$ 70,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002132 |
05/05/2015 |
R$ 35,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002133 |
05/05/2015 |
R$ 44,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002134 |
05/05/2015 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1002135 |
05/05/2015 |
R$ 411,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002136 |
06/05/2015 |
R$ 80,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1002137 |
06/05/2015 |
R$ 79,49 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS REFERENTES AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002138 |
06/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO/TORNO DESEMPENO DE CHASSI DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002140 |
07/05/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002141 |
07/05/2015 |
R$ 1.619,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002142 |
07/05/2015 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002143 |
07/05/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DE SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002144 |
07/05/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM REUNIÕES, PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002145 |
07/05/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002146 |
07/05/2015 |
R$ 2.018,57 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:NEDINA RAMOS E ELNI JOSE E ACOMPANHANTE:JOSIELI RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA |
1002148 |
07/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANA CLARA E LINDIOMAR FERNANDES E ACOMPANHANTE:ELEM SABRINA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO |
1002149 |
07/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAR A SRª A.F.S, USUARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ATÉ O INSS. |
1002150 |
07/05/2015 |
R$ 36,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PROVIDENCIAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUPRAM P/ IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS BIODIGESTORAS NA ZONA RURAL. |
1002151 |
07/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE, SOLCITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002152 |
07/05/2015 |
R$ 2.249,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002153 |
08/05/2015 |
R$ 19,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002154 |
08/05/2015 |
R$ 7.982,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002155 |
08/05/2015 |
R$ 1.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002156 |
08/05/2015 |
R$ 5.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ºPARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002157 |
08/05/2015 |
R$ 8.993,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA AGENDAMENTO DE VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL. |
1002158 |
08/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR:PADRE PARAISO. |
1002159 |
08/05/2015 |
R$ 80,02 |
|
| ADIADIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLOVES RAMOS, ALICE RAMOS E ACOMPANHANTES:ROSILENE RAMOS E ANELINO RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICAS NOS HOSPITAL FELICIO ROCHO E HOSPI |
1002160 |
08/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO ALVES E ACOMPANHANTE:PIERRE LUIZ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1002161 |
08/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE |
1002162 |
08/05/2015 |
R$ 160,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002163 |
08/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A AMUC. |
1002165 |
08/05/2015 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1002167 |
08/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002168 |
08/05/2015 |
R$ 2.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES COM SERVENTES ESCOLARES- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002169 |
08/05/2015 |
R$ 1.634,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSOS, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES E PETIÇÕES NO FORUM DA CO |
1002170 |
08/05/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002171 |
08/05/2015 |
R$ 958,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA, PRICIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002172 |
08/05/2015 |
R$ 4.164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA (MARIA DE FATIMA, PRICIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002173 |
08/05/2015 |
R$ 3.766,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES FLORES (ROSAS) CANECA CERAMICA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES FUNCIONARIAS. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPARTAMEN |
1002174 |
08/05/2015 |
R$ 7.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002175 |
08/05/2015 |
R$ 1.020,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS PROGRAMAS ASSISTIDOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002176 |
08/05/2015 |
R$ 1.154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002177 |
08/05/2015 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002178 |
08/05/2015 |
R$ 2.213,05 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CONTRA HPV - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002179 |
08/05/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CAMPANHA DA HPV - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002180 |
08/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE, P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DO COMBATE A EXPLORAÇÃO ABUSO SEXUAL,CONTRA CR |
1002181 |
08/05/2015 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002182 |
08/05/2015 |
R$ 8.247,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CEASA. |
1002183 |
11/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:RITA DE CASSIA E ACOMPANHANTE:GERALDO RODRIGUES,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 M |
1002184 |
11/05/2015 |
R$ 750,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E 32ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA AMM. |
1002185 |
11/05/2015 |
R$ 408,32 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPE PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DA POPULAÇÃO. |
1002186 |
11/05/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANDRE NUNES, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:BARBARA NUNES E MARIA DE FATIMA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA E HO |
1002187 |
11/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG E 32ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA AMM. |
1002188 |
11/05/2015 |
R$ 242,73 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE-MG E PARTICPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E 32ºCONGRESSO MINEIRO DE |
1002189 |
11/05/2015 |
R$ 412,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CEASA. |
1002190 |
11/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE ANGELANDIA-MG, PARA BUCAR MADEIRA TRATADA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
1002191 |
11/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO MINISTRADO PELO TCE-MG. |
1002192 |
11/05/2015 |
R$ 61,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE TURMALINA-MG, PARA BUSCAR CAIXOTES DE ABELHA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DA COMUNIDADE DA BOA SORTE. |
1002193 |
11/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002194 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002195 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA SELAGEM DO VEICULO: CAMINHONETE AMBULANCIA, PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002196 |
11/05/2015 |
R$ 46,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE NOVA SELAGEM DO VEICULO:FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002197 |
11/05/2015 |
R$ 46,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002198 |
11/05/2015 |
R$ 101,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ PROVIDENCIAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUPRAM P/ IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS BIODIGEST |
1002199 |
11/05/2015 |
R$ 267,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA VIATURA POLICIA MILITAR, PLACA:ORC-8852,PARA ATENDER AO CONVÊNIO 01/2013,SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002200 |
21/05/2015 |
R$ 105,67 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/CARGA DE PROCESSOS, MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES DE DEFESA, AÇÃO DO MUNICIPIO E JUNTATADA DE PETIÇÕES, NO FORUM DA COMARCA. |
1002201 |
15/05/2015 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2015. |
1002203 |
22/05/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E JUNTATADA DE PETIÇÕES, NO FORUM DA COMARCA. |
1002206 |
19/05/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002208 |
12/05/2015 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO GRITO DA TERRA. |
1002209 |
18/05/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILENE RAMOS PEREIRA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA EDCLEI RAMOS PEREIRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002210 |
12/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA EM INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO, DESTA PREFEITURA. |
1002211 |
12/05/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA EM INSCRIÇÃO DE CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, PARA A FUNCIONARIA:MILENE COELHO DE OLIVEIRA, DESTA PREFEITURA. |
1002212 |
12/05/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, PARA O FUNCIONARIO:LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1002213 |
12/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1002214 |
12/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO III, PARA O FUNCIONARIO:ELISANDRO GONÇALVES MARTINS. |
1002215 |
12/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO III, PARA O FUNCIONARIO:MARCONI VIEIRA NERY. |
1002216 |
12/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO V FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1002217 |
12/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO V FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, PARA O FUNCIONARIA:MILENE COELHO DE OLIVEIRA. |
1002218 |
12/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002219 |
12/05/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AMUC, SOLICITAR CAMINHÃO PIPA. |
1002222 |
12/05/2015 |
R$ 80,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002223 |
12/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PROCURAÇÃO NO CARTORIO P/ SENHOR JOSE DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002224 |
12/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO PARA CUSTEAR 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ QUE O MESMO POSSA ENCONTRAR SUA IRMÃ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEX |
1002225 |
12/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002226 |
12/05/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002227 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1002229 |
14/05/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1002230 |
14/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PLANO MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2015. |
1002231 |
14/05/2015 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PLANO MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2015. |
1002232 |
14/05/2015 |
R$ 57,60 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SEIS SALAS, SOLICITAR SERVIÇO DE TOPOGRAFICA E LEVAR BOMBA HIDRAULICA NA JS MOTO |
1002233 |
15/05/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAMENTO DE SENHA E CREDENCIAMENTO DE OPERADOR PARA CONSULTA DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITU |
1002234 |
15/05/2015 |
R$ 32,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO - MODULO II, A SER REALIZADO PELA AMM. |
1002235 |
15/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SOB NUMERO DE BENEFICIO 164.390.124-6 DA SERVIDORA MARIA JOS |
1002236 |
15/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002237 |
15/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002238 |
15/05/2015 |
R$ 75,49 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO PAULO, JOSE DIAS PINHEIRO E JOSE MARCIO, ACOMPANHANTE:JOSE LUIZ FERREIRA, P/ CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS |
1002239 |
15/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JACKELINE NEVES E ACOMPANHANTE:NADIR NEVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002240 |
15/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANDRE NUNES, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:BARBARA NUNES E MARIA DE FATIMA,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA E HO |
1002241 |
15/05/2015 |
R$ 85,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CADASTRAR NOVAS CONTAS CORRENTES E ENTREGA DOS DECRETOS 010/2015 E 11/2015, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1002242 |
15/05/2015 |
R$ 38,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº044/2015, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002243 |
15/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSP. OS PACIENTES:CLOVES RAMOS,ALICE APARECIDA E ACOMPANHANTES:ROSILENE RAMOS E ANELINO RAMOS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1002244 |
15/05/2015 |
R$ 210,54 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002245 |
15/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VNHETA - DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE E DO DIA D CONTRA DENGUE REFERENTE A CAMPANHA CONTRA DENGUE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002246 |
18/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) PARA CAMPANHA DE COLETA E LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA DENGUE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002247 |
18/05/2015 |
R$ 1.725,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO CONTRA DENGUE E DO DIA D CONTRA A DENGUE, REFERENTE CAMPANHA CONTRA DENGUE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002248 |
18/05/2015 |
R$ 960,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MEDICO DO PROGRAMA + MEDICO, DR. VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |
1002249 |
18/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, A SER MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 20,21 DE MAIO DE 2015. |
1002250 |
19/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1002251 |
19/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002252 |
19/05/2015 |
R$ 1.207,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REFERENTE AO ANO DE 2006, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002253 |
22/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REF. A AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAMENTO TOTAL DE PASSAGENS P/ O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, P/ QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES SOBRE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, COONFORME RELATOR |
1002254 |
19/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONSIDERADOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002255 |
19/05/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002256 |
19/05/2015 |
R$ 324,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002257 |
19/05/2015 |
R$ 102,60 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP DA PROCURADORIA JURIDICA |
1002258 |
19/05/2015 |
R$ 409,50 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1002259 |
19/05/2015 |
R$ 252,00 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA SECRETARIA DE ASSISTEN |
1002260 |
19/05/2015 |
R$ 315,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA SECRETARIA MUNICIPA |
1002261 |
19/05/2015 |
R$ 279,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE |
1002262 |
19/05/2015 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ºPARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002263 |
20/05/2015 |
R$ 956,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA ATENDER A INFORMAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE IPTU, SOLCITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBU |
1002264 |
19/05/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA PARA INFORMAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE IPTU, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1002265 |
19/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002266 |
20/05/2015 |
R$ 620,86 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NO LOCAL DO LIXÃO PARA DESCARTE DOS ENTULHOS E AUXILIO NA COLETA DE RESIDUOS PARA ATENDER A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
1002267 |
19/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE TAXISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1002268 |
19/05/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002269 |
19/05/2015 |
R$ 21.345,42 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CADASTRO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASI |
1002270 |
19/05/2015 |
R$ 99,50 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR TERMO DE ADESÃO A 1ºCONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR PROMOVIDA PELA AMUC P/ TODOS OS MUNICIPIOS ASSOCIADOS E BUSCAR FAIXAS P/ EVENTOS DO DIA D |
1002271 |
19/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSP. OS PACIENTES:MARIA MARLETE,CLAUVITOR COELHO, ODETE LOPES E ACOMPANHATE:VILMA COELHO,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA,HOSP. MADRE TEREZA, CL |
1002272 |
19/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOÃO PAULO, JOSE DIAS,JOSE MARCIO E ACOMPANHANTE:JOSE LUIZ,P/ CONSULTA MEDIA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSPI |
1002273 |
19/05/2015 |
R$ 137,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:RITA DE CASSIA E ACOMPANHANTE:GERALDO RODRIGUES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1002274 |
19/05/2015 |
R$ 552,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002275 |
20/05/2015 |
R$ 2,57 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002276 |
22/05/2015 |
R$ 585,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA FACULDADE. |
1002277 |
19/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA. |
1002278 |
20/05/2015 |
R$ 145,01 |
|
| DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:TIAGO BIANO, PEDRO SILVA E ACOMPANHANTES:VANUSA BIANO E ADRIANA SILVA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E |
1002279 |
20/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA: HMG 6802 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002280 |
20/05/2015 |
R$ 590,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002281 |
21/05/2015 |
R$ 3.029,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002282 |
21/05/2015 |
R$ 449,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002283 |
21/05/2015 |
R$ 376,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACAHLF-6966 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002284 |
21/05/2015 |
R$ 186,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002285 |
21/05/2015 |
R$ 204,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002286 |
21/05/2015 |
R$ 327,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002287 |
21/05/2015 |
R$ 798,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002288 |
21/05/2015 |
R$ 84,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002289 |
21/05/2015 |
R$ 232,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002290 |
21/05/2015 |
R$ 521,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002291 |
21/05/2015 |
R$ 390,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002292 |
21/05/2015 |
R$ 360,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002293 |
21/05/2015 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA,PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002294 |
21/05/2015 |
R$ 255,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002295 |
21/05/2015 |
R$ 1.007,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002296 |
21/05/2015 |
R$ 1.970,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002297 |
21/05/2015 |
R$ 858,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002298 |
21/05/2015 |
R$ 1.765,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002299 |
21/05/2015 |
R$ 2.876,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002300 |
21/05/2015 |
R$ 262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002301 |
21/05/2015 |
R$ 857,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002302 |
21/05/2015 |
R$ 930,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002303 |
21/05/2015 |
R$ 120,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002304 |
21/05/2015 |
R$ 579,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002305 |
21/05/2015 |
R$ 300,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002306 |
21/05/2015 |
R$ 767,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002307 |
21/05/2015 |
R$ 752,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002308 |
21/05/2015 |
R$ 65,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002309 |
21/05/2015 |
R$ 436,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013,POLICIA MILITAR. |
1002310 |
21/05/2015 |
R$ 266,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002311 |
21/05/2015 |
R$ 240,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002312 |
21/05/2015 |
R$ 132,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002313 |
21/05/2015 |
R$ 92,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA RENAULT SANDERO, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002314 |
21/05/2015 |
R$ 89,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002315 |
21/05/2015 |
R$ 74,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA VEICULO: UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002316 |
21/05/2015 |
R$ 519,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002317 |
21/05/2015 |
R$ 130,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002318 |
21/05/2015 |
R$ 162,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA VEICULO,TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELA GABINTE DO PREFEITO. |
1002319 |
21/05/2015 |
R$ 293,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002320 |
21/05/2015 |
R$ 146,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSIANE NUNES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA E HO |
1002321 |
21/05/2015 |
R$ 540,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES, ANA CLARA E ACOMPANHANTES:MARIA DA CONCEIÇÃO, HELEN CAROLINA, P/ CONSULTA MEDICA ESPE |
1002322 |
21/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002324 |
21/05/2015 |
R$ 265,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA TAKE UP! COR BRANCA,PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002325 |
21/05/2015 |
R$ 139,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002326 |
22/05/2015 |
R$ 405,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA/ CENTRO BOA SORTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002327 |
22/05/2015 |
R$ 277,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO LABORATORIO, RAIO-X, ODONTOLOGIA, SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002328 |
22/05/2015 |
R$ 402,92 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002329 |
20/05/2015 |
R$ 65,76 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 20,21 DE MAIO DE 2015. |
1002330 |
22/05/2015 |
R$ 281,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002331 |
22/05/2015 |
R$ 12.309,65 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002332 |
22/05/2015 |
R$ 7.773,70 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ- MG |
1002333 |
22/05/2015 |
R$ 621,66 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( CAMA, BANHO, LIMPEZA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 12.722 DE 03/10/2012. |
1002334 |
22/05/2015 |
R$ 7.909,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, MINISTRADO PELA AMM. |
1002335 |
22/05/2015 |
R$ 269,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSOS DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002336 |
22/05/2015 |
R$ 80,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002337 |
22/05/2015 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002339 |
22/05/2015 |
R$ 823,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002340 |
25/05/2015 |
R$ 11.920,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1002341 |
25/05/2015 |
R$ 4.768,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002342 |
25/05/2015 |
R$ 5.656,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002343 |
25/05/2015 |
R$ 3.080,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002344 |
25/05/2015 |
R$ 5.538,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002345 |
25/05/2015 |
R$ 5.131,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002346 |
25/05/2015 |
R$ 20.350,05 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1002347 |
25/05/2015 |
R$ 3.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002348 |
25/05/2015 |
R$ 969,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002349 |
25/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002350 |
25/05/2015 |
R$ 2.127,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002351 |
25/05/2015 |
R$ 5.423,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002352 |
25/05/2015 |
R$ 3.668,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002353 |
25/05/2015 |
R$ 2.150,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002354 |
25/05/2015 |
R$ 12.816,44 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1002355 |
25/05/2015 |
R$ 3.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002356 |
25/05/2015 |
R$ 7.040,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002357 |
25/05/2015 |
R$ 2.313,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002358 |
25/05/2015 |
R$ 1.898,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002359 |
25/05/2015 |
R$ 3.067,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002360 |
25/05/2015 |
R$ 13.239,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002361 |
25/05/2015 |
R$ 4.691,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002362 |
25/05/2015 |
R$ 17.599,45 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1002363 |
25/05/2015 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002364 |
25/05/2015 |
R$ 1.068,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002365 |
25/05/2015 |
R$ 5.166,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002366 |
25/05/2015 |
R$ 1.981,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002367 |
25/05/2015 |
R$ 1.331,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002368 |
25/05/2015 |
R$ 6.793,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002369 |
25/05/2015 |
R$ 2.540,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002370 |
25/05/2015 |
R$ 4.192,57 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1002371 |
25/05/2015 |
R$ 5.268,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002372 |
25/05/2015 |
R$ 1.058,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002373 |
25/05/2015 |
R$ 2.139,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002374 |
25/05/2015 |
R$ 25.390,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002375 |
25/05/2015 |
R$ 2.274,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002376 |
25/05/2015 |
R$ 2.442,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002377 |
25/05/2015 |
R$ 31.050,84 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1002378 |
25/05/2015 |
R$ 3.281,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002379 |
25/05/2015 |
R$ 6.927,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002380 |
25/05/2015 |
R$ 10.001,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002381 |
25/05/2015 |
R$ 5.945,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002382 |
25/05/2015 |
R$ 3.269,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002383 |
25/05/2015 |
R$ 5.945,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002384 |
25/05/2015 |
R$ 6.919,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002385 |
25/05/2015 |
R$ 16.359,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002386 |
25/05/2015 |
R$ 17.021,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002387 |
25/05/2015 |
R$ 25.465,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002388 |
25/05/2015 |
R$ 31.682,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002389 |
25/05/2015 |
R$ 1.431,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002390 |
25/05/2015 |
R$ 3.971,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002391 |
25/05/2015 |
R$ 2.228,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002392 |
25/05/2015 |
R$ 11.306,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002393 |
25/05/2015 |
R$ 37.721,27 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Obras e Serviços Urbanos, Antonio Carlos Silva Santos. |
1002394 |
25/05/2015 |
R$ 3.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002395 |
25/05/2015 |
R$ 20.499,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002396 |
25/05/2015 |
R$ 1.527,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002397 |
25/05/2015 |
R$ 3.196,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002398 |
25/05/2015 |
R$ 2.795,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002399 |
25/05/2015 |
R$ 13.217,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002400 |
25/05/2015 |
R$ 10.063,92 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1002401 |
25/05/2015 |
R$ 3.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002402 |
25/05/2015 |
R$ 1.258,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002403 |
25/05/2015 |
R$ 3.093,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002404 |
25/05/2015 |
R$ 3.052,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002405 |
25/05/2015 |
R$ 70.400,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002406 |
25/05/2015 |
R$ 110.972,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002407 |
25/05/2015 |
R$ 146.324,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002408 |
25/05/2015 |
R$ 30.606,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002409 |
25/05/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002410 |
25/05/2015 |
R$ 3.873,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002411 |
25/05/2015 |
R$ 28.871,88 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1002412 |
25/05/2015 |
R$ 3.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002413 |
25/05/2015 |
R$ 2.139,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002414 |
25/05/2015 |
R$ 5.033,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002415 |
25/05/2015 |
R$ 693,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002416 |
25/05/2015 |
R$ 5.462,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002417 |
25/05/2015 |
R$ 656,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002418 |
25/05/2015 |
R$ 1.221,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002419 |
25/05/2015 |
R$ 826,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002420 |
25/05/2015 |
R$ 484,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002421 |
25/05/2015 |
R$ 2.886,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002422 |
25/05/2015 |
R$ 805,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002423 |
25/05/2015 |
R$ 2.005,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002424 |
25/05/2015 |
R$ 427,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002425 |
25/05/2015 |
R$ 2.982,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002426 |
25/05/2015 |
R$ 6.098,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002427 |
25/05/2015 |
R$ 1.104,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002428 |
25/05/2015 |
R$ 446,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002429 |
25/05/2015 |
R$ 203,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002430 |
25/05/2015 |
R$ 1.330,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002431 |
25/05/2015 |
R$ 2.460,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002432 |
25/05/2015 |
R$ 481,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002433 |
25/05/2015 |
R$ 5.440,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002434 |
25/05/2015 |
R$ 9.562,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002435 |
25/05/2015 |
R$ 2.252,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002436 |
25/05/2015 |
R$ 1.339,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002437 |
25/05/2015 |
R$ 2.075,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002438 |
25/05/2015 |
R$ 1.558,58 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002439 |
25/05/2015 |
R$ 7.095,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002440 |
25/05/2015 |
R$ 4.527,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002441 |
25/05/2015 |
R$ 7.459,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002442 |
25/05/2015 |
R$ 894,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002443 |
25/05/2015 |
R$ 11.377,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002444 |
25/05/2015 |
R$ 5.475,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002445 |
25/05/2015 |
R$ 629,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002446 |
25/05/2015 |
R$ 3.072,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002447 |
25/05/2015 |
R$ 283,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002448 |
25/05/2015 |
R$ 481,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002449 |
25/05/2015 |
R$ 23.996,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002450 |
25/05/2015 |
R$ 46.044,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002451 |
25/05/2015 |
R$ 6.690,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002452 |
25/05/2015 |
R$ 1.165,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002453 |
25/05/2015 |
R$ 7.091,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002454 |
25/05/2015 |
R$ 481,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002455 |
25/05/2015 |
R$ 35.682,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002456 |
25/05/2015 |
R$ 3.805,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002457 |
25/05/2015 |
R$ 4.289,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002458 |
25/05/2015 |
R$ 1.210,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002459 |
25/05/2015 |
R$ 719,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002460 |
25/05/2015 |
R$ 2.176,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002461 |
25/05/2015 |
R$ 557,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002462 |
25/05/2015 |
R$ 104,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002463 |
25/05/2015 |
R$ 208,15 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002464 |
25/05/2015 |
R$ 1.995,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002465 |
25/05/2015 |
R$ 4.439,65 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002466 |
25/05/2015 |
R$ 1.977,25 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002467 |
25/05/2015 |
R$ 4.468,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002468 |
25/05/2015 |
R$ 6.234,70 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002469 |
25/05/2015 |
R$ 711,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002470 |
25/05/2015 |
R$ 2.455,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002471 |
25/05/2015 |
R$ 605,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002472 |
25/05/2015 |
R$ 963,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002473 |
25/05/2015 |
R$ 570,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002474 |
25/05/2015 |
R$ 1.357,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002475 |
25/05/2015 |
R$ 684,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002476 |
25/05/2015 |
R$ 380,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002477 |
25/05/2015 |
R$ 2.683,50 |
|
| REF. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002478 |
25/05/2015 |
R$ 324,80 |
|
| REF. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1002479 |
25/05/2015 |
R$ 510,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002480 |
25/05/2015 |
R$ 603,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002481 |
25/05/2015 |
R$ 324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002482 |
25/05/2015 |
R$ 278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002483 |
25/05/2015 |
R$ 371,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1002484 |
25/05/2015 |
R$ 719,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2015, PROMOVID |
1002485 |
25/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2015, PROMOVID |
1002486 |
25/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, MODULO II, MINISTRADO PELA AMM. |
1002487 |
25/05/2015 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1002488 |
25/05/2015 |
R$ 19.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002489 |
25/05/2015 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES (PARA FISCAIS DA PREFEITURA) SETOR DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA |
1002490 |
25/05/2015 |
R$ 924,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E AVENTAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002491 |
25/05/2015 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTON |
1002492 |
25/05/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES R. PEREIRA,REF.A AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIATRICA P/ GISELE PRATES PEREIRA |
1002493 |
25/05/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO FRANCO, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002494 |
25/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002495 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO. |
1002496 |
25/05/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES AO PSF COPASA/BREJAUBA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002497 |
25/05/2015 |
R$ 452,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER, AS FAMILIAS CARENTES,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002498 |
22/05/2015 |
R$ 2.235,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002499 |
25/05/2015 |
R$ 253,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002500 |
25/05/2015 |
R$ 456,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002501 |
25/05/2015 |
R$ 86,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1002502 |
25/05/2015 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO GRITO DA TERRA. |
1002503 |
25/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA, AO MEDICO NEUROLOGISTA. |
1002504 |
25/05/2015 |
R$ 75,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR OLEO DE FREIO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB E BICO DA MANGUEIRA DO LAVADOR DA BOMBA MOVEL DO MERCADO MUNICIPAL. |
1002505 |
25/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2015 - PREGÃO 018/2015. |
1002506 |
25/05/2015 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PCIENTES:MARIA APARECIDA, TARCIS GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA. |
1002507 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:CAROLAINE ALVES E ACOMPANHANTE:CLEONICE ALVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOPITAL DA BALEIA. |
1002508 |
22/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CRISTALINO ALVES, VERA LUCIA E ACOMPANHANTE:SUELI ALVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002509 |
22/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG, REFERENTE A SALDO DE CONVÊNIO Nº62130598/2014, TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002510 |
26/05/2015 |
R$ 189,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002511 |
26/05/2015 |
R$ 126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA O MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002512 |
26/05/2015 |
R$ 363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002513 |
26/05/2015 |
R$ 252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO 01/2013, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002514 |
26/05/2015 |
R$ 679,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002515 |
26/05/2015 |
R$ 189,60 |
|
| VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002516 |
26/05/2015 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIDADE UROLOGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002517 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1002518 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002519 |
26/05/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002520 |
26/05/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002521 |
26/05/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHEIRO FLORESTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1002522 |
26/05/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002523 |
26/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002524 |
26/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF - CONVENIO. |
1002525 |
26/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002526 |
26/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA FREI WENCESLAU, Nº 09 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002527 |
26/05/2015 |
R$ 6.960,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002528 |
26/05/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002529 |
26/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1002530 |
26/05/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002531 |
26/05/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1002532 |
26/05/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002533 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002534 |
26/05/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CREAS. |
1002535 |
26/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002536 |
26/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002537 |
26/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA |
1002538 |
26/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002539 |
26/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002540 |
26/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PREVENÇÃO DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002541 |
26/05/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002542 |
26/05/2015 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002543 |
26/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002544 |
26/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, TRANSP. OS PAC.:MARIA MARLETE, ODETE LOPES, CLAUVITOR COELHO, ACOMPANHANTE:VILMA COELHO,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA, HOSP.MADRE TEREZA, |
1002545 |
25/05/2015 |
R$ 171,27 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA 1ºCONFERENCIA DA MICCROREGIÃO DO VALE DO MUCURI E JEQUINHONHA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, JUNTAMENTE COM LUCIANO E JOSE GERAL |
1002546 |
25/05/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELATIVOS AO CREAS. |
1002547 |
25/05/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002677 |
20/05/2015 |
R$ 4,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002678 |
26/05/2015 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002679 |
26/05/2015 |
R$ 140,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TRACKER PLACA:PUJ 3519 - SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO - JUSTIFICATIVA LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII. |
1002680 |
26/05/2015 |
R$ 798,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM GARANTIA DO VEICULO TRACKER PLAC:PUJ 3519 - SOLICITADA PELO GABINETE DO PREFEITO - JUSTIFICATIVA LEGAL: Art. 24 - Inci |
1002681 |
26/05/2015 |
R$ 520,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AMUC, CONSERNENTE AO CAMINHÃO PIPA, PARA LAVAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE ITAIPÉ. |
1002682 |
26/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - PLACA OQM-8902 ( TRANSPORTE ESCOLAR). EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002683 |
26/05/2015 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O MICRO ONIBUS PLACA 7407 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002685 |
26/05/2015 |
R$ 885,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV:8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002686 |
26/05/2015 |
R$ 295,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS 175/70 R14, PARA FIAT STRADA PLACA OOV-8014, ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002687 |
26/05/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E TEREZA RAMOS SILVA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BIAS FORTE. |
1002688 |
26/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE COLETA DOS ENTULHOS/LIXO RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AO MUTIRÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002689 |
26/05/2015 |
R$ 580,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:MARIA SOUZA E ACOMPANHANTE:JOÃO MARIA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1002690 |
26/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA PARTE POUSADA, PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISPACTO 27 E 29, PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS DIA 28 DE MAIO, NA UFVJM. |
1002691 |
26/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE MEDINA-MG, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 26 A 31 DE MAIO DE 2015. |
1002692 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE TURMALINA-MG, PARA BUSCAR TELHAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
1002693 |
26/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS NAS RUA HOMERO LUIZ E CUSTODIO CARPINA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002695 |
27/05/2015 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PREDIO DO ABRIGO MUNICIPAL:SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS U |
1002696 |
27/05/2015 |
R$ 451,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM MEIOS FIOS E SARJETAS DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS U |
1002697 |
27/05/2015 |
R$ 1.168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PV'S E REPARO NO MEIO FIO DA RUA SÃO PAULO (JARDIM DE MINAS), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI |
1002698 |
27/05/2015 |
R$ 1.301,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRAÇA (TRIANGULO AV. BEIRA RIO COM AV. FLORESTA - CONTRA PISO),SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI |
1002699 |
27/05/2015 |
R$ 407,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE MEIOS FIOS E SARJETAS DANIFICADAS EM PAVIMENTOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN |
1002700 |
27/05/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - BOTINA BICO DE AÇO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002701 |
27/05/2015 |
R$ 1.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAO DO VEICULO IVECO DAYLI, PLACA:HMH-3571 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002702 |
27/05/2015 |
R$ 6.420,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002703 |
27/05/2015 |
R$ 803,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÕES/PALESTRAS REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002704 |
27/05/2015 |
R$ 1.121,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIOES/PALESTRAS COM PROFESSORES, SUPERVISORES E SERVENTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002705 |
27/05/2015 |
R$ 1.135,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA:PALESTRA E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002706 |
27/05/2015 |
R$ 714,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002707 |
27/05/2015 |
R$ 393,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002708 |
27/05/2015 |
R$ 41,52 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CAROLAINE ALVES E ACOMPANHANTE:CLEONICE ALVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002709 |
27/05/2015 |
R$ 183,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2015 |
1002710 |
27/05/2015 |
R$ 102,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSOS,MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, VERIFICAÇÃO DE AÇÕES CIVIS PUBLICAS E JUNTADA DE PETIÇÕES, NO FORUM DA COMARCA. |
1002711 |
27/05/2015 |
R$ 35,65 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARITICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO E 1ºENCONTRO DE LOCORREGIONAL DO PROJETO MAIS MEDICOS, NA UFVJM, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2015. |
1002712 |
27/05/2015 |
R$ 89,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:CAROLAINE ALVES E ACOMPANHANTE:CLEONICE ALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SARA. |
1002713 |
27/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:TIAGO BIANO E PEDRO SILVA E ACOMPANHANTES:VANUSA BIANO E ADRIANA SILVA, P/ CONSULTA MEDICA NOS HOSPITAIS DAS CL |
1002714 |
27/05/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE, SOLCITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002715 |
28/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPARO NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE- PLACA:HLF-7755 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002716 |
28/05/2015 |
R$ 414,93 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GERALDO RAMOS FRANCO E ACOMPANHANTE:TEREZA RAMOS SILVA,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1002717 |
28/05/2015 |
R$ 150,03 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REF.A ABERTURA DE CONTAS CORRENTES DE GARANTIA DOS CONVÊNIOS:789430/2013,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 904/2014,POÇO ARTESIANO NA AGENCIA |
1002718 |
28/05/2015 |
R$ 91,50 |
|
| SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/PINTURA DE VEICULO GOL HLF-6906,P/ USO ESCLUSIVO DO SETOR DE ENDEMIAS A FIM DE DAR INICIO AOS TRABALHOS DE PCE NA ZONA RURAL E COMBATE A DENGUE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1002719 |
28/05/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002720 |
28/05/2015 |
R$ 283,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002721 |
28/05/2015 |
R$ 1,45 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR OS PACIENTES:JARBAS GONÇALVES E GENILDO PEREIRA E ACOMPANHANTE:ROSALVO GONÇALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1002722 |
28/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DIARIA ALIMENTAÇÃO P/CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:CIBELE SANTOS E MARIA SOUZA,ACOMPANHANTES:ADINEIA SANTOS E JOÃO MARIA SANTOS,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO E H |
1002723 |
28/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ REQUER JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEL, A CERTIDÃO NEGATIVA DE IMOVEL DA CRIANÇA:N.F.A, ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASS |
1002724 |
28/05/2015 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 3ºPARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002725 |
29/05/2015 |
R$ 4.002,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002726 |
29/05/2015 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002727 |
29/05/2015 |
R$ 1,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002728 |
29/05/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002729 |
29/05/2015 |
R$ 2.597,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLENE BATISTA MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA MAYSA PAULLY BATISTA DA SILVA,EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002730 |
29/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002731 |
29/05/2015 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002732 |
29/05/2015 |
R$ 5,09 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA APARECIDA,TARCIS GOMES E ACOMPANHANTE:TEODORA GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA |
1002733 |
29/05/2015 |
R$ 161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR O DECRETO Nº010/2015, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1002734 |
29/05/2015 |
R$ 85,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002735 |
29/05/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002736 |
29/05/2015 |
R$ 474,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002737 |
29/05/2015 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002738 |
29/05/2015 |
R$ 2.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002739 |
29/05/2015 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002740 |
29/05/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NEOBUS TH WAY E, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002741 |
29/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NEOBUS TH WAY E, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002742 |
29/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NEOBUS TH WAY E, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002743 |
29/05/2015 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NEOBUS TH WAY E, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002744 |
29/05/2015 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002745 |
29/05/2015 |
R$ 5,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002746 |
29/05/2015 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002747 |
29/05/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA ELETRICA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002748 |
29/05/2015 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO - MÃO DE OBRA MECANICA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002749 |
29/05/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO - MÃO DE OBRA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002750 |
29/05/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES-FILTROS- PARA VEICULOS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA(HLF-8951-OQM-8902) ONIBUS ESCOLAR HLF-9272 E HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1002751 |
29/05/2015 |
R$ 4.259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA MECÂNICA VEICULO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755 - SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002752 |
29/05/2015 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE TORNO E SOLDA VEICULO:FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002753 |
29/05/2015 |
R$ 1.544,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:CBR-6704 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002754 |
29/05/2015 |
R$ 2.046,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF CBR-9272 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002755 |
29/05/2015 |
R$ 1.068,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE TORNO E SOLDA VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002756 |
29/05/2015 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE TORNO E SOLDA VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002757 |
29/05/2015 |
R$ 1.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002758 |
29/05/2015 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA VEICULO:MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002759 |
29/05/2015 |
R$ 1.659,00 |
|
| REPASSE FINANCEIRO NO SENTIDO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL,COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES RURAIS, CONVÊNI |
1002760 |
29/05/2015 |
R$ 8.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002761 |
29/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002762 |
29/05/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002763 |
29/05/2015 |
R$ 327,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X(EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002764 |
29/05/2015 |
R$ 148,20 |
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| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO VEICULO IVECO DAYLI PLACA: HMH 3571 UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO HIPERDIA E DO CONSORCIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A S. M. |
1002794 |
27/05/2015 |
R$ 6.681,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002795 |
29/05/2015 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002796 |
29/05/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002797 |
29/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:69.078-3 (AÇÃO DE COMBATE A DENGUE), BANCO DO BRASIL (330), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002798 |
29/05/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002799 |
29/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REF. A AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO IRA FIXAR RESIDÊNCIA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002800 |
29/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REF. A AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEIO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POIS A MESMA POSSUI TERMO A CURATELA PROVISORIA DE SUA IRMÃ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO |
1002801 |
29/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR O PACIENTE:ADÃO FERREIRA E ACOMPANHANTE:VIRGINIA FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1002802 |
29/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EULA GORETE SOARES E ACOMPANHANTE:JUNIOR SOARES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO/G |
1002803 |
29/05/2015 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL:COMPETÊNCIA MAIO/2015 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002804 |
29/05/2015 |
R$ 1.262,21 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS FACULDADE: COMPETÊNCIA:MAIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FACULDADE. |
1002806 |
29/05/2015 |
R$ 11.837,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPETÊNCIA MAIO DE 2015,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002807 |
29/05/2015 |
R$ 161.859,99 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTRUÇÃO/ORIENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO PARA CONFECÇÃO DA BASE OBJETO DO PDME - PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1002808 |
29/05/2015 |
R$ 3.925,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002809 |
29/05/2015 |
R$ 298,61 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO Nº046/2015, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TAMBEM TIRAR DUVIDAS QUANTO A ELABORAÇÃO DO CADASTRO RURAL - CAR NO IEF. |
1002810 |
29/05/2015 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, ARRECADAÇÃO. |
1002811 |
29/05/2015 |
R$ 400,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002812 |
29/05/2015 |
R$ 44,52 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002813 |
28/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA-JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004169 |
26/05/2015 |
R$ 1.693,88 |
|