| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0052-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002814 |
01/06/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002815 |
01/06/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. |
1002816 |
01/06/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI),BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002817 |
01/06/2015 |
R$ 5,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR OS PACIENTES:CAROLAINE ALVES E ACOMPANHANTE:CLEONICE ALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SARA. |
1002818 |
01/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1002819 |
01/06/2015 |
R$ 5,30 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR OS PACIENTES:ADÃO FERREIRA E ACOMPANHANTE:VIRGINIA FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1002820 |
01/06/2015 |
R$ 155,05 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1002821 |
01/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002822 |
01/06/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ATENDER O FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002830 |
02/06/2015 |
R$ 207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULANCIA,PLACA:NXX-0867 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002831 |
02/06/2015 |
R$ 1.843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002832 |
02/06/2015 |
R$ 586,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002833 |
02/06/2015 |
R$ 328,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002834 |
02/06/2015 |
R$ 344,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002835 |
02/06/2015 |
R$ 465,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002836 |
02/06/2015 |
R$ 344,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002837 |
02/06/2015 |
R$ 192,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA , PLACA:HLF-3798 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002838 |
02/06/2015 |
R$ 487,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, AMBULANCIA, PLACA:OPQ-9111 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002839 |
02/06/2015 |
R$ 416,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002840 |
02/06/2015 |
R$ 1.107,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002841 |
02/06/2015 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002842 |
02/06/2015 |
R$ 1.389,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002843 |
02/06/2015 |
R$ 1.095,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR,PLACA:HMG-7407 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002844 |
02/06/2015 |
R$ 224,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002845 |
02/06/2015 |
R$ 313,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002846 |
02/06/2015 |
R$ 464,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002847 |
02/06/2015 |
R$ 1.434,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002848 |
02/06/2015 |
R$ 3.011,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002849 |
02/06/2015 |
R$ 2.121,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR SIMPLES - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002850 |
02/06/2015 |
R$ 192,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002851 |
02/06/2015 |
R$ 2.303,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO -BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002852 |
02/06/2015 |
R$ 1.046,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002853 |
02/06/2015 |
R$ 586,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA:OXI-9342 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002854 |
02/06/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002855 |
02/06/2015 |
R$ 215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002856 |
02/06/2015 |
R$ 547,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002857 |
02/06/2015 |
R$ 98,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002858 |
02/06/2015 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002859 |
02/06/2015 |
R$ 540,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002860 |
02/06/2015 |
R$ 180,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002861 |
02/06/2015 |
R$ 319,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UP´!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002862 |
02/06/2015 |
R$ 228,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 - SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002863 |
02/06/2015 |
R$ 690,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 VIATURA PM - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO - CONVENIO Nº01/2013, POLICIA MILI |
1002864 |
02/06/2015 |
R$ 487,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELVIRO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES, EM TEÓFILO OTONI. |
1002865 |
02/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1002866 |
02/06/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE MEDINA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2015. |
1002867 |
02/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002868 |
02/06/2015 |
R$ 80,01 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº1261603/2015. |
1002869 |
02/06/2015 |
R$ 304.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA IVECO DAILY, PLACA-HMH 3571, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002870 |
10/06/2015 |
R$ 1.299,00 |
|
| DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ LEVAR DOCUMENTOS REF. AOS CONTRATOS DE REPASSE:Nº019536178/2006, Nº0331422-67/2010/MADA/CAIXA E Nº1007605/2013/MCIDADES/CAIXA,NA CAIXA ECONOM |
1002871 |
05/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ- MG. |
1002872 |
03/06/2015 |
R$ 263,10 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. TOALHAS DE MESA E 05 UND.TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1002873 |
03/06/2015 |
R$ 229,98 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO),SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002874 |
03/06/2015 |
R$ 422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002875 |
03/06/2015 |
R$ 762,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002876 |
03/06/2015 |
R$ 3.429,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002877 |
03/06/2015 |
R$ 498,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002878 |
03/06/2015 |
R$ 471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002879 |
03/06/2015 |
R$ 1.099,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER PSFs, FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002880 |
03/06/2015 |
R$ 2.561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002881 |
03/06/2015 |
R$ 4.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002882 |
03/06/2015 |
R$ 4.913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002883 |
03/06/2015 |
R$ 4.805,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002884 |
03/06/2015 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002885 |
03/06/2015 |
R$ 4.354,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002886 |
03/06/2015 |
R$ 4.183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002887 |
03/06/2015 |
R$ 2.909,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002888 |
03/06/2015 |
R$ 1.486,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA ATENDER A RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002889 |
03/06/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002890 |
03/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002891 |
03/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1002892 |
03/06/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002893 |
03/06/2015 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002894 |
03/06/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. |
1002895 |
03/06/2015 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR OS PACIENTES:JARBAS GONÇALVES, MARIA DAS DORES E ACOMPANHANTES:ROSALVO GONÇALVES E JOÃO RAMOS,QUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NO HOSPITAL G |
1002896 |
03/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:AFONSO GOMES E ACOMPANHANTE:SUELI GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA HOSPITAL NEO. |
1002897 |
03/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:MATOSINHO TEIXEIRA E O SR. JERRI ADRIANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002898 |
03/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PRESTAR ASSISTENCIA MECANICA NA VIAGEM, PARA BUSCAR GOL, PLACA:PVW-2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002899 |
03/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002900 |
03/06/2015 |
R$ 44,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1002901 |
03/06/2015 |
R$ 149,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TESTE (RADIOMÉTRICO) EQUIPAMENTOS DE RAIO X - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM VAL. 1 ANO. |
1002902 |
05/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2015. |
1002909 |
08/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2015. |
1002910 |
08/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA JESUS, CRISTALINO RAMOS E ACOPANHANTE:SUELI RAMOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002911 |
08/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MEDINA-MG, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO. |
1002912 |
08/06/2015 |
R$ 28,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO:MATOSINHO TEIXEIRA E O SR. JERRI ADRIANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002913 |
08/06/2015 |
R$ 180,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1002914 |
08/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1002915 |
08/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL "HOJE EM DIA" REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015 - PROCESSO LICI |
1002916 |
08/06/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE REGISTRO, CERTIDÃO E ARQUIVAMENTOS DE ATAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1002917 |
08/06/2015 |
R$ 348,80 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIP |
1002918 |
08/06/2015 |
R$ 3.616,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR PASTA COM DOCUMENTAÇÃO PARA DEFESA DO PROCESSO DO ATERRO CONTROLADO PARA ANALISE DO ENGENHEIRO |
1002919 |
09/06/2015 |
R$ 79,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BAÚ, COR BRANCA, PLACA:PUN 1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002921 |
09/06/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SAÚDE. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPA |
1002922 |
09/06/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013. |
1002923 |
09/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002924 |
09/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1002925 |
09/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1002926 |
09/06/2015 |
R$ 2.707,47 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ARHIANE NEVES E ACOMPANHANTE:VALDETE NEVES, PARA CONSULTA MEDICA NO LABORATORIO ALVARENGA. |
1002927 |
09/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF 9272, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002928 |
09/06/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF 9272, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002929 |
09/06/2015 |
R$ 45,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NO F |
1002930 |
10/06/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002931 |
10/06/2015 |
R$ 44,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA:GMG-8744, DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002932 |
10/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO FMEI-FORUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1002933 |
11/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002934 |
10/06/2015 |
R$ 17,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002935 |
10/06/2015 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002936 |
10/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002937 |
10/06/2015 |
R$ 902,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002938 |
10/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1002939 |
10/06/2015 |
R$ 1.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002940 |
10/06/2015 |
R$ 751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002941 |
10/06/2015 |
R$ 1.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1002942 |
10/06/2015 |
R$ 797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR ATRAVES DO CONVENIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR |
1002943 |
10/06/2015 |
R$ 208,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002944 |
10/06/2015 |
R$ 851,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002945 |
10/06/2015 |
R$ 686,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002946 |
10/06/2015 |
R$ 402,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1002947 |
10/06/2015 |
R$ 1.255,12 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002948 |
10/06/2015 |
R$ 18.233,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, PARA REVISÃO, |
1002950 |
10/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO DE CONVÊNIO Nº118/2012, CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS. |
1002951 |
10/06/2015 |
R$ 5.540,68 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GENILDO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1002952 |
10/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO BATISTA MOTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1002953 |
10/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002954 |
10/06/2015 |
R$ 3.682,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002955 |
10/06/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1002956 |
10/06/2015 |
R$ 8.052,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002957 |
10/06/2015 |
R$ 0,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002958 |
10/06/2015 |
R$ 5.675,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002959 |
10/06/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002960 |
10/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002961 |
10/06/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR OS PACIENTES:JARBAS GONÇALVES, MARIA DAS DORES E ACOMPANHANTES:ROSALVO GONÇALVES E JOÃO RAMOS,QUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA NO HOS |
1002962 |
10/06/2015 |
R$ 101,57 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002963 |
12/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PRÉDIO DA PREFEITURA , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002964 |
12/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PREDIO DA FISIOTERAPIA. |
1002965 |
12/06/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA - EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002966 |
12/06/2015 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002967 |
12/06/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA ANTI-RÁBICA, SOLICITADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002968 |
12/06/2015 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA NAS COMUNIDADES SANTA ROSA I, II, III E BAIXAO, SOLICITADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002969 |
12/06/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE TAXISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002970 |
12/06/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DOS TRECHOS DAS RUAS ROSA VERMELHA E RUA DALIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRA |
1002971 |
12/06/2015 |
R$ 7.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1002972 |
12/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUASÃO PEDRO, Nº195, BAIRRO JARDIM DE MINAS |
1002973 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUA:SÃO MARCOS, S/N, NESTA CIDADE. |
1002974 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CARTUCHOS DE TINTA DAS IMPRESSORAS DO GABINETE E BUSCAR OUTROS RECARREGADOS, BUSCAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE OUTROS SETORES NA |
1002975 |
12/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO PLUVIOMETROS NAS COMUNIDADES PROMOVIDO PELO CEMADEN/MCTI DO ESTADO DO PARANA, P/ GESTORES E MEMBROS DOS SISTEMAS DE DEFESA C |
1002976 |
15/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002977 |
12/06/2015 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002978 |
15/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1002979 |
15/06/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNH |
1002980 |
15/06/2015 |
R$ 148,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002981 |
15/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS LEONARDO MONTEIRO E REGINALDO LOPES, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002982 |
15/06/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O FIAT DOBLO, AMBULANCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002983 |
15/06/2015 |
R$ 1.112,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA,PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002984 |
15/06/2015 |
R$ 388,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002985 |
15/06/2015 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002986 |
15/06/2015 |
R$ 503,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002987 |
15/06/2015 |
R$ 165,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002988 |
15/06/2015 |
R$ 138,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, AMBULANCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002989 |
15/06/2015 |
R$ 788,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002990 |
15/06/2015 |
R$ 1.505,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002991 |
15/06/2015 |
R$ 288,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002992 |
15/06/2015 |
R$ 123,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ((DIESEL)) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002993 |
15/06/2015 |
R$ 1.033,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002994 |
15/06/2015 |
R$ 2.372,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002995 |
15/06/2015 |
R$ 883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002996 |
15/06/2015 |
R$ 1.162,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR 283 SIMPLES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002997 |
15/06/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002998 |
15/06/2015 |
R$ 1.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA IVECO - BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002999 |
15/06/2015 |
R$ 403,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003000 |
15/06/2015 |
R$ 310,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003001 |
15/06/2015 |
R$ 534,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003002 |
15/06/2015 |
R$ 180,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003003 |
15/06/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003004 |
15/06/2015 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003005 |
15/06/2015 |
R$ 200,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1003006 |
15/06/2015 |
R$ 899,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003007 |
15/06/2015 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1003008 |
15/06/2015 |
R$ 473,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC- 8852, VIATURA PM SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1003009 |
15/06/2015 |
R$ 434,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003010 |
15/06/2015 |
R$ 5.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003011 |
15/06/2015 |
R$ 5.104,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003012 |
15/06/2015 |
R$ 297,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES/PALESTRAS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003013 |
15/06/2015 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES/PALESTRAS COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003014 |
15/06/2015 |
R$ 595,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1003015 |
15/06/2015 |
R$ 391,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SALA DE RAIO -X, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003016 |
15/06/2015 |
R$ 1.628,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES/PALESTRAS/ENCONTROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003017 |
15/06/2015 |
R$ 981,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES/PALESTRAS/ENCONTROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003018 |
15/06/2015 |
R$ 181,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES/PALESTRAS/ENCONTROS COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1003019 |
15/06/2015 |
R$ 2.380,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1003020 |
15/06/2015 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PRÉDIO DA FISIOTERAIPA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003021 |
15/06/2015 |
R$ 564,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA RUA CUSTODIO CARPINA/ESQUINA COM SILVIO LUIZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003022 |
15/06/2015 |
R$ 1.455,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PRAÇAS E PVS DA CIDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003023 |
15/06/2015 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1003024 |
15/06/2015 |
R$ 1.443,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003025 |
15/06/2015 |
R$ 419,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1003026 |
15/06/2015 |
R$ 102,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES (LAGEDÃO, BOA SORTE, BREJAUBA, CAROCA, MARIA ANGELA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003027 |
15/06/2015 |
R$ 3.316,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003028 |
15/06/2015 |
R$ 524,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA MARIA DE FATIMA E ESCOLA PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003029 |
15/06/2015 |
R$ 752,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMA LUA . |
1003030 |
15/06/2015 |
R$ 3.782,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVITUAL EXTERNA PARA SALA DE RAIO X - DOSIMETRIA - LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA OSL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003031 |
15/06/2015 |
R$ 384,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR RECIBO DE ENVIO DO SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2015 NA SRS - TO E ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONTAS CORRENTES NA AGENCIA DO BANCO DO |
1003032 |
15/06/2015 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI-MG, PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO DO IPER (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA). |
1003033 |
15/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:JOASINA ALVES E ACOMPANHANTE:IDEVAL ALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1003034 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1003035 |
15/06/2015 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003036 |
15/06/2015 |
R$ 5.278,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D´ÁGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1003037 |
15/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO PROJETO PLUVIOMETRO NAS COMUNIDADES, OFERECIDO PELO CEMADEN/MCTI DO ESTADO DE SÃO PAULO, P/ GESTORES E MEMBROS DE COORDENADORIAS DE DEFESA CI |
1003038 |
15/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AUGUSTO RAMOS E ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II. |
1003039 |
15/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003040 |
15/06/2015 |
R$ 762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003041 |
15/06/2015 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X TRANSPORTÁVEL EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003042 |
15/06/2015 |
R$ 1.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003043 |
15/06/2015 |
R$ 4.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE APOSTILAS E FORMULARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003044 |
15/06/2015 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ- MG, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003045 |
15/06/2015 |
R$ 387,88 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDAD |
1003046 |
15/06/2015 |
R$ 556,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA CIDADE DE TEÓ |
1003047 |
15/06/2015 |
R$ 394,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE TEÓFILO |
1003048 |
15/06/2015 |
R$ 487,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE TEÓFI |
1003049 |
15/06/2015 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003050 |
15/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES)P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODIALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003051 |
15/06/2015 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PONTO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003052 |
15/06/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1003053 |
15/06/2015 |
R$ 1.281,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ACOMPANHAR O PACIENTE:AUGUSTO RAMOS SANTOS, QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SER TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL JOÃO PAULO II I |
1003054 |
15/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PLANTA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA DE SEIS SALAS E COPIA DO PROJETO ASFALTAMENTO DA AV ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃ |
1003055 |
15/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:EULA GORETI SOARES E ACOMPANHANTE:CLAUDIONOR ALMEIDA JUNIOR, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1003056 |
15/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003099 |
19/06/2015 |
R$ 0,87 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:AUGUSTO RAMOS E ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II INFANTIL. |
1003100 |
19/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR OS PACIENTES:EULA GORETE E GEREMIAS FERREIRA, PACIENTES DE ALTA NO NEO. |
1003101 |
19/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PEDRO SILVA E ROSALINA LUIZ, ACOMPANHANTE:MARIA ELZA CARDOSO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL D |
1003102 |
19/06/2015 |
R$ 159,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003142 |
19/06/2015 |
R$ 6,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003143 |
23/06/2015 |
R$ 2.188,92 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:EULA GORETE, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003200 |
22/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1003201 |
22/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA GERENCIAMENTO DO SIGARP E DOS PROGRAMAS JUNTO AO SIMEC EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003202 |
22/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANE TEIXEIRA, ANA CRISOSTOMO, ACOMPANHANTES:CLAUDIO ESTEVES E RITA CRISOSTOMO,P/ CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL HEMO |
1003210 |
25/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1003211 |
25/06/2015 |
R$ 44,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC,COM ENGENHEIRO AMBIENTAL,PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. AO ATERRO CONTROLADO |
1003212 |
25/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA SOUZA, VERA LUCIA E ACOMPANHANTE:JOÃO MARIA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003932 |
12/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1003939 |
16/06/2015 |
R$ 44,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003940 |
16/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003941 |
16/06/2015 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003942 |
16/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.502-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003943 |
16/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003944 |
16/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA, ROSALINA LUIZ E ACOMPANHANTEMARIA ELZA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1003945 |
16/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GENILDO PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1003946 |
16/06/2015 |
R$ 128,85 |
|
| DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:REBECA SILVA, BRUNI LOPES E ACOMPANHANTES:EDINEZIA SILVA E EVA LOPES, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS PADRE EUSTAQU |
1003947 |
16/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANITA ALVES,JOAQUINA DOMINGOS E ADRIANA ALVES, ACOMPANHANTE:LIBERTO ALVES, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1003948 |
16/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, CARGA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA COMARCA. |
1003949 |
16/06/2015 |
R$ 35,04 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO PLUVIOMETROS NAS COMUNIDADES PRMOVIDO PELO CEMADEN/MCTI DO ESTADO DO PARANA,P/GESTORES E MEMBOS DOS SISTE |
1003951 |
17/06/2015 |
R$ 273,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR TERMOS DE CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1003952 |
17/06/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO PLUVIOMETRO, OFERECIDO PELO CEMADEN, NA CIDADE ADMINI |
1003953 |
17/06/2015 |
R$ 486,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 29/05/2015 ALTERANDO O REPASSE E CONTRAPARTIDA, CONTRATO DE REPASSE Nº0195361-78/MCIDADES/CAIXA. |
1003954 |
17/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:AUGUSTO RAMOS E ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II. |
1003955 |
17/06/2015 |
R$ 222,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP, ARRECADAÇÃO. |
1003956 |
17/06/2015 |
R$ 368,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA. |
1003957 |
17/06/2015 |
R$ 15,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003958 |
17/06/2015 |
R$ 2.901,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003959 |
17/06/2015 |
R$ 1.507,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1003960 |
17/06/2015 |
R$ 19.400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1003963 |
18/06/2015 |
R$ 45,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003964 |
19/06/2015 |
R$ 3.373,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003965 |
18/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONTRATO PREFEITURA C/ CAIXA CTR Nº1007.605-76. |
1003967 |
18/06/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1003968 |
18/06/2015 |
R$ 2,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA AMM. |
1003969 |
19/06/2015 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA AMM. |
1003970 |
19/06/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003971 |
22/06/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003972 |
22/06/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003973 |
22/06/2015 |
R$ 5.121,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003974 |
22/06/2015 |
R$ 2.746,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003975 |
22/06/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003976 |
22/06/2015 |
R$ 5.108,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003977 |
22/06/2015 |
R$ 19.850,39 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1003978 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003979 |
22/06/2015 |
R$ 914,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003980 |
22/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003981 |
22/06/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003982 |
22/06/2015 |
R$ 6.981,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003983 |
22/06/2015 |
R$ 3.427,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003984 |
22/06/2015 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003985 |
22/06/2015 |
R$ 11.421,66 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1003986 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003987 |
22/06/2015 |
R$ 6.180,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003988 |
22/06/2015 |
R$ 2.695,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003989 |
22/06/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003990 |
22/06/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003991 |
22/06/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003992 |
22/06/2015 |
R$ 3.985,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003993 |
22/06/2015 |
R$ 16.400,55 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1003994 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003995 |
22/06/2015 |
R$ 1.179,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003996 |
22/06/2015 |
R$ 4.334,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003997 |
22/06/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003998 |
22/06/2015 |
R$ 853,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003999 |
22/06/2015 |
R$ 6.665,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004000 |
22/06/2015 |
R$ 5.612,76 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1004001 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004002 |
22/06/2015 |
R$ 943,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004003 |
22/06/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004004 |
22/06/2015 |
R$ 3.816,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004005 |
22/06/2015 |
R$ 1.979,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004006 |
22/06/2015 |
R$ 30.290,36 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1004007 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004008 |
22/06/2015 |
R$ 4.529,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004009 |
22/06/2015 |
R$ 7.661,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004010 |
22/06/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004011 |
22/06/2015 |
R$ 837,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004012 |
22/06/2015 |
R$ 2.918,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004013 |
22/06/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004014 |
22/06/2015 |
R$ 6.161,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004015 |
22/06/2015 |
R$ 13.146,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004016 |
22/06/2015 |
R$ 15.755,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004017 |
22/06/2015 |
R$ 20.099,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004018 |
22/06/2015 |
R$ 18.779,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004019 |
22/06/2015 |
R$ 1.670,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004020 |
22/06/2015 |
R$ 3.504,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004021 |
22/06/2015 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004022 |
22/06/2015 |
R$ 8.664,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004023 |
22/06/2015 |
R$ 31.741,83 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004024 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004025 |
22/06/2015 |
R$ 15.725,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004026 |
22/06/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004027 |
22/06/2015 |
R$ 2.105,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004028 |
22/06/2015 |
R$ 2.490,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004029 |
22/06/2015 |
R$ 11.853,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004030 |
22/06/2015 |
R$ 55.805,89 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004031 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004032 |
22/06/2015 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004033 |
22/06/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004034 |
22/06/2015 |
R$ 2.973,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004035 |
22/06/2015 |
R$ 62.645,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004036 |
22/06/2015 |
R$ 52.764,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004037 |
22/06/2015 |
R$ 127.158,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004038 |
22/06/2015 |
R$ 27.409,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004039 |
22/06/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004040 |
22/06/2015 |
R$ 3.386,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004041 |
22/06/2015 |
R$ 28.092,26 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004042 |
22/06/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004043 |
22/06/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004044 |
22/06/2015 |
R$ 4.509,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004045 |
22/06/2015 |
R$ 618,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004046 |
22/06/2015 |
R$ 4.922,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004047 |
22/06/2015 |
R$ 607,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004048 |
22/06/2015 |
R$ 1.128,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004049 |
22/06/2015 |
R$ 772,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004050 |
22/06/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004051 |
22/06/2015 |
R$ 2.572,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004052 |
22/06/2015 |
R$ 719,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004053 |
22/06/2015 |
R$ 1.999,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004054 |
22/06/2015 |
R$ 383,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004055 |
22/06/2015 |
R$ 2.774,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004056 |
22/06/2015 |
R$ 5.472,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004057 |
22/06/2015 |
R$ 887,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004058 |
22/06/2015 |
R$ 398,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004059 |
22/06/2015 |
R$ 192,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004060 |
22/06/2015 |
R$ 1.213,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004061 |
22/06/2015 |
R$ 2.195,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004062 |
22/06/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento. |
1004063 |
22/06/2015 |
R$ 859,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004064 |
22/06/2015 |
R$ 8.449,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004065 |
22/06/2015 |
R$ 1.725,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004066 |
22/06/2015 |
R$ 1.195,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004067 |
22/06/2015 |
R$ 188,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004068 |
22/06/2015 |
R$ 1.852,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004069 |
22/06/2015 |
R$ 1.388,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004070 |
22/06/2015 |
R$ 6.312,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004071 |
22/06/2015 |
R$ 4.771,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004072 |
22/06/2015 |
R$ 4.219,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004073 |
22/06/2015 |
R$ 789,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004074 |
22/06/2015 |
R$ 9.663,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004075 |
22/06/2015 |
R$ 4.446,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004076 |
22/06/2015 |
R$ 561,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004077 |
22/06/2015 |
R$ 11.087,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004078 |
22/06/2015 |
R$ 253,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004079 |
22/06/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004080 |
22/06/2015 |
R$ 11.960,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004081 |
22/06/2015 |
R$ 40.963,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004082 |
22/06/2015 |
R$ 5.983,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004083 |
22/06/2015 |
R$ 1.055,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004084 |
22/06/2015 |
R$ 6.071,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004085 |
22/06/2015 |
R$ 430,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004086 |
22/06/2015 |
R$ 638,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004087 |
22/06/2015 |
R$ 26.275,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004088 |
22/06/2015 |
R$ 18.094,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004089 |
22/06/2015 |
R$ 6.946,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004090 |
22/06/2015 |
R$ 3.122,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004091 |
22/06/2015 |
R$ 76,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004092 |
22/06/2015 |
R$ 55,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004093 |
22/06/2015 |
R$ 993,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004094 |
22/06/2015 |
R$ 3.561,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004095 |
22/06/2015 |
R$ 3.719,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004096 |
22/06/2015 |
R$ 285,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004097 |
22/06/2015 |
R$ 139,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004098 |
22/06/2015 |
R$ 463,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004099 |
22/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004100 |
22/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HOLTER 24 HS, CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004101 |
22/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DUARTE ALVES VALENTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA JOÃO VICTOR VALENTE ARAUJO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004102 |
22/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004106 |
22/06/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004107 |
22/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA LEONCIO GOMES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004108 |
22/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG DE VIAS URINÁRIAS E RINS DE SEU FILHO, GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM TEÓFILO OTON |
1004109 |
22/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004110 |
22/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OT |
1004111 |
22/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004112 |
22/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004113 |
22/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1004114 |
22/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004115 |
22/06/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAU (58), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004116 |
22/06/2015 |
R$ 5,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ASSINAR CONTAS CORRENTES RECEM ABERTAS E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIX |
1004117 |
22/06/2015 |
R$ 179,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANACARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004118 |
22/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004119 |
22/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004120 |
22/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004121 |
22/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004122 |
22/06/2015 |
R$ 114,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004125 |
23/06/2015 |
R$ 187,96 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS LEONARDO MONTEIRO E REGINALDO LOPES, P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004126 |
23/06/2015 |
R$ 1.579,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004127 |
23/06/2015 |
R$ 315,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004128 |
23/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DO VALE DO MUCURI, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É A ELABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO I |
1004129 |
23/06/2015 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004130 |
24/06/2015 |
R$ 86,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PREFOCADA PARA MANUTENÇÃO DO BIO PLUS - BIO 2000 - PARA LABOROTÓRIO DE ANALISE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004131 |
24/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA NAS COMUNIDADES DE LAGES, POSSES, SAPUCAIA, TODOS OS SANTOS E PEDRA DO CHIFRE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1004132 |
24/06/2015 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA HLF 6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004133 |
24/06/2015 |
R$ 2.533,38 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES, GRACINHA VENCESLAU E ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO FERREIRA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALI |
1004134 |
24/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:STHEFANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:VALDILEI CRESCONTINA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1004135 |
24/06/2015 |
R$ 810,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALICE APARECIDA E ALANE GOMES E ACOMPANHANTE:ANELINO RAMOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS C |
1004136 |
24/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS FACULDADE: COMPETÊNCIA JUNHO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FACULDADE. |
1004137 |
26/06/2015 |
R$ 11.837,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004138 |
26/06/2015 |
R$ 2.250,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004139 |
26/06/2015 |
R$ 184,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004140 |
26/06/2015 |
R$ 331,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004141 |
26/06/2015 |
R$ 409,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004142 |
26/06/2015 |
R$ 791,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004143 |
26/06/2015 |
R$ 186,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004144 |
26/06/2015 |
R$ 129,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004145 |
26/06/2015 |
R$ 442,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004146 |
26/06/2015 |
R$ 763,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004147 |
26/06/2015 |
R$ 1.491,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004148 |
26/06/2015 |
R$ 1.140,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004149 |
26/06/2015 |
R$ 771,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF 9272, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004150 |
26/06/2015 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004151 |
26/06/2015 |
R$ 275,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004152 |
26/06/2015 |
R$ 124,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTONIVELADORA CASE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004153 |
26/06/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004154 |
26/06/2015 |
R$ 948,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004155 |
26/06/2015 |
R$ 1.445,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACA:HMN 3571, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004156 |
26/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004157 |
26/06/2015 |
R$ 1.173,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004158 |
26/06/2015 |
R$ 2.516,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004159 |
26/06/2015 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004160 |
26/06/2015 |
R$ 3.233,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHAO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004161 |
26/06/2015 |
R$ 400,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004162 |
26/06/2015 |
R$ 146,62 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA PUN 1735, E MOTONIVELADORA CATERPILAR EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004163 |
26/06/2015 |
R$ 1.370,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004164 |
26/06/2015 |
R$ 1.035,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA: OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004165 |
26/06/2015 |
R$ 2.029,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004166 |
26/06/2015 |
R$ 587,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004167 |
26/06/2015 |
R$ 664,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004168 |
26/06/2015 |
R$ 400,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA IVECO DAILY,PLACA:HMN3571, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004170 |
26/06/2015 |
R$ 707,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004171 |
26/06/2015 |
R$ 150,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004173 |
26/06/2015 |
R$ 1.640,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004174 |
26/06/2015 |
R$ 373,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519- SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004175 |
26/06/2015 |
R$ 794,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852-VIATURA DA PM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVENIO N:01/2013, POLICIA M |
1004176 |
26/06/2015 |
R$ 414,79 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POIS NECESSITA VISITAR SEU FILHO PARA SABER DA REAL CONDIÇÃO SÓCIO FAMILIAR DO MESMO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATOR |
1004177 |
26/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MANOEL GOMES E GRACINHA VENCESLAU, ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004178 |
26/06/2015 |
R$ 50,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA AMM. |
1004179 |
26/06/2015 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA AMM. |
1004180 |
26/06/2015 |
R$ 313,30 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:AUGUSTO RAMOS E ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II. |
1004181 |
26/06/2015 |
R$ 91,30 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:REBECA SILVA, BRUNO LOPES E ACOMPANHANTES:EDINEZIA SILVA E EVA LOPES, P/ CONSULTAS NOS HOSPITAIS PADRE EUSTAQU |
1004182 |
26/06/2015 |
R$ 92,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS. |
1004183 |
26/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ EDIÇÃO DA ARTE DE CARTAZES, P/ INCLUSÃO NO PROJETO DA FESTA DO ITAIPEENSE AUSENTE 2015, E P/ BUSCAR TO |
1004184 |
26/06/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE AÇOES REAIS E PESSOAIS REIPERSECUTORIAS E CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS, REFERENTE AO TERRENO DESTA PREFEITURA, |
1004185 |
26/06/2015 |
R$ 60,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, CARGA DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA COMAR |
1004186 |
26/06/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI. |
1004187 |
26/06/2015 |
R$ 80,01 |
|
| ADAINTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR A PACIENTE:EULA GORETE SOARES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1004188 |
26/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADAINTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HELEN FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004189 |
26/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004190 |
29/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE ITAIPÉ Á CIDADE DE ARAXÁ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004191 |
29/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDILEI CRESCENTINA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. |
1004192 |
29/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004193 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE ARUJA-SP, PARA ITAIPÉ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004194 |
29/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015, NOS DIAS 30/06/2015 A 01/07/2015 E CAPACITAÇÃO DO TCE-MG, NO DIA 02/07/ |
1004195 |
29/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |
1004196 |
29/06/2015 |
R$ 1.224,51 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004197 |
29/06/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNÍCIPE CONSIDERADO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004198 |
29/06/2015 |
R$ 585,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004199 |
29/06/2015 |
R$ 647,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004200 |
29/06/2015 |
R$ 505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004201 |
29/06/2015 |
R$ 252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004202 |
29/06/2015 |
R$ 663,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA: DEICOLAS NEVES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004203 |
29/06/2015 |
R$ 363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004204 |
29/06/2015 |
R$ 363,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR A SENHORA:LAURITA GOMES E O SENHOR SERAFIM GOMES (IDOSO INCAPAZ), QUE SE ENCONTRAVA ABANDONADO NESTE MUNICIPIO. |
1004205 |
29/06/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1004206 |
29/06/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EM ATENDIMENTO A S |
1004207 |
29/06/2015 |
R$ 23.545,60 |
|
| REPASSE FINANCEIRO NO SENTIDO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL,COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES RURAIS, CONVÊNI |
1004208 |
30/06/2015 |
R$ 8.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004214 |
30/06/2015 |
R$ 404,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004215 |
30/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004216 |
30/06/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004217 |
30/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004218 |
30/06/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004219 |
30/06/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| REFF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. |
1004220 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. |
1004221 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF. |
1004222 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004223 |
30/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO. |
1004224 |
22/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004225 |
30/06/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004226 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA:JOAO BATISTA, Nº75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1004227 |
30/06/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, Nº75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1004228 |
30/06/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA:MARGARIDA, Nº175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1004229 |
30/06/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004230 |
30/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004231 |
30/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FATIMA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA JOSÉ ANTONIO SILVA SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004232 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JANE LUCIA, ANA CRISOSTOMO E ACOMPANHANTES:CLAUDIO ESTEVES E RITA CRISOSTOMO, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HE |
1004233 |
30/06/2015 |
R$ 150,29 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTS:ALICE APARECIDA E ALANE GOMES, ACOMPANHANTE:ANELINO RAMOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS C |
1004234 |
30/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE ADMINIS |
1004235 |
30/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1004236 |
30/06/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004237 |
30/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1004238 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004239 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1004240 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. Á AJUDA P/CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ REQUERER DOCUMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004241 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA PATROL CASE LAMINAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004242 |
30/06/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004243 |
30/06/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004244 |
30/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPER, REF. TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2014. |
1004245 |
30/06/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR TONNER PARA RECARGA NA IMPRIMA E NA GRAFICA MODELO PARA CONSERTO DE CARIMBO DO SETOR DE COMPRA |
1004246 |
30/06/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004247 |
30/06/2015 |
R$ 3.472,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004248 |
30/06/2015 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004249 |
30/06/2015 |
R$ 4.207,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004250 |
30/06/2015 |
R$ 4.340,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004251 |
30/06/2015 |
R$ 2.726,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA EM PATROL CASE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004254 |
30/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES PARA MANUTENÇÃO VEICULO PATROL CASE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004255 |
30/06/2015 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004256 |
30/06/2015 |
R$ 2.252,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004258 |
30/06/2015 |
R$ 2.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004259 |
30/06/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004260 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004261 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004262 |
30/06/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004263 |
30/06/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004264 |
30/06/2015 |
R$ 3,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-6 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004265 |
30/06/2015 |
R$ 13,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004266 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004267 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBF I), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004268 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004269 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4, BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004270 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR ALUNOS DA FACULDADE. |
1004271 |
30/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004272 |
30/06/2015 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004273 |
30/06/2015 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004274 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:69.078-3 (COMBATE A DENGUE), BANCO DO BRASIL (330), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
1004275 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HELEN FERREIRA ROCHA E ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA ROCHA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLIN |
1004276 |
30/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/TRANSPORTAR A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGOS LUIZ, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA MEDICAL CENTER. |
1004277 |
30/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REPENTE GESTOR, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2015. |
1004278 |
30/06/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CAMINHÃO IVECO, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. |
1004279 |
30/06/2015 |
R$ 478,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735,REVISÃO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. |
1004280 |
30/06/2015 |
R$ 376,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1004607 |
15/06/2015 |
R$ 17.400,00 |
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| REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ESCOLA MARIA DE FÁTIMA B. MATHIAS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA |
1004761 |
30/06/2015 |
R$ 1.909,44 |
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