| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ BUSCAR LIXEIRAS, LEVAR DOCUMENTOS NA FUNASA, ENCONTRAR COM O SECRETARIO DA SEDRU, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BUSCAR PEÇAS DE VEICUL |
1004284 |
01/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:MARLETE BATISTA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA |
1004285 |
01/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS, ACOMPANHANTE:MARIA ELZA DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004286 |
01/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM P/ CIDADE DE PIRACICABA-SP, P/ QUE A MESMA POSSA BUSCAR A SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004287 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA DIAS SANTOS, P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINI |
1004288 |
02/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STHEFANIE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:VALDILEI CRESCONTINA DUARTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004289 |
02/07/2015 |
R$ 549,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A SENHORA:LAURITA GOMES E O SENHOR SERAFIM GOMES, QUE SE ENCONTRAVA ABANDONADO NESTE MUNICIPIO. |
1004290 |
02/07/2015 |
R$ 447,15 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004291 |
03/07/2015 |
R$ 35,01 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VACINA, /REALIZADA PELA SRS - TEÓFILO OTONI-MG,NOS DIAS 30/06/2015 A 03/07/2015, JUNT. COM DIANA F., ILDETE RAMALHO E M |
1004292 |
03/07/2015 |
R$ 259,64 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015,TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 30/06/2015 E 01/07/2015 E CAP |
1004293 |
03/07/2015 |
R$ 244,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004294 |
03/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:EULA GORETI SOARES ALMEIDA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO NEO-GV. |
1004295 |
03/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA PINHEIRO,ELLEM PEREIRA E ACOMPANHANTE:GERALDO RAMOS E MARILIA PEREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL |
1004296 |
04/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR LIXEIRAS, LEVAR DOCUMENTOS NA FUNASA, ENCONTRAR COM O SECRETARIO DA SEDRU, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS DESTA PREFEITU |
1004297 |
04/07/2015 |
R$ 211,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. |
1004298 |
06/07/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. |
1004299 |
06/07/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2015. |
1004300 |
06/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RETIRADA DE EXTRATO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RGPS/INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS:LUCIO JOSE, MARIA MARTA E IRE |
1004301 |
06/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1004302 |
06/07/2015 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 055/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1004303 |
06/07/2015 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EULA GORETE, CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO-G |
1004304 |
06/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1004305 |
06/07/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARGARIDA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004306 |
04/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GEICOM, NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1004307 |
04/07/2015 |
R$ 80,01 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFVJM, P/ DISCUTIR SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, EM ITAIPÉ-MG. |
1004309 |
07/07/2015 |
R$ 87,21 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TIMOTEO-MG,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE DESENHO E PINTURA NO ATELIE DE JOSE ROSARIO CASTRO SOUZA. |
1004310 |
07/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTESGERALDO LUCIO E NATALINO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CLIMED. |
1004311 |
07/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITA |
1004312 |
07/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA E ELLEM PEREIRA, AOCMPANHANTE:GERALDO RAMOS E MARILIA PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE |
1004313 |
07/07/2015 |
R$ 101,71 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSIT |
1004314 |
07/07/2015 |
R$ 154,16 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2015. |
1004315 |
08/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA MARIA ALVES E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004316 |
08/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GENILDO PEREIRA E KATILENE TRINDADE,ACOMPANHANTES:ERLANDIA PEREIRA E MARIA HELENA,P/CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS NEWTON R |
1004317 |
08/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUB SECRETARIO DA SEDRU-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS. |
1004318 |
08/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004319 |
09/07/2015 |
R$ 45,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004321 |
09/07/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004322 |
09/07/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1004323 |
09/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1004324 |
09/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004325 |
09/07/2015 |
R$ 6.454,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRE ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1004326 |
09/07/2015 |
R$ 7.170,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004327 |
09/07/2015 |
R$ 561,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004328 |
09/07/2015 |
R$ 3.229,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004329 |
09/07/2015 |
R$ 5.522,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004330 |
09/07/2015 |
R$ 3.795,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO:01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004331 |
09/07/2015 |
R$ 120,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004332 |
09/07/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004333 |
09/07/2015 |
R$ 215,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMANTO DE LIMPEZA E GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004334 |
09/07/2015 |
R$ 837,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004335 |
09/07/2015 |
R$ 2.461,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004336 |
09/07/2015 |
R$ 1.259,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE- PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004337 |
09/07/2015 |
R$ 1.642,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE - PEDRA DO GADO-UNIDADE DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004338 |
09/07/2015 |
R$ 405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004339 |
09/07/2015 |
R$ 2.399,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004340 |
09/07/2015 |
R$ 1.393,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004341 |
09/07/2015 |
R$ 1.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004342 |
09/07/2015 |
R$ 1.100,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR ORÇAMENTO PARA EMPRESAS PARTICIPAREM DO PROCESSO LICITATÓRIO DE UMA MOTO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E OUTRA PARA O SETOR D |
1004343 |
09/07/2015 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA PROESSUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA. |
1004344 |
09/07/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELATIVOS AOS REPASSES DOS PROGRAMAS FEDERAIS |
1004345 |
09/07/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004347 |
10/07/2015 |
R$ 22,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O PNEU DA PATROL CASE PARA REFORMA, NA EMPRESA CONSORTE PNEUS. |
1004348 |
10/07/2015 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DEFESA, CONTESTAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA |
1004349 |
10/07/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004350 |
10/07/2015 |
R$ 358,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004351 |
10/07/2015 |
R$ 991,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004352 |
10/07/2015 |
R$ 373,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004353 |
10/07/2015 |
R$ 358,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004354 |
10/07/2015 |
R$ 209,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004355 |
10/07/2015 |
R$ 1.086,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004356 |
10/07/2015 |
R$ 288,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004357 |
10/07/2015 |
R$ 339,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004358 |
10/07/2015 |
R$ 803,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004359 |
10/07/2015 |
R$ 835,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004360 |
10/07/2015 |
R$ 627,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004361 |
10/07/2015 |
R$ 217,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004362 |
10/07/2015 |
R$ 872,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004363 |
10/07/2015 |
R$ 1.875,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004364 |
10/07/2015 |
R$ 1.229,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004365 |
10/07/2015 |
R$ 1.825,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004366 |
10/07/2015 |
R$ 102,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004367 |
10/07/2015 |
R$ 720,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004368 |
10/07/2015 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA IVECO, COR BRANCA, PLACAPUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004369 |
10/07/2015 |
R$ 409,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004370 |
10/07/2015 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004372 |
10/07/2015 |
R$ 1.343,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004373 |
10/07/2015 |
R$ 650,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004374 |
10/07/2015 |
R$ 192,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004375 |
10/07/2015 |
R$ 368,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004376 |
10/07/2015 |
R$ 1.088,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004377 |
10/07/2015 |
R$ 101,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004378 |
10/07/2015 |
R$ 1.410,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004379 |
10/07/2015 |
R$ 1.332,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004380 |
10/07/2015 |
R$ 627,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004381 |
10/07/2015 |
R$ 916,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 VIATURA PM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACÃO - CONVENIO Nº01/2013 POLICIA MILITAR |
1004382 |
10/07/2015 |
R$ 689,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004385 |
10/07/2015 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1004386 |
10/07/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1004387 |
10/07/2015 |
R$ 8.128,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004388 |
10/07/2015 |
R$ 2.823,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004389 |
10/07/2015 |
R$ 0,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004390 |
10/07/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004391 |
10/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004392 |
10/07/2015 |
R$ 15,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004393 |
10/07/2015 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIOES/PALESTRAS REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004394 |
10/07/2015 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - REUNIOES/PALESTRAS COM PROFESSORES, SUPERVISORES E SERVENTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004395 |
10/07/2015 |
R$ 1.701,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA EM PALESTRA E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004396 |
10/07/2015 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004397 |
10/07/2015 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004398 |
10/07/2015 |
R$ 1.226,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004399 |
10/07/2015 |
R$ 631,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO, PLACA:HLF 7383, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004400 |
10/07/2015 |
R$ 2.326,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX 0867, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004401 |
10/07/2015 |
R$ 75,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW 2653 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004402 |
10/07/2015 |
R$ 755,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÃS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004403 |
10/07/2015 |
R$ 1.570,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÃS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004404 |
10/07/2015 |
R$ 628,08 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE SE PROPÕE A GARANTIR A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNICIPES EM ATENDIMENTO A SEC. |
1004405 |
10/07/2015 |
R$ 1.943,35 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE SE PROPÕE A GARANTIR A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNICIPES EM ATENDIMENTO A SEC. MU |
1004406 |
10/07/2015 |
R$ 1.486,15 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1004407 |
10/07/2015 |
R$ 3.076,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004409 |
10/07/2015 |
R$ 533,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004410 |
10/07/2015 |
R$ 636,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1004411 |
10/07/2015 |
R$ 324,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004412 |
10/07/2015 |
R$ 4.352,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004413 |
10/07/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004414 |
10/07/2015 |
R$ 13,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004415 |
10/07/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1004416 |
10/07/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004417 |
10/07/2015 |
R$ 6.065,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004418 |
10/07/2015 |
R$ 3.794,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004419 |
10/07/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004420 |
10/07/2015 |
R$ 5.299,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004421 |
10/07/2015 |
R$ 18.259,37 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1004422 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004423 |
10/07/2015 |
R$ 914,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004424 |
10/07/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004425 |
10/07/2015 |
R$ 4.510,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004426 |
10/07/2015 |
R$ 3.177,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004427 |
10/07/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004428 |
10/07/2015 |
R$ 11.651,61 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1004429 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004430 |
10/07/2015 |
R$ 6.078,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004431 |
10/07/2015 |
R$ 2.695,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004432 |
10/07/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004433 |
10/07/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004434 |
10/07/2015 |
R$ 14.615,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004435 |
10/07/2015 |
R$ 3.592,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004436 |
10/07/2015 |
R$ 15.749,84 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1004437 |
10/07/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004438 |
10/07/2015 |
R$ 881,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004439 |
10/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004440 |
10/07/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004441 |
10/07/2015 |
R$ 449,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004442 |
10/07/2015 |
R$ 5.387,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004443 |
10/07/2015 |
R$ 5.324,60 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1004444 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004445 |
10/07/2015 |
R$ 943,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004446 |
10/07/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004447 |
10/07/2015 |
R$ 20.255,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004448 |
10/07/2015 |
R$ 1.599,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004449 |
10/07/2015 |
R$ 27.176,84 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1004450 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004451 |
10/07/2015 |
R$ 4.609,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004452 |
10/07/2015 |
R$ 7.961,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004453 |
10/07/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004454 |
10/07/2015 |
R$ 837,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004455 |
10/07/2015 |
R$ 4.510,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004456 |
10/07/2015 |
R$ 7.783,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004457 |
10/07/2015 |
R$ 7.223,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004458 |
10/07/2015 |
R$ 14.288,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004459 |
10/07/2015 |
R$ 15.591,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004460 |
10/07/2015 |
R$ 20.581,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004461 |
10/07/2015 |
R$ 27.444,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004462 |
10/07/2015 |
R$ 3.782,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004463 |
10/07/2015 |
R$ 3.504,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004464 |
10/07/2015 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004465 |
10/07/2015 |
R$ 9.599,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004466 |
10/07/2015 |
R$ 34.042,51 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004467 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004468 |
10/07/2015 |
R$ 16.690,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004469 |
10/07/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004470 |
10/07/2015 |
R$ 2.570,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004471 |
10/07/2015 |
R$ 2.490,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004472 |
10/07/2015 |
R$ 11.853,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004473 |
10/07/2015 |
R$ 10.480,32 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004474 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004475 |
10/07/2015 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004476 |
10/07/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004477 |
10/07/2015 |
R$ 3.415,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004478 |
10/07/2015 |
R$ 62.682,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004479 |
10/07/2015 |
R$ 103.495,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004480 |
10/07/2015 |
R$ 129.135,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004481 |
10/07/2015 |
R$ 28.041,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004482 |
10/07/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004483 |
10/07/2015 |
R$ 3.386,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004484 |
10/07/2015 |
R$ 26.120,88 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004485 |
10/07/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004486 |
10/07/2015 |
R$ 4.387,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004487 |
10/07/2015 |
R$ 669,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004488 |
10/07/2015 |
R$ 5.012,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004489 |
10/07/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004490 |
10/07/2015 |
R$ 1.015,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004491 |
10/07/2015 |
R$ 715,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004492 |
10/07/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004493 |
10/07/2015 |
R$ 2.624,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004494 |
10/07/2015 |
R$ 719,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004495 |
10/07/2015 |
R$ 1.976,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004496 |
10/07/2015 |
R$ 383,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004497 |
10/07/2015 |
R$ 2.774,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004498 |
10/07/2015 |
R$ 5.297,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004499 |
10/07/2015 |
R$ 887,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004500 |
10/07/2015 |
R$ 398,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004501 |
10/07/2015 |
R$ 101,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004502 |
10/07/2015 |
R$ 1.213,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004503 |
10/07/2015 |
R$ 2.130,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004504 |
10/07/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004505 |
10/07/2015 |
R$ 4.562,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004506 |
10/07/2015 |
R$ 7.827,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004507 |
10/07/2015 |
R$ 1.712,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004508 |
10/07/2015 |
R$ 1.195,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004509 |
10/07/2015 |
R$ 188,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004510 |
10/07/2015 |
R$ 2.211,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004511 |
10/07/2015 |
R$ 1.627,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004512 |
10/07/2015 |
R$ 6.596,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004513 |
10/07/2015 |
R$ 4.901,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004514 |
10/07/2015 |
R$ 6.834,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004515 |
10/07/2015 |
R$ 789,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004516 |
10/07/2015 |
R$ 10.232,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004517 |
10/07/2015 |
R$ 4.768,58 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004518 |
10/07/2015 |
R$ 561,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004519 |
10/07/2015 |
R$ 2.974,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004520 |
10/07/2015 |
R$ 253,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004521 |
10/07/2015 |
R$ 430,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004522 |
10/07/2015 |
R$ 22.221,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004523 |
10/07/2015 |
R$ 40.700,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004524 |
10/07/2015 |
R$ 6.129,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004525 |
10/07/2015 |
R$ 1.055,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004526 |
10/07/2015 |
R$ 6.368,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004527 |
10/07/2015 |
R$ 2.299,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004528 |
10/07/2015 |
R$ 1.196,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004529 |
10/07/2015 |
R$ 1.513,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004530 |
10/07/2015 |
R$ 3.740,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004531 |
10/07/2015 |
R$ 320,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004532 |
10/07/2015 |
R$ 197,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004533 |
10/07/2015 |
R$ 307,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004534 |
10/07/2015 |
R$ 318,42 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:WILLIAN GOMES E ACOMPANHANTE:BRUNO GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAUL SOARES. |
1004535 |
10/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINDIOMARO PEREIRA E ADRIANA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004536 |
10/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004537 |
10/07/2015 |
R$ 31.521,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004538 |
10/07/2015 |
R$ 76,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2 |
1004539 |
10/07/2015 |
R$ 282,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004540 |
13/07/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004541 |
13/07/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADENOR ALVES GUERRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004542 |
13/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004543 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANUSA APARECIDA BIANO BRAZ, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SEU FILHO TIAGO BRAZ SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004544 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004545 |
13/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MORA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA, PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004546 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAIMUNDO SALGADO DAVINO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE CÂNULA METÁLICA NO PESCOÇO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004547 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ALTIVA VIANA DUTRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004548 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVA PEREIRA DE ARAÚJO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004549 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO:PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1004550 |
13/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004551 |
13/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004552 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004553 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004554 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004555 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004556 |
13/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004557 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILDETE PEREIRA DUARTE, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONTATO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004558 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETRO ENCEFALOGRAMA PARA MARLENE BATISTA FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004559 |
13/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA RAMOS DE PAIVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA RENAN DE PAIVA DA CUNHA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004560 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLI DOS SANTOS PASSOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA DAVI LUCAS RAMOS PASSOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004561 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG |
1004562 |
13/07/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTON |
1004563 |
13/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELFINO GOMES DE JESUS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004564 |
13/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA RAMOS DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG REGIÃO CERVICAL, PARA VIKTOR VIEIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004565 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE |
1004566 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILLIAN GOMES TAVARES E ACOMPANHANTE:BRUNO GOMES TAVARES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAUL SOARE |
1004567 |
13/07/2015 |
R$ 155,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PAC.:GENILDO PEREIRA,KATILENE TRINDADE E ACOMP.:ERLANDIA PEREIRA E MARIA HELENA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS NEWTON ROC |
1004568 |
13/07/2015 |
R$ 108,24 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, MARIA MARLETE,JOSE DIAS PINHEIRO,ACOMP:MARIA DAS GRAÇAS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SANTA CASA,DI |
1004569 |
13/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS, TIAGO BRAZ, ACOMPANHANTE:VANUZA BIANO. P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1004570 |
13/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUB SECRETARIO DA SEDRU, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS. |
1004571 |
13/07/2015 |
R$ 110,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004572 |
14/07/2015 |
R$ 1.099,06 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DE TELHADO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004573 |
14/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA E PINTURA DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC |
1004574 |
14/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA HMH 7045 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004575 |
14/07/2015 |
R$ 1.526,25 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004576 |
14/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004577 |
14/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS - PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DO CRUZAMENTO DA RUA HOMERO LUIZ E RUA SILVIO LUIZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1004578 |
14/07/2015 |
R$ 2.508,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LINHAGEM, CABOS DE PICARETA E PAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004579 |
14/07/2015 |
R$ 770,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004580 |
14/07/2015 |
R$ 1.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004581 |
14/07/2015 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004582 |
14/07/2015 |
R$ 1.172,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA |
1004583 |
14/07/2015 |
R$ 740,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS PSFS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004584 |
14/07/2015 |
R$ 216,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/ E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1004585 |
14/07/2015 |
R$ 494,15 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS EPAMINONDAS RAMOS E ESCOLA MARIA ANGELA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004586 |
14/07/2015 |
R$ 321,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1004587 |
14/07/2015 |
R$ 1.161,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. |
1004588 |
14/07/2015 |
R$ 470,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. |
1004589 |
14/07/2015 |
R$ 413,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOTEO-MG,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE DESENHO E PINTURA NO ATELIE DE JOSE ROSARIO CASTRO SOUZA. |
1004590 |
14/07/2015 |
R$ 160,70 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 033/2015 - DISPENSA 05/2015. |
1004591 |
14/07/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:LARISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004592 |
14/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CHEK UP DE RETINA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:RAISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZO |
1004593 |
14/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CHEK UP DE RETINA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:LARISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZ |
1004594 |
14/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, LEVANDO COMPUTADOR PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO SISTEMA DE SAÚDE (CNES, BPA, FPO, VERSIA E SUS), NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1004595 |
14/07/2015 |
R$ 36,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004596 |
14/07/2015 |
R$ 61,51 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ FINALIZAR PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PRETO E CORREGO CANELÃO. |
1004597 |
24/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ FINALIZAR PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PRETO E CORREGO CANELÃO. |
1004598 |
24/07/2015 |
R$ 162,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DO SICONFI E SIOPS. |
1004599 |
15/07/2015 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN, PARA ESTA PREFEITURA. |
1004600 |
15/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL AO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012-2009 ) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. |
1004601 |
15/07/2015 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDME - PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1004602 |
15/07/2015 |
R$ 3.925,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES P/ POÇO E PARA BUEIROS P/ DRENAGEM NA AV. ARTUR BERNARDES, RUA HOMERO LUIZ E PRAÇA FREI VENCESLAU, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICI |
1004603 |
15/07/2015 |
R$ 1.627,50 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FORRO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS HOMERO LUIZ-CUSTODIO CARPINA-AMADEU RODRIGUES TRANSVERSAL SILVIO LUIZ SOLICITADO PELA S |
1004604 |
15/07/2015 |
R$ 1.611,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA JOAQUIM LUIZ, GERMANO BARBOSA E ANTONIO INACIO (ANTENAS DE INTERNET) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004605 |
15/07/2015 |
R$ 680,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004606 |
15/07/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004608 |
15/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.707-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004609 |
13/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004610 |
15/07/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004611 |
15/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012/2009) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1004612 |
15/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO CULTURAL E ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012/2009) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C |
1004613 |
15/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELI PEREIRA SALDANHA, REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1004614 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1004615 |
15/07/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SEGURANÇA ALIMENTAR:VIDA E CIDADANIA, REALIZADO NA SINDUTE E PROMOVIDO PELA FETAEMG. |
1004616 |
15/07/2015 |
R$ 85,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, MARIA MARLETE, JOSE DIAS, ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1004617 |
16/07/2015 |
R$ 148,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA MARGARETE, ANTONIO FERREIRA, ACOMPANHANTE:JABSON FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004618 |
16/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004619 |
16/07/2015 |
R$ 1.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND.PNEU NOVO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA:OXI9342 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004620 |
16/07/2015 |
R$ 1.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004621 |
16/07/2015 |
R$ 2.008,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004622 |
16/07/2015 |
R$ 1.212,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004623 |
16/07/2015 |
R$ 658,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004624 |
16/07/2015 |
R$ 1.622,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004625 |
16/07/2015 |
R$ 617,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004626 |
16/07/2015 |
R$ 3.384,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1004627 |
16/07/2015 |
R$ 1.010,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004628 |
16/07/2015 |
R$ 3.532,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA DA ZONA URBANA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004629 |
16/07/2015 |
R$ 2.710,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ESCOLA MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004630 |
16/07/2015 |
R$ 4.968,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004631 |
16/07/2015 |
R$ 5.154,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004632 |
16/07/2015 |
R$ 773,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004633 |
16/07/2015 |
R$ 1.879,06 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:RENAN DE PAIVA, ACOMPANHANTE:RITA CEISSOSTOMO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO L |
1004634 |
16/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, SORAIA SANTOS, ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1004636 |
16/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES,CARGA DE PROCESSOS E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA. |
1004637 |
17/07/2015 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1004638 |
17/07/2015 |
R$ 389,97 |
|
| REF. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO (CONSELHO TUTELAR) NA CIDADE DE TEÓFILO |
1004639 |
17/07/2015 |
R$ 464,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADE, COMPETÊNCIA:JULHO/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004640 |
17/07/2015 |
R$ 4.734,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004641 |
17/07/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004642 |
17/07/2015 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1004643 |
17/07/2015 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004644 |
17/07/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004645 |
17/07/2015 |
R$ 15,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE T |
1004646 |
17/07/2015 |
R$ 1.438,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE ASSISTE |
1004647 |
17/07/2015 |
R$ 278,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M.DE AGRICULT |
1004648 |
17/07/2015 |
R$ 348,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTR |
1004649 |
17/07/2015 |
R$ 603,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1004650 |
17/07/2015 |
R$ 324,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1004651 |
17/07/2015 |
R$ 301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004652 |
17/07/2015 |
R$ 149,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004653 |
17/07/2015 |
R$ 161,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004654 |
17/07/2015 |
R$ 324,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004655 |
17/07/2015 |
R$ 134,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004656 |
17/07/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004657 |
17/07/2015 |
R$ 1.096,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004658 |
17/07/2015 |
R$ 2.525,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004659 |
17/07/2015 |
R$ 1.857,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004661 |
17/07/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004662 |
17/07/2015 |
R$ 1.174,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004663 |
17/07/2015 |
R$ 472,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MECEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004664 |
17/07/2015 |
R$ 1.467,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004665 |
17/07/2015 |
R$ 192,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004666 |
17/07/2015 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004667 |
17/07/2015 |
R$ 359,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004668 |
17/07/2015 |
R$ 1.851,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004669 |
17/07/2015 |
R$ 1.468,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004670 |
17/07/2015 |
R$ 1.497,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004671 |
17/07/2015 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004672 |
17/07/2015 |
R$ 169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADOR CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004673 |
17/07/2015 |
R$ 1.482,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519,SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004674 |
17/07/2015 |
R$ 587,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, CONFORME CONVENIO Nº01/2013,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004675 |
17/07/2015 |
R$ 440,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004676 |
17/07/2015 |
R$ 225,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004677 |
17/07/2015 |
R$ 1.050,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004678 |
17/07/2015 |
R$ 282,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004679 |
17/07/2015 |
R$ 269,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004680 |
17/07/2015 |
R$ 253,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX -0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004681 |
17/07/2015 |
R$ 87,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004682 |
17/07/2015 |
R$ 217,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004683 |
17/07/2015 |
R$ 687,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004684 |
17/07/2015 |
R$ 692,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004685 |
17/07/2015 |
R$ 90,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004686 |
17/07/2015 |
R$ 95,87 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALICE APARECIDA, CHANDI DHAS, ACOMP.:ADRIANA DA SILVA E MARIZETE ESTEVES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BALEIA E DAS |
1004687 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MAURA FERREIRA CUNHA E ACOMPANHANTE:ANDREIA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1004688 |
17/07/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/GARANTIA - TAKE UP, PLACA:PUG-7823 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004689 |
20/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO/GARANTIA - TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004690 |
20/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. |
1004691 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GENILDO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALBA VELOSO, NO DIA 24/07/2015. |
1004692 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004693 |
20/07/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004694 |
20/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004695 |
20/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004696 |
20/07/2015 |
R$ 7,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004697 |
20/07/2015 |
R$ 1.255,29 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:INGRID LEMES E ANELINA GOMES, ACOMPANHANTE:NORMA LEMOS E MARIA LUCIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HO |
1004698 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, SORAIA SANTOS E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA |
1004699 |
20/07/2015 |
R$ 145,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004700 |
20/07/2015 |
R$ 814,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004701 |
21/07/2015 |
R$ 4.111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº064/2015 - GAB/PMI, NA CEMIG. |
1004709 |
21/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004710 |
16/07/2015 |
R$ 45,32 |
|
| REPASSE FINANCEIRO NO SENTIDO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL,COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES RURAIS, CONVÊNI |
1004711 |
30/07/2015 |
R$ 8.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004712 |
21/07/2015 |
R$ 28.797,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004713 |
21/07/2015 |
R$ 1.912,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004714 |
21/07/2015 |
R$ 1.499,76 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004715 |
21/07/2015 |
R$ 1.053,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004716 |
21/07/2015 |
R$ 363,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004717 |
21/07/2015 |
R$ 1.018,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004718 |
21/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA20.255-X (IGD), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004719 |
21/07/2015 |
R$ 23,40 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:AUGUSTO RAMOS,LUCINEIA XAVIER, ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL JOÃO PAULO II E HOSPITAL DAS |
1004720 |
21/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:RAISSA PEREIRA, ANTONIO LEVINO, ACOMPANHANTE:ILZA GOMES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004721 |
21/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ALICE APARECIDA,CHANDI DHAS, ACOMP:ADRIANA DA SILVA E MARIZETE ESTEVES,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BA |
1004722 |
21/07/2015 |
R$ 100,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004723 |
21/07/2015 |
R$ 950,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004724 |
21/07/2015 |
R$ 45,02 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:INGRID LEMES, ANELINA GOMES,ACOMPANHANTES:NORMA LEMES, MARIA LUCIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICA |
1004725 |
22/07/2015 |
R$ 160,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004726 |
22/07/2015 |
R$ 45,26 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004729 |
23/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO (PSF PEDRA DO GADO, VALE ENCANTADO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA E PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO) EM ATENDIMENTO Á S. M. D |
1004730 |
23/07/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DAS FAMILIAS (NASF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1004731 |
23/07/2015 |
R$ 505,70 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO (PSF PEDRA DO GADO, VALE ENCANTADO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA, S.M. DE |
1004732 |
23/07/2015 |
R$ 1.555,29 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DAS FAMILIAS (NASF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE |
1004733 |
23/07/2015 |
R$ 368,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004734 |
23/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA INFANTIL PEQUENO PRINCIPE , EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004735 |
23/07/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS , EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004736 |
23/07/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004737 |
20/07/2015 |
R$ 0,21 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:AUGUSTO RAMOS, LUCINEIA XAVIER, ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II E HOS |
1004738 |
23/07/2015 |
R$ 95,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004739 |
24/07/2015 |
R$ 311,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1004740 |
24/07/2015 |
R$ 85,93 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 035/2015 - TOMADA DE PREÇOS 05/2015, |
1004741 |
24/07/2015 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004742 |
24/07/2015 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA FREI WENCESLAU, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004743 |
24/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES, ANA ALVES, ACOMPANHANTES:JOSE GERALDO, MARIA LEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004744 |
24/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004745 |
24/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA, LINEIDE GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BA |
1004746 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004747 |
27/07/2015 |
R$ 98,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004748 |
28/07/2015 |
R$ 6,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004749 |
28/07/2015 |
R$ 1,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004750 |
27/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO NEFROLOGISTA PARA GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, E |
1004751 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GENILDO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GAL |
1004752 |
27/07/2015 |
R$ 227,61 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL FERREIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE:IVANI RODRIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004753 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FORUM DA C |
1004754 |
27/07/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA PORTA DE AÇO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004755 |
28/07/2015 |
R$ 315,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1004756 |
28/07/2015 |
R$ 159,12 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004757 |
28/07/2015 |
R$ 119,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004758 |
28/07/2015 |
R$ 79,56 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004759 |
28/07/2015 |
R$ 79,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004760 |
28/07/2015 |
R$ 477,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004762 |
28/07/2015 |
R$ 79,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015. |
1004763 |
28/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004764 |
28/07/2015 |
R$ 331,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1004765 |
28/07/2015 |
R$ 1.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJETO VISÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004766 |
28/07/2015 |
R$ 442,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004767 |
28/07/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DE MUSICA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004768 |
28/07/2015 |
R$ 726,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004769 |
28/07/2015 |
R$ 205,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1004770 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004771 |
29/07/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004772 |
29/07/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004773 |
29/07/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1004774 |
29/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1004775 |
29/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF. |
1004776 |
29/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004777 |
29/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO. |
1004778 |
29/07/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004779 |
29/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1004780 |
29/07/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1004781 |
29/07/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004782 |
29/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES, ZONA RURAL ITAIPE,PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004783 |
29/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004784 |
29/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIST |
1004785 |
29/07/2015 |
R$ 670,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FERREIRA, VILMA ALVES, VERA LUCIA, ACOMPANHANTE:ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA, P/ CONSULTA MEDICA |
1004786 |
27/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGEM PARA IGARATA-SP, PARA QUE A MESMA POSSA LEVAR SEU FILHO JOÃO MARCOS QUE RESIDE AQUI, PARA MORAR COM ELA E SEU ESPOSO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004787 |
29/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO ASILO SANTA CLARA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004788 |
29/07/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DESTA PREFEITURA. |
1004789 |
29/07/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004790 |
30/07/2015 |
R$ 755,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004791 |
30/07/2015 |
R$ 638,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004792 |
30/07/2015 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004793 |
30/07/2015 |
R$ 754,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004794 |
30/07/2015 |
R$ 529,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52..450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004795 |
30/07/2015 |
R$ 3,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004796 |
30/07/2015 |
R$ 2.377,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.500-6 (ITR) BANCO DO BRAIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004797 |
30/07/2015 |
R$ 0,80 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004798 |
30/07/2015 |
R$ 122,40 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA POLICIA MILITAR CONVÊNIO 01/2013. |
1004799 |
30/07/2015 |
R$ 198,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1004800 |
30/07/2015 |
R$ 126,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1004801 |
30/07/2015 |
R$ 144,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004802 |
30/07/2015 |
R$ 261,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1004803 |
30/07/2015 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004804 |
30/07/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004805 |
30/07/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004806 |
30/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ATENDER CAMINHÃO F 4000 PLACA HMM-9820 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004807 |
30/07/2015 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA ATENDER PATROL CARTERPILLAR JAPO 5274 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004808 |
30/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1004809 |
30/07/2015 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004810 |
30/07/2015 |
R$ 365,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004811 |
24/07/2015 |
R$ 154,14 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NA AMUC, NA GRAFICA MODELO, PARA RESOLVER ASSUNTO INERENTES Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS DAS LIXEIRAS E FAIXAS E PEGAR ORÇAMENTO P |
1004812 |
24/07/2015 |
R$ 86,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.449-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004815 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004816 |
31/07/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004817 |
30/07/2015 |
R$ 3.664,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004818 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004819 |
31/07/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA COINTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004820 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004821 |
31/07/2015 |
R$ 101,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2015. |
1004822 |
31/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA,NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2015. |
1004823 |
31/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DA MICRO REGIONAL DE SAÚDE DE PADRE PARAISO-MG. |
1004824 |
31/07/2015 |
R$ 46,75 |
|
| RDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PEDRO SILVA E LINEIDE GOMES, ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAIS HEMOMINAS E NO |
1004825 |
31/07/2015 |
R$ 115,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004826 |
31/07/2015 |
R$ 1.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004827 |
31/07/2015 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA. |
1004828 |
31/07/2015 |
R$ 22,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004829 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF) BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004830 |
31/07/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004831 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004832 |
31/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGDSUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004833 |
31/07/2015 |
R$ 23,40 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE 03 PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG, PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR SEUS NETOS PARA FICAR COM A MÃE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004834 |
31/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), (129) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004835 |
31/07/2015 |
R$ 263,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004836 |
31/07/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004837 |
31/07/2015 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004838 |
31/07/2015 |
R$ 5,35 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS EM CONVÊNIOS NA SEDRU-MG, PRO MUNICIPIOS E ÁGUA PARA TODOS. |
1004839 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR TERMO DE CADASTRAMENTO DE SENHA DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. |
1004840 |
31/07/2015 |
R$ 35,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES,EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004841 |
31/07/2015 |
R$ 143,52 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTAVA NA ASSISTENCIA TECNICA. |
1004842 |
31/07/2015 |
R$ 90,00 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004843 |
31/07/2015 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO (COHAB), JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1004844 |
31/07/2015 |
R$ 30,01 |
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| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA (CIS-EVMJ |
1004845 |
31/07/2015 |
R$ 80,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:000562-6 (ICMS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
1004846 |
31/07/2015 |
R$ 29,75 |
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| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES, IMPRESSORA, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004847 |
28/07/2015 |
R$ 10.706,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004883 |
10/07/2015 |
R$ 239,40 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE |
1004910 |
30/07/2015 |
R$ 232,20 |
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