Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ BUSCAR LIXEIRAS, LEVAR DOCUMENTOS NA FUNASA, ENCONTRAR COM O SECRETARIO DA SEDRU, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BUSCAR PEÇAS DE VEICUL 1004284 01/07/2015 R$ 840,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:MARLETE BATISTA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA 1004285 01/07/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS, ACOMPANHANTE:MARIA ELZA DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1004286 01/07/2015 R$ 300,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM P/ CIDADE DE PIRACICABA-SP, P/ QUE A MESMA POSSA BUSCAR A SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1004287 01/07/2015 R$ 200,00
REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEDA ELAINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA DIAS SANTOS, P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINI 1004288 02/07/2015 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STHEFANIE FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE:VALDILEI CRESCONTINA DUARTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1004289 02/07/2015 R$ 549,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO A SENHORA:LAURITA GOMES E O SENHOR SERAFIM GOMES, QUE SE ENCONTRAVA ABANDONADO NESTE MUNICIPIO. 1004290 02/07/2015 R$ 447,15
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004291 03/07/2015 R$ 35,01
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VACINA, /REALIZADA PELA SRS - TEÓFILO OTONI-MG,NOS DIAS 30/06/2015 A 03/07/2015, JUNT. COM DIANA F., ILDETE RAMALHO E M 1004292 03/07/2015 R$ 259,64
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015,TRIBUNAL DE CONTAS E A SOCIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 30/06/2015 E 01/07/2015 E CAP 1004293 03/07/2015 R$ 244,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1004294 03/07/2015 R$ 800,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:EULA GORETI SOARES ALMEIDA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO NEO-GV. 1004295 03/07/2015 R$ 50,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA PINHEIRO,ELLEM PEREIRA E ACOMPANHANTE:GERALDO RAMOS E MARILIA PEREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BAL 1004296 04/07/2015 R$ 300,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR LIXEIRAS, LEVAR DOCUMENTOS NA FUNASA, ENCONTRAR COM O SECRETARIO DA SEDRU, NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS DESTA PREFEITU 1004297 04/07/2015 R$ 211,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. 1004298 06/07/2015 R$ 1.120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. 1004299 06/07/2015 R$ 1.120,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2015. 1004300 06/07/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA RETIRADA DE EXTRATO PREVIDENCIARIO JUNTO AO RGPS/INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS:LUCIO JOSE, MARIA MARTA E IRE 1004301 06/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. 1004302 06/07/2015 R$ 10,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 055/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN 1004303 06/07/2015 R$ 460,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:EULA GORETE, CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO-G 1004304 06/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. 1004305 06/07/2015 R$ 88,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARGARIDA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1004306 04/07/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GEICOM, NA SRS-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1004307 04/07/2015 R$ 80,01
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFVJM, P/ DISCUTIR SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, EM ITAIPÉ-MG. 1004309 07/07/2015 R$ 87,21
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TIMOTEO-MG,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE DESENHO E PINTURA NO ATELIE DE JOSE ROSARIO CASTRO SOUZA. 1004310 07/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTESGERALDO LUCIO E NATALINO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CLIMED. 1004311 07/07/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITA 1004312 07/07/2015 R$ 300,00
DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA E ELLEM PEREIRA, AOCMPANHANTE:GERALDO RAMOS E MARILIA PEREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE 1004313 07/07/2015 R$ 101,71
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELNI JOSE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ROGER JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSIT 1004314 07/07/2015 R$ 154,16
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2015. 1004315 08/07/2015 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA MARIA ALVES E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA RAMOS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1004316 08/07/2015 R$ 50,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GENILDO PEREIRA E KATILENE TRINDADE,ACOMPANHANTES:ERLANDIA PEREIRA E MARIA HELENA,P/CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS NEWTON R 1004317 08/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUB SECRETARIO DA SEDRU-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS. 1004318 08/07/2015 R$ 1.800,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004319 09/07/2015 R$ 45,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004321 09/07/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004322 09/07/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO 1004323 09/07/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1004324 09/07/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004325 09/07/2015 R$ 6.454,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRE ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP 1004326 09/07/2015 R$ 7.170,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004327 09/07/2015 R$ 561,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004328 09/07/2015 R$ 3.229,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004329 09/07/2015 R$ 5.522,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004330 09/07/2015 R$ 3.795,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO:01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004331 09/07/2015 R$ 120,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004332 09/07/2015 R$ 422,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004333 09/07/2015 R$ 215,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMANTO DE LIMPEZA E GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1004334 09/07/2015 R$ 837,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004335 09/07/2015 R$ 2.461,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004336 09/07/2015 R$ 1.259,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE- PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004337 09/07/2015 R$ 1.642,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BOA SORTE - PEDRA DO GADO-UNIDADE DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004338 09/07/2015 R$ 405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004339 09/07/2015 R$ 2.399,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004340 09/07/2015 R$ 1.393,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004341 09/07/2015 R$ 1.643,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004342 09/07/2015 R$ 1.100,80
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR ORÇAMENTO PARA EMPRESAS PARTICIPAREM DO PROCESSO LICITATÓRIO DE UMA MOTO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E OUTRA PARA O SETOR D 1004343 09/07/2015 R$ 80,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA PROESSUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA. 1004344 09/07/2015 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELATIVOS AOS REPASSES DOS PROGRAMAS FEDERAIS 1004345 09/07/2015 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004347 10/07/2015 R$ 22,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O PNEU DA PATROL CASE PARA REFORMA, NA EMPRESA CONSORTE PNEUS. 1004348 10/07/2015 R$ 30,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DEFESA, CONTESTAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA 1004349 10/07/2015 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004350 10/07/2015 R$ 358,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004351 10/07/2015 R$ 991,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004352 10/07/2015 R$ 373,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004353 10/07/2015 R$ 358,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004354 10/07/2015 R$ 209,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004355 10/07/2015 R$ 1.086,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004356 10/07/2015 R$ 288,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004357 10/07/2015 R$ 339,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004358 10/07/2015 R$ 803,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004359 10/07/2015 R$ 835,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004360 10/07/2015 R$ 627,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004361 10/07/2015 R$ 217,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004362 10/07/2015 R$ 872,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004363 10/07/2015 R$ 1.875,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004364 10/07/2015 R$ 1.229,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S-10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004365 10/07/2015 R$ 1.825,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004366 10/07/2015 R$ 102,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004367 10/07/2015 R$ 720,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004368 10/07/2015 R$ 342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA IVECO, COR BRANCA, PLACAPUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004369 10/07/2015 R$ 409,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004370 10/07/2015 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004372 10/07/2015 R$ 1.343,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004373 10/07/2015 R$ 650,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004374 10/07/2015 R$ 192,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004375 10/07/2015 R$ 368,96
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004376 10/07/2015 R$ 1.088,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004377 10/07/2015 R$ 101,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004378 10/07/2015 R$ 1.410,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004379 10/07/2015 R$ 1.332,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004380 10/07/2015 R$ 627,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. 1004381 10/07/2015 R$ 916,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 VIATURA PM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACÃO - CONVENIO Nº01/2013 POLICIA MILITAR 1004382 10/07/2015 R$ 689,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EULA GORETI SOARES ALMEIDA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1004385 10/07/2015 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1004386 10/07/2015 R$ 8.247,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1004387 10/07/2015 R$ 8.128,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004388 10/07/2015 R$ 2.823,90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004389 10/07/2015 R$ 0,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004390 10/07/2015 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004391 10/07/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004392 10/07/2015 R$ 15,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004393 10/07/2015 R$ 70,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIOES/PALESTRAS REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004394 10/07/2015 R$ 60,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - REUNIOES/PALESTRAS COM PROFESSORES, SUPERVISORES E SERVENTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004395 10/07/2015 R$ 1.701,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA EM PALESTRA E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004396 10/07/2015 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES - PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004397 10/07/2015 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004398 10/07/2015 R$ 1.226,40
REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004399 10/07/2015 R$ 631,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO, PLACA:HLF 7383, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004400 10/07/2015 R$ 2.326,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX 0867, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004401 10/07/2015 R$ 75,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW 2653 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004402 10/07/2015 R$ 755,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÃS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004403 10/07/2015 R$ 1.570,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÃS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004404 10/07/2015 R$ 628,08
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE SE PROPÕE A GARANTIR A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNICIPES EM ATENDIMENTO A SEC. 1004405 10/07/2015 R$ 1.943,35
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE SE PROPÕE A GARANTIR A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNICIPES EM ATENDIMENTO A SEC. MU 1004406 10/07/2015 R$ 1.486,15
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL D 1004407 10/07/2015 R$ 3.076,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004409 10/07/2015 R$ 533,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004410 10/07/2015 R$ 636,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1004411 10/07/2015 R$ 324,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004412 10/07/2015 R$ 4.352,38
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004413 10/07/2015 R$ 2.666,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004414 10/07/2015 R$ 13,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004415 10/07/2015 R$ 10.640,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1004416 10/07/2015 R$ 4.256,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004417 10/07/2015 R$ 6.065,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004418 10/07/2015 R$ 3.794,60
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004419 10/07/2015 R$ 4.949,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004420 10/07/2015 R$ 5.299,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004421 10/07/2015 R$ 18.259,37
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1004422 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004423 10/07/2015 R$ 914,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004424 10/07/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004425 10/07/2015 R$ 4.510,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004426 10/07/2015 R$ 3.177,72
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004427 10/07/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004428 10/07/2015 R$ 11.651,61
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1004429 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004430 10/07/2015 R$ 6.078,19
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004431 10/07/2015 R$ 2.695,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004432 10/07/2015 R$ 1.700,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004433 10/07/2015 R$ 2.738,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004434 10/07/2015 R$ 14.615,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004435 10/07/2015 R$ 3.592,30
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004436 10/07/2015 R$ 15.749,84
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1004437 10/07/2015 R$ 4.788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004438 10/07/2015 R$ 881,51
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004439 10/07/2015 R$ 3.940,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004440 10/07/2015 R$ 1.768,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004441 10/07/2015 R$ 449,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004442 10/07/2015 R$ 5.387,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004443 10/07/2015 R$ 5.324,60
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1004444 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004445 10/07/2015 R$ 943,45
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004446 10/07/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004447 10/07/2015 R$ 20.255,72
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004448 10/07/2015 R$ 1.599,15
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004449 10/07/2015 R$ 27.176,84
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1004450 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004451 10/07/2015 R$ 4.609,43
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004452 10/07/2015 R$ 7.961,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004453 10/07/2015 R$ 5.306,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004454 10/07/2015 R$ 837,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004455 10/07/2015 R$ 4.510,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004456 10/07/2015 R$ 7.783,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004457 10/07/2015 R$ 7.223,30
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004458 10/07/2015 R$ 14.288,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004459 10/07/2015 R$ 15.591,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004460 10/07/2015 R$ 20.581,42
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004461 10/07/2015 R$ 27.444,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004462 10/07/2015 R$ 3.782,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004463 10/07/2015 R$ 3.504,27
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004464 10/07/2015 R$ 1.989,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004465 10/07/2015 R$ 9.599,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004466 10/07/2015 R$ 34.042,51
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1004467 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004468 10/07/2015 R$ 16.690,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004469 10/07/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004470 10/07/2015 R$ 2.570,19
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004471 10/07/2015 R$ 2.490,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004472 10/07/2015 R$ 11.853,14
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004473 10/07/2015 R$ 10.480,32
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1004474 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004475 10/07/2015 R$ 1.123,16
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004476 10/07/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004477 10/07/2015 R$ 3.415,19
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004478 10/07/2015 R$ 62.682,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004479 10/07/2015 R$ 103.495,27
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004480 10/07/2015 R$ 129.135,74
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004481 10/07/2015 R$ 28.041,01
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004482 10/07/2015 R$ 1.298,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004483 10/07/2015 R$ 3.386,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004484 10/07/2015 R$ 26.120,88
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1004485 10/07/2015 R$ 3.192,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004486 10/07/2015 R$ 4.387,65
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004487 10/07/2015 R$ 669,22
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004488 10/07/2015 R$ 5.012,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004489 10/07/2015 R$ 430,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004490 10/07/2015 R$ 1.015,96
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004491 10/07/2015 R$ 715,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004492 10/07/2015 R$ 430,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004493 10/07/2015 R$ 2.624,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004494 10/07/2015 R$ 719,02
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004495 10/07/2015 R$ 1.976,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004496 10/07/2015 R$ 383,11
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004497 10/07/2015 R$ 2.774,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004498 10/07/2015 R$ 5.297,38
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004499 10/07/2015 R$ 887,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004500 10/07/2015 R$ 398,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004501 10/07/2015 R$ 101,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004502 10/07/2015 R$ 1.213,53
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004503 10/07/2015 R$ 2.130,93
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004504 10/07/2015 R$ 430,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004505 10/07/2015 R$ 4.562,72
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004506 10/07/2015 R$ 7.827,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004507 10/07/2015 R$ 1.712,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004508 10/07/2015 R$ 1.195,42
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004509 10/07/2015 R$ 188,69
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004510 10/07/2015 R$ 2.211,53
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004511 10/07/2015 R$ 1.627,09
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004512 10/07/2015 R$ 6.596,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004513 10/07/2015 R$ 4.901,74
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004514 10/07/2015 R$ 6.834,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004515 10/07/2015 R$ 789,36
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004516 10/07/2015 R$ 10.232,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004517 10/07/2015 R$ 4.768,58
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004518 10/07/2015 R$ 561,05
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004519 10/07/2015 R$ 2.974,40
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004520 10/07/2015 R$ 253,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004521 10/07/2015 R$ 430,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004522 10/07/2015 R$ 22.221,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004523 10/07/2015 R$ 40.700,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004524 10/07/2015 R$ 6.129,66
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004525 10/07/2015 R$ 1.055,38
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004526 10/07/2015 R$ 6.368,83
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004527 10/07/2015 R$ 2.299,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004528 10/07/2015 R$ 1.196,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004529 10/07/2015 R$ 1.513,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1004530 10/07/2015 R$ 3.740,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004531 10/07/2015 R$ 320,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004532 10/07/2015 R$ 197,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004533 10/07/2015 R$ 307,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1004534 10/07/2015 R$ 318,42
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:WILLIAN GOMES E ACOMPANHANTE:BRUNO GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAUL SOARES. 1004535 10/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINDIOMARO PEREIRA E ADRIANA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1004536 10/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004537 10/07/2015 R$ 31.521,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004538 10/07/2015 R$ 76,50
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E EDITAIS DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2 1004539 10/07/2015 R$ 282,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004540 13/07/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004541 13/07/2015 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADENOR ALVES GUERRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004542 13/07/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004543 13/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANUSA APARECIDA BIANO BRAZ, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SEU FILHO TIAGO BRAZ SANTOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1004544 13/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004545 13/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MORA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA, PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004546 13/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAIMUNDO SALGADO DAVINO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE CÂNULA METÁLICA NO PESCOÇO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004547 13/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ALTIVA VIANA DUTRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004548 13/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIVA PEREIRA DE ARAÚJO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004549 13/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO:PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. 1004550 13/07/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO EM BELO HORIZONTE-MG. 1004551 13/07/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004552 13/07/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004553 13/07/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004554 13/07/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004555 13/07/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO NASCIMENTO, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004556 13/07/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004557 13/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GILDETE PEREIRA DUARTE, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONTATO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004558 13/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ELETRO ENCEFALOGRAMA PARA MARLENE BATISTA FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004559 13/07/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA RAMOS DE PAIVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA RENAN DE PAIVA DA CUNHA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1004560 13/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLI DOS SANTOS PASSOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA DAVI LUCAS RAMOS PASSOS, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004561 13/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG 1004562 13/07/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTON 1004563 13/07/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELFINO GOMES DE JESUS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1004564 13/07/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA RAMOS DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG REGIÃO CERVICAL, PARA VIKTOR VIEIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004565 13/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 1004566 13/07/2015 R$ 150,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:WILLIAN GOMES TAVARES E ACOMPANHANTE:BRUNO GOMES TAVARES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAUL SOARE 1004567 13/07/2015 R$ 155,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO OS PAC.:GENILDO PEREIRA,KATILENE TRINDADE E ACOMP.:ERLANDIA PEREIRA E MARIA HELENA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS NEWTON ROC 1004568 13/07/2015 R$ 108,24
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, MARIA MARLETE,JOSE DIAS PINHEIRO,ACOMP:MARIA DAS GRAÇAS,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SANTA CASA,DI 1004569 13/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS, TIAGO BRAZ, ACOMPANHANTE:VANUZA BIANO. P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI 1004570 13/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUB SECRETARIO DA SEDRU, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS. 1004571 13/07/2015 R$ 110,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004572 14/07/2015 R$ 1.099,06
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DE TELHADO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004573 14/07/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA E PINTURA DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC 1004574 14/07/2015 R$ 3.000,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA HMH 7045 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004575 14/07/2015 R$ 1.526,25
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004576 14/07/2015 R$ 450,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004577 14/07/2015 R$ 250,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS - PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DO CRUZAMENTO DA RUA HOMERO LUIZ E RUA SILVIO LUIZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1004578 14/07/2015 R$ 2.508,10
REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LINHAGEM, CABOS DE PICARETA E PAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004579 14/07/2015 R$ 770,70
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004580 14/07/2015 R$ 1.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004581 14/07/2015 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004582 14/07/2015 R$ 1.172,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA 1004583 14/07/2015 R$ 740,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS PSFS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004584 14/07/2015 R$ 216,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/ E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED 1004585 14/07/2015 R$ 494,15
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS EPAMINONDAS RAMOS E ESCOLA MARIA ANGELA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004586 14/07/2015 R$ 321,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1004587 14/07/2015 R$ 1.161,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. 1004588 14/07/2015 R$ 470,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2015. 1004589 14/07/2015 R$ 413,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOTEO-MG,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE DESENHO E PINTURA NO ATELIE DE JOSE ROSARIO CASTRO SOUZA. 1004590 14/07/2015 R$ 160,70
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 033/2015 - DISPENSA 05/2015. 1004591 14/07/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:LARISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZONTE-MG. 1004592 14/07/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CHEK UP DE RETINA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:RAISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZO 1004593 14/07/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOMINGAS GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CHEK UP DE RETINA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA:LARISSA GOMES RODRIGUES EM BELO HORIZ 1004594 14/07/2015 R$ 280,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, LEVANDO COMPUTADOR PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO SISTEMA DE SAÚDE (CNES, BPA, FPO, VERSIA E SUS), NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1004595 14/07/2015 R$ 36,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004596 14/07/2015 R$ 61,51
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ FINALIZAR PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PRETO E CORREGO CANELÃO. 1004597 24/07/2015 R$ 60,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ FINALIZAR PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO PRETO E CORREGO CANELÃO. 1004598 24/07/2015 R$ 162,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DO SICONFI E SIOPS. 1004599 15/07/2015 R$ 90,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN, PARA ESTA PREFEITURA. 1004600 15/07/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL AO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012-2009 ) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. 1004601 15/07/2015 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDME - PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 1004602 15/07/2015 R$ 3.925,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES P/ POÇO E PARA BUEIROS P/ DRENAGEM NA AV. ARTUR BERNARDES, RUA HOMERO LUIZ E PRAÇA FREI VENCESLAU, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICI 1004603 15/07/2015 R$ 1.627,50
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE FORRO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS HOMERO LUIZ-CUSTODIO CARPINA-AMADEU RODRIGUES TRANSVERSAL SILVIO LUIZ SOLICITADO PELA S 1004604 15/07/2015 R$ 1.611,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA JOAQUIM LUIZ, GERMANO BARBOSA E ANTONIO INACIO (ANTENAS DE INTERNET) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004605 15/07/2015 R$ 680,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004606 15/07/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004608 15/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.707-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004609 13/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004610 15/07/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004611 15/07/2015 R$ 15,60
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012/2009) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 1004612 15/07/2015 R$ 5.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO CULTURAL E ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO (LEI MUNICIPAL 1012/2009) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C 1004613 15/07/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELI PEREIRA SALDANHA, REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1004614 15/07/2015 R$ 160,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. 1004615 15/07/2015 R$ 88,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO SEGURANÇA ALIMENTAR:VIDA E CIDADANIA, REALIZADO NA SINDUTE E PROMOVIDO PELA FETAEMG. 1004616 15/07/2015 R$ 85,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, MARIA MARLETE, JOSE DIAS, ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1004617 16/07/2015 R$ 148,51
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA MARGARETE, ANTONIO FERREIRA, ACOMPANHANTE:JABSON FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1004618 16/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004619 16/07/2015 R$ 1.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND.PNEU NOVO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA:OXI9342 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004620 16/07/2015 R$ 1.749,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004621 16/07/2015 R$ 2.008,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004622 16/07/2015 R$ 1.212,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004623 16/07/2015 R$ 658,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004624 16/07/2015 R$ 1.622,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004625 16/07/2015 R$ 617,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004626 16/07/2015 R$ 3.384,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1004627 16/07/2015 R$ 1.010,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004628 16/07/2015 R$ 3.532,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA DA ZONA URBANA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004629 16/07/2015 R$ 2.710,05
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ESCOLA MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004630 16/07/2015 R$ 4.968,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004631 16/07/2015 R$ 5.154,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004632 16/07/2015 R$ 773,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004633 16/07/2015 R$ 1.879,06
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:RENAN DE PAIVA, ACOMPANHANTE:RITA CEISSOSTOMO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO L 1004634 16/07/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, SORAIA SANTOS, ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1004636 16/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE PETIÇÕES,CARGA DE PROCESSOS E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, NO FORUM DA COMARCA. 1004637 17/07/2015 R$ 35,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1004638 17/07/2015 R$ 389,97
REF. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO (CONSELHO TUTELAR) NA CIDADE DE TEÓFILO 1004639 17/07/2015 R$ 464,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADE, COMPETÊNCIA:JULHO/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004640 17/07/2015 R$ 4.734,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004641 17/07/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1004642 17/07/2015 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1004643 17/07/2015 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004644 17/07/2015 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004645 17/07/2015 R$ 15,00
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) P/ A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE T 1004646 17/07/2015 R$ 1.438,40
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE ASSISTE 1004647 17/07/2015 R$ 278,40
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M.DE AGRICULT 1004648 17/07/2015 R$ 348,00
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTR 1004649 17/07/2015 R$ 603,20
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE 1004650 17/07/2015 R$ 324,80
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1004651 17/07/2015 R$ 301,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004652 17/07/2015 R$ 149,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004653 17/07/2015 R$ 161,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004654 17/07/2015 R$ 324,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004655 17/07/2015 R$ 134,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004656 17/07/2015 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004657 17/07/2015 R$ 1.096,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004658 17/07/2015 R$ 2.525,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004659 17/07/2015 R$ 1.857,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004661 17/07/2015 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004662 17/07/2015 R$ 1.174,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004663 17/07/2015 R$ 472,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MECEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004664 17/07/2015 R$ 1.467,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004665 17/07/2015 R$ 192,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1004666 17/07/2015 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1004667 17/07/2015 R$ 359,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1004668 17/07/2015 R$ 1.851,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004669 17/07/2015 R$ 1.468,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004670 17/07/2015 R$ 1.497,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004671 17/07/2015 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004672 17/07/2015 R$ 169,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA MOTONIVELADOR CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004673 17/07/2015 R$ 1.482,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519,SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. 1004674 17/07/2015 R$ 587,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, CONFORME CONVENIO Nº01/2013,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004675 17/07/2015 R$ 440,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004676 17/07/2015 R$ 225,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004677 17/07/2015 R$ 1.050,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004678 17/07/2015 R$ 282,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004679 17/07/2015 R$ 269,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004680 17/07/2015 R$ 253,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX -0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004681 17/07/2015 R$ 87,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004682 17/07/2015 R$ 217,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004683 17/07/2015 R$ 687,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004684 17/07/2015 R$ 692,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004685 17/07/2015 R$ 90,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004686 17/07/2015 R$ 95,87
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ALICE APARECIDA, CHANDI DHAS, ACOMP.:ADRIANA DA SILVA E MARIZETE ESTEVES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BALEIA E DAS 1004687 17/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE IPATINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MAURA FERREIRA CUNHA E ACOMPANHANTE:ANDREIA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. 1004688 17/07/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/GARANTIA - TAKE UP, PLACA:PUG-7823 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004689 20/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO/GARANTIA - TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004690 20/07/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012, DE 29/12/2012, REF.Á IMÓVEL SITUADO A RUAANCHIETA, Nº450, CENTRO,NESTA CIDADE. 1004691 20/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GENILDO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GALBA VELOSO, NO DIA 24/07/2015. 1004692 20/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004693 20/07/2015 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004694 20/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004695 20/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004696 20/07/2015 R$ 7,08
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004697 20/07/2015 R$ 1.255,29
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:INGRID LEMES E ANELINA GOMES, ACOMPANHANTE:NORMA LEMOS E MARIA LUCIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HO 1004698 20/07/2015 R$ 300,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, SORAIA SANTOS E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA 1004699 20/07/2015 R$ 145,01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004700 20/07/2015 R$ 814,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004701 21/07/2015 R$ 4.111,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO Nº064/2015 - GAB/PMI, NA CEMIG. 1004709 21/07/2015 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004710 16/07/2015 R$ 45,32
REPASSE FINANCEIRO NO SENTIDO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL,COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES RURAIS, CONVÊNI 1004711 30/07/2015 R$ 8.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004712 21/07/2015 R$ 28.797,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004713 21/07/2015 R$ 1.912,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004714 21/07/2015 R$ 1.499,76
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004715 21/07/2015 R$ 1.053,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004716 21/07/2015 R$ 363,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004717 21/07/2015 R$ 1.018,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004718 21/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA20.255-X (IGD), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004719 21/07/2015 R$ 23,40
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:AUGUSTO RAMOS,LUCINEIA XAVIER, ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL JOÃO PAULO II E HOSPITAL DAS 1004720 21/07/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:RAISSA PEREIRA, ANTONIO LEVINO, ACOMPANHANTE:ILZA GOMES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1004721 21/07/2015 R$ 50,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ALICE APARECIDA,CHANDI DHAS, ACOMP:ADRIANA DA SILVA E MARIZETE ESTEVES,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BA 1004722 21/07/2015 R$ 100,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004723 21/07/2015 R$ 950,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004724 21/07/2015 R$ 45,02
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:INGRID LEMES, ANELINA GOMES,ACOMPANHANTES:NORMA LEMES, MARIA LUCIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICA 1004725 22/07/2015 R$ 160,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004726 22/07/2015 R$ 45,26
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSITENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004729 23/07/2015 R$ 80,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO (PSF PEDRA DO GADO, VALE ENCANTADO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA E PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO) EM ATENDIMENTO Á S. M. D 1004730 23/07/2015 R$ 1.970,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DAS FAMILIAS (NASF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1004731 23/07/2015 R$ 505,70
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO (PSF PEDRA DO GADO, VALE ENCANTADO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA, S.M. DE 1004732 23/07/2015 R$ 1.555,29
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DAS FAMILIAS (NASF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE 1004733 23/07/2015 R$ 368,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004734 23/07/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA INFANTIL PEQUENO PRINCIPE , EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004735 23/07/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS , EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004736 23/07/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004737 20/07/2015 R$ 0,21
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:AUGUSTO RAMOS, LUCINEIA XAVIER, ACOMPANHANTE:SILAINE MOURA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JOÃO PAULO II E HOS 1004738 23/07/2015 R$ 95,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004739 24/07/2015 R$ 311,50
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. 1004740 24/07/2015 R$ 85,93
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 035/2015 - TOMADA DE PREÇOS 05/2015, 1004741 24/07/2015 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004742 24/07/2015 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA FREI WENCESLAU, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1004743 24/07/2015 R$ 600,00
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES, ANA ALVES, ACOMPANHANTES:JOSE GERALDO, MARIA LEIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1004744 24/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004745 24/07/2015 R$ 7,80
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA, LINEIDE GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BA 1004746 27/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004747 27/07/2015 R$ 98,56
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1004748 28/07/2015 R$ 6,47
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1004749 28/07/2015 R$ 1,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004750 27/07/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO NEFROLOGISTA PARA GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, E 1004751 27/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GENILDO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL GAL 1004752 27/07/2015 R$ 227,61
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL FERREIRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE:IVANI RODRIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1004753 27/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FORUM DA C 1004754 27/07/2015 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPARO NA PORTA DE AÇO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004755 28/07/2015 R$ 315,00
REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 1004756 28/07/2015 R$ 159,12
REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004757 28/07/2015 R$ 119,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1004758 28/07/2015 R$ 79,56
REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004759 28/07/2015 R$ 79,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004760 28/07/2015 R$ 477,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁZ DE COZINHA - BOTIJÃO DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004762 28/07/2015 R$ 79,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015. 1004763 28/07/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004764 28/07/2015 R$ 331,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1004765 28/07/2015 R$ 1.058,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJETO VISÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004766 28/07/2015 R$ 442,40
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004767 28/07/2015 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DE MUSICA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004768 28/07/2015 R$ 726,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004769 28/07/2015 R$ 205,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1004770 29/07/2015 R$ 2.500,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1004771 29/07/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004772 29/07/2015 R$ 3.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004773 29/07/2015 R$ 2.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. 1004774 29/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. 1004775 29/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF. 1004776 29/07/2015 R$ 500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004777 29/07/2015 R$ 1.500,00
REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO. 1004778 29/07/2015 R$ 3.500,00
REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004779 29/07/2015 R$ 560,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 1004780 29/07/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO 1004781 29/07/2015 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004782 29/07/2015 R$ 600,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES, ZONA RURAL ITAIPE,PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004783 29/07/2015 R$ 250,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004784 29/07/2015 R$ 500,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIST 1004785 29/07/2015 R$ 670,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FERREIRA, VILMA ALVES, VERA LUCIA, ACOMPANHANTE:ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA, P/ CONSULTA MEDICA 1004786 27/07/2015 R$ 50,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGEM PARA IGARATA-SP, PARA QUE A MESMA POSSA LEVAR SEU FILHO JOÃO MARCOS QUE RESIDE AQUI, PARA MORAR COM ELA E SEU ESPOSO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1004787 29/07/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO ASILO SANTA CLARA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004788 29/07/2015 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DESTA PREFEITURA. 1004789 29/07/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004790 30/07/2015 R$ 755,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004791 30/07/2015 R$ 638,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004792 30/07/2015 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1004793 30/07/2015 R$ 754,36
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1004794 30/07/2015 R$ 529,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52..450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004795 30/07/2015 R$ 3,77
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004796 30/07/2015 R$ 2.377,50
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.500-6 (ITR) BANCO DO BRAIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004797 30/07/2015 R$ 0,80
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO GABINETE DO PREFEITO. 1004798 30/07/2015 R$ 122,40
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA POLICIA MILITAR CONVÊNIO 01/2013. 1004799 30/07/2015 R$ 198,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. 1004800 30/07/2015 R$ 126,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1004801 30/07/2015 R$ 144,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004802 30/07/2015 R$ 261,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. 1004803 30/07/2015 R$ 202,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004804 30/07/2015 R$ 4.492,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004805 30/07/2015 R$ 3.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) PARA POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO Nº01/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004806 30/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ATENDER CAMINHÃO F 4000 PLACA HMM-9820 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004807 30/07/2015 R$ 871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA ATENDER PATROL CARTERPILLAR JAPO 5274 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004808 30/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1004809 30/07/2015 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004810 30/07/2015 R$ 365,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004811 24/07/2015 R$ 154,14
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NA AMUC, NA GRAFICA MODELO, PARA RESOLVER ASSUNTO INERENTES Á CONFECÇÃO DE ADESIVOS DAS LIXEIRAS E FAIXAS E PEGAR ORÇAMENTO P 1004812 24/07/2015 R$ 86,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.449-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004815 31/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004816 31/07/2015 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004817 30/07/2015 R$ 3.664,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004818 31/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004819 31/07/2015 R$ 39,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA COINTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004820 31/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004821 31/07/2015 R$ 101,40
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2015. 1004822 31/07/2015 R$ 360,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA,NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2015. 1004823 31/07/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DA MICRO REGIONAL DE SAÚDE DE PADRE PARAISO-MG. 1004824 31/07/2015 R$ 46,75
RDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PEDRO SILVA E LINEIDE GOMES, ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAIS HEMOMINAS E NO 1004825 31/07/2015 R$ 115,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004826 31/07/2015 R$ 1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004827 31/07/2015 R$ 241,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA. 1004828 31/07/2015 R$ 22,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004829 31/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF) BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004830 31/07/2015 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004831 31/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004832 31/07/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGDSUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004833 31/07/2015 R$ 23,40
REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE 03 PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG, PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR SEUS NETOS PARA FICAR COM A MÃE, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1004834 31/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), (129) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004835 31/07/2015 R$ 263,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004836 31/07/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004837 31/07/2015 R$ 9,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004838 31/07/2015 R$ 5,35
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS EM CONVÊNIOS NA SEDRU-MG, PRO MUNICIPIOS E ÁGUA PARA TODOS. 1004839 31/07/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR TERMO DE CADASTRAMENTO DE SENHA DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. 1004840 31/07/2015 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER PACIENTES,EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004841 31/07/2015 R$ 143,52
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE QUE ESTAVA NA ASSISTENCIA TECNICA. 1004842 31/07/2015 R$ 90,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1004843 31/07/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO (COHAB), JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1004844 31/07/2015 R$ 30,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA (CIS-EVMJ 1004845 31/07/2015 R$ 80,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:000562-6 (ICMS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. 1004846 31/07/2015 R$ 29,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADORES, IMPRESSORA, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004847 28/07/2015 R$ 10.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004883 10/07/2015 R$ 239,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 1004910 30/07/2015 R$ 232,20