| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA MARGARETE, ANTONIO FERREIRA, ACOMPANHANTE:JABSON FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANT |
1004346 |
13/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS (COM. BOA SORTE E ASSENTAMENTO) SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004850 |
03/08/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER ÔNIBUS PLACAS HKQ-89678/ HLF-9272 / HLF-9579 , E MICRO ÔNIBUS PLACA OQM-8902 / HLF-8951 / HMG7407 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004851 |
03/08/2015 |
R$ 492,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ZILMA SOARES, ALVINA DOS SANTOS, JOSE DIAS, ACOMPANHANTE:ELIZETE FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAI |
1004852 |
03/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA. |
1004853 |
03/08/2015 |
R$ 779,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS EM CONVÊNIOS NA SEDRU-MG, PRO - MUNICIPIOS E ÁGUA PARA TODOS. |
1004854 |
03/08/2015 |
R$ 271,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA 2ºCONFERÊNCIA REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE JUNTO A AMUC. |
1004855 |
01/08/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA AJUDAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NA PREMOL PARA COMPRAR MANILHAS E NA SUPER LOC ALUGA |
1004856 |
01/08/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 31ºCONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES |
1004858 |
05/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER AO PSF DO VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004860 |
04/08/2015 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004861 |
04/08/2015 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER AO PESSOAL DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL PARA MONITORAMENTO DO PROJETO FORTALECIMENTO(PMVIS), SOLICITADOS PELA SECRET |
1004862 |
04/08/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO COM PROFESSORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1004863 |
04/08/2015 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004864 |
04/08/2015 |
R$ 74,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA APRESENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004865 |
04/08/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO INTERNA (SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTO),SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004866 |
04/08/2015 |
R$ 250,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004867 |
04/08/2015 |
R$ 670,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR PESSOA INCAPAZ COM DISTURBIOS MENTAIS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1004868 |
04/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004869 |
04/08/2015 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03939-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004870 |
04/08/2015 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004871 |
04/08/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (ICMS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004872 |
04/08/2015 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004873 |
04/08/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004874 |
04/08/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004875 |
04/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004876 |
04/08/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RESSONÂNCIA PARA HELIA DUARTE LEMOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004877 |
04/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROPEDIATRA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SA |
1004878 |
04/08/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS P. REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA P/ GISELE PRATES PEREIR |
1004879 |
04/08/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1004889 |
10/08/2015 |
R$ 614,95 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA FALADA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA VACINAL QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 31 DE AGOSTO DE 2015 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004890 |
10/08/2015 |
R$ 385,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMELITE QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 31 DE AGOSTO DE 2015 - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC |
1004891 |
10/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CIDADE. |
1004911 |
04/08/2015 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004912 |
04/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004913 |
04/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1004914 |
04/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1004915 |
04/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004916 |
04/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1004925 |
05/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1004926 |
05/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNI |
1004927 |
05/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA M. DE ASSISTEN |
1004928 |
05/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004929 |
05/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004930 |
05/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004931 |
05/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO SONORA (PROPAGANDA) PARA ATENDER A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1004932 |
05/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCKETE EXAGONAL - CONCRETO A SER UTILIZADO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. |
1004933 |
05/08/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO A SER UTILIZADO EM DRENAGEM PLUVIAL AO CRUZAMENTO DAS RUAS OMERO LUIZ, SILVIO LUIZ - CUSTODIO CARPINA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1004934 |
05/08/2015 |
R$ 919,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004935 |
05/08/2015 |
R$ 594,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004936 |
05/08/2015 |
R$ 21,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004937 |
05/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSILAINE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004938 |
05/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GRAVAÇÃO DE VINHETA FALADA PARA DIVULGAÇÃO DA V COFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1004939 |
05/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004940 |
05/08/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004943 |
06/08/2015 |
R$ 7.482,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CADASTRAR SENHAS DE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASIL, LEVAR TONER DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA RECARGA. |
1004944 |
06/08/2015 |
R$ 93,53 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1004945 |
06/08/2015 |
R$ 45,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE COM DISTURBIOS MENTAIS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1004946 |
06/08/2015 |
R$ 155,75 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ZILMA SOARES, ALVINA DOS SANTOS, JOSE DIAS E ACOMPANHANTE:ELIZETE FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA |
1004947 |
06/08/2015 |
R$ 79,41 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS LIMA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004948 |
06/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GRAVAÇÃO DE VINHETA FALADA PARA DIVULGAÇÃO DE NOTA A RESPEITO DO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS EM SOLICITAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004949 |
06/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA PATROL CATERPILLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004950 |
06/08/2015 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1004952 |
06/08/2015 |
R$ 84,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004960 |
07/08/2015 |
R$ 222,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO D |
1004961 |
07/08/2015 |
R$ 162,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSILAINE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004962 |
07/08/2015 |
R$ 96,99 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:ADRIANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA, |
1004963 |
07/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANA MARQUES DIAS E JOÃO FRANCISCO DE JESUS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHO |
1004964 |
07/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR RECIBO PARA PAGAMENTO DE 1ºOFICIO. |
1004965 |
07/08/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004969 |
10/08/2015 |
R$ 6.059,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004970 |
10/08/2015 |
R$ 1.969,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004971 |
10/08/2015 |
R$ 375,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE (CESTAS BASICAS), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004972 |
10/08/2015 |
R$ 1.533,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004973 |
10/08/2015 |
R$ 112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIA, SOLICITADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004974 |
10/08/2015 |
R$ 1.155,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004975 |
10/08/2015 |
R$ 479,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004976 |
10/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, EPI'S E UTENSILIO DOMESTICOS EM ATENDIMENTO A CANTINA NO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1004977 |
10/08/2015 |
R$ 1.533,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004978 |
10/08/2015 |
R$ 3.469,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004979 |
10/08/2015 |
R$ 1.258,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004980 |
10/08/2015 |
R$ 279,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004981 |
10/08/2015 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004982 |
10/08/2015 |
R$ 187,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004983 |
10/08/2015 |
R$ 251,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004984 |
10/08/2015 |
R$ 5.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004985 |
10/08/2015 |
R$ 633,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1004986 |
10/08/2015 |
R$ 4.345,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PRICIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004987 |
10/08/2015 |
R$ 2.783,70 |
|
| REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS (MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO) DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1004988 |
10/08/2015 |
R$ 3.923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004989 |
10/08/2015 |
R$ 3.065,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004990 |
10/08/2015 |
R$ 17,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1004992 |
10/08/2015 |
R$ 3.931,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1004993 |
10/08/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1004994 |
10/08/2015 |
R$ 8.211,55 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EPI, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004995 |
11/08/2015 |
R$ 1.742,17 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1004996 |
11/08/2015 |
R$ 1.132,15 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE |
1004997 |
11/08/2015 |
R$ 1.670,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASS |
1004998 |
11/08/2015 |
R$ 533,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICI |
1004999 |
11/08/2015 |
R$ 371,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA M. DE ADMIN |
1005000 |
11/08/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE EDUCA |
1005001 |
11/08/2015 |
R$ 649,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LIDIOMAR PEREIRA E ACOMPANHANTE:LAURA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005002 |
11/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR MUDANÇA DE EMANUELLE GONÇALVES MARTINS. |
1005003 |
11/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDILEI CRESCENTINA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, PARA ADRIELE FERREIRA DUARTE EM BELO HORIZONT |
1005004 |
11/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO PARA SUA ESPOSA:MARIA DOS ANJOS PARDINHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005005 |
11/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005006 |
11/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA JOSE ALVES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEURO PSICOLOGICA PARA ALLAN JHON ALVES PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005007 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILENE DA COSTA REIS, REFERENTE Á AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA KAMILA DA COSTA REIS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005008 |
11/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005009 |
11/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUIM MENDES DE JESUS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ONCOLOGISTA, PARA PATROCINA FERREIRA DE SOUZA, EM SÃO PAULO-SP. |
1005010 |
11/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005011 |
11/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFI |
1005012 |
11/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-M |
1005013 |
11/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR DE JEUSUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005014 |
11/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO |
1005015 |
11/08/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA FAVOR DE MARIA LINDAURA CORREIA CUNHA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA RENAN DE PAIVA DA CUNHA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005016 |
11/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005017 |
11/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1005018 |
11/08/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1005019 |
11/08/2015 |
R$ 73,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS DOS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL. |
1005020 |
12/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005021 |
12/08/2015 |
R$ 21.501,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005022 |
12/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR IDOSA PARA O ABRIGO RENASCER. |
1005025 |
13/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITARIOS, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE |
1005026 |
13/08/2015 |
R$ 103,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ CAMPANHA DE VACINA, P/ AS FUNCIONARIAS:ESTER, FERNANDA, DIANA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1005027 |
13/08/2015 |
R$ 42,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO E ACOMPANHANTE:ADRIANA SILVA PINHEIRO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE |
1005028 |
13/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR TONER DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA IMPRIMA E VERIFICAR PENDENCIAS DE CONTAS |
1005029 |
13/08/2015 |
R$ 95,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005030 |
13/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005031 |
13/08/2015 |
R$ 44,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005032 |
25/08/2015 |
R$ 418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA (NASF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005033 |
21/08/2015 |
R$ 13.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 563/2008, POR NÃO APLICAÇÃO. |
1005034 |
19/08/2015 |
R$ 1,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005035 |
14/08/2015 |
R$ 82,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005036 |
14/08/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005037 |
14/08/2015 |
R$ 2.743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FAZENDA. |
1005038 |
14/08/2015 |
R$ 725,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELOI FERREIRA, VIRGINIA ALVES E ACOMPANHANTE:SALOMÃO ALVES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLI |
1005040 |
14/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA HLF - 5032 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005041 |
14/08/2015 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005042 |
14/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA FIAT STRADA, PLACA OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005043 |
19/08/2015 |
R$ 274,80 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ P. DE UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR DO DEPUTADO F. REGINALDO LOPES E O DEPUTADO E. CRISTALINO SILVEIRA,P/ TRATAR DO PROJETO DA NOSSA FESTA TRADICIONAL E A CONSTRUÇ |
1005044 |
18/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005045 |
17/08/2015 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005046 |
17/08/2015 |
R$ 795,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005047 |
17/08/2015 |
R$ 210,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DA SAÚDE DA FAMILIA - NASF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005048 |
17/08/2015 |
R$ 1.420,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005049 |
17/08/2015 |
R$ 1.408,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO Nº01/2013 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1005050 |
17/08/2015 |
R$ 313,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005051 |
17/08/2015 |
R$ 779,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1005052 |
17/08/2015 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005053 |
17/08/2015 |
R$ 904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005054 |
17/08/2015 |
R$ 712,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1005055 |
17/08/2015 |
R$ 132,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR TESTE PSICOLOGICO PARA APLICAÇÃO NOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015, P/ MANDATO NO PERIODO DE 201 |
1005056 |
17/08/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, DELFINO GOMES,LEONIDAS ESTEVES E ACOMPANHANTE:FABIANA ESTEVES, P/CONSULTAS MEDICAS ESPECIA |
1005057 |
17/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. |
1005058 |
17/08/2015 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO IDOSA PARA O ABRIGO RENASCER. |
1005059 |
17/08/2015 |
R$ 229,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA: NXX 0867, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005060 |
18/08/2015 |
R$ 441,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005061 |
18/08/2015 |
R$ 777,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005062 |
18/08/2015 |
R$ 327,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005063 |
18/08/2015 |
R$ 188,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005064 |
18/08/2015 |
R$ 431,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005065 |
18/08/2015 |
R$ 968,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005066 |
18/08/2015 |
R$ 192,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005067 |
18/08/2015 |
R$ 3.281,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005068 |
18/08/2015 |
R$ 420,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN 1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005069 |
18/08/2015 |
R$ 1.909,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN 1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005070 |
18/08/2015 |
R$ 1.506,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI 9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005071 |
18/08/2015 |
R$ 2.283,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA OOV 8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005072 |
18/08/2015 |
R$ 549,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005073 |
18/08/2015 |
R$ 1.015,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005074 |
18/08/2015 |
R$ 310,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005075 |
18/08/2015 |
R$ 2.242,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR 265 SIMPLES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005076 |
18/08/2015 |
R$ 138,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005077 |
18/08/2015 |
R$ 2.295,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005078 |
18/08/2015 |
R$ 3.253,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1005079 |
18/08/2015 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005080 |
18/08/2015 |
R$ 145,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005081 |
18/08/2015 |
R$ 149,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELA GABINETE DO PREFEITO. |
1005082 |
18/08/2015 |
R$ 966,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA DA POLICIA MILITAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1005083 |
18/08/2015 |
R$ 715,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005084 |
18/08/2015 |
R$ 1.465,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005085 |
18/08/2015 |
R$ 1.524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005086 |
18/08/2015 |
R$ 807,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005087 |
18/08/2015 |
R$ 398,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005088 |
18/08/2015 |
R$ 151,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005089 |
18/08/2015 |
R$ 95,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005090 |
18/08/2015 |
R$ 497,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA RENAUT SANDERO,AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005091 |
18/08/2015 |
R$ 300,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA RENAUT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005092 |
18/08/2015 |
R$ 1.098,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005093 |
18/08/2015 |
R$ 1.504,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005094 |
18/08/2015 |
R$ 5,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005095 |
18/08/2015 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005096 |
18/08/2015 |
R$ 213,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF 6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005097 |
18/08/2015 |
R$ 171,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH 3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005098 |
18/08/2015 |
R$ 247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX 0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005099 |
18/08/2015 |
R$ 301,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005100 |
18/08/2015 |
R$ 162,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAUT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ:9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005101 |
18/08/2015 |
R$ 436,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005102 |
18/08/2015 |
R$ 495,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005103 |
18/08/2015 |
R$ 59,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005104 |
18/08/2015 |
R$ 346,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005105 |
18/08/2015 |
R$ 372,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005106 |
18/08/2015 |
R$ 497,63 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005107 |
18/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005108 |
18/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005109 |
18/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS DOS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA COM O GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL. |
1005110 |
18/08/2015 |
R$ 482,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E OFICINAS COM O PRESIDENTE DO FNDE E SUA EQUIPE TÉCNICA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISÃO DO PAR. |
1005111 |
18/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005112 |
18/08/2015 |
R$ 334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1005113 |
18/08/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. |
1005114 |
18/08/2015 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1005115 |
18/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JULIA OLIVEIRA E TARCIS GOMES, ACOMPANHANTES:AMBROZIO PASSOS E TEODORA GOMES P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1005116 |
18/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARILENE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1005117 |
18/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A 9ºFEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 19 A 23 DE AG |
1005118 |
18/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1005119 |
19/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS, PARA A FUNCIONARIA:GABRIELLE BATISTA VIEIRA. |
1005120 |
19/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1005121 |
19/08/2015 |
R$ 18.400,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR AS EMBALAGENS E PRODUTORES RURAIS NO ENCERRAMENTO DA FEIRA DA AGRIMINAS. |
1005122 |
19/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005123 |
19/08/2015 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005124 |
20/08/2015 |
R$ 674,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARILENE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1005125 |
20/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1005126 |
20/08/2015 |
R$ 87,57 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JULIA OLIVEIRA,TARCIS GOMES E ACOMPANHANTES:AMBROZIO PASSOS E TEODORA GOMES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1005127 |
20/08/2015 |
R$ 298,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JOAQUINA DOMINGOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1005128 |
20/08/2015 |
R$ 135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005129 |
20/08/2015 |
R$ 6,26 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1005130 |
20/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. |
1005131 |
20/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ E HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1005132 |
20/08/2015 |
R$ 182,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS NA FEIRA DA AGRIMINAS. |
1005133 |
20/08/2015 |
R$ 368,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005134 |
20/08/2015 |
R$ 0,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1005135 |
21/08/2015 |
R$ 92,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE. |
1005136 |
21/08/2015 |
R$ 49,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005137 |
21/08/2015 |
R$ 1,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005138 |
20/08/2015 |
R$ 1.039,98 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2ª PARCELA CONVÊNIO ESTADUAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIO Nº1261603/2 |
1005139 |
19/08/2015 |
R$ 343.351,62 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 13ºCONGRESSO DE FARMACIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2015. |
1005140 |
24/08/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005141 |
24/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ P. DE UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR DO DEPUTADO F.REGINALDO LOPES E DEPUTADO E. CRISTALINO SILVEIRA,P/ TRATAR DO PROJETO DA NOSSA FESTA TRADICIONAL E CONST |
1005142 |
24/08/2015 |
R$ 468,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1005143 |
24/08/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO, COR BRANCA,PLACA:HLF-7755, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005144 |
24/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF 5032, E UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005145 |
24/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO, GARAGEM MUNICIPAL E ATERRO CONTROLADO, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1005146 |
24/08/2015 |
R$ 580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ETAPA FINAL NA DRENAGEM ENTRE AS RUAS SILVIO LUIZ, CUSTODIO CARPINA , SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1005147 |
24/08/2015 |
R$ 2.597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ETAPA FINAL NA DRENAGEM ENTRE AS RUAS SILVIO LUIZ, E HOMERO LUIZ , SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
1005148 |
24/08/2015 |
R$ 1.084,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005149 |
24/08/2015 |
R$ 1.822,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMOVEL ALUGADO PARA ADEQUAÇÃO DO LAR SANTA CLARA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1005150 |
24/08/2015 |
R$ 623,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - AEFACIL - CERCAMENTO DE HORTA DE HORTALIÇAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU |
1005151 |
24/08/2015 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REATIVAR UTC (USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM) PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1005152 |
24/08/2015 |
R$ 1.168,10 |
|
| REF. A OBRAS DE MANUTENÇÃO/REPAROS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº12.722 DE 03/10/2012 E RES. MEC Nº 19 DE 29/09/2014 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1005153 |
24/08/2015 |
R$ 19.126,07 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO. |
1005154 |
24/08/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:FLAVIANA GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1005155 |
24/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/ REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005156 |
24/08/2015 |
R$ 262,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1005157 |
24/08/2015 |
R$ 953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (BOA SORTE, PEREIRA, LAGES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1005158 |
24/08/2015 |
R$ 1.343,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSÉ RAMOS, PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1005159 |
24/08/2015 |
R$ 1.343,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005160 |
19/08/2015 |
R$ 1.883,20 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LUCINEIA XAVIER, MARIA SOUZA, GERALDO GOMES, ACOMPANHANTE:ROSENI GOMES,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS |
1005161 |
24/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1005162 |
17/08/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005163 |
25/08/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1005164 |
25/08/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005165 |
25/08/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005166 |
25/08/2015 |
R$ 6.109,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005167 |
25/08/2015 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005168 |
25/08/2015 |
R$ 5.597,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005169 |
25/08/2015 |
R$ 5.896,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005170 |
25/08/2015 |
R$ 20.770,35 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005171 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005172 |
25/08/2015 |
R$ 3.033,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005173 |
25/08/2015 |
R$ 735,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005174 |
25/08/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005175 |
25/08/2015 |
R$ 3.987,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005176 |
25/08/2015 |
R$ 4.477,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005177 |
25/08/2015 |
R$ 1.654,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005178 |
25/08/2015 |
R$ 13.491,35 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1005179 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005180 |
25/08/2015 |
R$ 6.291,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005181 |
25/08/2015 |
R$ 2.695,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005182 |
25/08/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005183 |
25/08/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005184 |
25/08/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005185 |
25/08/2015 |
R$ 5.016,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005186 |
25/08/2015 |
R$ 16.514,63 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1005187 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005188 |
25/08/2015 |
R$ 900,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005189 |
25/08/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005190 |
25/08/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005191 |
25/08/2015 |
R$ 5.387,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005192 |
25/08/2015 |
R$ 6.782,25 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005193 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005194 |
25/08/2015 |
R$ 943,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005195 |
25/08/2015 |
R$ 2.545,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005196 |
25/08/2015 |
R$ 24.395,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005197 |
25/08/2015 |
R$ 27.081,55 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1005198 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005199 |
25/08/2015 |
R$ 6.298,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005200 |
25/08/2015 |
R$ 8.750,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005201 |
25/08/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005202 |
25/08/2015 |
R$ 7.928,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005203 |
25/08/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005204 |
25/08/2015 |
R$ 9.581,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005205 |
25/08/2015 |
R$ 17.585,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005206 |
25/08/2015 |
R$ 17.542,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005207 |
25/08/2015 |
R$ 20.704,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005208 |
25/08/2015 |
R$ 31.271,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005209 |
25/08/2015 |
R$ 4.869,39 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005210 |
25/08/2015 |
R$ 3.843,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005211 |
25/08/2015 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005212 |
25/08/2015 |
R$ 9.580,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005213 |
25/08/2015 |
R$ 34.605,00 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005214 |
25/08/2015 |
R$ 5.852,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005215 |
25/08/2015 |
R$ 19.952,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005216 |
25/08/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005217 |
25/08/2015 |
R$ 3.373,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005218 |
25/08/2015 |
R$ 2.490,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005219 |
25/08/2015 |
R$ 11.853,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005220 |
25/08/2015 |
R$ 9.878,27 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005221 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005222 |
25/08/2015 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005223 |
25/08/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005224 |
25/08/2015 |
R$ 2.539,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005225 |
25/08/2015 |
R$ 60.384,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005226 |
25/08/2015 |
R$ 100.378,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005227 |
25/08/2015 |
R$ 131.956,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005228 |
25/08/2015 |
R$ 28.014,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005229 |
25/08/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005230 |
25/08/2015 |
R$ 3.603,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005231 |
25/08/2015 |
R$ 23.612,78 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005232 |
25/08/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005233 |
25/08/2015 |
R$ 3.207,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005234 |
25/08/2015 |
R$ 4.441,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005235 |
25/08/2015 |
R$ 677,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005236 |
25/08/2015 |
R$ 5.633,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005237 |
25/08/2015 |
R$ 603,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005238 |
25/08/2015 |
R$ 839,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005239 |
25/08/2015 |
R$ 781,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005240 |
25/08/2015 |
R$ 377,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005241 |
25/08/2015 |
R$ 2.691,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005242 |
25/08/2015 |
R$ 727,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005243 |
25/08/2015 |
R$ 1.944,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005244 |
25/08/2015 |
R$ 387,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005245 |
25/08/2015 |
R$ 2.808,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005246 |
25/08/2015 |
R$ 5.767,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005247 |
25/08/2015 |
R$ 898,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005248 |
25/08/2015 |
R$ 403,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005249 |
25/08/2015 |
R$ 1.228,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005250 |
25/08/2015 |
R$ 2.222,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005251 |
25/08/2015 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005252 |
25/08/2015 |
R$ 4.761,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005253 |
25/08/2015 |
R$ 7.997,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005254 |
25/08/2015 |
R$ 1.769,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005255 |
25/08/2015 |
R$ 1.209,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005256 |
25/08/2015 |
R$ 2.758,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005257 |
25/08/2015 |
R$ 2.184,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005258 |
25/08/2015 |
R$ 7.579,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005259 |
25/08/2015 |
R$ 4.914,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005260 |
25/08/2015 |
R$ 7.919,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005261 |
25/08/2015 |
R$ 876,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005262 |
25/08/2015 |
R$ 10.474,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005263 |
25/08/2015 |
R$ 5.169,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005264 |
25/08/2015 |
R$ 567,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005265 |
25/08/2015 |
R$ 2.980,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005266 |
25/08/2015 |
R$ 256,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005267 |
25/08/2015 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005268 |
25/08/2015 |
R$ 22.049,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005269 |
25/08/2015 |
R$ 40.717,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005270 |
25/08/2015 |
R$ 6.194,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005271 |
25/08/2015 |
R$ 1.117,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005272 |
25/08/2015 |
R$ 6.094,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005273 |
25/08/2015 |
R$ 731,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005274 |
31/08/2015 |
R$ 308,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005275 |
31/08/2015 |
R$ 2.919,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005276 |
31/08/2015 |
R$ 372,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005277 |
31/08/2015 |
R$ 3.266,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005278 |
31/08/2015 |
R$ 31,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005279 |
31/08/2015 |
R$ 44,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005280 |
31/08/2015 |
R$ 108,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005281 |
31/08/2015 |
R$ 45,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005282 |
31/08/2015 |
R$ 470,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005283 |
25/08/2015 |
R$ 284,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005284 |
25/08/2015 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO AO GABIENTE DO PREFEITO. |
1005285 |
25/08/2015 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. |
1005286 |
25/08/2015 |
R$ 284,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO RENAULT SANDERO,COR BRANCA, PLACAOPQ-9385 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1005287 |
25/08/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005288 |
25/08/2015 |
R$ 399,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA NXX 0087 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005289 |
25/08/2015 |
R$ 1.103,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, PLACA HLF-6966, COR PRATA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005290 |
25/08/2015 |
R$ 151,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( PIA DE DESPEJO/CURATIVO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL |
1005291 |
25/08/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO-OBSERVACAO-E COMPREENSÃO DAS MUDANÇAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ATRAVÉS DO BOLETIM ETÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BEAP - PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO D |
1005292 |
25/08/2015 |
R$ 5.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005293 |
25/08/2015 |
R$ 21.807,15 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005294 |
25/08/2015 |
R$ 9.349,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005295 |
25/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005296 |
25/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005297 |
25/08/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005298 |
25/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR EMBALAGENS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS NA FEIRA DA AGRIMINAS. |
1005299 |
25/08/2015 |
R$ 359,76 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUK 0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JUSTIFICATIVA LEGAL : Art. 24 - |
1005300 |
25/08/2015 |
R$ 382,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO GARANTIA DO VEICULO TAKE UP, COR BRANCA PLACA:PU0:0961 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JUSTIFICATIVA LEGAL : Art. 24 - inciso XVII da |
1005301 |
25/08/2015 |
R$ 518,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LUCINEIA XAVIER, MARIA SOUZA E GERALDO GOMES,ACOMPANHANTE:ROSENIA GOMES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CL |
1005302 |
25/08/2015 |
R$ 227,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005303 |
25/08/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005304 |
25/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. |
1005305 |
25/08/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO Á SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PARA LIBERAÇÃO DO ITCD. |
1005306 |
25/08/2015 |
R$ 80,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1005307 |
25/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005309 |
25/08/2015 |
R$ 44,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA COMPRAR MATERIAL, PARA APLICAÇÃO DE TESTE PSICOLOGICO PARA CANDIDATO QUE CONCORRERÁ AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIP |
1005310 |
25/08/2015 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1005311 |
24/08/2015 |
R$ 15,90 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005312 |
24/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005314 |
21/08/2015 |
R$ 58,60 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005322 |
26/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1005323 |
26/08/2015 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005324 |
26/08/2015 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1005325 |
26/08/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO AGRICULTORES FAMILIARES QUE APRESENTARAM SEUS PRODUTOS NA 9º FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS. |
1005326 |
26/08/2015 |
R$ 437,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005330 |
28/08/2015 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005331 |
28/08/2015 |
R$ 254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005332 |
28/08/2015 |
R$ 177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005333 |
28/08/2015 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005334 |
28/08/2015 |
R$ 134,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005335 |
28/08/2015 |
R$ 606,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005336 |
28/08/2015 |
R$ 177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HMG-7407, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005337 |
28/08/2015 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902 ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005338 |
28/08/2015 |
R$ 345,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005339 |
28/08/2015 |
R$ 1.488,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1005340 |
28/08/2015 |
R$ 1.185,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005341 |
28/08/2015 |
R$ 1.360,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA IVECO BAU, PUN:1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005342 |
28/08/2015 |
R$ 391,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005343 |
28/08/2015 |
R$ 1.017,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACAHMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005344 |
28/08/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005345 |
28/08/2015 |
R$ 956,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005346 |
28/08/2015 |
R$ 131,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1005347 |
28/08/2015 |
R$ 1.044,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1005348 |
28/08/2015 |
R$ 1.206,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA,PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005349 |
28/08/2015 |
R$ 115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005350 |
28/08/2015 |
R$ 156,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005351 |
28/08/2015 |
R$ 110,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005352 |
28/08/2015 |
R$ 295,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005353 |
28/08/2015 |
R$ 151,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005354 |
28/08/2015 |
R$ 499,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005355 |
28/08/2015 |
R$ 20,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005356 |
28/08/2015 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005357 |
28/08/2015 |
R$ 65,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1005358 |
28/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005359 |
28/08/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ |
1005360 |
28/08/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005361 |
28/08/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005362 |
28/08/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. |
1005363 |
28/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. |
1005364 |
28/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005365 |
28/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1005366 |
28/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1005367 |
28/08/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005368 |
28/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005369 |
28/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO |
1005370 |
28/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005371 |
28/08/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005372 |
28/08/2015 |
R$ 1.180,40 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1005373 |
28/08/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1005374 |
28/08/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005375 |
28/08/2015 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005376 |
28/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:FLAVIANA GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1005377 |
28/08/2015 |
R$ 158,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005378 |
28/08/2015 |
R$ 3.745,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA PARA LIBERAÇÃO DO ITCD. |
1005379 |
28/08/2015 |
R$ 78,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR DE PADRE PARAISO-MG, NA REGIONAL DE SAÚDE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1005380 |
28/08/2015 |
R$ 85,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG,REFERENTE A ART CONSTRUÇÃO MURO (PRO-INFÂNCIA) COM PORTÕES E GRADIL. |
1005381 |
28/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADES,COMPETÊNCIA:AGOSTO DE 2015, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005382 |
28/08/2015 |
R$ 12.429,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005383 |
28/08/2015 |
R$ 2.430,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005384 |
28/08/2015 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6.(IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005385 |
28/08/2015 |
R$ 4,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005386 |
28/08/2015 |
R$ 223,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005390 |
31/08/2015 |
R$ 712,74 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005391 |
31/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1005392 |
31/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005393 |
31/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005394 |
31/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1005395 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005396 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(POLICIA MILITAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005397 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005398 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005399 |
31/08/2015 |
R$ 2.377,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005400 |
31/08/2015 |
R$ 1.052,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005401 |
31/08/2015 |
R$ 695,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005402 |
31/08/2015 |
R$ 678,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO NASF,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005403 |
31/08/2015 |
R$ 474,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005404 |
31/08/2015 |
R$ 782,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005405 |
31/08/2015 |
R$ 534,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005406 |
31/08/2015 |
R$ 5.197,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, PARA BUSCAR ADUBO PARA PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO MISTERIOSO. |
1005407 |
31/08/2015 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005408 |
31/08/2015 |
R$ 3.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA ALUNOS, DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005409 |
31/08/2015 |
R$ 4.443,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005410 |
31/08/2015 |
R$ 3.326,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005411 |
31/08/2015 |
R$ 3.141,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005412 |
31/08/2015 |
R$ 851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005413 |
31/08/2015 |
R$ 143,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005414 |
31/08/2015 |
R$ 211,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005415 |
31/08/2015 |
R$ 764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MERCADO MUNICIPAL. |
1005416 |
31/08/2015 |
R$ 293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005417 |
31/08/2015 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005418 |
31/08/2015 |
R$ 825,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1005419 |
31/08/2015 |
R$ 1.968,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005420 |
31/08/2015 |
R$ 5.320,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005421 |
31/08/2015 |
R$ 2.893,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO 3532-1377. |
1005422 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM REUNIÕES, PALESTRAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005423 |
31/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DE REUNIÕES INTERNAS DO SETORES (TRIBUTOS, SECRETARIAS EM GERAL, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTABILIDADE, PROJETOS E CONVENIOS). |
1005424 |
31/08/2015 |
R$ 1.032,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA OXI - 9432, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005425 |
31/08/2015 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005426 |
31/08/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPF), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005427 |
31/08/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (FMAS), BANCO DO BRASIL (305), REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005428 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005429 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005430 |
31/08/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005431 |
31/08/2015 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005432 |
31/08/2015 |
R$ 227,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005433 |
31/08/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005434 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005435 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART, OBRA E SERVIÇO, REFERENTE A AMOSTRAGEM E CARACTERIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO QUALITATIVO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1005436 |
31/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005438 |
31/08/2015 |
R$ 509,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1005441 |
31/08/2015 |
R$ 123,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1005442 |
31/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005443 |
31/08/2015 |
R$ 65,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1005444 |
31/08/2015 |
R$ 271,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1005659 |
19/08/2015 |
R$ 18.400,00 |
|