| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005447 |
01/09/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005448 |
01/09/2015 |
R$ 5,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:JAMES MARCIO, PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:ADRIANA SILVA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DAS CLINI |
1005449 |
01/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005450 |
01/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 900 R 20, PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005451 |
02/09/2015 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005452 |
02/09/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DE CRAS E AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PASTORAL FAMILIAR. |
1005453 |
02/09/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO. |
1005454 |
02/09/2015 |
R$ 63,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005455 |
02/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005456 |
02/09/2015 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005457 |
02/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AFONSO GOMES E ACOMPANHANTE:SUELI ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005458 |
11/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005459 |
04/09/2015 |
R$ 45,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO PARA FAMILIAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEMAS. |
1005460 |
04/09/2015 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005461 |
04/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:IVAN GOMES DE SOUZA E A ACOMPANHANTE:ANELINA GOMES DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005462 |
04/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JAMES MARCIO, PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:ADRIANA SILVA, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DAS CLINICAS E |
1005463 |
04/09/2015 |
R$ 219,41 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,DA TECNICA DE ENFERMAGEM:CLAUDINEIA SILVA,P/ ACOMPANHAR O PACIENTE:IVAN GOMES DE SOUZA, QUE ESTAVA INTERNADO NO SANTA ROSALIA, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1005464 |
04/09/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005465 |
04/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIA 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005470 |
08/09/2015 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005471 |
08/09/2015 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005472 |
08/09/2015 |
R$ 588,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005473 |
08/09/2015 |
R$ 588,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005474 |
08/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1005475 |
08/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO 0961, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005477 |
08/09/2015 |
R$ 399,96 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005478 |
08/09/2015 |
R$ 2.421,66 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTICIOS- PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005479 |
08/09/2015 |
R$ 3.588,81 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA/DOMESTICOS- PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005480 |
08/09/2015 |
R$ 785,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE M&S CAPACHO 40X60 PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005481 |
08/09/2015 |
R$ 69,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA MARQUES E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005482 |
08/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REF.A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPA |
1005483 |
08/09/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO DE OUTRAS PETIÇÕES. |
1005484 |
08/09/2015 |
R$ 35,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005485 |
08/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005489 |
09/09/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÃO INTERNA (SECRETARIOS E DIRETORES),SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005490 |
09/09/2015 |
R$ 317,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1005491 |
09/09/2015 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005492 |
09/09/2015 |
R$ 1.085,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A REUNIÃO DE PAIS (MANHÃ E TARDE) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA B. MATHIAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005493 |
09/09/2015 |
R$ 1.104,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A REUNIÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005494 |
09/09/2015 |
R$ 1.449,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005495 |
09/09/2015 |
R$ 909,30 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA O TORNEIO DE TIMES SUB 14 E SUB 16, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005496 |
09/09/2015 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1005497 |
09/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1005498 |
09/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005499 |
09/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEIO P/ DESPESAS COM PASSAGENS PARA PIRACICABA-SP, PARA A MESMA VISITAR SEU MARIDO QUE SE ENCONTRA ACAMANDO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO |
1005500 |
09/09/2015 |
R$ 201,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINDIOMAR PEREIRA, MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NE |
1005501 |
09/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005502 |
09/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005503 |
09/09/2015 |
R$ 23,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E CARGA DE PROCESSOS NOMEAÇÃO CURADOR. |
1005507 |
10/09/2015 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005508 |
10/09/2015 |
R$ 51,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005509 |
10/09/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1005510 |
10/09/2015 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1005511 |
10/09/2015 |
R$ 5.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO F 4.000. COR VERDE, PLACA:HMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005512 |
10/09/2015 |
R$ 910,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1005513 |
10/09/2015 |
R$ 2.350,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1005514 |
10/09/2015 |
R$ 2.223,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005515 |
10/09/2015 |
R$ 1.026,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005516 |
10/09/2015 |
R$ 684,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005517 |
10/09/2015 |
R$ 427,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005518 |
10/09/2015 |
R$ 513,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005519 |
10/09/2015 |
R$ 769,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005520 |
10/09/2015 |
R$ 1.197,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005521 |
10/09/2015 |
R$ 4.052,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005522 |
10/09/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005523 |
10/09/2015 |
R$ 2.629,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005524 |
10/09/2015 |
R$ 2,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1005525 |
10/09/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1005526 |
10/09/2015 |
R$ 8.290,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DO PSF COPASA BREJAÚBA. |
1005527 |
10/09/2015 |
R$ 5,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DO PSF COPASA BREJAÚBA. |
1005528 |
10/09/2015 |
R$ 18,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DO PSF COPASA BREJAÚBA. |
1005529 |
10/09/2015 |
R$ 9,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:IVAN GOMES DE SOUZA, ACOMPANHANTE:ANELINA GOMES DE SOUZA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA |
1005530 |
10/09/2015 |
R$ 140,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1005531 |
10/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REF. A APOSENTADORIA DA SERVISORA EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE,SOB BENEF |
1005532 |
10/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005533 |
10/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM SÃO PAULO-SP. |
1005534 |
10/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REGINA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA PARA LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005535 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NORMA LEMOS SOARES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA INGRID LEMOS DA SILVA, EM BELO HORIZONTE |
1005536 |
10/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLOVES RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005537 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATROCINIO PEREIRA DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA AIANDRO RAMOS PEREIRA, EM GOVERNADOR VAL |
1005538 |
10/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRO GONÇALVES MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA A SENHORA TEREZINHA MARTINS SENA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005539 |
10/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA WELLINGTON APARECIDO RAMOS SOUZA EM BELO H |
1005540 |
10/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDEIR FERREIRA AMORIM, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005541 |
10/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIMONE GOMES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOLARINGOESTOROSCOPIA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005542 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005543 |
10/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓF |
1005544 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005545 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005546 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS FRANCO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005547 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1005548 |
10/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005549 |
10/09/2015 |
R$ 764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005550 |
10/09/2015 |
R$ 399,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005551 |
10/09/2015 |
R$ 309,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005552 |
10/09/2015 |
R$ 455,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005553 |
10/09/2015 |
R$ 508,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005554 |
10/09/2015 |
R$ 114,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005555 |
10/09/2015 |
R$ 356,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005556 |
10/09/2015 |
R$ 383,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005557 |
10/09/2015 |
R$ 393,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005558 |
10/09/2015 |
R$ 365,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005559 |
10/09/2015 |
R$ 413,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005560 |
10/09/2015 |
R$ 568,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005561 |
10/09/2015 |
R$ 351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005562 |
10/09/2015 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005563 |
10/09/2015 |
R$ 497,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005564 |
10/09/2015 |
R$ 162,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005565 |
10/09/2015 |
R$ 324,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005566 |
10/09/2015 |
R$ 307,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005567 |
10/09/2015 |
R$ 450,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005568 |
10/09/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005569 |
10/09/2015 |
R$ 552,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS P/ FINS DE INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANE |
1005570 |
10/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFRE DE SEGURANÇA PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005571 |
10/09/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005572 |
10/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005573 |
10/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005574 |
10/09/2015 |
R$ 17,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005575 |
11/09/2015 |
R$ 132,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAM. "M" PACOTE COM 10 EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1005576 |
11/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1005577 |
11/09/2015 |
R$ 5,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA REQUERER JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DO CONTRATO DE DOAÇÃO DE LOTES PARA COHAB |
1005578 |
11/09/2015 |
R$ 35,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CADASTRO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTA CORRENTE,P/ PAGAMENTO E TRANSFERENCIAS |
1005579 |
11/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005580 |
11/09/2015 |
R$ 44,55 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 29/09/2015 A 01/10/2015. |
1005582 |
28/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 29/09/2015 A 01/10/2015. |
1005583 |
28/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 29/09/2015 A 01/10/2015. |
1005584 |
28/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO |
1005585 |
14/09/2015 |
R$ 145,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005586 |
14/09/2015 |
R$ 45,34 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF) EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005590 |
15/09/2015 |
R$ 1.171,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:HMH-7045 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005591 |
15/09/2015 |
R$ 242,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0087 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005592 |
15/09/2015 |
R$ 936,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005593 |
15/09/2015 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005594 |
15/09/2015 |
R$ 375,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005595 |
15/09/2015 |
R$ 414,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005596 |
15/09/2015 |
R$ 121,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005597 |
15/09/2015 |
R$ 1.226,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENALT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005598 |
15/09/2015 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005599 |
15/09/2015 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005600 |
15/09/2015 |
R$ 388,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005601 |
15/09/2015 |
R$ 91,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005602 |
15/09/2015 |
R$ 345,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-9272,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005603 |
15/09/2015 |
R$ 2.444,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005604 |
15/09/2015 |
R$ 1.833,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005605 |
15/09/2015 |
R$ 151,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005606 |
15/09/2015 |
R$ 2.249,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO IVECO - BAU, PLACA:PUN-1735 - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005607 |
15/09/2015 |
R$ 467,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PALCA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005608 |
15/09/2015 |
R$ 1.017,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005609 |
15/09/2015 |
R$ 1.756,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005610 |
15/09/2015 |
R$ 576,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005611 |
15/09/2015 |
R$ 1.570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005612 |
15/09/2015 |
R$ 579,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005613 |
15/09/2015 |
R$ 1.212,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005614 |
15/09/2015 |
R$ 496,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0,COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005615 |
15/09/2015 |
R$ 258,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005616 |
15/09/2015 |
R$ 377,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACAPUG-3519,SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005617 |
15/09/2015 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA:ORC-8852 - VIATURA PM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, - CONVENIO Nº01/2013 POLICIA MIL |
1005618 |
15/09/2015 |
R$ 356,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.. |
1005619 |
15/09/2015 |
R$ 1.955,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005620 |
15/09/2015 |
R$ 1.082,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005621 |
15/09/2015 |
R$ 1.154,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1005622 |
15/09/2015 |
R$ 979,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005623 |
15/09/2015 |
R$ 871,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005624 |
15/09/2015 |
R$ 951,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005625 |
15/09/2015 |
R$ 1.983,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1005626 |
15/09/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005627 |
15/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005628 |
15/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005629 |
15/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE FRALDAS,LEITE E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1005630 |
15/09/2015 |
R$ 2.088,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005631 |
15/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, REPASSE DE ICMS A CREDITO DO MUNICIPIO DE ARAGUARI, REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº1.0000.00.095581-5/000. |
1005632 |
15/09/2015 |
R$ 925,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005633 |
16/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005634 |
16/09/2015 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005635 |
16/09/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005636 |
16/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL. |
1005637 |
16/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇAO DO CORPO PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005638 |
17/09/2015 |
R$ 2.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MURTURÁRIA PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005639 |
17/09/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823 EM GARANTIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005640 |
17/09/2015 |
R$ 1.446,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/GARANTIA VEICULO UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005641 |
17/09/2015 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005642 |
17/09/2015 |
R$ 1.525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EFACIL - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005643 |
18/09/2015 |
R$ 823,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS (MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO) ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNI |
1005644 |
18/09/2015 |
R$ 9.106,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005645 |
18/09/2015 |
R$ 5,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005646 |
18/09/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005647 |
18/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005648 |
18/09/2015 |
R$ 227,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005649 |
18/09/2015 |
R$ 1.500,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005650 |
18/09/2015 |
R$ 973,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA::HLF-5032 PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005651 |
18/09/2015 |
R$ 3.870,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005652 |
18/09/2015 |
R$ 23,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005653 |
18/09/2015 |
R$ 956,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005654 |
18/09/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005655 |
18/09/2015 |
R$ 272,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
1005656 |
18/09/2015 |
R$ 426,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO INSS, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA. |
1005657 |
18/09/2015 |
R$ 71,39 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ AJUDAR NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVO EM DWG DE TODOS OS PROJETOS SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NA PREMOL NEGOCIAR ENTREGA DE MANILHAS. |
1005658 |
18/09/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005661 |
18/09/2015 |
R$ 7,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005662 |
18/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE) BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005663 |
18/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REF. A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DE SERVIDORA DO MUNICIPIO, SOB BENEFICIO Nº164.390.442-3. |
1005664 |
18/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
| REF. AO TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELO INSS DE TEÓFILO OTONI A PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005665 |
18/09/2015 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005666 |
18/09/2015 |
R$ 2.597,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005667 |
18/09/2015 |
R$ 252,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005668 |
18/09/2015 |
R$ 1.178,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005669 |
18/09/2015 |
R$ 510,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005670 |
18/09/2015 |
R$ 215,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005671 |
18/09/2015 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005672 |
18/09/2015 |
R$ 2.972,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005673 |
18/09/2015 |
R$ 1.336,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005674 |
18/09/2015 |
R$ 435,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005675 |
18/09/2015 |
R$ 6.267,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005676 |
18/09/2015 |
R$ 2.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MURTUÁRIA PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005677 |
18/09/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CORPO DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ITAIPE PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1005678 |
18/09/2015 |
R$ 129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1005679 |
18/09/2015 |
R$ 1.359,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ IVECO PLACA PUN 1735, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005680 |
21/09/2015 |
R$ 259,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF 3783 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005681 |
21/09/2015 |
R$ 1.123,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX 0867 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005682 |
21/09/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005683 |
21/09/2015 |
R$ 551,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005684 |
21/09/2015 |
R$ 151,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%),BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005685 |
21/09/2015 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1005686 |
21/09/2015 |
R$ 29,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OOTNI-MG, PARA BUSCAR BENS DOADOS A ESSA PREFEITURA PELO INSS. |
1005687 |
21/09/2015 |
R$ 70,09 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005688 |
21/09/2015 |
R$ 35,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%),BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005689 |
22/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005690 |
22/09/2015 |
R$ 151,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005691 |
22/09/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005692 |
22/09/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005693 |
22/09/2015 |
R$ 4.582,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005694 |
22/09/2015 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005695 |
22/09/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005696 |
22/09/2015 |
R$ 5.108,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005697 |
22/09/2015 |
R$ 19.113,68 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005698 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005699 |
22/09/2015 |
R$ 914,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005700 |
22/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005701 |
22/09/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005702 |
22/09/2015 |
R$ 3.682,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005703 |
22/09/2015 |
R$ 3.427,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005704 |
22/09/2015 |
R$ 1.718,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005705 |
22/09/2015 |
R$ 11.191,69 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1005706 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005707 |
22/09/2015 |
R$ 6.744,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005708 |
22/09/2015 |
R$ 3.088,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005709 |
22/09/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005710 |
22/09/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005711 |
22/09/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005712 |
22/09/2015 |
R$ 3.426,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005713 |
22/09/2015 |
R$ 15.762,60 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1005714 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005715 |
22/09/2015 |
R$ 877,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005716 |
22/09/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005717 |
22/09/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005718 |
22/09/2015 |
R$ 1.302,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005719 |
22/09/2015 |
R$ 5.387,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005720 |
22/09/2015 |
R$ 4.677,17 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005721 |
22/09/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005722 |
22/09/2015 |
R$ 1.048,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005723 |
22/09/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005724 |
22/09/2015 |
R$ 9.375,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005725 |
22/09/2015 |
R$ 24.392,46 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1005726 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005727 |
22/09/2015 |
R$ 6.386,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005728 |
22/09/2015 |
R$ 7.603,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005729 |
22/09/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005730 |
22/09/2015 |
R$ 6.639,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005731 |
22/09/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005732 |
22/09/2015 |
R$ 11.164,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005733 |
22/09/2015 |
R$ 15.538,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005734 |
22/09/2015 |
R$ 14.235,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005735 |
22/09/2015 |
R$ 19.456,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005736 |
22/09/2015 |
R$ 30.039,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005737 |
22/09/2015 |
R$ 5.514,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005738 |
22/09/2015 |
R$ 4.458,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005739 |
22/09/2015 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005740 |
22/09/2015 |
R$ 6.969,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005741 |
22/09/2015 |
R$ 31.096,22 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005742 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005743 |
22/09/2015 |
R$ 16.328,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005744 |
22/09/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005745 |
22/09/2015 |
R$ 3.015,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005746 |
22/09/2015 |
R$ 2.223,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005747 |
22/09/2015 |
R$ 11.782,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005748 |
22/09/2015 |
R$ 9.636,66 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005749 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005750 |
22/09/2015 |
R$ 1.684,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005751 |
22/09/2015 |
R$ 3.385,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005752 |
22/09/2015 |
R$ 64.793,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005753 |
22/09/2015 |
R$ 99.444,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005754 |
22/09/2015 |
R$ 127.773,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005755 |
22/09/2015 |
R$ 27.830,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005756 |
22/09/2015 |
R$ 995,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005757 |
22/09/2015 |
R$ 3.575,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005758 |
22/09/2015 |
R$ 22.785,41 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005759 |
22/09/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005760 |
22/09/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005761 |
22/09/2015 |
R$ 4.441,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005762 |
22/09/2015 |
R$ 677,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005763 |
22/09/2015 |
R$ 5.155,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005764 |
22/09/2015 |
R$ 615,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005765 |
22/09/2015 |
R$ 839,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005766 |
22/09/2015 |
R$ 781,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005767 |
22/09/2015 |
R$ 391,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005768 |
22/09/2015 |
R$ 2.551,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005769 |
22/09/2015 |
R$ 727,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005770 |
22/09/2015 |
R$ 1.944,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005771 |
22/09/2015 |
R$ 387,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005772 |
22/09/2015 |
R$ 2.808,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005773 |
22/09/2015 |
R$ 5.272,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005774 |
22/09/2015 |
R$ 898,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005775 |
22/09/2015 |
R$ 403,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005776 |
22/09/2015 |
R$ 297,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005777 |
22/09/2015 |
R$ 1.228,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005778 |
22/09/2015 |
R$ 1.973,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005779 |
22/09/2015 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005780 |
22/09/2015 |
R$ 1.835,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005781 |
22/09/2015 |
R$ 7.379,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005782 |
22/09/2015 |
R$ 1.733,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005783 |
22/09/2015 |
R$ 1.209,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005784 |
22/09/2015 |
R$ 2.723,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005785 |
22/09/2015 |
R$ 2.211,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005786 |
22/09/2015 |
R$ 6.343,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005787 |
22/09/2015 |
R$ 4.579,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005788 |
22/09/2015 |
R$ 7.711,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005789 |
22/09/2015 |
R$ 798,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005790 |
22/09/2015 |
R$ 8.754,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005791 |
22/09/2015 |
R$ 4.612,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005792 |
22/09/2015 |
R$ 507,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005793 |
22/09/2015 |
R$ 2.807,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005794 |
22/09/2015 |
R$ 256,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005795 |
22/09/2015 |
R$ 22.520,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005796 |
22/09/2015 |
R$ 42.108,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005797 |
22/09/2015 |
R$ 6.151,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005798 |
22/09/2015 |
R$ 1.042,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005799 |
22/09/2015 |
R$ 5.461,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005800 |
22/09/2015 |
R$ 435,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005801 |
30/09/2015 |
R$ 1.046,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005802 |
30/09/2015 |
R$ 41.636,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005803 |
30/09/2015 |
R$ 19.433,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005804 |
30/09/2015 |
R$ 2.174,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005805 |
30/09/2015 |
R$ 6.894,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005806 |
30/09/2015 |
R$ 8.532,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005807 |
30/09/2015 |
R$ 197,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005808 |
30/09/2015 |
R$ 7.367,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005809 |
30/09/2015 |
R$ 426,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005810 |
30/09/2015 |
R$ 1.161,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005811 |
30/09/2015 |
R$ 304,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005812 |
30/09/2015 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005813 |
30/09/2015 |
R$ 772,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005815 |
22/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005816 |
22/09/2015 |
R$ 44,52 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LUCINEIA XAVIER RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1005817 |
27/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, REPASSE DE ICMS A CREDITO DO MUNICIPIO DE ARAGUARI, REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº1.0000.00.095581-5/000. |
1005819 |
22/09/2015 |
R$ 0,24 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( CAMA, BANHO, LIMPEZA, EXPEDIENTE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 12.722 DE 03/10/201 |
1005820 |
23/09/2015 |
R$ 11.655,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMG 7407, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005821 |
23/09/2015 |
R$ 1.990,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005822 |
23/09/2015 |
R$ 3.253,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005823 |
23/09/2015 |
R$ 1.496,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005824 |
23/09/2015 |
R$ 701,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA POLICIA MILITAR (CONVENIO Nº01/2013) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005825 |
23/09/2015 |
R$ 78,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005826 |
23/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005827 |
23/09/2015 |
R$ 47,10 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 042/2015 - DISPENSA 07/2015, CHAMADA PUBLIC |
1005828 |
23/09/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ITAIPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1005829 |
23/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLAUDIO FERREIRA ALVES E ACOMPANHANTE:LEONORA PEREIRA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1005830 |
23/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS DA REGIÃO PARA DISCUTIREM PROPOSTA DE REDUÇÃO DE INSS COM EMPRESA DE CONSULTORIA E SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSO DO PRO |
1005831 |
23/09/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. |
1005832 |
23/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AFIII. |
1005833 |
23/09/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM DA CIDAD |
1005834 |
24/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AMOSTRAS BIOLOGICAS, COLETA, ARMAZENAMENTO NO PROGRAMA GAL, NOS DIAS 29, 30 E 01 DE OUTUBRO DE 2015 |
1005835 |
24/09/2015 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ADITIVO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AG |
1005836 |
24/09/2015 |
R$ 54,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO VEÍCULO DOBLÔ EM ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005837 |
25/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO URGENTE DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DEVIDO A DEFASAGEM DE MOBILILÁRIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005838 |
25/09/2015 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO COREN REFERENTE A CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DO PSF VALE ENCANTADO. |
1005839 |
25/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005840 |
28/09/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1005841 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005842 |
28/09/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO. |
1005843 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO . |
1005844 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005845 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005846 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005847 |
28/09/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO. |
1005848 |
28/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DO FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECI |
1005849 |
28/09/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1005850 |
28/09/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
1005851 |
28/09/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005852 |
28/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
1005853 |
28/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLAUDIO FERREIRA ALVES E ACOMPANHANTE:LEONORA PEREIRA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAR |
1005854 |
28/09/2015 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHEIRO FLORESTAL,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005855 |
28/09/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| REF. Á AJUDA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS DE SUA MÃE P/ FINS DO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005856 |
28/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS P/ BUSCAR SEU IRMÃO QUE SE ENCONTRA VAGANDO PELAS RUAS DE IPATINGA-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005857 |
28/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005858 |
28/09/2015 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005859 |
28/09/2015 |
R$ 1.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005860 |
28/09/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005861 |
28/09/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005862 |
28/09/2015 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005863 |
28/09/2015 |
R$ 1.491,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005864 |
28/09/2015 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005865 |
28/09/2015 |
R$ 336,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005866 |
28/09/2015 |
R$ 251,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005867 |
28/09/2015 |
R$ 671,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005868 |
28/09/2015 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA: PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005869 |
28/09/2015 |
R$ 431,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005870 |
28/09/2015 |
R$ 704,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005871 |
28/09/2015 |
R$ 9,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005872 |
28/09/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005873 |
28/09/2015 |
R$ 3.798,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005874 |
28/09/2015 |
R$ 1.666,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 4X4, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005875 |
28/09/2015 |
R$ 273,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005876 |
28/09/2015 |
R$ 3.761,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005877 |
28/09/2015 |
R$ 613,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MARCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005878 |
28/09/2015 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005879 |
28/09/2015 |
R$ 1.637,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005880 |
28/09/2015 |
R$ 388,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005881 |
28/09/2015 |
R$ 525,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005882 |
28/09/2015 |
R$ 924,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URANOS E OBRAS. |
1005883 |
28/09/2015 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URANOS E OBRAS. |
1005884 |
28/09/2015 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005885 |
28/09/2015 |
R$ 188,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005886 |
28/09/2015 |
R$ 180,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005887 |
28/09/2015 |
R$ 746,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA: ORC-8852, VIATURA PM, PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005888 |
28/09/2015 |
R$ 356,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS (TAKE UP, PLACA:PUO 0961 E DOBLO PLACA NXX-0867) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
1005889 |
28/09/2015 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA PATROL CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005890 |
28/09/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN, COR BRANCA, CHASSI:935ZCWMNCF2150889, MODELO JUMPER VETRATO 35LH, RENAVAM:221823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONVÊNIO |
1005891 |
28/09/2015 |
R$ 104.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1005892 |
28/09/2015 |
R$ 58,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005893 |
28/09/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005894 |
28/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005895 |
28/09/2015 |
R$ 41,61 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005896 |
28/09/2015 |
R$ 35,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005897 |
28/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR SELO PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA DELAGACIA DE |
1005898 |
28/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS. |
1005899 |
29/09/2015 |
R$ 621,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005900 |
29/09/2015 |
R$ 492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES(REUNIÕES INTERNAS EM GERAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005901 |
29/09/2015 |
R$ 789,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005902 |
29/09/2015 |
R$ 491,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005903 |
29/09/2015 |
R$ 917,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF PEDRA DO GADO E PEDRA D'AGUA LAGEDÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005904 |
29/09/2015 |
R$ 471,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005905 |
29/09/2015 |
R$ 1.255,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005906 |
29/09/2015 |
R$ 1.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CAROCA, PEDRA D'AGUA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005907 |
29/09/2015 |
R$ 684,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA (INSTALAÇÃO DE VIDROS) PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005908 |
29/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTA ROSA 3, BOA SORTE, E ESCOLA POSSES), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005909 |
29/09/2015 |
R$ 537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM UNIDADES BÁSICAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005910 |
29/09/2015 |
R$ 692,15 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMÔNIO. |
1005911 |
21/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005912 |
29/09/2015 |
R$ 62,41 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE BLOCKETS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VARIOS PONTOS DAS RUAS DA CIDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005913 |
28/09/2015 |
R$ 2.160,30 |
|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PONTE SOBRE O CORREGO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005914 |
29/09/2015 |
R$ 2.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005915 |
29/09/2015 |
R$ 21.203,14 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:LEILANE DA SILVA E ACOMPANHANTE:ELI GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINICA PADRE EUSTAQUIO. |
1005916 |
29/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AULA DE PÓS GRADUAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1005918 |
29/09/2015 |
R$ 50,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA, REALIZADA PELO INSTITUTO MARISTA EM PARCERIA COM APJ. |
1005919 |
29/09/2015 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005920 |
14/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES DE MATOS E ACOMPANHANTE:SUELI ALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005921 |
23/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005924 |
25/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
1005925 |
30/09/2015 |
R$ 1.137,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO Nº01/2013. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005926 |
30/09/2015 |
R$ 505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAESTRO DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1005927 |
30/09/2015 |
R$ 363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005929 |
30/09/2015 |
R$ 3.488,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005930 |
30/09/2015 |
R$ 2.263,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005931 |
30/09/2015 |
R$ 7,94 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF 9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 - Inciso XVII |
1005932 |
30/09/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO REVISÃO GARANTIA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF 9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2 |
1005933 |
30/09/2015 |
R$ 203,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM UNIDADES BÁSICAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005934 |
30/09/2015 |
R$ 556,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005935 |
30/09/2015 |
R$ 359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DIÁRIO DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005936 |
30/09/2015 |
R$ 792,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1005937 |
30/09/2015 |
R$ 1.033,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SALA ANEXA Á ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005938 |
30/09/2015 |
R$ 2.015,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005939 |
30/09/2015 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005940 |
30/09/2015 |
R$ 3.543,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005941 |
30/09/2015 |
R$ 4.197,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DIA D CONTRA HPV EM ATENDIMENTO SECRETARIA Á MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005942 |
30/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS A SE REALIZAR EM 09/10/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005943 |
30/09/2015 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AÚDIO (CARRO DE SOM) DAS OFICINAS ABERTAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005944 |
30/09/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AÚDIO (CARRO DE SOM) DAS OFICINAS ABERTAS NO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005945 |
30/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005946 |
30/09/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005947 |
30/09/2015 |
R$ 476,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF VALE ENCANTADAO/SAPUCAIA,PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005948 |
30/09/2015 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005949 |
30/09/2015 |
R$ 1.041,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO PACTO NA ESCOLA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005950 |
30/09/2015 |
R$ 719,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADE: COMPETÊNCIA SETEMBRO - 2015, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005951 |
30/09/2015 |
R$ 12.429,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005952 |
30/09/2015 |
R$ 705,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005953 |
30/09/2015 |
R$ 141,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO BANCO |
1005954 |
30/09/2015 |
R$ 35,04 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS DA REGIÃO P/ DISCUTIREM PROPOSTA DE REDUÇÃO DE INSS COM EMPRESA DE CONSULTORIA E SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS |
1005955 |
30/09/2015 |
R$ 375,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1005956 |
30/09/2015 |
R$ 35,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARILENE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:LAIANE PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1005957 |
30/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA 13ºREUNIÃO ORDINARIA DA CIRA NORDESTE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE TEÓFILO |
1005958 |
25/09/2015 |
R$ 80,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEMS/REG DE TEÓFILO OTONI-MG, NO AUDITÓRIO DO SAMU. |
1005959 |
30/09/2015 |
R$ 78,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1005960 |
30/09/2015 |
R$ 447,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO POLO AGRO INDUSTRIAL. |
1005961 |
30/09/2015 |
R$ 431,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS P. REF.Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA, P/ GISELE PRATES PEREIR |
1005962 |
30/09/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA KLEBER XAVIER LIMA, CONSULTA COM GATRO PEDIATRA EM BELO HORIZONTE-MG |
1005963 |
30/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E REALIZAÇÃO DE USG DOS RINS, VIAS URINARIAS E CONSULTA COM UROLOGISTA, P/ GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005964 |
30/09/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005965 |
30/09/2015 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005966 |
30/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005967 |
30/09/2015 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005968 |
30/09/2015 |
R$ 3.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005969 |
30/09/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005970 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005971 |
30/09/2015 |
R$ 113,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005972 |
30/09/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005973 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005974 |
24/09/2015 |
R$ 92,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005975 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005976 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-6 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005977 |
30/09/2015 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005978 |
30/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255-X (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005979 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005980 |
30/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC),BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005981 |
30/09/2015 |
R$ 47,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005982 |
30/09/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005983 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1005984 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REF.Á AUXILIO P/ CUSTEAR PASSAGENS DE ITAIPÉ A BELO HORIZONTE, P/ ELA E SEU ESPOSO P/ BUSCAR DOCUMENTOS E PERTENCES PESSOAIS DE SEU IRMÃO ALESSANDRO ALVES NUNES,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORM |
1005985 |
30/09/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LUCINEIA XAVIER RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINI |
1005986 |
30/09/2015 |
R$ 130,04 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES:ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO RIO MUCURI. |
1005987 |
30/09/2015 |
R$ 85,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. |
1005988 |
30/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LEILANE DA SILVA E ACOMPANHANTE:ELI GOMES DA SILVA, PARA CONSULA MEDICA NA CLINICA PADRE EUSTAQUIO. |
1005989 |
30/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES, CARGA DE PROCESSOS DE AÇÃO CIVIL PUBLICA, EXECUÇÃO FISCAL E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICIPIO. |
1005990 |
29/09/2015 |
R$ 35,01 |
|