| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX),BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1005994 |
05/10/2015 |
R$ 57,63 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIOZNTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARILENE RODRIGUES PEREIRA E ACOMPANHANTE:LAIANE PEREIRA MOTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃ |
1005995 |
01/10/2015 |
R$ 100,50 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(NO PREDIO DA PREFEITURA ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005996 |
01/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E CREAS. |
1005997 |
01/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (COORD. EPIDEMIOLOGICA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005998 |
01/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF´S E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005999 |
01/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1006000 |
01/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006001 |
01/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1006002 |
01/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA PUBLICA ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006003 |
01/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAIPE - CONF. PORTARIA Nº1170 |
1006004 |
01/10/2015 |
R$ 50.813,67 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF PEDRA CENTRO/BOA SORTE LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAIPE - CONF. PORTARIA Nº1170 |
1006005 |
01/10/2015 |
R$ 56.101,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006006 |
01/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (550, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006007 |
01/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE 180/L, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006008 |
01/10/2015 |
R$ 148,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA. |
1006009 |
01/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, COM REGULARIZAÇÃO DE REGISTROS DE CONTRATOS DE DOAÇÕES DE LOTES P/ BENEFICIARIOS DE HABITAÇÕES DA COHAB, LEI MUNICIPAL Nº993/20 |
1006010 |
01/10/2015 |
R$ 14.036,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:LEILANE DA SILVA RIBEIRO E ACOMPANHANTE:ELI GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA PADRE E |
1006011 |
01/10/2015 |
R$ 91,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1006012 |
01/10/2015 |
R$ 712,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006013 |
06/10/2015 |
R$ 1.184,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DO CORPO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ITAIPÉ PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1006014 |
07/10/2015 |
R$ 544,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTOS DE PROTESTO DO TITULO, NÚMERO:3567/1, VENCIDO EM:11/09/2015. |
1006015 |
08/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA DA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA JUCA DE CAMPOS, NESTE MU |
1006016 |
02/10/2015 |
R$ 14.445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006017 |
02/10/2015 |
R$ 442,40 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO,P/ PROTOCOLAR OFICIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOLICITANDO ISENÇÃO DE EMOLUMENTO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIARIA,LEVAR DOC. NO BANCO DO BRASIL. |
1006018 |
02/10/2015 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CONFERIR ENDEREÇO DA EMPREITEIRA MD PAVIMENTAÇÃO - PRÉ MOLDADOS E TERRAPLANAGEM LTDA- ME. |
1006019 |
02/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
1006020 |
05/10/2015 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
1006021 |
05/10/2015 |
R$ 252,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ CADASTRAR SENHAS DAS CONTAS CORRENTES:71475-5 E 70153-X, NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E PEGAR CARTUCHOS DE TONNER P/IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTA |
1006022 |
05/10/2015 |
R$ 92,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS NOS DIAS 29,30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015. |
1006023 |
05/10/2015 |
R$ 333,30 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR SUA FILHA P/ VIVER SOB OS CUIDADOS DO PAI, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RE |
1006024 |
05/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006025 |
05/10/2015 |
R$ 306,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006026 |
05/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006027 |
05/10/2015 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006028 |
05/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006029 |
05/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006031 |
05/10/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006032 |
05/10/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REF. A PRESTÇÃO DE SERVIÇO - TOURO MECANICO E PULA-PULA DE BOLHA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 09 DE OUTUBRO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006033 |
05/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM ANIMAÇÃO E BRINCADEIRAS COM APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1006034 |
05/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006035 |
06/10/2015 |
R$ 398,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006036 |
06/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC -8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - VIATURA PM, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1006037 |
07/10/2015 |
R$ 210,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO TRACKER, COR PRATA,PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006038 |
07/10/2015 |
R$ 1.138,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006039 |
07/10/2015 |
R$ 443,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006040 |
06/10/2015 |
R$ 1.124,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006041 |
06/10/2015 |
R$ 128,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006042 |
06/10/2015 |
R$ 48,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006043 |
06/10/2015 |
R$ 58,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006044 |
06/10/2015 |
R$ 373,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006045 |
06/10/2015 |
R$ 124,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006046 |
06/10/2015 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006047 |
06/10/2015 |
R$ 666,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006048 |
06/10/2015 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006049 |
06/10/2015 |
R$ 196,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006050 |
06/10/2015 |
R$ 421,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III E NA COORDENADORIA REGIONA |
1006051 |
06/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006052 |
06/10/2015 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006053 |
06/10/2015 |
R$ 1.145,58 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO RAMOS E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006054 |
06/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006055 |
06/10/2015 |
R$ 95,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006056 |
06/10/2015 |
R$ 146,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006057 |
06/10/2015 |
R$ 75,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006058 |
06/10/2015 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006059 |
06/10/2015 |
R$ 492,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006060 |
06/10/2015 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006061 |
06/10/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006062 |
06/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006063 |
06/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANDRE NUNES E KLEBER XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006064 |
07/10/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006065 |
07/10/2015 |
R$ 371,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2 T ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006066 |
07/10/2015 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006067 |
07/10/2015 |
R$ 323,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006068 |
07/10/2015 |
R$ 160,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006069 |
07/10/2015 |
R$ 1.172,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER FAMILIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006070 |
07/10/2015 |
R$ 2.259,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BRINQUEDO PULA-PULA PARA COMEMORAÇÃO Á SEMANA DA CRIANÇA EM ATENDENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1006071 |
07/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO Á SEMANA DA CRIANÇA EM ATENDENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006072 |
07/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006073 |
07/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS QUE ACONTECERÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO NA PRAÇA JK PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006074 |
07/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (WORK POP) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO ORAGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006075 |
07/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE PESAGEM DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006076 |
07/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA-PUN:1753 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006077 |
07/10/2015 |
R$ 3.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006078 |
07/10/2015 |
R$ 1.135,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006079 |
07/10/2015 |
R$ 369,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006080 |
07/10/2015 |
R$ 859,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006081 |
07/10/2015 |
R$ 212,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006082 |
07/10/2015 |
R$ 204,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA,PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006083 |
07/10/2015 |
R$ 935,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006084 |
07/10/2015 |
R$ 413,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006085 |
07/10/2015 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1006086 |
07/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1006087 |
07/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006088 |
07/10/2015 |
R$ 115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006089 |
07/10/2015 |
R$ 2.628,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006090 |
07/10/2015 |
R$ 1.913,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006091 |
07/10/2015 |
R$ 96,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006092 |
07/10/2015 |
R$ 2.871,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHAO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006093 |
07/10/2015 |
R$ 406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006094 |
07/10/2015 |
R$ 948,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006095 |
07/10/2015 |
R$ 1.683,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV:8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006096 |
07/10/2015 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACAHMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006097 |
07/10/2015 |
R$ 1.001,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, CONFORME PORTARIA Nº30/2015. |
1006098 |
08/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, CONFORME PORTARIA Nº30/2015. |
1006099 |
08/10/2015 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, CONFORME PORTARIA Nº30/2015. |
1006100 |
08/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA AMBULÂNCIA PLACA:NXX-0867, CONFORME PORTARIA Nº30/2015. |
1006101 |
08/10/2015 |
R$ 127,69 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LINDOMAR PEREIRA FERNANDES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006102 |
07/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA ALVES FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006103 |
09/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006104 |
09/10/2015 |
R$ 19,18 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CI |
1006105 |
08/10/2015 |
R$ 44,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006106 |
08/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB DA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1006110 |
08/10/2015 |
R$ 2.807,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR O SENHOR REINALDO, PARA BUSCAR SEU FILHO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
1006113 |
08/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006114 |
08/10/2015 |
R$ 350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111500-6 (ITR), BANCO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006115 |
09/10/2015 |
R$ 42,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006116 |
09/10/2015 |
R$ 2.958,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1006117 |
09/10/2015 |
R$ 8.368,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1006118 |
09/10/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006119 |
09/10/2015 |
R$ 4.559,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1006120 |
09/10/2015 |
R$ 403,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1006121 |
09/10/2015 |
R$ 152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1006122 |
09/10/2015 |
R$ 123,30 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POIS O MESMO NECESSITA VISITAR SEU FILHO PARA SABER DA REAL CONDIÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRI |
1006123 |
13/10/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ BUSCAR RECIBO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRENOTAÇÃO, REGISTROS, ARQUIVAMENTOS E CERTIDÕES NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. |
1006124 |
13/10/2015 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO O SENHOR REINALDO P/ BUSCAR O SEU FILHO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO . |
1006125 |
13/10/2015 |
R$ 196,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM P/ BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR OS NETOS P/ FICAR COM SUA FILHA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006126 |
13/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006127 |
13/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006128 |
13/10/2015 |
R$ 64,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006129 |
13/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓF |
1006130 |
13/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-M |
1006131 |
13/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006132 |
13/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO LUIZ |
1006133 |
13/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA MARLENE BATISTA FERREIRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006134 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OLINDA EMILIA PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006135 |
13/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ANTONIO ALVES JUNIOR EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006136 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006137 |
13/10/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI),BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1006138 |
13/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0(SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006139 |
13/10/2015 |
R$ 125,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARITICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1006140 |
13/10/2015 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
1006141 |
13/10/2015 |
R$ 146,71 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ALICE APARECIDA PEREIRA E ACOMPANHANTE:ANELINO RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006142 |
13/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006143 |
13/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ LIBERAR CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO. |
1006144 |
13/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:KLEBER XAVIER, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006145 |
13/10/2015 |
R$ 124,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006146 |
13/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 29/09/2015 A 01/10/2015. |
1006147 |
13/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 29/09/2015 A 01/10/2015. |
1006148 |
13/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA EM PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, P/ PREPARAÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNIC |
1006149 |
13/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1006150 |
13/10/2015 |
R$ 18.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES NO BANCO DO BRASIL. |
1006151 |
13/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1006152 |
13/10/2015 |
R$ 6.496,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006153 |
13/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006154 |
13/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006155 |
14/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E PROTOCOLO DE EMBRAGOS Á EXECUÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. |
1006156 |
14/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE P/ DISCUTIR ASSUNTOS RELATIVOS AOS REPASSES DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1006157 |
14/10/2015 |
R$ 85,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ALICE PARECIDA E ACOMPANHANTE:ANELINO RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006158 |
14/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006159 |
15/10/2015 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1006160 |
15/10/2015 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006161 |
15/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES REFERENTE A CONVÊNIOS E PROJETOS PENDENTES DO MUNICIPIO. |
1006162 |
15/10/2015 |
R$ 392,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHATE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006163 |
15/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006164 |
19/10/2015 |
R$ 223,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006165 |
20/10/2015 |
R$ 3,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA,COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL,CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PA |
1006166 |
20/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1006167 |
16/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA BUSCAR VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006168 |
19/10/2015 |
R$ 196,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARILENE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:LAIANE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006169 |
20/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA A ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006170 |
16/10/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA, DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006171 |
16/10/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CORPO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ITAIPE PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1006172 |
16/10/2015 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE CORPO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ITAIPE PARA ATENDER FAMILIA DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1006173 |
16/10/2015 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA PARA MEMBRO DO GRUPO MELHOR IDADE ASSISTIDOS PARA CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006174 |
16/10/2015 |
R$ 117,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ LEVAR DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS, ALTERAÇÃO DE LIMITES E CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER |
1006175 |
16/10/2015 |
R$ 133,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PAEFI E PREENCHIMENTO DO SENSO CREAS 2015. |
1006176 |
16/10/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006177 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006178 |
16/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DIVA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006179 |
19/10/2015 |
R$ 5.117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KIE BARBOSA KOJO, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0182511-16.2009.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006180 |
19/10/2015 |
R$ 21.482,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ISNAR DOS SANTOS BATISTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006182 |
19/10/2015 |
R$ 3.540,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006183 |
19/10/2015 |
R$ 10.915,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDO GOMES BATISTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006184 |
19/10/2015 |
R$ 13.125,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE MILTON ESTEVES DOS SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006185 |
19/10/2015 |
R$ 3.268,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE DIVINO RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO:2008,PROCESSO,Nº0023220-38.2013.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1006186 |
19/10/2015 |
R$ 3.859,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ QUE A MESMA POSSA BUSCAR SUA FILHA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEX |
1006187 |
20/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006188 |
19/10/2015 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006189 |
19/10/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006190 |
20/10/2015 |
R$ 946,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006191 |
20/10/2015 |
R$ 1.458,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006192 |
20/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE E DIÁRIAS, REFERENTE A FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006193 |
21/10/2015 |
R$ 721,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006194 |
21/10/2015 |
R$ 1.809,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006195 |
21/10/2015 |
R$ 362,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006196 |
21/10/2015 |
R$ 1.731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1006197 |
21/10/2015 |
R$ 327,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1006198 |
21/10/2015 |
R$ 380,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITANHOMI-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006199 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR ADITIVO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1006200 |
21/10/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR TONER DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA RECARGA NA EMPRESA IMPRIMA E PEGAR ORÇAMENTO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR |
1006201 |
21/10/2015 |
R$ 74,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES DE CONVÊNIOS E PROJETOS, PENDENTES DO MUNICIPIO. |
1006202 |
21/10/2015 |
R$ 370,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CI |
1006203 |
21/10/2015 |
R$ 45,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006204 |
22/10/2015 |
R$ 39,25 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO ARTISTA/CANTOR LOCAL (ESTILO FORRÓ) PARA REALIZAÇÃO DE BAILE PARA A MELHOR IDADE -NO PREDIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1006205 |
22/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006206 |
22/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. |
1006207 |
22/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1006208 |
22/10/2015 |
R$ 45,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006209 |
23/10/2015 |
R$ 143,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. |
1006210 |
23/10/2015 |
R$ 83,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NO CENTRO VIVA VIDA. |
1006211 |
23/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006212 |
23/10/2015 |
R$ 113,57 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:HELIA NUNES, MATHEUS BATISTA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO PAM. |
1006213 |
23/10/2015 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE-MG, E NO 2ºENCONTRO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015. |
1006214 |
23/10/2015 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006215 |
23/10/2015 |
R$ 1.554,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006216 |
23/10/2015 |
R$ 649,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006217 |
23/10/2015 |
R$ 417,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006218 |
23/10/2015 |
R$ 324,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006219 |
23/10/2015 |
R$ 278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACAHMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006220 |
23/10/2015 |
R$ 423,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006221 |
23/10/2015 |
R$ 169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006222 |
23/10/2015 |
R$ 900,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006223 |
23/10/2015 |
R$ 342,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO NASF O VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006224 |
23/10/2015 |
R$ 1.125,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006225 |
23/10/2015 |
R$ 1.446,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006226 |
23/10/2015 |
R$ 273,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006227 |
23/10/2015 |
R$ 359,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006228 |
23/10/2015 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006229 |
23/10/2015 |
R$ 2.052,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006230 |
23/10/2015 |
R$ 1.198,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR TRAÇADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006231 |
23/10/2015 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006232 |
23/10/2015 |
R$ 1.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006233 |
23/10/2015 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006234 |
23/10/2015 |
R$ 555,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, PLACA: OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006235 |
23/10/2015 |
R$ 405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006236 |
23/10/2015 |
R$ 774,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006237 |
23/10/2015 |
R$ 1.681,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006238 |
23/10/2015 |
R$ 11,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA 125 CV, 2015, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006239 |
23/10/2015 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP,COR BRANCA, PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006240 |
23/10/2015 |
R$ 566,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006241 |
23/10/2015 |
R$ 290,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR BRANCA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006242 |
23/10/2015 |
R$ 791,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA ORC-8852-VIATURA PM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1006243 |
23/10/2015 |
R$ 368,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTIR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006245 |
23/10/2015 |
R$ 116,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ASSISTIR O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006246 |
23/10/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1006247 |
23/10/2015 |
R$ 5,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ITAIPÉ-MG A SÃO PAULO-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006248 |
23/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICIPIO - 2015. |
1006249 |
23/10/2015 |
R$ 588,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006250 |
26/10/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1006251 |
26/10/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006252 |
26/10/2015 |
R$ 4.582,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006253 |
26/10/2015 |
R$ 4.206,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006254 |
26/10/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006255 |
26/10/2015 |
R$ 5.108,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006256 |
26/10/2015 |
R$ 20.141,84 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1006257 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006258 |
26/10/2015 |
R$ 914,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006259 |
26/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006260 |
26/10/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006261 |
26/10/2015 |
R$ 3.682,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006262 |
26/10/2015 |
R$ 3.427,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006263 |
26/10/2015 |
R$ 1.718,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006264 |
26/10/2015 |
R$ 11.191,69 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1006265 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006266 |
26/10/2015 |
R$ 5.832,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006267 |
26/10/2015 |
R$ 2.695,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006268 |
26/10/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006269 |
26/10/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006270 |
26/10/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006271 |
26/10/2015 |
R$ 3.877,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006272 |
26/10/2015 |
R$ 15.176,48 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1006273 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006274 |
26/10/2015 |
R$ 900,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006275 |
26/10/2015 |
R$ 4.334,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006276 |
26/10/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006277 |
26/10/2015 |
R$ 404,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006278 |
26/10/2015 |
R$ 5.387,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006279 |
26/10/2015 |
R$ 5.098,18 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006280 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006281 |
26/10/2015 |
R$ 786,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006282 |
26/10/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006283 |
26/10/2015 |
R$ 8.956,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006284 |
26/10/2015 |
R$ 25.253,08 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1006285 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006286 |
26/10/2015 |
R$ 7.255,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006287 |
26/10/2015 |
R$ 7.561,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006288 |
26/10/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006289 |
26/10/2015 |
R$ 6.675,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006290 |
26/10/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006291 |
26/10/2015 |
R$ 9.434,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006292 |
26/10/2015 |
R$ 14.655,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006293 |
26/10/2015 |
R$ 15.155,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006294 |
26/10/2015 |
R$ 20.461,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006295 |
26/10/2015 |
R$ 36.085,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006296 |
26/10/2015 |
R$ 4.764,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006297 |
26/10/2015 |
R$ 3.504,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006298 |
26/10/2015 |
R$ 2.522,39 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006299 |
26/10/2015 |
R$ 7.831,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006300 |
26/10/2015 |
R$ 30.710,38 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006301 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006302 |
26/10/2015 |
R$ 14.382,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006303 |
26/10/2015 |
R$ 2.545,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006304 |
26/10/2015 |
R$ 3.015,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006305 |
26/10/2015 |
R$ 3.566,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006306 |
26/10/2015 |
R$ 12.424,27 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006307 |
26/10/2015 |
R$ 11.852,76 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006308 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006309 |
26/10/2015 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006310 |
26/10/2015 |
R$ 3.872,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006311 |
26/10/2015 |
R$ 60.966,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006312 |
26/10/2015 |
R$ 80.857,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006313 |
26/10/2015 |
R$ 148.691,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006314 |
26/10/2015 |
R$ 25.718,03 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006315 |
26/10/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006316 |
26/10/2015 |
R$ 3.386,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006317 |
26/10/2015 |
R$ 22.123,95 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006318 |
26/10/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006319 |
26/10/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006320 |
26/10/2015 |
R$ 4.441,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006321 |
26/10/2015 |
R$ 677,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006322 |
26/10/2015 |
R$ 5.192,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006323 |
26/10/2015 |
R$ 615,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006324 |
26/10/2015 |
R$ 839,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006325 |
26/10/2015 |
R$ 781,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006326 |
26/10/2015 |
R$ 391,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006327 |
26/10/2015 |
R$ 2.551,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006328 |
26/10/2015 |
R$ 727,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006329 |
26/10/2015 |
R$ 1.944,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006330 |
26/10/2015 |
R$ 387,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006331 |
26/10/2015 |
R$ 2.808,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006332 |
26/10/2015 |
R$ 5.398,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006333 |
26/10/2015 |
R$ 898,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006334 |
26/10/2015 |
R$ 403,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006335 |
26/10/2015 |
R$ 92,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006336 |
26/10/2015 |
R$ 1.228,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006337 |
26/10/2015 |
R$ 2.069,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006338 |
26/10/2015 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006339 |
26/10/2015 |
R$ 1.967,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006340 |
26/10/2015 |
R$ 7.659,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006341 |
26/10/2015 |
R$ 1.724,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006342 |
26/10/2015 |
R$ 1.209,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006343 |
26/10/2015 |
R$ 2.731,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006344 |
26/10/2015 |
R$ 2.151,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006345 |
26/10/2015 |
R$ 6.351,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006346 |
26/10/2015 |
R$ 4.541,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006347 |
26/10/2015 |
R$ 7.907,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006348 |
26/10/2015 |
R$ 798,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006349 |
26/10/2015 |
R$ 9.152,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006350 |
26/10/2015 |
R$ 4.610,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006351 |
26/10/2015 |
R$ 628,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006352 |
26/10/2015 |
R$ 3.430,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006353 |
26/10/2015 |
R$ 256,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006354 |
26/10/2015 |
R$ 17.256,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006355 |
26/10/2015 |
R$ 46.055,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006356 |
26/10/2015 |
R$ 5.695,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006357 |
26/10/2015 |
R$ 1.068,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006358 |
26/10/2015 |
R$ 5.648,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006359 |
26/10/2015 |
R$ 435,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006360 |
31/10/2015 |
R$ 410,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006361 |
31/10/2015 |
R$ 850,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006362 |
31/10/2015 |
R$ 66,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006363 |
31/10/2015 |
R$ 104,44 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR CÓPIAS DE RECIBOS DO 1º,2º,3º 4ºBIMESTRE DE 2015 DO SIOPS, ENTREGAR DOCUMENTOS P/ SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO RELATIVOS A TRIBUTÁRIOS |
1006364 |
26/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA AMUC,P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DA SEDRU, TADEU MARTINS LEITE,P/ TRATAREM DE ASSUNTOS REL.Á FALTA DE ÁGUA NAS CIDADE |
1006365 |
26/10/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. |
1006366 |
26/10/2015 |
R$ 392,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE LOGICA E FÍSICA DE INTERNET (COM SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA E.M. MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1006367 |
26/10/2015 |
R$ 862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO GRUPO MELHOR IDADE. |
1006368 |
26/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITARIA PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1006375 |
27/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006376 |
27/10/2015 |
R$ 5.270,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006377 |
27/10/2015 |
R$ 3.979,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (PRINCIPE DA PAZ E MARIA DE FATIMA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1006379 |
27/10/2015 |
R$ 4.535,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006380 |
27/10/2015 |
R$ 3.903,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:HELIA NUNES, MATHEUS BATISTA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO PAM. |
1006381 |
27/10/2015 |
R$ 143,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006382 |
27/10/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1006383 |
27/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1006384 |
27/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006385 |
27/10/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O IEF. |
1006386 |
27/10/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEI P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1006387 |
27/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1006388 |
27/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006389 |
27/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1006390 |
27/10/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL-PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006391 |
27/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR "PRINCÍPE DA PAZ". |
1006392 |
27/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO. |
1006393 |
27/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR "PRINCÍPE DA PAZ". |
1006394 |
27/10/2015 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A ,CENTRO ITAIPE, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1006395 |
27/10/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
1006396 |
27/10/2015 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006397 |
27/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006398 |
27/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006399 |
27/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006400 |
27/10/2015 |
R$ 285,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006401 |
27/10/2015 |
R$ 836,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006402 |
27/10/2015 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006403 |
27/10/2015 |
R$ 1.217,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITERIO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006404 |
27/10/2015 |
R$ 345,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MERCADO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006405 |
27/10/2015 |
R$ 172,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MERCADO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA |
1006406 |
27/10/2015 |
R$ 267,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006407 |
27/10/2015 |
R$ 169,20 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA AEFACIL - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006408 |
27/10/2015 |
R$ 303,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006409 |
27/10/2015 |
R$ 707,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006410 |
27/10/2015 |
R$ 367,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006411 |
27/10/2015 |
R$ 875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006412 |
27/10/2015 |
R$ 98,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006413 |
27/10/2015 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006414 |
27/10/2015 |
R$ 552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006415 |
27/10/2015 |
R$ 695,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS (PEDRA DO GADO E PEDRA D' AGUA- LAGEDÃO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1006416 |
27/10/2015 |
R$ 604,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS (PEDRA DO GADO E PEDRA D' AGUA- LAGEDÃO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1006417 |
27/10/2015 |
R$ 929,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006418 |
27/10/2015 |
R$ 1.143,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006419 |
27/10/2015 |
R$ 481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1006420 |
27/10/2015 |
R$ 1.460,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1006421 |
27/10/2015 |
R$ 1.301,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1006422 |
27/10/2015 |
R$ 2.690,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1006423 |
27/10/2015 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1006424 |
27/10/2015 |
R$ 163,54 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006425 |
27/10/2015 |
R$ 3.172,65 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006426 |
27/10/2015 |
R$ 4.865,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006427 |
27/10/2015 |
R$ 1.407,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006428 |
27/10/2015 |
R$ 675,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006429 |
27/10/2015 |
R$ 546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1006430 |
27/10/2015 |
R$ 2.256,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006431 |
27/10/2015 |
R$ 1.127,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR DE MANILHAS (PREMOL), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA A |
1006432 |
27/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006444 |
22/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 014 DE 02 DE JULHO 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS. |
1006445 |
28/10/2015 |
R$ 2.221,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006446 |
28/10/2015 |
R$ 3.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND.PNEU NOVO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006447 |
28/10/2015 |
R$ 3.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. PNEU NOVO E 01 CAMARA DE AR, PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA HMN-2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006448 |
28/10/2015 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO CRAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006449 |
28/10/2015 |
R$ 870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006450 |
28/10/2015 |
R$ 3.439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006451 |
28/10/2015 |
R$ 396,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, SOB BENEFICIO DE Nº166.284.161-0. |
1006452 |
28/10/2015 |
R$ 130,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:ANA ALVES QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, |
1006453 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006454 |
10/10/2015 |
R$ 0,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006455 |
20/10/2015 |
R$ 7,10 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1006456 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:MARILENE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:LAIANE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006457 |
22/10/2015 |
R$ 125,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS PARA BUSCAR VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006458 |
22/10/2015 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006460 |
08/10/2015 |
R$ 1,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR E LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1006461 |
22/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006462 |
22/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARA FAZER RETIRADA DO VEICULO:FIAT DOBLO ROTAN AMB. 2, PLACA:NXX-0867, NO ESTACIONAMENTO CAVALCANTE. |
1006463 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM |
1006464 |
22/10/2015 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1006465 |
30/10/2015 |
R$ 3.591,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006466 |
30/10/2015 |
R$ 2.329,86 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA SOLICITAR EMPLACAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. |
1006467 |
30/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO TECNICO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015. |
1006468 |
30/10/2015 |
R$ 362,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE-MG E DO II ENCONTRO TÉCNICO TCE-MG E OS MUNICIPIOS - 2015, GESTÃO ORÇAMENTARIA E RESPONSABILIDADE F |
1006469 |
30/10/2015 |
R$ 508,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS NA EMPRESA MEMORY INFORMATICA, NO DIA 28 DE OUTUBRO |
1006470 |
30/10/2015 |
R$ 322,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, BENEFICIO Nº166.284.151-2. |
1006471 |
30/10/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006472 |
30/10/2015 |
R$ 0,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006473 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006474 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006475 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006476 |
30/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006477 |
30/10/2015 |
R$ 628,45 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006478 |
30/10/2015 |
R$ 49,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006479 |
30/10/2015 |
R$ 477,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006480 |
30/10/2015 |
R$ 61,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006481 |
30/10/2015 |
R$ 879,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006484 |
30/10/2015 |
R$ 439,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006485 |
30/10/2015 |
R$ 687,47 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006486 |
30/10/2015 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006487 |
30/10/2015 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006489 |
30/10/2015 |
R$ 248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006490 |
30/10/2015 |
R$ 510,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006491 |
30/10/2015 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006492 |
30/10/2015 |
R$ 181,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006493 |
30/10/2015 |
R$ 200,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006494 |
30/10/2015 |
R$ 1.126,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3ª PARCELA CONVÊNIO ESTADUAL Nº1261603/2015, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN |
1006495 |
30/10/2015 |
R$ 304.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006496 |
30/10/2015 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006497 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:11.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (1560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006498 |
30/10/2015 |
R$ 57,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO O BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006499 |
30/10/2015 |
R$ 164,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006500 |
30/10/2015 |
R$ 133,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006501 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006502 |
30/10/2015 |
R$ 11,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006503 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO, P/ IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICIPIO. |
1006504 |
30/10/2015 |
R$ 60,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE LIMITE E CADASTRO DE CONTAS CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO DO B |
1006505 |
30/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006506 |
30/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM, NA COORDENADORIA DO IMA. |
1006507 |
30/10/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006508 |
30/10/2015 |
R$ 46,32 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006509 |
30/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006510 |
30/10/2015 |
R$ 46,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL DO FÓRUM |
1006511 |
30/10/2015 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006512 |
30/10/2015 |
R$ 3,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006513 |
27/10/2015 |
R$ 4.563,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006514 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGD BF), BANCO DO BRASIL (291), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006515 |
30/10/2015 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.255- X (IGD SUAS), BANCO DO BRASIL (293), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006516 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006517 |
30/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006518 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV),BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006519 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006520 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006521 |
30/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006522 |
30/10/2015 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006523 |
30/10/2015 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006524 |
30/10/2015 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006525 |
30/10/2015 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006526 |
28/10/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE FACULDADE: COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006527 |
30/10/2015 |
R$ 10.061,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006528 |
30/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006529 |
30/10/2015 |
R$ 236,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006530 |
30/10/2015 |
R$ 730,91 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006531 |
30/10/2015 |
R$ 1.020,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚD |
1006532 |
30/10/2015 |
R$ 1.136,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006533 |
30/10/2015 |
R$ 533,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006534 |
30/10/2015 |
R$ 278,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006535 |
30/10/2015 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006536 |
30/10/2015 |
R$ 277,78 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006537 |
30/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1006538 |
30/10/2015 |
R$ 256,86 |
|