Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006539 03/11/2015 R$ 792,96
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. 1006540 03/11/2015 R$ 194,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MUTUM-MG, TRANSPORTANDO SENHORA IDOSA, POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVER. 1006541 03/11/2015 R$ 118,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006542 03/11/2015 R$ 39,25
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR RELOCAÇÃO DE TERRENO DA ESCOLA NUCLEADA - SANTA ROSA II, BEM COMO CUIDAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, J 1006543 03/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006544 03/11/2015 R$ 7,85
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:EUSTÁQUIO LOPES FAGUNDES E SEU ACOMPANHANTE: MARCIO LOPES LEAL PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1006545 03/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006546 03/11/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DA PREFEITURA, JUNTO Á AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. 1006547 03/11/2015 R$ 95,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006548 03/11/2015 R$ 908,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006549 03/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006550 03/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006551 03/11/2015 R$ 1.517,96
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006552 03/11/2015 R$ 64,83
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1006553 03/11/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1006554 03/11/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO 1006555 03/11/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. 1006556 03/11/2015 R$ 144,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GABRIEL FERREIRA, PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1006557 11/11/2015 R$ 250,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:ANTONIO MATOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO NEO. 1006558 13/11/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TERRITORIAL MUCURI SOBRE O PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMATICAS PROMOVIDO PELA FEAM-FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO 1006559 13/11/2015 R$ 85,04
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS. 1006560 12/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PRA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL REGIONAL A ESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADAS AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATINGE O NOSSO M 1006561 12/11/2015 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006562 13/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1006563 13/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1006565 16/11/2015 R$ 35,03
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1006568 17/11/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006569 10/11/2015 R$ 19,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. 1006570 18/11/2015 R$ 80,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. T.A DE 30/10/2015 PRORROGADO PARA 30/06/2015, REFERENTE A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. 1006571 19/11/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006572 04/11/2015 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006573 04/11/2015 R$ 934,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CLASSE, CURSO DE CAPACITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006574 04/11/2015 R$ 1.092,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006575 04/11/2015 R$ 556,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF VALE ENCANTADAO/SAPUCAIA, PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO, CENTRO/BOASORTE,COPAS/BREJAUBA ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA 1006576 04/11/2015 R$ 288,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006577 04/11/2015 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITENCIA SOCIAL - CREAS. 1006578 04/11/2015 R$ 427,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. 1006579 04/11/2015 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 01/2013, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006580 04/11/2015 R$ 711,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR AMBIENTAL ,SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006581 04/11/2015 R$ 300,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA,SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. 1006582 04/11/2015 R$ 379,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1006583 04/11/2015 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1006584 04/11/2015 R$ 521,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA CAMINHÃO MB 1218 (TOCO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1006585 04/11/2015 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006586 04/11/2015 R$ 21.542,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. 1006587 04/11/2015 R$ 1.087,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006588 04/11/2015 R$ 2.589,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. 1006589 04/11/2015 R$ 1.058,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. 1006590 04/11/2015 R$ 898,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006591 04/11/2015 R$ 2.209,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS POSTOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006592 04/11/2015 R$ 1.507,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1006593 04/11/2015 R$ 1.738,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 1006594 04/11/2015 R$ 1.164,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006595 04/11/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006596 04/11/2015 R$ 500,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D 1006597 04/11/2015 R$ 45,03
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, P/ BUSCAR O SOBRINHO QUE SE ENCONTRA SOB CUIDADOS DO IRMÃO. 1006598 04/11/2015 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006599 04/11/2015 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOÃO BATISTA, LINDIOMAR PEREIRA E ACOMPANHANTE: MARLENE BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ 1006602 10/11/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM. 1006603 10/11/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O MUNICIPIO E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA CIDADE. 1006604 19/11/2015 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006605 05/11/2015 R$ 3,14
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORAS DESTA PREFEITURA,BENEFICIOS Nº 166.284.180-6 1006606 05/11/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006607 05/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.607-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006608 05/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE. 1006609 05/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE NOS ANOS DE 2007 E 2014.REGIME ESPECIAL, 1º PARCELA/2015. 1006610 05/11/2015 R$ 33.563,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE NOS ANOS DE 2007 E 2014 REGIME ESPECIAL.2º PARCELA/2015. 1006611 05/11/2015 R$ 33.563,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO VEICULO CITROEN/JUMP GREENCAR ES, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006612 05/11/2015 R$ 64,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES A CADASTRAMENTO DE SENHAS NO BANCO DO BRASIL. 1006613 05/11/2015 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KATHIA NEIVA RODRIGUES DA COSTA,REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,VENCIDOS NO EXERCICIO DE 2008, REFERENTE AO PROCESSO Nº0003954-70.2010.8.13.0453,CONFORME 1006614 05/11/2015 R$ 787,30
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU 1006615 05/11/2015 R$ 1.096,53
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, GISELE PEREIRA, P/ ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, P/ BUSCAR O SOBRINHO. 1006616 05/11/2015 R$ 210,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BELO HORIZONTE-MG, P/ AOMPANHAR O SENHOR LUCIO, PARA BUSCAR O SEU SOBRINHO. 1006617 05/11/2015 R$ 196,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006618 05/11/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA DE FATIMA, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:SUALANE E MARIA DE FATIMA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL 1006619 06/11/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III CONF / P.L. Nº 027/2015, TP 03/2015 - CONVENIO Nº 29718/2014 1006620 06/11/2015 R$ 138.948,13
REF.A MANUTENÇÃO E REPARO NOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTOS ( EQUIPAMENTOS: SÉRIE Nº 150328 e 150321) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 1006621 06/11/2015 R$ 520,00
REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTOS ( EQUIPAMENTOS: SÉRIE Nº 150328 e 150321) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM 1006622 06/11/2015 R$ 345,00
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006623 06/11/2015 R$ 345,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 1006624 06/11/2015 R$ 46,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 1006625 06/11/2015 R$ 142,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006626 06/11/2015 R$ 668,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, GISELE PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, PARA BUSCAR O SEU SOBRINHO. 1006627 06/11/2015 R$ 150,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E SEU ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO NEO. 1006628 06/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA PREFEITURA NO CARTÓRIO. 1006629 06/11/2015 R$ 35,00
REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO B - 110V, PRO INFANCIA - DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC-202773/2012/FNDE/MEC. 1006630 06/11/2015 R$ 56.000,11
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR OS FILHOS PARA VISITAR SENHORA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA, NA REPUBLICA MARIA MARIA. 1006631 12/11/2015 R$ 588,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D 1006632 09/11/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1006633 09/11/2015 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SEUS PRESTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS. 1006634 09/11/2015 R$ 588,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. 1006635 09/11/2015 R$ 240,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. 1006636 09/11/2015 R$ 240,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. 1006637 09/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006638 09/11/2015 R$ 23,55
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES E ACOMPANHANTE:IVANI RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1006639 09/11/2015 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006640 09/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.PROFISSIONAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA SANTA ROSA. 1006641 09/11/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006642 09/11/2015 R$ 1.756,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006643 09/11/2015 R$ 1.096,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006644 09/11/2015 R$ 1.714,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006645 09/11/2015 R$ 1.942,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006646 09/11/2015 R$ 2.244,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006647 09/11/2015 R$ 1.172,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006648 09/11/2015 R$ 2.447,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006649 09/11/2015 R$ 3.218,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006650 09/11/2015 R$ 2.313,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006651 09/11/2015 R$ 5.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC 1006652 09/11/2015 R$ 4.099,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006653 09/11/2015 R$ 3.841,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006654 09/11/2015 R$ 855,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA. 1006655 09/11/2015 R$ 1.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA. 1006656 09/11/2015 R$ 1.335,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1006657 09/11/2015 R$ 705,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006658 09/11/2015 R$ 301,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006659 09/11/2015 R$ 254,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA (AEFACIL), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006660 09/11/2015 R$ 1.055,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO E PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006661 09/11/2015 R$ 511,45
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE FATIMA, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:SUELANE LUIZ E MARIA DE FATIMA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL S 1006662 09/11/2015 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUA BOA-MG, PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES. 1006663 09/11/2015 R$ 107,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTO. 1006664 12/11/2015 R$ 23,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS 1006665 10/11/2015 R$ 11.485,88
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006666 10/11/2015 R$ 6.848,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006667 10/11/2015 R$ 62,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006668 10/11/2015 R$ 4.443,50
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1006669 10/11/2015 R$ 8.247,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1006670 10/11/2015 R$ 8.447,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006671 10/11/2015 R$ 27,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006672 10/11/2015 R$ 15,70
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1006673 13/11/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS: HMG 6802, HMN 2360 E RETRO ESCAVADEIRA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006674 11/11/2015 R$ 720,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006675 11/11/2015 R$ 590,00
REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL E VEICULOS:PlACA JFP-1352 E PUJ-3519 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006676 11/11/2015 R$ 715,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS: HKQ 9678, HLF 9272, HLF 9579 E HLF 8902 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006677 11/11/2015 R$ 390,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006678 11/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, COR BRANCA,PLACA: HLF 7755 E MICROÔNIBUS ESCOLAR,PLACA HMG 7407 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN 1006679 11/11/2015 R$ 370,00
REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS:NXX 0087, HMH 7045, HLF 3798, NXX 0687, HLF 6966, HLF 6906, HMN 8596, GPG 2334, OPQ 9835 E HMH 3571 , DA SECRETARIA MUNICI 1006680 11/11/2015 R$ 1.650,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA: HLF 5032 E TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI 1006681 11/11/2015 R$ 260,00
REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA JCB E PATIO DE ESTACIONAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006682 11/11/2015 R$ 655,00
DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE OFICINA APOIO A ALIMENTAÇÃO DO SIOPS,REALIZADA PELO COSEMS NO AUDITÓRIO DO SAMU,SITUADO Á AVENIDA ALFREDO SÁ,Nº7.319,BAIRRO:JARDIM DAS 1006683 11/11/2015 R$ 200,51
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA MARLETE E JOSE THIAGO RAMOS, ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLI 1006684 11/11/2015 R$ 210,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (OFICINAS) DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC 1006685 11/11/2015 R$ 2.468,25
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006686 11/11/2015 R$ 3.342,22
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006687 11/11/2015 R$ 1.688,09
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006688 13/11/2015 R$ 252,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006689 13/11/2015 R$ 315,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, ONDE O MESMO PASSARA POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRI 1006690 13/11/2015 R$ 50,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAR SEU IRMÃO SEBASTIÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL AN 1006691 13/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006692 13/11/2015 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006693 16/11/2015 R$ 1.166,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006694 16/11/2015 R$ 173,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 1006695 16/11/2015 R$ 549,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006696 16/11/2015 R$ 1.263,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006697 16/11/2015 R$ 794,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006698 16/11/2015 R$ 2.942,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOALR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006699 16/11/2015 R$ 1.148,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006700 16/11/2015 R$ 1.276,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006701 16/11/2015 R$ 2.518,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006702 16/11/2015 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006703 16/11/2015 R$ 399,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES,BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006704 16/11/2015 R$ 824,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA,PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006705 16/11/2015 R$ 365,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006706 16/11/2015 R$ 1.457,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006707 16/11/2015 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006708 16/11/2015 R$ 665,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006709 16/11/2015 R$ 2.965,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006710 16/11/2015 R$ 336,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006711 16/11/2015 R$ 669,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TRACKER, COR PRATA,PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO 1006712 16/11/2015 R$ 1.215,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA POLICIA MILITAR,CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006713 16/11/2015 R$ 478,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006714 16/11/2015 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006715 16/11/2015 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006716 16/11/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006717 16/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006718 16/11/2015 R$ 753,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006719 16/11/2015 R$ 393,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA-BREJAUBA. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006720 16/11/2015 R$ 218,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006721 16/11/2015 R$ 368,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006722 16/11/2015 R$ 459,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DA PEDRA DO GADO CENTRO,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006723 16/11/2015 R$ 462,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006724 16/11/2015 R$ 1.060,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006725 16/11/2015 R$ 390,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DRENAGENS DAS RUA FRANCISCO DE ASSIS E RUA SÃO PAULO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO 1006726 16/11/2015 R$ 522,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCADÃO DA TRAVESSA ENTRE PRAÇA FREI WENCESLAU E RUA SÃO MARCOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006727 16/11/2015 R$ 386,80
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006728 16/11/2015 R$ 1.991,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MELHORIA E ORGANIZAÇÃO NO INTERIOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA 1006729 16/11/2015 R$ 492,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1006730 16/11/2015 R$ 789,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1006731 16/11/2015 R$ 1.963,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006732 16/11/2015 R$ 499,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CRAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006733 16/11/2015 R$ 665,80
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DO PEDRA D'ÁGUA, CASCALHO E RIO MANSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006734 16/11/2015 R$ 991,70
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DA SANTA ROSA II E III, POSSES, BAIXÃO E DOS PEREIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006735 16/11/2015 R$ 570,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA GERMANO BARBOSA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006736 16/11/2015 R$ 443,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006737 16/11/2015 R$ 601,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTADIO MARTINZÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006738 16/11/2015 R$ 2.042,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006739 16/11/2015 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006740 16/11/2015 R$ 676,20
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006741 16/11/2015 R$ 26.577,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006742 16/11/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006743 16/11/2015 R$ 220,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA MARLETE E JOSE THIAGO, ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINI 1006744 16/11/2015 R$ 120,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1006745 16/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, CO BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006746 16/11/2015 R$ 300,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006747 16/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006748 16/11/2015 R$ 954,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006749 16/11/2015 R$ 173,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006750 16/11/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7751, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006751 16/11/2015 R$ 117,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006752 16/11/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1006753 16/11/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006754 16/11/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006755 16/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006756 16/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006757 16/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS CARTÓRIOS DE PROTESTO E IMOVEIS. 1006758 16/11/2015 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS E ANA ALVES E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006759 16/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PROCESSO Nº0015806-23-2012 1006760 16/11/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASIL. 1006761 16/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ EFETUAR PAGAMENTO DE GUIA, P/ PUBLICAÇÃO DO DOU. T.A DE 30/10/2015 PRORROGADO P/ 30/06/2015, ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, NA AGENCIA DA CAIX 1006762 16/11/2015 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS A DEFESA CIVIL, PARA RECEBERMOS CESTAS BÁSICAS P/ DOAÇÃO A VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATI 1006763 16/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, SOB Nº DE BENEFICIO 166.284.2 1006764 16/11/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006765 16/11/2015 R$ 15,70
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, LEONARDO MONTEIRO E RE 1006766 16/11/2015 R$ 2.240,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. 1006767 16/11/2015 R$ 900,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E FLORISVALDO BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1006768 13/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006769 17/11/2015 R$ 5.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006770 17/11/2015 R$ 7,85
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 19,20,21 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006771 17/11/2015 R$ 784,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 19,20,21 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006772 17/11/2015 R$ 784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1284/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. 1006773 17/11/2015 R$ 2.029,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº1285/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. 1006774 17/11/2015 R$ 2.136,58
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº427/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. 1006775 17/11/2015 R$ 7,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006776 18/11/2015 R$ 15,70
REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. 1006777 18/11/2015 R$ 667,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O ONIBUS ESCOLAR, PLACA HKQ 9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006778 19/11/2015 R$ 10.494,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER A RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1006779 19/11/2015 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA , CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1006780 19/11/2015 R$ 285,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006781 19/11/2015 R$ 158,63
Valor referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1006782 19/11/2015 R$ 10.640,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1006783 19/11/2015 R$ 4.256,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006784 19/11/2015 R$ 4.582,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006785 19/11/2015 R$ 2.970,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006786 19/11/2015 R$ 4.949,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006787 19/11/2015 R$ 5.502,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006788 19/11/2015 R$ 20.121,52
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1006789 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006790 19/11/2015 R$ 914,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006791 19/11/2015 R$ 952,17
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006792 19/11/2015 R$ 4.709,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006793 19/11/2015 R$ 4.139,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006794 19/11/2015 R$ 2.600,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006795 19/11/2015 R$ 1.718,43
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006796 19/11/2015 R$ 13.031,42
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1006797 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006798 19/11/2015 R$ 6.342,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006799 19/11/2015 R$ 4.286,74
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006800 19/11/2015 R$ 1.700,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006801 19/11/2015 R$ 2.738,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006802 19/11/2015 R$ 12.316,11
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006803 19/11/2015 R$ 4.099,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006804 19/11/2015 R$ 14.623,80
referente a folha de pagamento do Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. 1006805 19/11/2015 R$ 2.394,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006806 19/11/2015 R$ 889,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006807 19/11/2015 R$ 4.334,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006808 19/11/2015 R$ 1.768,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006809 19/11/2015 R$ 404,28
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006810 19/11/2015 R$ 5.387,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006811 19/11/2015 R$ 4.770,73
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1006812 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006813 19/11/2015 R$ 1.179,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006814 19/11/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006815 19/11/2015 R$ 9.372,72
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006816 19/11/2015 R$ 22.636,68
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1006817 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006818 19/11/2015 R$ 7.631,20
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006819 19/11/2015 R$ 10.077,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006820 19/11/2015 R$ 7.783,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006821 19/11/2015 R$ 7.719,41
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006822 19/11/2015 R$ 5.306,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006823 19/11/2015 R$ 10.444,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006824 19/11/2015 R$ 16.865,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006825 19/11/2015 R$ 15.631,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006826 19/11/2015 R$ 20.100,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006827 19/11/2015 R$ 45.957,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006828 19/11/2015 R$ 5.448,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006829 19/11/2015 R$ 4.331,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006830 19/11/2015 R$ 2.450,96
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006831 19/11/2015 R$ 7.353,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006832 19/11/2015 R$ 31.484,33
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1006833 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006834 19/11/2015 R$ 15.017,08
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006835 19/11/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006836 19/11/2015 R$ 3.808,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006837 19/11/2015 R$ 2.490,71
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006838 19/11/2015 R$ 11.205,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006839 19/11/2015 R$ 9.384,86
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1006840 19/11/2015 R$ 4.788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006841 19/11/2015 R$ 1.123,16
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006842 19/11/2015 R$ 5.132,96
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006843 19/11/2015 R$ 73.003,13
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006844 19/11/2015 R$ 84.353,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006845 19/11/2015 R$ 152.213,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006846 19/11/2015 R$ 28.665,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006847 19/11/2015 R$ 1.721,69
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006848 19/11/2015 R$ 3.386,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006849 19/11/2015 R$ 25.208,27
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1006850 19/11/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006851 19/11/2015 R$ 2.307,16
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006852 19/11/2015 R$ 4.441,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006853 19/11/2015 R$ 677,38
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006854 19/11/2015 R$ 5.306,61
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006855 19/11/2015 R$ 876,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006856 19/11/2015 R$ 839,69
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006857 19/11/2015 R$ 592,87
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006858 19/11/2015 R$ 391,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006859 19/11/2015 R$ 2.551,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006860 19/11/2015 R$ 727,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006861 19/11/2015 R$ 2.162,11
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006862 19/11/2015 R$ 387,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006863 19/11/2015 R$ 2.808,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006864 19/11/2015 R$ 4.947,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006865 19/11/2015 R$ 898,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006866 19/11/2015 R$ 403,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006867 19/11/2015 R$ 92,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006868 19/11/2015 R$ 1.228,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006869 19/11/2015 R$ 1.866,77
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006870 19/11/2015 R$ 435,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006871 19/11/2015 R$ 1.959,13
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006872 19/11/2015 R$ 7.148,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006873 19/11/2015 R$ 1.733,11
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006874 19/11/2015 R$ 1.209,98
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006875 30/11/2015 R$ 2.731,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006876 30/11/2015 R$ 2.196,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006877 30/11/2015 R$ 6.355,41
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006878 30/11/2015 R$ 4.541,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006879 30/11/2015 R$ 10.650,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006880 19/11/2015 R$ 798,97
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006881 19/11/2015 R$ 8.911,56
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006882 19/11/2015 R$ 4.650,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006883 19/11/2015 R$ 567,88
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006884 19/11/2015 R$ 2.867,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006885 19/11/2015 R$ 256,08
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006886 19/11/2015 R$ 17.697,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006887 19/11/2015 R$ 46.179,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006888 19/11/2015 R$ 5.994,97
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006889 19/11/2015 R$ 1.068,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006890 19/11/2015 R$ 6.264,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006891 19/11/2015 R$ 435,30
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. 1006892 19/11/2015 R$ 5.071,73
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006893 19/11/2015 R$ 903,36
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006894 19/11/2015 R$ 1.315,63
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1006895 19/11/2015 R$ 7.211,31
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006896 19/11/2015 R$ 873,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006897 19/11/2015 R$ 167,58
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1006898 19/11/2015 R$ 560,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006899 20/11/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. 1006900 20/11/2015 R$ 1.103,89
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006901 20/11/2015 R$ 716,26
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DOS DEPUTADOS FEDERAIS LEONARDO MONTEIRO 1006902 20/11/2015 R$ 338,90
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. 1006903 20/11/2015 R$ 210,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO 1006904 20/11/2015 R$ 115,00
REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PATRIMONIO,PARA ESTA PREFE 1006905 18/11/2015 R$ 3.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006906 20/11/2015 R$ 480,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006907 20/11/2015 R$ 1.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006908 20/11/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(POLICIA MILITAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006909 20/11/2015 R$ 300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006910 20/11/2015 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:ANTONIO MARCOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006911 18/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006912 19/11/2015 R$ 35,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRACISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006913 23/11/2015 R$ 268,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006914 23/11/2015 R$ 10.619,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006915 23/11/2015 R$ 3,80
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006916 23/11/2015 R$ 240,10
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006917 23/11/2015 R$ 2,31
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006918 23/11/2015 R$ 16,43
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1006919 23/11/2015 R$ 74,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006920 24/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS 13 FUROS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006921 24/11/2015 R$ 1.580,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO ALVES E ACOMPANHANTE:LAURA ALVES. 1006922 24/11/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006923 24/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006924 25/11/2015 R$ 35,00
EXECUÇÃO. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCKET HEXAGONAL,RUAS:JASMIM, BROMÉLIA,ESPERANÇA,CONCORDIA TRECHO I E II,ALTO TELES,FRANCISCO DE ASSIS,AV.BEIRA RIO,TRAVESSA SAUDADE . 1006925 25/11/2015 R$ 154.125,61
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº 1006926 25/11/2015 R$ 18.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA MILTON DOS REIS LAGES, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006927 25/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLGISTA EM SÃO PAULO-SP. 1006928 25/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SAN 1006929 25/11/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓF 1006930 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- 1006931 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006932 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006933 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFI 1006934 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006935 25/11/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REF. Á AJUDA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E CONSULTAS COM GASTRO E PNEUMOLOGISTA P/ KLEBER XAVIER LIMA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006936 25/11/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA EUSTAQUIO LOPES FAGUNDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1006937 25/11/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAIANE RODRIGUES MOTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA MARILENE RODRIGUES PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006938 25/11/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006939 25/11/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM ALERGISTA PARA DAIANA NEVES SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006940 25/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. 1006941 25/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1006942 25/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PRATES PE 1006943 25/11/2015 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1006944 25/11/2015 R$ 1.050,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. ART. 24 INC II 1006945 25/11/2015 R$ 1.874,62
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR A PACIENTEVERANICE SANTOS PINHEIRO, PARA INTERNAÇÃO DA MESMA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 1006946 25/11/2015 R$ 392,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE (BELO HORIZONTE / ITAIPÉ) PARA MUNÍCIPE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006947 25/11/2015 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006948 25/11/2015 R$ 899,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1006949 25/11/2015 R$ 755,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006950 25/11/2015 R$ 133,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1006951 25/11/2015 R$ 937,60
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA, PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MU 1006952 25/11/2015 R$ 698,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1006953 25/11/2015 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CAMERA DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ART. 24 - II. 1006954 25/11/2015 R$ 3.350,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006955 25/11/2015 R$ 542,10
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2015. 1006956 25/11/2015 R$ 511,75
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MATEUS BATISTA E DELFINO GOMES,ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLI 1006957 25/11/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAR SEU FILHO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCI 1006958 25/11/2015 R$ 70,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FRANCISCO E ANTONIO LEVINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1006959 25/11/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTESANTONIO LEVINO, MARIA JESUS, LENIR RAMOS E ACOMPANHANTE:REGINA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALI 1006960 20/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006961 20/11/2015 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. 1006962 25/11/2015 R$ 210,00
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO PL 09/2015, TP 07/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP 1006963 25/11/2015 R$ 460,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO HOJE EM DIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO PL 49/2015, TP 07/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP 1006964 25/11/2015 R$ 398,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1006965 25/11/2015 R$ 45,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1006966 25/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1006967 25/11/2015 R$ 44,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LINEIDE GOMES, CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI 1006968 25/11/2015 R$ 123,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR 283 4X4, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006969 26/11/2015 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006970 26/11/2015 R$ 600,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006971 26/11/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O MUNICIPIO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. 1006972 26/11/2015 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1006973 20/11/2015 R$ 7,04
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA E PROFESSORES NA ESCOLA GERMANO BARBOSA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1006974 26/11/2015 R$ 1.610,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 1006975 26/11/2015 R$ 1.439,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006976 26/11/2015 R$ 108,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MUNICIPES CONSIDERADOS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006977 25/11/2015 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1006979 27/11/2015 R$ 5,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 23/11/2015 PRORROGADO PARA 30/08/2016, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. 1006980 27/11/2015 R$ 60,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PAGAR TAXA DE PUBLICAÇÃO DE T.A DO CONTRATO 1007605-76,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,NA AGENCIA DA CAIXA E ENTREGAR CÓPIA DO ENVIO DO SIOPS RELATIVO AO 5º BIME 1006981 27/11/2015 R$ 95,50
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CIBELE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:ADMEIA SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. 1006982 27/11/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1006983 27/11/2015 R$ 420,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:MATEUS BATISTA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM-BH. 1006984 27/11/2015 R$ 175,02
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006985 27/11/2015 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1006986 27/11/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1006988 27/11/2015 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VERENICE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. 1006989 27/11/2015 R$ 261,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1007000 30/11/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007001 30/11/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO 1007002 30/11/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1007003 30/11/2015 R$ 3.475,00
VALOR QUR SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007004 30/11/2015 R$ 2.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007005 30/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO . 1007006 30/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007007 30/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA 1007008 30/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007009 30/11/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO. 1007010 30/11/2015 R$ 250,00
REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 1007011 30/11/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A 1007012 30/11/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO 1007013 30/11/2015 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007014 30/11/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1007015 30/11/2015 R$ 459,62
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007016 30/11/2015 R$ 3.233,01
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007017 30/11/2015 R$ 1.777,25
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007018 30/11/2015 R$ 2.652,67
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007019 30/11/2015 R$ 2.844,52
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007020 30/11/2015 R$ 11.890,23
Empenho ref. a folha de pagamento de 13º do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1007021 30/11/2015 R$ 1.692,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007022 30/11/2015 R$ 606,27
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007023 30/11/2015 R$ 175,05
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007024 30/11/2015 R$ 1.048,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007025 30/11/2015 R$ 3.125,39
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007026 30/11/2015 R$ 1.976,31
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007027 30/11/2015 R$ 950,59
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007028 30/11/2015 R$ 7.409,25
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1007029 30/11/2015 R$ 1.692,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007030 30/11/2015 R$ 3.521,79
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007031 30/11/2015 R$ 1.105,47
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007032 30/11/2015 R$ 926,55
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007033 30/11/2015 R$ 1.492,54
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007034 30/11/2015 R$ 8.330,64
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007035 30/11/2015 R$ 2.187,55
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007036 30/11/2015 R$ 8.790,55
referente a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. 1007037 30/11/2015 R$ 266,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007038 30/11/2015 R$ 518,36
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007039 30/11/2015 R$ 2.243,70
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007040 30/11/2015 R$ 964,28
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007041 30/11/2015 R$ 3.322,57
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007042 30/11/2015 R$ 3.770,01
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1007043 30/11/2015 R$ 1.500,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007044 30/11/2015 R$ 509,89
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007045 30/11/2015 R$ 1.030,22
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007046 30/11/2015 R$ 4.237,11
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007047 30/11/2015 R$ 14.040,89
Empenho ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1007048 30/11/2015 R$ 1.410,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007049 30/11/2015 R$ 3.443,21
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007050 30/11/2015 R$ 4.315,94
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007051 30/11/2015 R$ 2.904,84
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007052 30/11/2015 R$ 2.881,08
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007053 30/11/2015 R$ 2.904,84
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007054 30/11/2015 R$ 4.284,88
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007055 30/11/2015 R$ 6.617,96
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007056 30/11/2015 R$ 8.072,42
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007057 30/11/2015 R$ 13.061,93
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007058 30/11/2015 R$ 19.553,76
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007059 30/11/2015 R$ 2.912,59
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007060 30/11/2015 R$ 2.316,11
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007061 30/11/2015 R$ 1.024,58
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007062 30/11/2015 R$ 5.095,24
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007063 30/11/2015 R$ 19.998,81
ref.a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1007064 30/11/2015 R$ 1.596,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007065 30/11/2015 R$ 9.629,24
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007066 30/11/2015 R$ 636,45
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007067 30/11/2015 R$ 1.744,54
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007068 30/11/2015 R$ 1.644,69
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007069 30/11/2015 R$ 5.858,59
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007070 30/11/2015 R$ 6.572,22
referente a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1007071 30/11/2015 R$ 1.596,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007072 30/11/2015 R$ 580,35
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007073 30/11/2015 R$ 1.399,33
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007074 30/11/2015 R$ 27.386,21
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007075 30/11/2015 R$ 595,71
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007076 30/11/2015 R$ 40.472,77
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007077 30/11/2015 R$ 81.230,57
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007078 30/11/2015 R$ 14.882,27
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007079 30/11/2015 R$ 518,54
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007080 30/11/2015 R$ 1.963,88
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007081 30/11/2015 R$ 14.864,31
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1007082 30/11/2015 R$ 1.596,00
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. 1007083 30/11/2015 R$ 516,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007084 30/11/2015 R$ 1.075,15
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007085 30/11/2015 R$ 686,90
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007086 30/11/2015 R$ 5.402,39
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007087 30/11/2015 R$ 533,96
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007088 30/11/2015 R$ 1.056,25
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007089 30/11/2015 R$ 690,04
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007090 30/11/2015 R$ 434,40
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007091 30/11/2015 R$ 2.493,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007092 30/11/2015 R$ 727,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007093 30/11/2015 R$ 1.855,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007094 30/11/2015 R$ 393,48
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007095 30/11/2015 R$ 2.669,20
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007096 30/11/2015 R$ 4.714,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007097 30/11/2015 R$ 945,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007098 30/11/2015 R$ 409,39
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007099 30/11/2015 R$ 1.250,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007100 30/11/2015 R$ 2.527,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007101 30/11/2015 R$ 439,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007102 30/11/2015 R$ 7.706,17
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007103 30/11/2015 R$ 1.558,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007104 30/11/2015 R$ 1.771,96
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007105 30/11/2015 R$ 1.226,96
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007106 30/11/2015 R$ 3.306,79
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007107 30/11/2015 R$ 2.424,40
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007108 30/11/2015 R$ 1.793,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007109 30/11/2015 R$ 3.009,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007110 30/11/2015 R$ 4.553,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007111 30/11/2015 R$ 8.130,19
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007112 30/11/2015 R$ 829,98
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007113 30/11/2015 R$ 9.686,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007114 30/11/2015 R$ 4.557,63
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007115 30/11/2015 R$ 559,37
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007116 30/11/2015 R$ 2.852,01
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007117 30/11/2015 R$ 260,36
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007118 30/11/2015 R$ 17.122,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007119 30/11/2015 R$ 548,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007120 30/11/2015 R$ 44.123,92
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007121 30/11/2015 R$ 7.006,05
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007122 30/11/2015 R$ 6.098,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. 1007123 30/11/2015 R$ 208,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007124 30/11/2015 R$ 1.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007125 30/11/2015 R$ 984,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007126 30/11/2015 R$ 208,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007127 30/11/2015 R$ 916,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 1007128 30/11/2015 R$ 1.200,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007129 30/11/2015 R$ 742,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. 1007130 30/11/2015 R$ 3.665,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007131 30/11/2015 R$ 2.378,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007132 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007133 30/11/2015 R$ 11,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007134 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007135 20/11/2015 R$ 1,95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007136 30/11/2015 R$ 1,81
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007137 30/11/2015 R$ 84,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007138 30/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007139 30/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007140 30/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007141 30/11/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007142 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007143 30/11/2015 R$ 47,10
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007144 30/11/2015 R$ 57,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR SEU IRMÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO 1007145 30/11/2015 R$ 350,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1007146 30/11/2015 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007147 30/11/2015 R$ 117,75
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADUAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIO Nº1261603/2015, COMPETENC 1007148 30/11/2015 R$ 166.681,49
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. 1007149 30/11/2015 R$ 11.837,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007150 30/11/2015 R$ 344,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1007151 30/11/2015 R$ 2.378,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007152 30/11/2015 R$ 360,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAPVW 2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007153 30/11/2015 R$ 458,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007154 30/11/2015 R$ 137,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACAOPQ 9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007156 30/11/2015 R$ 965,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ 9835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007157 30/11/2015 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007158 30/11/2015 R$ 1.224,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007159 30/11/2015 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007160 30/11/2015 R$ 164,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007161 30/11/2015 R$ 2.813,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF 9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007162 30/11/2015 R$ 1.718,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A TRATOR 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007163 30/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007164 30/11/2015 R$ 150,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007165 30/11/2015 R$ 1.603,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007166 30/11/2015 R$ 378,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO 1418,PLACA: HMN-4963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007167 30/11/2015 R$ 451,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007168 30/11/2015 R$ 321,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007169 30/11/2015 R$ 2.232,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007170 30/11/2015 R$ 7,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007171 30/11/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007172 30/11/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007173 30/11/2015 R$ 9,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007174 30/11/2015 R$ 274,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. 1007175 30/11/2015 R$ 2.666,88
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007176 30/11/2015 R$ 3,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007177 30/11/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007178 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007179 30/11/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007180 30/11/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007181 30/11/2015 R$ 62,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7(PRO-MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007182 30/11/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-+5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007183 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007184 30/11/2015 R$ 281,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007185 30/11/2015 R$ 455,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007186 30/11/2015 R$ 936,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AO TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007187 30/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007188 30/11/2015 R$ 2.432,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1007189 30/11/2015 R$ 195,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP , COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1007190 30/11/2015 R$ 450,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 DO GABINETE DO PREFEITO 1007191 30/11/2015 R$ 716,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA ORC-8852 DA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007192 30/11/2015 R$ 380,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007193 30/11/2015 R$ 313,60
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDAD EDE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM 1007194 30/11/2015 R$ 47,07
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINEIDE GOMES, CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA 1007195 22/11/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007196 30/11/2015 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007198 30/11/2015 R$ 785,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007199 30/11/2015 R$ 732,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUM-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007200 30/11/2015 R$ 109,60
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR ADOLESCENTES, JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAR A MÃE QUE SE ENCONTRA NA REPUBLICA MARIA MARIA. 1007201 30/11/2015 R$ 210,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E FLORISVALDO BATISTA E ACOMPANHANTE:LUZIA ANGELA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1007202 30/11/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. 1007203 30/11/2015 R$ 35,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007204 30/11/2015 R$ 433,27
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº 1007254 04/11/2015 R$ 18.400,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CASA DE RECUPERAÇÃO - PUC. 1007362 10/11/2015 R$ 210,00