VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006539 |
03/11/2015 |
R$ 792,96 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1006540 |
03/11/2015 |
R$ 194,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MUTUM-MG, TRANSPORTANDO SENHORA IDOSA, POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVER. |
1006541 |
03/11/2015 |
R$ 118,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006542 |
03/11/2015 |
R$ 39,25 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR RELOCAÇÃO DE TERRENO DA ESCOLA NUCLEADA - SANTA ROSA II, BEM COMO CUIDAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, J |
1006543 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006544 |
03/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:EUSTÁQUIO LOPES FAGUNDES E SEU ACOMPANHANTE: MARCIO LOPES LEAL PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1006545 |
03/11/2015 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006546 |
03/11/2015 |
R$ 35,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DA PREFEITURA, JUNTO Á AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1006547 |
03/11/2015 |
R$ 95,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006548 |
03/11/2015 |
R$ 908,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006549 |
03/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006550 |
03/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006551 |
03/11/2015 |
R$ 1.517,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006552 |
03/11/2015 |
R$ 64,83 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1006553 |
03/11/2015 |
R$ 35,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1006554 |
03/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1006555 |
03/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1006556 |
03/11/2015 |
R$ 144,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GABRIEL FERREIRA, PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006557 |
11/11/2015 |
R$ 250,01 |
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ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:ANTONIO MATOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO NEO. |
1006558 |
13/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TERRITORIAL MUCURI SOBRE O PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMATICAS PROMOVIDO PELA FEAM-FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO |
1006559 |
13/11/2015 |
R$ 85,04 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS. |
1006560 |
12/11/2015 |
R$ 35,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PRA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL REGIONAL A ESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADAS AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATINGE O NOSSO M |
1006561 |
12/11/2015 |
R$ 80,00 |
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REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006562 |
13/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006563 |
13/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006565 |
16/11/2015 |
R$ 35,03 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006568 |
17/11/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006569 |
10/11/2015 |
R$ 19,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO,PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006570 |
18/11/2015 |
R$ 80,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. T.A DE 30/10/2015 PRORROGADO PARA 30/06/2015, REFERENTE A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1006571 |
19/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006572 |
04/11/2015 |
R$ 812,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006573 |
04/11/2015 |
R$ 934,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CLASSE, CURSO DE CAPACITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006574 |
04/11/2015 |
R$ 1.092,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006575 |
04/11/2015 |
R$ 556,95 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF VALE ENCANTADAO/SAPUCAIA, PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO, CENTRO/BOASORTE,COPAS/BREJAUBA ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA |
1006576 |
04/11/2015 |
R$ 288,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006577 |
04/11/2015 |
R$ 155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITENCIA SOCIAL - CREAS. |
1006578 |
04/11/2015 |
R$ 427,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. |
1006579 |
04/11/2015 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 01/2013, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006580 |
04/11/2015 |
R$ 711,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR AMBIENTAL ,SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006581 |
04/11/2015 |
R$ 300,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA,SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. |
1006582 |
04/11/2015 |
R$ 379,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
1006583 |
04/11/2015 |
R$ 790,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
1006584 |
04/11/2015 |
R$ 521,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA CAMINHÃO MB 1218 (TOCO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006585 |
04/11/2015 |
R$ 13.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006586 |
04/11/2015 |
R$ 21.542,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1006587 |
04/11/2015 |
R$ 1.087,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006588 |
04/11/2015 |
R$ 2.589,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA. |
1006589 |
04/11/2015 |
R$ 1.058,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. |
1006590 |
04/11/2015 |
R$ 898,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006591 |
04/11/2015 |
R$ 2.209,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS POSTOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006592 |
04/11/2015 |
R$ 1.507,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1006593 |
04/11/2015 |
R$ 1.738,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
1006594 |
04/11/2015 |
R$ 1.164,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006595 |
04/11/2015 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006596 |
04/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1006597 |
04/11/2015 |
R$ 45,03 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, P/ BUSCAR O SOBRINHO QUE SE ENCONTRA SOB CUIDADOS DO IRMÃO. |
1006598 |
04/11/2015 |
R$ 196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006599 |
04/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOÃO BATISTA, LINDIOMAR PEREIRA E ACOMPANHANTE: MARLENE BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ |
1006602 |
10/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM. |
1006603 |
10/11/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O MUNICIPIO E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS NO FÓRUM DA CIDADE. |
1006604 |
19/11/2015 |
R$ 35,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006605 |
05/11/2015 |
R$ 3,14 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORAS DESTA PREFEITURA,BENEFICIOS Nº 166.284.180-6 |
1006606 |
05/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006607 |
05/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.607-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006608 |
05/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1006609 |
05/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE NOS ANOS DE 2007 E 2014.REGIME ESPECIAL, 1º PARCELA/2015. |
1006610 |
05/11/2015 |
R$ 33.563,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO (JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, MILITAR E TRABALHISTA), VENCIDOS ATE NOS ANOS DE 2007 E 2014 REGIME ESPECIAL.2º PARCELA/2015. |
1006611 |
05/11/2015 |
R$ 33.563,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO DE 2015, DO VEICULO CITROEN/JUMP GREENCAR ES, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006612 |
05/11/2015 |
R$ 64,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES A CADASTRAMENTO DE SENHAS NO BANCO DO BRASIL. |
1006613 |
05/11/2015 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KATHIA NEIVA RODRIGUES DA COSTA,REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,VENCIDOS NO EXERCICIO DE 2008, REFERENTE AO PROCESSO Nº0003954-70.2010.8.13.0453,CONFORME |
1006614 |
05/11/2015 |
R$ 787,30 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1006615 |
05/11/2015 |
R$ 1.096,53 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, GISELE PEREIRA, P/ ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, P/ BUSCAR O SOBRINHO. |
1006616 |
05/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BELO HORIZONTE-MG, P/ AOMPANHAR O SENHOR LUCIO, PARA BUSCAR O SEU SOBRINHO. |
1006617 |
05/11/2015 |
R$ 196,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006618 |
05/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA DE FATIMA, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:SUALANE E MARIA DE FATIMA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1006619 |
06/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III CONF / P.L. Nº 027/2015, TP 03/2015 - CONVENIO Nº 29718/2014 |
1006620 |
06/11/2015 |
R$ 138.948,13 |
|
REF.A MANUTENÇÃO E REPARO NOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTOS ( EQUIPAMENTOS: SÉRIE Nº 150328 e 150321) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1006621 |
06/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTOS ( EQUIPAMENTOS: SÉRIE Nº 150328 e 150321) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM |
1006622 |
06/11/2015 |
R$ 345,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006623 |
06/11/2015 |
R$ 345,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1006624 |
06/11/2015 |
R$ 46,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1006625 |
06/11/2015 |
R$ 142,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006626 |
06/11/2015 |
R$ 668,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, GISELE PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SR. LUCIO RODRIGUES, PARA BUSCAR O SEU SOBRINHO. |
1006627 |
06/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E SEU ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO NEO. |
1006628 |
06/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA PREFEITURA NO CARTÓRIO. |
1006629 |
06/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO B - 110V, PRO INFANCIA - DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC-202773/2012/FNDE/MEC. |
1006630 |
06/11/2015 |
R$ 56.000,11 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR OS FILHOS PARA VISITAR SENHORA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA, NA REPUBLICA MARIA MARIA. |
1006631 |
12/11/2015 |
R$ 588,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1006632 |
09/11/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006633 |
09/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SEUS PRESTADORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS. |
1006634 |
09/11/2015 |
R$ 588,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. |
1006635 |
09/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. |
1006636 |
09/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 10/11/2015 A 12/11/2015. |
1006637 |
09/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006638 |
09/11/2015 |
R$ 23,55 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES E ACOMPANHANTE:IVANI RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1006639 |
09/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006640 |
09/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.PROFISSIONAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA SANTA ROSA. |
1006641 |
09/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006642 |
09/11/2015 |
R$ 1.756,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006643 |
09/11/2015 |
R$ 1.096,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006644 |
09/11/2015 |
R$ 1.714,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006645 |
09/11/2015 |
R$ 1.942,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006646 |
09/11/2015 |
R$ 2.244,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006647 |
09/11/2015 |
R$ 1.172,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006648 |
09/11/2015 |
R$ 2.447,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006649 |
09/11/2015 |
R$ 3.218,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006650 |
09/11/2015 |
R$ 2.313,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006651 |
09/11/2015 |
R$ 5.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC |
1006652 |
09/11/2015 |
R$ 4.099,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006653 |
09/11/2015 |
R$ 3.841,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006654 |
09/11/2015 |
R$ 855,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1006655 |
09/11/2015 |
R$ 1.013,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1006656 |
09/11/2015 |
R$ 1.335,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006657 |
09/11/2015 |
R$ 705,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006658 |
09/11/2015 |
R$ 301,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006659 |
09/11/2015 |
R$ 254,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA (AEFACIL), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006660 |
09/11/2015 |
R$ 1.055,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO E PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006661 |
09/11/2015 |
R$ 511,45 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DE FATIMA, LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTES:SUELANE LUIZ E MARIA DE FATIMA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL S |
1006662 |
09/11/2015 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUA BOA-MG, PARA ENCONTRAR COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES. |
1006663 |
09/11/2015 |
R$ 107,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTO. |
1006664 |
12/11/2015 |
R$ 23,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS |
1006665 |
10/11/2015 |
R$ 11.485,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006666 |
10/11/2015 |
R$ 6.848,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006667 |
10/11/2015 |
R$ 62,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006668 |
10/11/2015 |
R$ 4.443,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1006669 |
10/11/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1006670 |
10/11/2015 |
R$ 8.447,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006671 |
10/11/2015 |
R$ 27,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006672 |
10/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1006673 |
13/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS: HMG 6802, HMN 2360 E RETRO ESCAVADEIRA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006674 |
11/11/2015 |
R$ 720,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006675 |
11/11/2015 |
R$ 590,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL E VEICULOS:PlACA JFP-1352 E PUJ-3519 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006676 |
11/11/2015 |
R$ 715,00 |
|
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS: HKQ 9678, HLF 9272, HLF 9579 E HLF 8902 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006677 |
11/11/2015 |
R$ 390,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA O PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006678 |
11/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, COR BRANCA,PLACA: HLF 7755 E MICROÔNIBUS ESCOLAR,PLACA HMG 7407 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN |
1006679 |
11/11/2015 |
R$ 370,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS PLACAS:NXX 0087, HMH 7045, HLF 3798, NXX 0687, HLF 6966, HLF 6906, HMN 8596, GPG 2334, OPQ 9835 E HMH 3571 , DA SECRETARIA MUNICI |
1006680 |
11/11/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA: HLF 5032 E TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG 7823 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1006681 |
11/11/2015 |
R$ 260,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC CONTRA INCENDIO PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA JCB E PATIO DE ESTACIONAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006682 |
11/11/2015 |
R$ 655,00 |
|
DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE OFICINA APOIO A ALIMENTAÇÃO DO SIOPS,REALIZADA PELO COSEMS NO AUDITÓRIO DO SAMU,SITUADO Á AVENIDA ALFREDO SÁ,Nº7.319,BAIRRO:JARDIM DAS |
1006683 |
11/11/2015 |
R$ 200,51 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA MARLETE E JOSE THIAGO RAMOS, ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLI |
1006684 |
11/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (OFICINAS) DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1006685 |
11/11/2015 |
R$ 2.468,25 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006686 |
11/11/2015 |
R$ 3.342,22 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006687 |
11/11/2015 |
R$ 1.688,09 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006688 |
13/11/2015 |
R$ 252,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006689 |
13/11/2015 |
R$ 315,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, ONDE O MESMO PASSARA POR PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRI |
1006690 |
13/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAR SEU IRMÃO SEBASTIÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL AN |
1006691 |
13/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006692 |
13/11/2015 |
R$ 4.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006693 |
16/11/2015 |
R$ 1.166,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006694 |
16/11/2015 |
R$ 173,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006695 |
16/11/2015 |
R$ 549,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006696 |
16/11/2015 |
R$ 1.263,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006697 |
16/11/2015 |
R$ 794,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006698 |
16/11/2015 |
R$ 2.942,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOALR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006699 |
16/11/2015 |
R$ 1.148,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006700 |
16/11/2015 |
R$ 1.276,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006701 |
16/11/2015 |
R$ 2.518,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006702 |
16/11/2015 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006703 |
16/11/2015 |
R$ 399,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES,BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006704 |
16/11/2015 |
R$ 824,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA,PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006705 |
16/11/2015 |
R$ 365,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006706 |
16/11/2015 |
R$ 1.457,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006707 |
16/11/2015 |
R$ 336,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006708 |
16/11/2015 |
R$ 665,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006709 |
16/11/2015 |
R$ 2.965,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006710 |
16/11/2015 |
R$ 336,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006711 |
16/11/2015 |
R$ 669,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TRACKER, COR PRATA,PLACA:PUJ-3519, SOLICITADOS PELO GABINETE DO PREFEITO |
1006712 |
16/11/2015 |
R$ 1.215,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA POLICIA MILITAR,CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006713 |
16/11/2015 |
R$ 478,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006714 |
16/11/2015 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006715 |
16/11/2015 |
R$ 425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006716 |
16/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006717 |
16/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006718 |
16/11/2015 |
R$ 753,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006719 |
16/11/2015 |
R$ 393,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA-BREJAUBA. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006720 |
16/11/2015 |
R$ 218,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006721 |
16/11/2015 |
R$ 368,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006722 |
16/11/2015 |
R$ 459,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DA PEDRA DO GADO CENTRO,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006723 |
16/11/2015 |
R$ 462,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006724 |
16/11/2015 |
R$ 1.060,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006725 |
16/11/2015 |
R$ 390,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DRENAGENS DAS RUA FRANCISCO DE ASSIS E RUA SÃO PAULO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO |
1006726 |
16/11/2015 |
R$ 522,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCADÃO DA TRAVESSA ENTRE PRAÇA FREI WENCESLAU E RUA SÃO MARCOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006727 |
16/11/2015 |
R$ 386,80 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006728 |
16/11/2015 |
R$ 1.991,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MELHORIA E ORGANIZAÇÃO NO INTERIOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA |
1006729 |
16/11/2015 |
R$ 492,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006730 |
16/11/2015 |
R$ 789,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1006731 |
16/11/2015 |
R$ 1.963,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006732 |
16/11/2015 |
R$ 499,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO CRAS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006733 |
16/11/2015 |
R$ 665,80 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DO PEDRA D'ÁGUA, CASCALHO E RIO MANSO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006734 |
16/11/2015 |
R$ 991,70 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DA SANTA ROSA II E III, POSSES, BAIXÃO E DOS PEREIRA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006735 |
16/11/2015 |
R$ 570,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA GERMANO BARBOSA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006736 |
16/11/2015 |
R$ 443,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006737 |
16/11/2015 |
R$ 601,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTADIO MARTINZÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006738 |
16/11/2015 |
R$ 2.042,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006739 |
16/11/2015 |
R$ 91,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006740 |
16/11/2015 |
R$ 676,20 |
|
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006741 |
16/11/2015 |
R$ 26.577,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (PRÉDIO DA PREFEITURA)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006742 |
16/11/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006743 |
16/11/2015 |
R$ 220,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA MARLETE E JOSE THIAGO, ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINI |
1006744 |
16/11/2015 |
R$ 120,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006745 |
16/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, CO BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006746 |
16/11/2015 |
R$ 300,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006747 |
16/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006748 |
16/11/2015 |
R$ 954,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006749 |
16/11/2015 |
R$ 173,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006750 |
16/11/2015 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7751, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006751 |
16/11/2015 |
R$ 117,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006752 |
16/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1006753 |
16/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006754 |
16/11/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006755 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006756 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006757 |
16/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS CARTÓRIOS DE PROTESTO E IMOVEIS. |
1006758 |
16/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:JOAQUINA DOMINGOS E ANA ALVES E ACOMPANHANTE:MARIA LEIA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006759 |
16/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PROCESSO Nº0015806-23-2012 |
1006760 |
16/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASIL. |
1006761 |
16/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ EFETUAR PAGAMENTO DE GUIA, P/ PUBLICAÇÃO DO DOU. T.A DE 30/10/2015 PRORROGADO P/ 30/06/2015, ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, NA AGENCIA DA CAIX |
1006762 |
16/11/2015 |
R$ 86,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS A DEFESA CIVIL, PARA RECEBERMOS CESTAS BÁSICAS P/ DOAÇÃO A VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATI |
1006763 |
16/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSS, REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, SOB Nº DE BENEFICIO 166.284.2 |
1006764 |
16/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006765 |
16/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, LEONARDO MONTEIRO E RE |
1006766 |
16/11/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1006767 |
16/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E FLORISVALDO BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1006768 |
13/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006769 |
17/11/2015 |
R$ 5.742,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006770 |
17/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 19,20,21 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006771 |
17/11/2015 |
R$ 784,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 19,20,21 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006772 |
17/11/2015 |
R$ 784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 1284/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
1006773 |
17/11/2015 |
R$ 2.029,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº1285/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
1006774 |
17/11/2015 |
R$ 2.136,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº427/2013, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
1006775 |
17/11/2015 |
R$ 7,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006776 |
18/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1006777 |
18/11/2015 |
R$ 667,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O ONIBUS ESCOLAR, PLACA HKQ 9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006778 |
19/11/2015 |
R$ 10.494,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER A RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006779 |
19/11/2015 |
R$ 770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA , CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1006780 |
19/11/2015 |
R$ 285,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006781 |
19/11/2015 |
R$ 158,63 |
|
Valor referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1006782 |
19/11/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1006783 |
19/11/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006784 |
19/11/2015 |
R$ 4.582,49 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006785 |
19/11/2015 |
R$ 2.970,95 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006786 |
19/11/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006787 |
19/11/2015 |
R$ 5.502,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006788 |
19/11/2015 |
R$ 20.121,52 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1006789 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006790 |
19/11/2015 |
R$ 914,24 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006791 |
19/11/2015 |
R$ 952,17 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006792 |
19/11/2015 |
R$ 4.709,80 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006793 |
19/11/2015 |
R$ 4.139,95 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006794 |
19/11/2015 |
R$ 2.600,31 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006795 |
19/11/2015 |
R$ 1.718,43 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006796 |
19/11/2015 |
R$ 13.031,42 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1006797 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006798 |
19/11/2015 |
R$ 6.342,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006799 |
19/11/2015 |
R$ 4.286,74 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006800 |
19/11/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006801 |
19/11/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006802 |
19/11/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006803 |
19/11/2015 |
R$ 4.099,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006804 |
19/11/2015 |
R$ 14.623,80 |
|
referente a folha de pagamento do Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1006805 |
19/11/2015 |
R$ 2.394,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006806 |
19/11/2015 |
R$ 889,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006807 |
19/11/2015 |
R$ 4.334,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006808 |
19/11/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006809 |
19/11/2015 |
R$ 404,28 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006810 |
19/11/2015 |
R$ 5.387,32 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006811 |
19/11/2015 |
R$ 4.770,73 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006812 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006813 |
19/11/2015 |
R$ 1.179,32 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006814 |
19/11/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006815 |
19/11/2015 |
R$ 9.372,72 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006816 |
19/11/2015 |
R$ 22.636,68 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1006817 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006818 |
19/11/2015 |
R$ 7.631,20 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006819 |
19/11/2015 |
R$ 10.077,91 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006820 |
19/11/2015 |
R$ 7.783,50 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006821 |
19/11/2015 |
R$ 7.719,41 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006822 |
19/11/2015 |
R$ 5.306,93 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006823 |
19/11/2015 |
R$ 10.444,31 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006824 |
19/11/2015 |
R$ 16.865,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006825 |
19/11/2015 |
R$ 15.631,29 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006826 |
19/11/2015 |
R$ 20.100,80 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006827 |
19/11/2015 |
R$ 45.957,12 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006828 |
19/11/2015 |
R$ 5.448,24 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006829 |
19/11/2015 |
R$ 4.331,64 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006830 |
19/11/2015 |
R$ 2.450,96 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006831 |
19/11/2015 |
R$ 7.353,58 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006832 |
19/11/2015 |
R$ 31.484,33 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006833 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006834 |
19/11/2015 |
R$ 15.017,08 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006835 |
19/11/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006836 |
19/11/2015 |
R$ 3.808,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006837 |
19/11/2015 |
R$ 2.490,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006838 |
19/11/2015 |
R$ 11.205,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006839 |
19/11/2015 |
R$ 9.384,86 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006840 |
19/11/2015 |
R$ 4.788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006841 |
19/11/2015 |
R$ 1.123,16 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006842 |
19/11/2015 |
R$ 5.132,96 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006843 |
19/11/2015 |
R$ 73.003,13 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006844 |
19/11/2015 |
R$ 84.353,91 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006845 |
19/11/2015 |
R$ 152.213,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006846 |
19/11/2015 |
R$ 28.665,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006847 |
19/11/2015 |
R$ 1.721,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006848 |
19/11/2015 |
R$ 3.386,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006849 |
19/11/2015 |
R$ 25.208,27 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006850 |
19/11/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006851 |
19/11/2015 |
R$ 2.307,16 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006852 |
19/11/2015 |
R$ 4.441,10 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006853 |
19/11/2015 |
R$ 677,38 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006854 |
19/11/2015 |
R$ 5.306,61 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006855 |
19/11/2015 |
R$ 876,21 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006856 |
19/11/2015 |
R$ 839,69 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006857 |
19/11/2015 |
R$ 592,87 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006858 |
19/11/2015 |
R$ 391,80 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006859 |
19/11/2015 |
R$ 2.551,71 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006860 |
19/11/2015 |
R$ 727,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006861 |
19/11/2015 |
R$ 2.162,11 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006862 |
19/11/2015 |
R$ 387,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006863 |
19/11/2015 |
R$ 2.808,07 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006864 |
19/11/2015 |
R$ 4.947,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006865 |
19/11/2015 |
R$ 898,32 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006866 |
19/11/2015 |
R$ 403,33 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006867 |
19/11/2015 |
R$ 92,18 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006868 |
19/11/2015 |
R$ 1.228,31 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006869 |
19/11/2015 |
R$ 1.866,77 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006870 |
19/11/2015 |
R$ 435,34 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006871 |
19/11/2015 |
R$ 1.959,13 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006872 |
19/11/2015 |
R$ 7.148,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006873 |
19/11/2015 |
R$ 1.733,11 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006874 |
19/11/2015 |
R$ 1.209,98 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006875 |
30/11/2015 |
R$ 2.731,95 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006876 |
30/11/2015 |
R$ 2.196,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006877 |
30/11/2015 |
R$ 6.355,41 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006878 |
30/11/2015 |
R$ 4.541,90 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006879 |
30/11/2015 |
R$ 10.650,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006880 |
19/11/2015 |
R$ 798,97 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006881 |
19/11/2015 |
R$ 8.911,56 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006882 |
19/11/2015 |
R$ 4.650,95 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006883 |
19/11/2015 |
R$ 567,88 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006884 |
19/11/2015 |
R$ 2.867,52 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006885 |
19/11/2015 |
R$ 256,08 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006886 |
19/11/2015 |
R$ 17.697,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006887 |
19/11/2015 |
R$ 46.179,28 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006888 |
19/11/2015 |
R$ 5.994,97 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006889 |
19/11/2015 |
R$ 1.068,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006890 |
19/11/2015 |
R$ 6.264,95 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006891 |
19/11/2015 |
R$ 435,30 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Sergio Pereira Dos Santos. |
1006892 |
19/11/2015 |
R$ 5.071,73 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006893 |
19/11/2015 |
R$ 903,36 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006894 |
19/11/2015 |
R$ 1.315,63 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1006895 |
19/11/2015 |
R$ 7.211,31 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006896 |
19/11/2015 |
R$ 873,33 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006897 |
19/11/2015 |
R$ 167,58 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1006898 |
19/11/2015 |
R$ 560,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006899 |
20/11/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1006900 |
20/11/2015 |
R$ 1.103,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006901 |
20/11/2015 |
R$ 716,26 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DOS DEPUTADOS FEDERAIS LEONARDO MONTEIRO |
1006902 |
20/11/2015 |
R$ 338,90 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO SILVA PINHEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1006903 |
20/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO |
1006904 |
20/11/2015 |
R$ 115,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PATRIMONIO,PARA ESTA PREFE |
1006905 |
18/11/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006906 |
20/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006907 |
20/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(SEC. AGRICULTURA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006908 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(POLICIA MILITAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006909 |
20/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006910 |
20/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:ANTONIO MARCOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006911 |
18/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006912 |
19/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRACISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006913 |
23/11/2015 |
R$ 268,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006914 |
23/11/2015 |
R$ 10.619,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006915 |
23/11/2015 |
R$ 3,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006916 |
23/11/2015 |
R$ 240,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006917 |
23/11/2015 |
R$ 2,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006918 |
23/11/2015 |
R$ 16,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1006919 |
23/11/2015 |
R$ 74,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006920 |
24/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS 13 FUROS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006921 |
24/11/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CRISTALINO ALVES E ACOMPANHANTE:LAURA ALVES. |
1006922 |
24/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006923 |
24/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006924 |
25/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
EXECUÇÃO. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCKET HEXAGONAL,RUAS:JASMIM, BROMÉLIA,ESPERANÇA,CONCORDIA TRECHO I E II,ALTO TELES,FRANCISCO DE ASSIS,AV.BEIRA RIO,TRAVESSA SAUDADE . |
1006925 |
25/11/2015 |
R$ 154.125,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1006926 |
25/11/2015 |
R$ 18.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANITA MARIA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA MILTON DOS REIS LAGES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006927 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLGISTA EM SÃO PAULO-SP. |
1006928 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SAN |
1006929 |
25/11/2015 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓF |
1006930 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE SENHORINHA FERREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI- |
1006931 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006932 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006933 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFI |
1006934 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006935 |
25/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REF. Á AJUDA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E CONSULTAS COM GASTRO E PNEUMOLOGISTA P/ KLEBER XAVIER LIMA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006936 |
25/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA EUSTAQUIO LOPES FAGUNDES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006937 |
25/11/2015 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAIANE RODRIGUES MOTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA MARILENE RODRIGUES PEREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006938 |
25/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006939 |
25/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM ALERGISTA PARA DAIANA NEVES SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006940 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE ALTINO CAITANO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA LINEIDE GOMES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006941 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006942 |
25/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PRATES PE |
1006943 |
25/11/2015 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006944 |
25/11/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. ART. 24 INC II |
1006945 |
25/11/2015 |
R$ 1.874,62 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR A PACIENTEVERANICE SANTOS PINHEIRO, PARA INTERNAÇÃO DA MESMA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
1006946 |
25/11/2015 |
R$ 392,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE (BELO HORIZONTE / ITAIPÉ) PARA MUNÍCIPE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006947 |
25/11/2015 |
R$ 1.782,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006948 |
25/11/2015 |
R$ 899,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1006949 |
25/11/2015 |
R$ 755,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006950 |
25/11/2015 |
R$ 133,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO MELHOR IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006951 |
25/11/2015 |
R$ 937,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA, PEDRA D'ÁGUA/LAGEDÃO, CENTRO/BOA SORTE, COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MU |
1006952 |
25/11/2015 |
R$ 698,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006953 |
25/11/2015 |
R$ 1.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CAMERA DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ART. 24 - II. |
1006954 |
25/11/2015 |
R$ 3.350,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006955 |
25/11/2015 |
R$ 542,10 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 5ºENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006956 |
25/11/2015 |
R$ 511,75 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MATEUS BATISTA E DELFINO GOMES,ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLI |
1006957 |
25/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL, PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAR SEU FILHO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCI |
1006958 |
25/11/2015 |
R$ 70,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FRANCISCO E ANTONIO LEVINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006959 |
25/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTESANTONIO LEVINO, MARIA JESUS, LENIR RAMOS E ACOMPANHANTE:REGINA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALI |
1006960 |
20/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006961 |
20/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1006962 |
25/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO PL 09/2015, TP 07/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP |
1006963 |
25/11/2015 |
R$ 460,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO HOJE EM DIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO PL 49/2015, TP 07/2015 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIP |
1006964 |
25/11/2015 |
R$ 398,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006965 |
25/11/2015 |
R$ 45,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006966 |
25/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1006967 |
25/11/2015 |
R$ 44,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:LINEIDE GOMES, CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPI |
1006968 |
25/11/2015 |
R$ 123,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR 283 4X4, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006969 |
26/11/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006970 |
26/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006971 |
26/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O MUNICIPIO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES. |
1006972 |
26/11/2015 |
R$ 35,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1006973 |
20/11/2015 |
R$ 7,04 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA E PROFESSORES NA ESCOLA GERMANO BARBOSA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006974 |
26/11/2015 |
R$ 1.610,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1006975 |
26/11/2015 |
R$ 1.439,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006976 |
26/11/2015 |
R$ 108,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MUNICIPES CONSIDERADOS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006977 |
25/11/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006979 |
27/11/2015 |
R$ 5,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 23/11/2015 PRORROGADO PARA 30/08/2016, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |
1006980 |
27/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PAGAR TAXA DE PUBLICAÇÃO DE T.A DO CONTRATO 1007605-76,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,NA AGENCIA DA CAIXA E ENTREGAR CÓPIA DO ENVIO DO SIOPS RELATIVO AO 5º BIME |
1006981 |
27/11/2015 |
R$ 95,50 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CIBELE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:ADMEIA SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1006982 |
27/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1006983 |
27/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:MATEUS BATISTA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM-BH. |
1006984 |
27/11/2015 |
R$ 175,02 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006985 |
27/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006986 |
27/11/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1006988 |
27/11/2015 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VERENICE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1006989 |
27/11/2015 |
R$ 261,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1007000 |
30/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007001 |
30/11/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1007002 |
30/11/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007003 |
30/11/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
VALOR QUR SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA FLORESTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007004 |
30/11/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007005 |
30/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO . |
1007006 |
30/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007007 |
30/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA |
1007008 |
30/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007009 |
30/11/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO. |
1007010 |
30/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1007011 |
30/11/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1007012 |
30/11/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1007013 |
30/11/2015 |
R$ 605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007014 |
30/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1007015 |
30/11/2015 |
R$ 459,62 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007016 |
30/11/2015 |
R$ 3.233,01 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007017 |
30/11/2015 |
R$ 1.777,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007018 |
30/11/2015 |
R$ 2.652,67 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007019 |
30/11/2015 |
R$ 2.844,52 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007020 |
30/11/2015 |
R$ 11.890,23 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento de 13º do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1007021 |
30/11/2015 |
R$ 1.692,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007022 |
30/11/2015 |
R$ 606,27 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007023 |
30/11/2015 |
R$ 175,05 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007024 |
30/11/2015 |
R$ 1.048,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007025 |
30/11/2015 |
R$ 3.125,39 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007026 |
30/11/2015 |
R$ 1.976,31 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007027 |
30/11/2015 |
R$ 950,59 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007028 |
30/11/2015 |
R$ 7.409,25 |
|
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1007029 |
30/11/2015 |
R$ 1.692,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007030 |
30/11/2015 |
R$ 3.521,79 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007031 |
30/11/2015 |
R$ 1.105,47 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007032 |
30/11/2015 |
R$ 926,55 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007033 |
30/11/2015 |
R$ 1.492,54 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007034 |
30/11/2015 |
R$ 8.330,64 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007035 |
30/11/2015 |
R$ 2.187,55 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007036 |
30/11/2015 |
R$ 8.790,55 |
|
referente a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1007037 |
30/11/2015 |
R$ 266,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007038 |
30/11/2015 |
R$ 518,36 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007039 |
30/11/2015 |
R$ 2.243,70 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007040 |
30/11/2015 |
R$ 964,28 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007041 |
30/11/2015 |
R$ 3.322,57 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007042 |
30/11/2015 |
R$ 3.770,01 |
|
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1007043 |
30/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007044 |
30/11/2015 |
R$ 509,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007045 |
30/11/2015 |
R$ 1.030,22 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007046 |
30/11/2015 |
R$ 4.237,11 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007047 |
30/11/2015 |
R$ 14.040,89 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1007048 |
30/11/2015 |
R$ 1.410,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007049 |
30/11/2015 |
R$ 3.443,21 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007050 |
30/11/2015 |
R$ 4.315,94 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007051 |
30/11/2015 |
R$ 2.904,84 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007052 |
30/11/2015 |
R$ 2.881,08 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007053 |
30/11/2015 |
R$ 2.904,84 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007054 |
30/11/2015 |
R$ 4.284,88 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007055 |
30/11/2015 |
R$ 6.617,96 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007056 |
30/11/2015 |
R$ 8.072,42 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007057 |
30/11/2015 |
R$ 13.061,93 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007058 |
30/11/2015 |
R$ 19.553,76 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007059 |
30/11/2015 |
R$ 2.912,59 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007060 |
30/11/2015 |
R$ 2.316,11 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007061 |
30/11/2015 |
R$ 1.024,58 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007062 |
30/11/2015 |
R$ 5.095,24 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007063 |
30/11/2015 |
R$ 19.998,81 |
|
ref.a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1007064 |
30/11/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007065 |
30/11/2015 |
R$ 9.629,24 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007066 |
30/11/2015 |
R$ 636,45 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007067 |
30/11/2015 |
R$ 1.744,54 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007068 |
30/11/2015 |
R$ 1.644,69 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007069 |
30/11/2015 |
R$ 5.858,59 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007070 |
30/11/2015 |
R$ 6.572,22 |
|
referente a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1007071 |
30/11/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007072 |
30/11/2015 |
R$ 580,35 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007073 |
30/11/2015 |
R$ 1.399,33 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007074 |
30/11/2015 |
R$ 27.386,21 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007075 |
30/11/2015 |
R$ 595,71 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007076 |
30/11/2015 |
R$ 40.472,77 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007077 |
30/11/2015 |
R$ 81.230,57 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007078 |
30/11/2015 |
R$ 14.882,27 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007079 |
30/11/2015 |
R$ 518,54 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007080 |
30/11/2015 |
R$ 1.963,88 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007081 |
30/11/2015 |
R$ 14.864,31 |
|
ref. a folha de pagamento de 13º Salario do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1007082 |
30/11/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de 13º Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1007083 |
30/11/2015 |
R$ 516,59 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007084 |
30/11/2015 |
R$ 1.075,15 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007085 |
30/11/2015 |
R$ 686,90 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007086 |
30/11/2015 |
R$ 5.402,39 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007087 |
30/11/2015 |
R$ 533,96 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007088 |
30/11/2015 |
R$ 1.056,25 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007089 |
30/11/2015 |
R$ 690,04 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007090 |
30/11/2015 |
R$ 434,40 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007091 |
30/11/2015 |
R$ 2.493,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007092 |
30/11/2015 |
R$ 727,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007093 |
30/11/2015 |
R$ 1.855,47 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007094 |
30/11/2015 |
R$ 393,48 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007095 |
30/11/2015 |
R$ 2.669,20 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007096 |
30/11/2015 |
R$ 4.714,47 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007097 |
30/11/2015 |
R$ 945,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007098 |
30/11/2015 |
R$ 409,39 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007099 |
30/11/2015 |
R$ 1.250,71 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007100 |
30/11/2015 |
R$ 2.527,00 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007101 |
30/11/2015 |
R$ 439,47 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007102 |
30/11/2015 |
R$ 7.706,17 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007103 |
30/11/2015 |
R$ 1.558,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007104 |
30/11/2015 |
R$ 1.771,96 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007105 |
30/11/2015 |
R$ 1.226,96 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007106 |
30/11/2015 |
R$ 3.306,79 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007107 |
30/11/2015 |
R$ 2.424,40 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007108 |
30/11/2015 |
R$ 1.793,59 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007109 |
30/11/2015 |
R$ 3.009,26 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007110 |
30/11/2015 |
R$ 4.553,32 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007111 |
30/11/2015 |
R$ 8.130,19 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007112 |
30/11/2015 |
R$ 829,98 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007113 |
30/11/2015 |
R$ 9.686,07 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007114 |
30/11/2015 |
R$ 4.557,63 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007115 |
30/11/2015 |
R$ 559,37 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007116 |
30/11/2015 |
R$ 2.852,01 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007117 |
30/11/2015 |
R$ 260,36 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007118 |
30/11/2015 |
R$ 17.122,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007119 |
30/11/2015 |
R$ 548,71 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007120 |
30/11/2015 |
R$ 44.123,92 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007121 |
30/11/2015 |
R$ 7.006,05 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007122 |
30/11/2015 |
R$ 6.098,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13º Salario de func. |
1007123 |
30/11/2015 |
R$ 208,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007124 |
30/11/2015 |
R$ 1.211,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007125 |
30/11/2015 |
R$ 984,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007126 |
30/11/2015 |
R$ 208,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007127 |
30/11/2015 |
R$ 916,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. |
1007128 |
30/11/2015 |
R$ 1.200,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007129 |
30/11/2015 |
R$ 742,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1007130 |
30/11/2015 |
R$ 3.665,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007131 |
30/11/2015 |
R$ 2.378,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007132 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007133 |
30/11/2015 |
R$ 11,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007134 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007135 |
20/11/2015 |
R$ 1,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007136 |
30/11/2015 |
R$ 1,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007137 |
30/11/2015 |
R$ 84,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007138 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007139 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007140 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007141 |
30/11/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007142 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007143 |
30/11/2015 |
R$ 47,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007144 |
30/11/2015 |
R$ 57,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR SEU IRMÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO |
1007145 |
30/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1007146 |
30/11/2015 |
R$ 196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007147 |
30/11/2015 |
R$ 117,75 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADUAL PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIO Nº1261603/2015, COMPETENC |
1007148 |
30/11/2015 |
R$ 166.681,49 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. |
1007149 |
30/11/2015 |
R$ 11.837,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007150 |
30/11/2015 |
R$ 344,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007151 |
30/11/2015 |
R$ 2.378,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007152 |
30/11/2015 |
R$ 360,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAPVW 2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007153 |
30/11/2015 |
R$ 458,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007154 |
30/11/2015 |
R$ 137,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACAOPQ 9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007156 |
30/11/2015 |
R$ 965,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ 9835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007157 |
30/11/2015 |
R$ 308,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007158 |
30/11/2015 |
R$ 1.224,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007159 |
30/11/2015 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007160 |
30/11/2015 |
R$ 164,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007161 |
30/11/2015 |
R$ 2.813,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF 9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007162 |
30/11/2015 |
R$ 1.718,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A TRATOR 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007163 |
30/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007164 |
30/11/2015 |
R$ 150,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007165 |
30/11/2015 |
R$ 1.603,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007166 |
30/11/2015 |
R$ 378,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO 1418,PLACA: HMN-4963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007167 |
30/11/2015 |
R$ 451,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007168 |
30/11/2015 |
R$ 321,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007169 |
30/11/2015 |
R$ 2.232,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007170 |
30/11/2015 |
R$ 7,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007171 |
30/11/2015 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007172 |
30/11/2015 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007173 |
30/11/2015 |
R$ 9,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007174 |
30/11/2015 |
R$ 274,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. |
1007175 |
30/11/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007176 |
30/11/2015 |
R$ 3,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007177 |
30/11/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007178 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007179 |
30/11/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007180 |
30/11/2015 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (PFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007181 |
30/11/2015 |
R$ 62,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7(PRO-MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007182 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-+5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007183 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007184 |
30/11/2015 |
R$ 281,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007185 |
30/11/2015 |
R$ 455,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007186 |
30/11/2015 |
R$ 936,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AO TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007187 |
30/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MOTONIVELADORA CASE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007188 |
30/11/2015 |
R$ 2.432,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1007189 |
30/11/2015 |
R$ 195,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP , COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1007190 |
30/11/2015 |
R$ 450,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 DO GABINETE DO PREFEITO |
1007191 |
30/11/2015 |
R$ 716,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA ORC-8852 DA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007192 |
30/11/2015 |
R$ 380,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007193 |
30/11/2015 |
R$ 313,60 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDAD EDE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1007194 |
30/11/2015 |
R$ 47,07 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINEIDE GOMES, CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA |
1007195 |
22/11/2015 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007196 |
30/11/2015 |
R$ 262,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007198 |
30/11/2015 |
R$ 785,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007199 |
30/11/2015 |
R$ 732,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUM-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007200 |
30/11/2015 |
R$ 109,60 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR ADOLESCENTES, JUNTAMENTE COM O ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAR A MÃE QUE SE ENCONTRA NA REPUBLICA MARIA MARIA. |
1007201 |
30/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E FLORISVALDO BATISTA E ACOMPANHANTE:LUZIA ANGELA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1007202 |
30/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1007203 |
30/11/2015 |
R$ 35,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007204 |
30/11/2015 |
R$ 433,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS, CONFORME CONVENIO Nº |
1007254 |
04/11/2015 |
R$ 18.400,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CASA DE RECUPERAÇÃO - PUC. |
1007362 |
10/11/2015 |
R$ 210,00 |
|