REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1007206 |
01/12/2015 |
R$ 35,02 |
|
REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1007207 |
01/12/2015 |
R$ 1.437,39 |
|
REF.A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO, P/ ESTA P |
1007208 |
01/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FORUM D |
1007209 |
01/12/2015 |
R$ 44,55 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHANTE:MARCIO LEAL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1007210 |
01/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO, PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1007211 |
01/12/2015 |
R$ 167,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR NO AUDITÓRIO DO SAMU-CISNORJE. |
1007212 |
01/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO Nº3532-1377, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007213 |
01/12/2015 |
R$ 532,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO Nº3532-1545, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007214 |
01/12/2015 |
R$ 646,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007215 |
01/12/2015 |
R$ 354,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007216 |
01/12/2015 |
R$ 232,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO ESPIA GATO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007217 |
01/12/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1007218 |
01/12/2015 |
R$ 713,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007219 |
01/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007224 |
09/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. |
1007225 |
02/12/2015 |
R$ 35,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A CARTA EXIGENCIA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, SOB BENEFICIO Nº166.284.214-4. |
1007226 |
02/12/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. |
1007227 |
02/12/2015 |
R$ 85,76 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES E ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAR A MÃE QUE SE ENCONTRA NA REPUBLICA MARIA MARIA. |
1007228 |
02/12/2015 |
R$ 79,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007235 |
03/12/2015 |
R$ 449,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE ALEGAÇÕES FINAIS E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE OUTRAS PETIÇÕES NO FÓRUM. |
1007236 |
03/12/2015 |
R$ 35,12 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SICONFI-2014, NA MEMORY. |
1007237 |
03/12/2015 |
R$ 392,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007238 |
03/12/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007239 |
03/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007245 |
04/12/2015 |
R$ 7.262,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ENFEITES NATALINOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007246 |
04/12/2015 |
R$ 4.127,88 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1007247 |
04/12/2015 |
R$ 769,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007248 |
04/12/2015 |
R$ 2.263,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007249 |
04/12/2015 |
R$ 1.433,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1007250 |
04/12/2015 |
R$ 1.096,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA. |
1007251 |
04/12/2015 |
R$ 881,72 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007252 |
04/12/2015 |
R$ 315,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007253 |
04/12/2015 |
R$ 252,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO LUCIO E ACOMPANHANTE:NATALINO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1007255 |
04/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007256 |
04/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA ESPECIALIDADE: PEDIATRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007257 |
04/12/2015 |
R$ 8.984,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
1007258 |
04/12/2015 |
R$ 23.035,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:KEMELY LOPES E ACOMPANHANTE:ZELITA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1007259 |
04/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E EUSTAQUIO LOPES, ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1007260 |
07/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 09/12/2015 A 10/12/2015. |
1007261 |
07/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA P/ LEVANTAMENTO DE CARGA , CALCULO DE DEMANDA E CÁLCULO DE PREVISÃO DE CARGA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE ADMIN |
1007262 |
07/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1007263 |
09/12/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007264 |
10/12/2015 |
R$ 3.044,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1007265 |
10/12/2015 |
R$ 8.247,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1007266 |
10/12/2015 |
R$ 8.522,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1007267 |
10/12/2015 |
R$ 4.692,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007268 |
10/12/2015 |
R$ 94,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007269 |
09/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007270 |
09/12/2015 |
R$ 4.078,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007271 |
09/12/2015 |
R$ 7.857,90 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KEMELLY LOPES E ACOMPANHANTE:ZELITA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1007272 |
09/12/2015 |
R$ 138,88 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:WELLINTON MARTINS E ACOMPANHANTE:MARCIO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO IPSEMG. |
1007273 |
09/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JK, FREI WENCESLAU E JUCA DE CAMPOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007274 |
09/12/2015 |
R$ 840,00 |
|
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007275 |
09/12/2015 |
R$ 371,20 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007276 |
09/12/2015 |
R$ 510,40 |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007277 |
09/12/2015 |
R$ 1.206,40 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007278 |
09/12/2015 |
R$ 417,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007279 |
09/12/2015 |
R$ 179,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007280 |
09/12/2015 |
R$ 360,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007281 |
09/12/2015 |
R$ 214,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007282 |
09/12/2015 |
R$ 1.672,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007283 |
09/12/2015 |
R$ 56,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007284 |
09/12/2015 |
R$ 139,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007285 |
09/12/2015 |
R$ 47,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007286 |
09/12/2015 |
R$ 115,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007287 |
09/12/2015 |
R$ 41,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007288 |
09/12/2015 |
R$ 19,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007289 |
09/12/2015 |
R$ 271,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007290 |
09/12/2015 |
R$ 125,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007291 |
09/12/2015 |
R$ 1.599,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007292 |
09/12/2015 |
R$ 523,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007293 |
09/12/2015 |
R$ 4.624,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007294 |
09/12/2015 |
R$ 557,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007295 |
09/12/2015 |
R$ 977,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007296 |
09/12/2015 |
R$ 829,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007297 |
09/12/2015 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007298 |
09/12/2015 |
R$ 460,28 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL . |
1007299 |
09/12/2015 |
R$ 47,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007300 |
09/12/2015 |
R$ 3.139,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007301 |
09/12/2015 |
R$ 1.034,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007302 |
09/12/2015 |
R$ 781,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007303 |
09/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1007304 |
09/12/2015 |
R$ 628,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONSIDERADOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007305 |
10/12/2015 |
R$ 1.755,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE PARA MUNICIPE DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007306 |
10/12/2015 |
R$ 518,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007307 |
10/12/2015 |
R$ 1.876,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007308 |
10/12/2015 |
R$ 185,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN 1753, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007309 |
10/12/2015 |
R$ 2.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007310 |
10/12/2015 |
R$ 1.360,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY,PLACA: HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007311 |
10/12/2015 |
R$ 332,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACAPWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007312 |
10/12/2015 |
R$ 303,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007313 |
10/12/2015 |
R$ 681,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA,PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007314 |
10/12/2015 |
R$ 519,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007315 |
10/12/2015 |
R$ 1.724,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007316 |
10/12/2015 |
R$ 157,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007317 |
10/12/2015 |
R$ 348,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, ESCOALR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007318 |
10/12/2015 |
R$ 286,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS,ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007319 |
10/12/2015 |
R$ 2.397,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007320 |
10/12/2015 |
R$ 1.298,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007321 |
10/12/2015 |
R$ 1.714,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007322 |
10/12/2015 |
R$ 2.288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007323 |
10/12/2015 |
R$ 447,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAOXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007324 |
10/12/2015 |
R$ 545,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007325 |
10/12/2015 |
R$ 468,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007326 |
10/12/2015 |
R$ 757,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007327 |
10/12/2015 |
R$ 986,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007328 |
10/12/2015 |
R$ 914,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007329 |
10/12/2015 |
R$ 2.147,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007330 |
10/12/2015 |
R$ 396,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007331 |
10/12/2015 |
R$ 246,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1007332 |
10/12/2015 |
R$ 788,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO PARA A MANUTENÇÃO DO FURGÃO JFP 1352 , COR BRANCA,PLACA:PUN-1735, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . |
1007333 |
10/12/2015 |
R$ 685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852-VIATURA SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº-01/2013, POLICIA MILITAR. |
1007334 |
10/12/2015 |
R$ 497,42 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 13 KG PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007335 |
10/12/2015 |
R$ 449,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1007336 |
10/12/2015 |
R$ 6.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007337 |
10/12/2015 |
R$ 1.479,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1007338 |
10/12/2015 |
R$ 1.340,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007339 |
10/12/2015 |
R$ 108,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007340 |
10/12/2015 |
R$ 828,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007341 |
10/12/2015 |
R$ 1.279,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ROÇADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007342 |
10/12/2015 |
R$ 77,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007343 |
10/12/2015 |
R$ 5.618,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1007344 |
10/12/2015 |
R$ 1.455,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007345 |
10/12/2015 |
R$ 1.729,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS CRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007346 |
10/12/2015 |
R$ 4.180,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS NO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007347 |
10/12/2015 |
R$ 4.597,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007348 |
10/12/2015 |
R$ 946,45 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO NA AGENCIA DA CAIXA, LEVAR TONER DO SETOR DE CONTABILIDADE, P/ RECARGA. |
1007349 |
10/12/2015 |
R$ 100,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1007350 |
10/12/2015 |
R$ 2.075,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, PARA REBEKA SILVA RANGEL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007351 |
10/12/2015 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1007352 |
10/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1007353 |
10/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1007354 |
10/12/2015 |
R$ 857,28 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1007355 |
10/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007356 |
10/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007357 |
10/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1007358 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007359 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007360 |
10/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONSCIENTIZAÇÃO (RETIRADAS DE ANIMAIS NAS RUAS DO MUNICIPIO,) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB |
1007361 |
10/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007367 |
10/12/2015 |
R$ 0,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007368 |
10/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:WELLINTON NASCIMENTO E ACOMPANHANTE: MARCIO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO IPSEMG. |
1007369 |
10/12/2015 |
R$ 155,20 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1007370 |
10/12/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007371 |
09/12/2015 |
R$ 844,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007372 |
10/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. |
1007373 |
10/12/2015 |
R$ 2.666,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007374 |
10/12/2015 |
R$ 125,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007375 |
10/12/2015 |
R$ 18,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007376 |
11/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPLA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1007377 |
11/12/2015 |
R$ 45,77 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DA COHAB NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E RECIBO PARA REGISTRO DE ATAS NO CARTÓRIO I OFICIO. |
1007378 |
11/12/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007379 |
11/12/2015 |
R$ 389,80 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS, 04 UND. CAMARAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1418 PLACA:HMM-4963, COR VERMELHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007380 |
11/12/2015 |
R$ 7.416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND. PNEUS 06 UND. CAMARA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA HMN 2360 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007381 |
11/12/2015 |
R$ 11.124,00 |
|
REF. A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS ABERTAS E LÂMPADAS VAPOR DE MERCURIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1007382 |
11/12/2015 |
R$ 911,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1007383 |
11/12/2015 |
R$ 22,43 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CASA DE RECUPERAÇÃO - PUC. |
1007384 |
11/12/2015 |
R$ 160,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007385 |
11/12/2015 |
R$ 137,02 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: LIDIOMAR PEREIRA, JOSE DOMINGOS E CHIRLEI FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1007386 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:61.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007387 |
11/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA NEGOCIAR CARGA DE MANILHA DE 40 CM, PARA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FRANCISCO DE ASSIS. |
1007388 |
11/12/2015 |
R$ 88,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PARTICIPAREM DO MULTIRÃO DA PELE. |
1007389 |
11/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-934,2 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007390 |
14/12/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. |
1007391 |
14/12/2015 |
R$ 83,01 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: EUSTAQUIO LOPES,FLORISVALDO BATISTA E ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1007392 |
14/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE CAETITE-BAHIA, PARA BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM INTERNADOS NA UPA, REFERENTE A ACIDENTE COM O ÔNIBUS QUE ESTAVA INDO PARA BOM JESUS DA LAPA NA BAHIA. |
1007393 |
14/12/2015 |
R$ 196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 265) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1007394 |
14/12/2015 |
R$ 4.966,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, PARA PARTICIPAR DO MULTIRÃO DA PELE, NO DIA 12/12/2015. |
1007395 |
14/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007398 |
18/12/2015 |
R$ 7,48 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
1007399 |
15/12/2015 |
R$ 835,20 |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007400 |
15/12/2015 |
R$ 510,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007401 |
15/12/2015 |
R$ 742,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1007402 |
15/12/2015 |
R$ 417,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚD |
1007403 |
15/12/2015 |
R$ 997,60 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007404 |
15/12/2015 |
R$ 139,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007406 |
15/12/2015 |
R$ 14.437,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DE ITAPÉ-MG, P/ BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR SUA FILHA PARA FICAR SOB CUIDADOS DA AVÓ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1007407 |
15/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG, A SÃO PAULO-SP, P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRA EM PODER DO SEU IRMÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA |
1007408 |
15/12/2015 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1007409 |
15/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ENCONTRAR COM DAVI COSTA, SUBSECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. |
1007410 |
15/12/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007411 |
16/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK. |
1007412 |
16/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO NUCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1007413 |
16/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS E ACOMPANHANTE:LUCIANA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1007414 |
16/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE DE SERVIDORA EFETIVA, BENEFICIO SOB Nº166.284.336-1. |
1007415 |
15/12/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007416 |
16/12/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007417 |
16/12/2015 |
R$ 109,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARA KUBISTCHEK. |
1007418 |
17/12/2015 |
R$ 165,81 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTAS CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BANCO DO BRA |
1007419 |
17/12/2015 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007420 |
17/12/2015 |
R$ 970,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007421 |
17/12/2015 |
R$ 683,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007422 |
17/12/2015 |
R$ 526,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS (20ª MEDIÇÃO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA TIPO B CONF. PL 031/2012 - TP 03/2012, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007423 |
17/12/2015 |
R$ 17.052,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.PROFISSIONAL, REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA GLEBA RURAL PARA LOCAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA SANTA R |
1007424 |
17/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1007425 |
17/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MIRLENE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007426 |
17/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEIDIANE GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007427 |
17/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA LEIA RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA PARA ANA ALVES FERREIRA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1007428 |
17/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007429 |
17/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007430 |
17/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007431 |
17/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007432 |
17/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1007433 |
17/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (REUNIÃO- PAIS E FUNCIONARIOS) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1007434 |
17/12/2015 |
R$ 1.008,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007435 |
17/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007436 |
18/12/2015 |
R$ 54,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007438 |
18/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007439 |
18/12/2015 |
R$ 1,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1007440 |
18/12/2015 |
R$ 88,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1007441 |
18/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007442 |
18/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007443 |
18/12/2015 |
R$ 4.340,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007444 |
18/12/2015 |
R$ 2.816,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007445 |
18/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007446 |
18/12/2015 |
R$ 90,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE (15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007447 |
18/12/2015 |
R$ 117,75 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
1007448 |
22/12/2015 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.CON |
1007450 |
21/12/2015 |
R$ 114.028,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE PARA ATENDER OS ALUNOS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. |
1007451 |
21/12/2015 |
R$ 5.326,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007452 |
21/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007453 |
21/12/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007454 |
21/12/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007455 |
21/12/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007456 |
21/12/2015 |
R$ 2.809,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007457 |
22/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1007458 |
21/12/2015 |
R$ 2.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 014 DE 02 DE JULHO 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE |
1007459 |
21/12/2015 |
R$ 891,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1007460 |
22/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007461 |
22/12/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1007462 |
22/12/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007463 |
22/12/2015 |
R$ 3.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007464 |
22/12/2015 |
R$ 2.075,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1007465 |
22/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. |
1007466 |
22/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007467 |
22/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007468 |
22/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007469 |
22/12/2015 |
R$ 560,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007470 |
22/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA |
1007471 |
22/12/2015 |
R$ 670,00 |
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1007472 |
22/12/2015 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1007473 |
22/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO |
1007474 |
22/12/2015 |
R$ 605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007475 |
22/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. |
1007476 |
22/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE. |
1007477 |
22/12/2015 |
R$ 85,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ENCONTRAR COM DAVI COSTA, SUBSECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. |
1007478 |
22/12/2015 |
R$ 408,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007479 |
22/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1007480 |
23/12/2015 |
R$ 10,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REF. A EXECUÇÃO LAUDO OUTRAS FINALIDADES GRUPO, PARA OUTROS FINS, MONTAGEM DE 01 PALCO 12MX10M, 12 UND, TENDAS 4MX4M E 02 UND, TENDAS 6MX6M, P/ ESTA PREFEITURA |
1007481 |
23/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VERANICE SANTOS E ACOMPANHANTE:FIDELIS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1007482 |
22/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR OS PACIENTE:JOSE DOMINGOS E MANOEL GOMES, QUE SE ENCONTRAM DE ALTA NO NEO. |
1007483 |
23/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007485 |
24/12/2015 |
R$ 112,50 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CEXTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL REGIONAL A ESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADAS A VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATINGE O NOSSO M |
1007486 |
24/12/2015 |
R$ 88,00 |
|
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE:JULIA OLIVEIRA PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1007487 |
27/12/2015 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1007499 |
28/12/2015 |
R$ 7.832,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007500 |
28/12/2015 |
R$ 10.701,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 845B, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007501 |
28/12/2015 |
R$ 10.341,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007502 |
28/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007503 |
28/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007504 |
28/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1007505 |
29/12/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007513 |
29/12/2015 |
R$ 62,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ |
1007514 |
29/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013. |
1007515 |
29/12/2015 |
R$ 884,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1007516 |
29/12/2015 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1007517 |
29/12/2015 |
R$ 1.706,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1007518 |
29/12/2015 |
R$ 316,00 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA (ENCONTRO DE BANDAS REGIONAIS) EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1007519 |
29/12/2015 |
R$ 1.738,00 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINCONFI-2014, MEMORY. |
1007520 |
29/12/2015 |
R$ 262,51 |
|
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR AECIO GOMES PEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007521 |
29/12/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR CELIO DOS SANTOS LOPES (CELIO E LAID) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007522 |
29/12/2015 |
R$ 1.430,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDNEI RAMOS SOARES (DINEI E LEVI) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007523 |
29/12/2015 |
R$ 1.210,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR MAURINEI DOS ANJOS GOMES (NEY MORENO E BANDA) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007524 |
29/12/2015 |
R$ 3.052,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLAVIO GONÇALVES LOPES (FLAVINHO LOPES) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007525 |
29/12/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA EM MULTIRÃO NA CIDADE EM PERIODO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSARIO DE ITAIPE. |
1007526 |
29/12/2015 |
R$ 2.086,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR ELETRICO P/ A REALIZAÇÃO DO 53º ANIVE |
1007527 |
23/12/2015 |
R$ 79.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR GABRIEL LENNER EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007528 |
29/12/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ESTILO FORRO - DORO DO BRASAMUNDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. |
1007529 |
29/12/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007530 |
30/12/2015 |
R$ 4.327,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007531 |
30/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007532 |
30/12/2015 |
R$ 2.807,31 |
|
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1007533 |
30/12/2015 |
R$ 91,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007534 |
30/12/2015 |
R$ 11,40 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007535 |
30/12/2015 |
R$ 10.640,00 |
|
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1007536 |
30/12/2015 |
R$ 4.256,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007537 |
30/12/2015 |
R$ 4.582,49 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007538 |
30/12/2015 |
R$ 2.970,95 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007539 |
30/12/2015 |
R$ 4.949,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007540 |
30/12/2015 |
R$ 5.108,75 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007541 |
30/12/2015 |
R$ 19.700,53 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1007542 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007543 |
30/12/2015 |
R$ 883,77 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007544 |
30/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007545 |
30/12/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007546 |
30/12/2015 |
R$ 3.682,83 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007547 |
30/12/2015 |
R$ 2.600,31 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007548 |
30/12/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007549 |
30/12/2015 |
R$ 11.191,69 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. |
1007550 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007551 |
30/12/2015 |
R$ 6.228,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007552 |
30/12/2015 |
R$ 2.695,58 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007553 |
30/12/2015 |
R$ 1.700,78 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007554 |
30/12/2015 |
R$ 2.738,04 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007555 |
30/12/2015 |
R$ 12.316,11 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007556 |
30/12/2015 |
R$ 3.502,90 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007557 |
30/12/2015 |
R$ 12.672,75 |
|
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islânia Pereira Dos Santos. |
1007558 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007559 |
30/12/2015 |
R$ 895,46 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007560 |
30/12/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007561 |
30/12/2015 |
R$ 1.768,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007562 |
30/12/2015 |
R$ 606,42 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007563 |
30/12/2015 |
R$ 3.087,66 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007564 |
30/12/2015 |
R$ 5.051,41 |
|
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1007565 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007566 |
30/12/2015 |
R$ 982,76 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007567 |
30/12/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007568 |
30/12/2015 |
R$ 8.596,38 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007569 |
30/12/2015 |
R$ 25.972,90 |
|
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1007570 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007571 |
30/12/2015 |
R$ 6.604,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007572 |
30/12/2015 |
R$ 7.522,07 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007573 |
30/12/2015 |
R$ 6.804,67 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007574 |
30/12/2015 |
R$ 6.675,29 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007575 |
30/12/2015 |
R$ 6.957,97 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007576 |
30/12/2015 |
R$ 10.223,18 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007577 |
30/12/2015 |
R$ 16.334,66 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007578 |
30/12/2015 |
R$ 16.619,83 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007579 |
30/12/2015 |
R$ 20.629,27 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007580 |
30/12/2015 |
R$ 44.724,40 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007581 |
30/12/2015 |
R$ 5.469,07 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007582 |
30/12/2015 |
R$ 3.808,25 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007583 |
30/12/2015 |
R$ 1.989,34 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007584 |
30/12/2015 |
R$ 7.587,56 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007585 |
30/12/2015 |
R$ 32.718,26 |
|
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1007586 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007587 |
30/12/2015 |
R$ 17.918,67 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007588 |
30/12/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007589 |
30/12/2015 |
R$ 3.643,77 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007590 |
30/12/2015 |
R$ 3.191,22 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007591 |
30/12/2015 |
R$ 11.205,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007592 |
30/12/2015 |
R$ 3.647,38 |
|
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1007594 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007595 |
30/12/2015 |
R$ 1.497,55 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007596 |
30/12/2015 |
R$ 44.525,86 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007597 |
30/12/2015 |
R$ 1.158,90 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007598 |
30/12/2015 |
R$ 142.703,73 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007599 |
30/12/2015 |
R$ 27.124,89 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007600 |
30/12/2015 |
R$ 1.298,32 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007601 |
30/12/2015 |
R$ 3.386,92 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007602 |
30/12/2015 |
R$ 26.860,01 |
|
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1007603 |
30/12/2015 |
R$ 3.192,00 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007604 |
30/12/2015 |
R$ 1.909,37 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007605 |
30/12/2015 |
R$ 4.441,10 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007606 |
30/12/2015 |
R$ 677,38 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007607 |
30/12/2015 |
R$ 5.250,27 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007608 |
30/12/2015 |
R$ 615,00 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007609 |
30/12/2015 |
R$ 839,69 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007610 |
30/12/2015 |
R$ 592,87 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007611 |
30/12/2015 |
R$ 435,34 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007612 |
30/12/2015 |
R$ 2.551,71 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007613 |
30/12/2015 |
R$ 727,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007614 |
30/12/2015 |
R$ 1.944,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007615 |
30/12/2015 |
R$ 387,78 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007616 |
30/12/2015 |
R$ 2.808,07 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007617 |
30/12/2015 |
R$ 4.810,97 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007618 |
30/12/2015 |
R$ 898,32 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007619 |
30/12/2015 |
R$ 403,33 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007620 |
30/12/2015 |
R$ 138,26 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007621 |
30/12/2015 |
R$ 703,99 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007622 |
30/12/2015 |
R$ 2.018,24 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007623 |
30/12/2015 |
R$ 435,34 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007624 |
30/12/2015 |
R$ 1.959,97 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007625 |
30/12/2015 |
R$ 7.867,51 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007626 |
30/12/2015 |
R$ 1.715,03 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007627 |
30/12/2015 |
R$ 1.201,92 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007628 |
30/12/2015 |
R$ 2.731,95 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007629 |
30/12/2015 |
R$ 2.196,44 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007630 |
30/12/2015 |
R$ 7.132,89 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007631 |
30/12/2015 |
R$ 4.703,47 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007632 |
30/12/2015 |
R$ 11.173,73 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007633 |
30/12/2015 |
R$ 868,28 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007634 |
30/12/2015 |
R$ 9.917,50 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007635 |
30/12/2015 |
R$ 5.373,56 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007636 |
30/12/2015 |
R$ 727,60 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007637 |
30/12/2015 |
R$ 20.213,80 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007638 |
30/12/2015 |
R$ 256,08 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007639 |
30/12/2015 |
R$ 43.869,26 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007640 |
30/12/2015 |
R$ 6.158,43 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007641 |
30/12/2015 |
R$ 1.068,23 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007642 |
30/12/2015 |
R$ 6.637,49 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007643 |
30/12/2015 |
R$ 435,32 |
|
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1007644 |
31/12/2015 |
R$ 5.176,08 |
|
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1007645 |
31/12/2015 |
R$ 314,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR),BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007646 |
30/12/2015 |
R$ 0,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007647 |
30/12/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007648 |
30/12/2015 |
R$ 54,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007649 |
31/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007650 |
31/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007651 |
30/12/2015 |
R$ 57,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007652 |
30/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007653 |
30/12/2015 |
R$ 102,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (PRO MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007654 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007655 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007656 |
30/12/2015 |
R$ 39,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007657 |
30/12/2015 |
R$ 47,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007658 |
30/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL),BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007659 |
30/12/2015 |
R$ 39,25 |
|
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA,CONFORME PROCESSO 07/2015 CONTRATO DE REPASSE 033142297/2010/MDA/CAIXA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU |
1007660 |
30/12/2015 |
R$ 26.375,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA CONFORME PROCESSO 07/2015 CONTRATO DE REPASSE 033142297/2010/MDA/CAIXA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1007661 |
30/12/2015 |
R$ 12.759,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1007662 |
29/12/2015 |
R$ 1.123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1007663 |
29/12/2015 |
R$ 494,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. |
1007664 |
29/12/2015 |
R$ 531,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1007665 |
30/12/2015 |
R$ 86,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO AO ESEC,IMA. |
1007666 |
30/12/2015 |
R$ 60,01 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1007667 |
30/12/2015 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007668 |
30/12/2015 |
R$ 3,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007669 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007670 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:72.498-X (TRANSPORTE ESCOLAR), BANCO DO BRASIL (349), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007671 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007672 |
30/12/2015 |
R$ 9,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007673 |
30/12/2015 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007674 |
30/12/2015 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007675 |
30/12/2015 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007676 |
30/12/2015 |
R$ 4.410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS, NA COMUNIDADE DE LAGES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007677 |
30/12/2015 |
R$ 33,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA. |
1007678 |
30/12/2015 |
R$ 1.030,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1007679 |
09/12/2015 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007680 |
30/12/2015 |
R$ 326,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1007681 |
22/12/2015 |
R$ 19,53 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de func. desta Prefeitura. |
1007682 |
30/12/2015 |
R$ 11.055,90 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1007683 |
30/12/2015 |
R$ 74.546,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20 |
1007684 |
30/12/2015 |
R$ 816,17 |
|