Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CARGA DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. 1007206 01/12/2015 R$ 35,02
REF. LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU 1007207 01/12/2015 R$ 1.437,39
REF.A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DOS SETORES DE PESSOAL, TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO,PATRIMONIO, P/ ESTA P 1007208 01/12/2015 R$ 3.500,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FORUM D 1007209 01/12/2015 R$ 44,55
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:EUSTAQUIO LOPES E ACOMPANHANTE:MARCIO LEAL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1007210 01/12/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO, PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1007211 01/12/2015 R$ 167,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR NO AUDITÓRIO DO SAMU-CISNORJE. 1007212 01/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO Nº3532-1377, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007213 01/12/2015 R$ 532,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO Nº3532-1545, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007214 01/12/2015 R$ 646,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007215 01/12/2015 R$ 354,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007216 01/12/2015 R$ 232,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO ESPIA GATO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007217 01/12/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1007218 01/12/2015 R$ 713,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007219 01/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007224 09/12/2015 R$ 7,85
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. 1007225 02/12/2015 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A CARTA EXIGENCIA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, SOB BENEFICIO Nº166.284.214-4. 1007226 02/12/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT, JUNTO A AF III. 1007227 02/12/2015 R$ 85,76
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES E ASSISTENTE SOCIAL, PARA VISITAR A MÃE QUE SE ENCONTRA NA REPUBLICA MARIA MARIA. 1007228 02/12/2015 R$ 79,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007235 03/12/2015 R$ 449,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ DEVOLUÇÃO DE PROCESSO P/ APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE ALEGAÇÕES FINAIS E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE OUTRAS PETIÇÕES NO FÓRUM. 1007236 03/12/2015 R$ 35,12
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SICONFI-2014, NA MEMORY. 1007237 03/12/2015 R$ 392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007238 03/12/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007239 03/12/2015 R$ 31,40
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007245 04/12/2015 R$ 7.262,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ENFEITES NATALINOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007246 04/12/2015 R$ 4.127,88
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. 1007247 04/12/2015 R$ 769,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007248 04/12/2015 R$ 2.263,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007249 04/12/2015 R$ 1.433,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1007250 04/12/2015 R$ 1.096,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA. 1007251 04/12/2015 R$ 881,72
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. 1007252 04/12/2015 R$ 315,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. 1007253 04/12/2015 R$ 252,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO LUCIO E ACOMPANHANTE:NATALINO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1007255 04/12/2015 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007256 04/12/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA ESPECIALIDADE: PEDIATRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007257 04/12/2015 R$ 8.984,00
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 1007258 04/12/2015 R$ 23.035,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:KEMELY LOPES E ACOMPANHANTE:ZELITA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1007259 04/12/2015 R$ 210,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E EUSTAQUIO LOPES, ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1007260 07/12/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO, NOS DIAS 09/12/2015 A 10/12/2015. 1007261 07/12/2015 R$ 160,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA P/ LEVANTAMENTO DE CARGA , CALCULO DE DEMANDA E CÁLCULO DE PREVISÃO DE CARGA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA M. DE ADMIN 1007262 07/12/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (PERNOITES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG. 1007263 09/12/2015 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007264 10/12/2015 R$ 3.044,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1007265 10/12/2015 R$ 8.247,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. 1007266 10/12/2015 R$ 8.522,37
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. 1007267 10/12/2015 R$ 4.692,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007268 10/12/2015 R$ 94,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007269 09/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007270 09/12/2015 R$ 4.078,48
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 1ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007271 09/12/2015 R$ 7.857,90
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KEMELLY LOPES E ACOMPANHANTE:ZELITA LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. 1007272 09/12/2015 R$ 138,88
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:WELLINTON MARTINS E ACOMPANHANTE:MARCIO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO IPSEMG. 1007273 09/12/2015 R$ 210,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JK, FREI WENCESLAU E JUCA DE CAMPOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007274 09/12/2015 R$ 840,00
REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007275 09/12/2015 R$ 371,20
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007276 09/12/2015 R$ 510,40
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007277 09/12/2015 R$ 1.206,40
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007278 09/12/2015 R$ 417,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007279 09/12/2015 R$ 179,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007280 09/12/2015 R$ 360,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007281 09/12/2015 R$ 214,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007282 09/12/2015 R$ 1.672,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007283 09/12/2015 R$ 56,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007284 09/12/2015 R$ 139,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007285 09/12/2015 R$ 47,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007286 09/12/2015 R$ 115,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007287 09/12/2015 R$ 41,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007288 09/12/2015 R$ 19,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007289 09/12/2015 R$ 271,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007290 09/12/2015 R$ 125,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007291 09/12/2015 R$ 1.599,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007292 09/12/2015 R$ 523,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007293 09/12/2015 R$ 4.624,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007294 09/12/2015 R$ 557,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007295 09/12/2015 R$ 977,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007296 09/12/2015 R$ 829,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007297 09/12/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007298 09/12/2015 R$ 460,28
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL . 1007299 09/12/2015 R$ 47,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007300 09/12/2015 R$ 3.139,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007301 09/12/2015 R$ 1.034,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007302 09/12/2015 R$ 781,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007303 09/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1007304 09/12/2015 R$ 628,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONSIDERADOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007305 10/12/2015 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE PARA MUNICIPE DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007306 10/12/2015 R$ 518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007307 10/12/2015 R$ 1.876,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007308 10/12/2015 R$ 185,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN 1753, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007309 10/12/2015 R$ 2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007310 10/12/2015 R$ 1.360,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY,PLACA: HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007311 10/12/2015 R$ 332,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACAPWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007312 10/12/2015 R$ 303,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007313 10/12/2015 R$ 681,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA,PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007314 10/12/2015 R$ 519,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007315 10/12/2015 R$ 1.724,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007316 10/12/2015 R$ 157,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007317 10/12/2015 R$ 348,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, ESCOALR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007318 10/12/2015 R$ 286,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS,ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007319 10/12/2015 R$ 2.397,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007320 10/12/2015 R$ 1.298,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007321 10/12/2015 R$ 1.714,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007322 10/12/2015 R$ 2.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) CAMINHÃO F-4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007323 10/12/2015 R$ 447,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAOXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007324 10/12/2015 R$ 545,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007325 10/12/2015 R$ 468,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007326 10/12/2015 R$ 757,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007327 10/12/2015 R$ 986,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007328 10/12/2015 R$ 914,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007329 10/12/2015 R$ 2.147,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007330 10/12/2015 R$ 396,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007331 10/12/2015 R$ 246,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1007332 10/12/2015 R$ 788,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO PARA A MANUTENÇÃO DO FURGÃO JFP 1352 , COR BRANCA,PLACA:PUN-1735, ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . 1007333 10/12/2015 R$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852-VIATURA SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº-01/2013, POLICIA MILITAR. 1007334 10/12/2015 R$ 497,42
REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 13 KG PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007335 10/12/2015 R$ 449,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1007336 10/12/2015 R$ 6.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007337 10/12/2015 R$ 1.479,27
VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN 1007338 10/12/2015 R$ 1.340,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007339 10/12/2015 R$ 108,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007340 10/12/2015 R$ 828,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007341 10/12/2015 R$ 1.279,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ROÇADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007342 10/12/2015 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007343 10/12/2015 R$ 5.618,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 1007344 10/12/2015 R$ 1.455,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007345 10/12/2015 R$ 1.729,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS CRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007346 10/12/2015 R$ 4.180,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS NO CRAS - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007347 10/12/2015 R$ 4.597,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007348 10/12/2015 R$ 946,45
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO NA AGENCIA DA CAIXA, LEVAR TONER DO SETOR DE CONTABILIDADE, P/ RECARGA. 1007349 10/12/2015 R$ 100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1007350 10/12/2015 R$ 2.075,52
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, PARA REBEKA SILVA RANGEL EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007351 10/12/2015 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO 1007352 10/12/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1007353 10/12/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1007354 10/12/2015 R$ 857,28
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. 1007355 10/12/2015 R$ 900,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007356 10/12/2015 R$ 480,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(PSF'S E SEC. DE SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007357 10/12/2015 R$ 1.200,00
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. 1007358 10/12/2015 R$ 300,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007359 10/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007360 10/12/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONSCIENTIZAÇÃO (RETIRADAS DE ANIMAIS NAS RUAS DO MUNICIPIO,) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB 1007361 10/12/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007367 10/12/2015 R$ 0,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007368 10/12/2015 R$ 7,85
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO O PACIENTE:WELLINTON NASCIMENTO E ACOMPANHANTE: MARCIO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO IPSEMG. 1007369 10/12/2015 R$ 155,20
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA COMARCA. 1007370 10/12/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007371 09/12/2015 R$ 844,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007372 10/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. 1007373 10/12/2015 R$ 2.666,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007374 10/12/2015 R$ 125,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007375 10/12/2015 R$ 18,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. 1007376 11/12/2015 R$ 150,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO,DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPLA NO FÓRUM DA CIDADE. 1007377 11/12/2015 R$ 45,77
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DA COHAB NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E RECIBO PARA REGISTRO DE ATAS NO CARTÓRIO I OFICIO. 1007378 11/12/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007379 11/12/2015 R$ 389,80
REF. A AQUISIÇÃO DE 04 UND.PNEUS, 04 UND. CAMARAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1418 PLACA:HMM-4963, COR VERMELHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007380 11/12/2015 R$ 7.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND. PNEUS 06 UND. CAMARA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA HMN 2360 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007381 11/12/2015 R$ 11.124,00
REF. A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS ABERTAS E LÂMPADAS VAPOR DE MERCURIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. 1007382 11/12/2015 R$ 911,55
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1007383 11/12/2015 R$ 22,43
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CASA DE RECUPERAÇÃO - PUC. 1007384 11/12/2015 R$ 160,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. 1007385 11/12/2015 R$ 137,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: LIDIOMAR PEREIRA, JOSE DOMINGOS E CHIRLEI FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1007386 11/12/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:61.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007387 11/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA NEGOCIAR CARGA DE MANILHA DE 40 CM, PARA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FRANCISCO DE ASSIS. 1007388 11/12/2015 R$ 88,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PARTICIPAREM DO MULTIRÃO DA PELE. 1007389 11/12/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. PNEUS NOVOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-934,2 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007390 14/12/2015 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. 1007391 14/12/2015 R$ 83,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: EUSTAQUIO LOPES,FLORISVALDO BATISTA E ACOMPANHANTE:MARCIO LOPES,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1007392 14/12/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE CAETITE-BAHIA, PARA BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM INTERNADOS NA UPA, REFERENTE A ACIDENTE COM O ÔNIBUS QUE ESTAVA INDO PARA BOM JESUS DA LAPA NA BAHIA. 1007393 14/12/2015 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS (RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 265) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1007394 14/12/2015 R$ 4.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ITAOBIM-MG, PARA PARTICIPAR DO MULTIRÃO DA PELE, NO DIA 12/12/2015. 1007395 14/12/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007398 18/12/2015 R$ 7,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 1007399 15/12/2015 R$ 835,20
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007400 15/12/2015 R$ 510,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007401 15/12/2015 R$ 742,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1007402 15/12/2015 R$ 417,60
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVÊNIOS E PACIENTES DA HEMODÍALISE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚD 1007403 15/12/2015 R$ 997,60
REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007404 15/12/2015 R$ 139,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007406 15/12/2015 R$ 14.437,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DE ITAPÉ-MG, P/ BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR SUA FILHA PARA FICAR SOB CUIDADOS DA AVÓ, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1007407 15/12/2015 R$ 400,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG, A SÃO PAULO-SP, P/ BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS QUE SE ENCONTRA EM PODER DO SEU IRMÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA 1007408 15/12/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1007409 15/12/2015 R$ 200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ENCONTRAR COM DAVI COSTA, SUBSECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 1007410 15/12/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007411 16/12/2015 R$ 600,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK. 1007412 16/12/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO NUCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 1007413 16/12/2015 R$ 80,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS E ACOMPANHANTE:LUCIANA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1007414 16/12/2015 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A APOSENTADORIA POR IDADE DE SERVIDORA EFETIVA, BENEFICIO SOB Nº166.284.336-1. 1007415 15/12/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007416 16/12/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007417 16/12/2015 R$ 109,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARA KUBISTCHEK. 1007418 17/12/2015 R$ 165,81
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE CONTAS CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BANCO DO BRA 1007419 17/12/2015 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007420 17/12/2015 R$ 970,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007421 17/12/2015 R$ 683,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MARMITEX) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007422 17/12/2015 R$ 526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS (20ª MEDIÇÃO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA TIPO B CONF. PL 031/2012 - TP 03/2012, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007423 17/12/2015 R$ 17.052,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART.PROFISSIONAL, REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA GLEBA RURAL PARA LOCAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA SANTA R 1007424 17/12/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. 1007425 17/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MIRLENE PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007426 17/12/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEIDIANE GOMES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007427 17/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA LEIA RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA PARA ANA ALVES FERREIRA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1007428 17/12/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IASMIM TEREZINHA PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007429 17/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007430 17/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE SENHORINHA FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007431 17/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS FRANCO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007432 17/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1007433 17/12/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (REUNIÃO- PAIS E FUNCIONARIOS) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. 1007434 17/12/2015 R$ 1.008,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007435 17/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007436 18/12/2015 R$ 54,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007438 18/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007439 18/12/2015 R$ 1,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. 1007440 18/12/2015 R$ 88,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. 1007441 18/12/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007442 18/12/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 2ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007443 18/12/2015 R$ 4.340,61
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007444 18/12/2015 R$ 2.816,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007445 18/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007446 18/12/2015 R$ 90,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE (15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007447 18/12/2015 R$ 117,75
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. 1007448 22/12/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015.CON 1007450 21/12/2015 R$ 114.028,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE PARA ATENDER OS ALUNOS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. 1007451 21/12/2015 R$ 5.326,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007452 21/12/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007453 21/12/2015 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007454 21/12/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007455 21/12/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007456 21/12/2015 R$ 2.809,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007457 22/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1007458 21/12/2015 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 014 DE 02 DE JULHO 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE 1007459 21/12/2015 R$ 891,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO NO CREAS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1007460 22/12/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007461 22/12/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO 1007462 22/12/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1007463 22/12/2015 R$ 3.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007464 22/12/2015 R$ 2.075,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. 1007465 22/12/2015 R$ 500,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FAVOR DA COMUNIDADE. 1007466 22/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IEF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1007467 22/12/2015 R$ 500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PELA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007468 22/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007469 22/12/2015 R$ 560,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE LAGES - ZONA RURAL ITAIPE, PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'AGUA E RESERVATORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007470 22/12/2015 R$ 250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75A - CENTRO ITAIPE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAE- FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 1007471 22/12/2015 R$ 670,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, 75-A - CENTRO ITAIPE, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS 1007472 22/12/2015 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1007473 22/12/2015 R$ 600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA 175, VALE ENCANTADO - ITAIPE/MG - PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - ESPOLIO 1007474 22/12/2015 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PSF COPASA BREJAUBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1007475 22/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. 1007476 22/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE. 1007477 22/12/2015 R$ 85,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ENCONTRAR COM DAVI COSTA, SUBSECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 1007478 22/12/2015 R$ 408,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007479 22/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1007480 23/12/2015 R$ 10,60
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REF. A EXECUÇÃO LAUDO OUTRAS FINALIDADES GRUPO, PARA OUTROS FINS, MONTAGEM DE 01 PALCO 12MX10M, 12 UND, TENDAS 4MX4M E 02 UND, TENDAS 6MX6M, P/ ESTA PREFEITURA 1007481 23/12/2015 R$ 67,68
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VERANICE SANTOS E ACOMPANHANTE:FIDELIS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1007482 22/12/2015 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR OS PACIENTE:JOSE DOMINGOS E MANOEL GOMES, QUE SE ENCONTRAM DE ALTA NO NEO. 1007483 23/12/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1007485 24/12/2015 R$ 112,50
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CEXTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL REGIONAL A ESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADAS A VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ATINGE O NOSSO M 1007486 24/12/2015 R$ 88,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE:JULIA OLIVEIRA PASSOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. 1007487 27/12/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1007499 28/12/2015 R$ 7.832,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007500 28/12/2015 R$ 10.701,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 845B, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007501 28/12/2015 R$ 10.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007502 28/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007503 28/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007504 28/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1007505 29/12/2015 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007513 29/12/2015 R$ 62,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ 1007514 29/12/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013. 1007515 29/12/2015 R$ 884,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1007516 29/12/2015 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1007517 29/12/2015 R$ 1.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1007518 29/12/2015 R$ 316,00
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE CULTURA (ENCONTRO DE BANDAS REGIONAIS) EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1007519 29/12/2015 R$ 1.738,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINCONFI-2014, MEMORY. 1007520 29/12/2015 R$ 262,51
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR AECIO GOMES PEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007521 29/12/2015 R$ 1.210,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR CELIO DOS SANTOS LOPES (CELIO E LAID) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007522 29/12/2015 R$ 1.430,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDNEI RAMOS SOARES (DINEI E LEVI) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007523 29/12/2015 R$ 1.210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR MAURINEI DOS ANJOS GOMES (NEY MORENO E BANDA) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007524 29/12/2015 R$ 3.052,50
PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLAVIO GONÇALVES LOPES (FLAVINHO LOPES) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007525 29/12/2015 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA EM MULTIRÃO NA CIDADE EM PERIODO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSARIO DE ITAIPE. 1007526 29/12/2015 R$ 2.086,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR ELETRICO P/ A REALIZAÇÃO DO 53º ANIVE 1007527 23/12/2015 R$ 79.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR GABRIEL LENNER EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007528 29/12/2015 R$ 60.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS ARTÍSTICOS COM A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ESTILO FORRO - DORO DO BRASAMUNDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAIPE/MG. 1007529 29/12/2015 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA, REF.A 3ºPARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007530 30/12/2015 R$ 4.327,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007531 30/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007532 30/12/2015 R$ 2.807,31
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. 1007533 30/12/2015 R$ 91,10
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007534 30/12/2015 R$ 11,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007535 30/12/2015 R$ 10.640,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1007536 30/12/2015 R$ 4.256,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007537 30/12/2015 R$ 4.582,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007538 30/12/2015 R$ 2.970,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007539 30/12/2015 R$ 4.949,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007540 30/12/2015 R$ 5.108,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007541 30/12/2015 R$ 19.700,53
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1007542 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007543 30/12/2015 R$ 883,77
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007544 30/12/2015 R$ 788,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007545 30/12/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007546 30/12/2015 R$ 3.682,83
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007547 30/12/2015 R$ 2.600,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007548 30/12/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007549 30/12/2015 R$ 11.191,69
ref. a folha de pagamento do secretario de Fazenda Elisandro Gonçalves Martins. 1007550 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007551 30/12/2015 R$ 6.228,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007552 30/12/2015 R$ 2.695,58
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007553 30/12/2015 R$ 1.700,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007554 30/12/2015 R$ 2.738,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007555 30/12/2015 R$ 12.316,11
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007556 30/12/2015 R$ 3.502,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007557 30/12/2015 R$ 12.672,75
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islânia Pereira Dos Santos. 1007558 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007559 30/12/2015 R$ 895,46
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007560 30/12/2015 R$ 3.940,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007561 30/12/2015 R$ 1.768,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007562 30/12/2015 R$ 606,42
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007563 30/12/2015 R$ 3.087,66
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007564 30/12/2015 R$ 5.051,41
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1007565 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007566 30/12/2015 R$ 982,76
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007567 30/12/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007568 30/12/2015 R$ 8.596,38
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007569 30/12/2015 R$ 25.972,90
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1007570 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007571 30/12/2015 R$ 6.604,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007572 30/12/2015 R$ 7.522,07
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007573 30/12/2015 R$ 6.804,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1007574 30/12/2015 R$ 6.675,29
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1007575 30/12/2015 R$ 6.957,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007576 30/12/2015 R$ 10.223,18
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007577 30/12/2015 R$ 16.334,66
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007578 30/12/2015 R$ 16.619,83
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1007579 30/12/2015 R$ 20.629,27
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1007580 30/12/2015 R$ 44.724,40
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007581 30/12/2015 R$ 5.469,07
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007582 30/12/2015 R$ 3.808,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007583 30/12/2015 R$ 1.989,34
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007584 30/12/2015 R$ 7.587,56
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007585 30/12/2015 R$ 32.718,26
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1007586 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007587 30/12/2015 R$ 17.918,67
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007588 30/12/2015 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007589 30/12/2015 R$ 3.643,77
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007590 30/12/2015 R$ 3.191,22
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007591 30/12/2015 R$ 11.205,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007592 30/12/2015 R$ 3.647,38
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1007594 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007595 30/12/2015 R$ 1.497,55
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007596 30/12/2015 R$ 44.525,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007597 30/12/2015 R$ 1.158,90
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007598 30/12/2015 R$ 142.703,73
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007599 30/12/2015 R$ 27.124,89
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007600 30/12/2015 R$ 1.298,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007601 30/12/2015 R$ 3.386,92
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007602 30/12/2015 R$ 26.860,01
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1007603 30/12/2015 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007604 30/12/2015 R$ 1.909,37
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007605 30/12/2015 R$ 4.441,10
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007606 30/12/2015 R$ 677,38
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007607 30/12/2015 R$ 5.250,27
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007608 30/12/2015 R$ 615,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007609 30/12/2015 R$ 839,69
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007610 30/12/2015 R$ 592,87
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007611 30/12/2015 R$ 435,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007612 30/12/2015 R$ 2.551,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007613 30/12/2015 R$ 727,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007614 30/12/2015 R$ 1.944,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007615 30/12/2015 R$ 387,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007616 30/12/2015 R$ 2.808,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007617 30/12/2015 R$ 4.810,97
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007618 30/12/2015 R$ 898,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007619 30/12/2015 R$ 403,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007620 30/12/2015 R$ 138,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007621 30/12/2015 R$ 703,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007622 30/12/2015 R$ 2.018,24
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007623 30/12/2015 R$ 435,34
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007624 30/12/2015 R$ 1.959,97
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007625 30/12/2015 R$ 7.867,51
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007626 30/12/2015 R$ 1.715,03
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007627 30/12/2015 R$ 1.201,92
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007628 30/12/2015 R$ 2.731,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007629 30/12/2015 R$ 2.196,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007630 30/12/2015 R$ 7.132,89
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007631 30/12/2015 R$ 4.703,47
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007632 30/12/2015 R$ 11.173,73
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007633 30/12/2015 R$ 868,28
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007634 30/12/2015 R$ 9.917,50
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007635 30/12/2015 R$ 5.373,56
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007636 30/12/2015 R$ 727,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007637 30/12/2015 R$ 20.213,80
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007638 30/12/2015 R$ 256,08
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007639 30/12/2015 R$ 43.869,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007640 30/12/2015 R$ 6.158,43
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007641 30/12/2015 R$ 1.068,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007642 30/12/2015 R$ 6.637,49
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007643 30/12/2015 R$ 435,32
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1007644 31/12/2015 R$ 5.176,08
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1007645 31/12/2015 R$ 314,59
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR),BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007646 30/12/2015 R$ 0,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007647 30/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007648 30/12/2015 R$ 54,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007649 31/12/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007650 31/12/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007651 30/12/2015 R$ 57,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007652 30/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007653 30/12/2015 R$ 102,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (PRO MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007654 30/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.254-1 (IGDBF), BANCO DO BRASIL (291),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007655 30/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBF), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007656 30/12/2015 R$ 39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007657 30/12/2015 R$ 47,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007658 30/12/2015 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL),BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007659 30/12/2015 R$ 39,25
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA,CONFORME PROCESSO 07/2015 CONTRATO DE REPASSE 033142297/2010/MDA/CAIXA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU 1007660 30/12/2015 R$ 26.375,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA CONFORME PROCESSO 07/2015 CONTRATO DE REPASSE 033142297/2010/MDA/CAIXA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1007661 30/12/2015 R$ 12.759,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1007662 29/12/2015 R$ 1.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1007663 29/12/2015 R$ 494,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. 1007664 29/12/2015 R$ 531,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. 1007665 30/12/2015 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO AO ESEC,IMA. 1007666 30/12/2015 R$ 60,01
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS CORRENTES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. 1007667 30/12/2015 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007668 30/12/2015 R$ 3,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007669 30/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007670 30/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:72.498-X (TRANSPORTE ESCOLAR), BANCO DO BRASIL (349), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007671 30/12/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007672 30/12/2015 R$ 9,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007673 30/12/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007674 30/12/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007675 30/12/2015 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007676 30/12/2015 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS, NA COMUNIDADE DE LAGES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007677 30/12/2015 R$ 33,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA. 1007678 30/12/2015 R$ 1.030,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF 3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1007679 09/12/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007680 30/12/2015 R$ 326,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. 1007681 22/12/2015 R$ 19,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de func. desta Prefeitura. 1007682 30/12/2015 R$ 11.055,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1007683 30/12/2015 R$ 74.546,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS NºS, 3532-1343, 3532-1523,3532-1685,3532-1625,3532-1689,3532-1688, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20 1007684 30/12/2015 R$ 816,17