| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE ITAIPE PARA O EXERCICIO 2016. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 23.672,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 488,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 1.008,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 188,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 958,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWV-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 551,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 830,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 359,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 1.321,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF -7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 246,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 445,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF -9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 1.195,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ -9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF -9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 802,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 2.729,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S10 PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 410,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 628,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 1.110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 960,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 192,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000022 |
04/01/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000023 |
04/01/2016 |
R$ 1.460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 643,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 207,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRAKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE PREFEITO. |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 745,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA ORC-8852 - VIATURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊN |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 510,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000028 |
04/01/2016 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000029 |
07/01/2016 |
R$ 1.296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000030 |
07/01/2016 |
R$ 822,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000031 |
07/01/2016 |
R$ 1.148,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (BAIXÃO, POSSES, PEDRA DO CHIFRE), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 2.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA DE MUSICA DEICULAS NEVES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000033 |
04/01/2016 |
R$ 839,96 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2016. |
1000034 |
04/01/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2016. |
1000035 |
04/01/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 196,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES DE MATOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000037 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK. |
1000038 |
04/01/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000045 |
04/01/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1377, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000046 |
04/01/2016 |
R$ 2,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000047 |
07/01/2016 |
R$ 1,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA P/ GISELE PRATES P |
1000049 |
06/01/2016 |
R$ 670,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PEGAR TONNER DE IMPRESSORA DO DEP. DE CONTABILIDADE E PEGAR DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA AGÊNCIA D |
1000050 |
06/01/2016 |
R$ 96,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000051 |
06/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
1000052 |
06/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000053 |
06/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000060 |
07/01/2016 |
R$ 269,73 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO:IVALDO RODRIGUES E O PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TEXEIRA,PARA FAZER CERTIFICADOS DIGITAIS. |
1000061 |
07/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CERTIFICADO E CPF A3, PARA O SECRETARIO DE FAZENDAELISANDRO GONÇALVES MARTINS. |
1000062 |
07/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO E CPF A3, PARA O PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TEIXEIRA NERY. |
1000063 |
07/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICADO E CPF A3, PARA O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO IVALDO RODRIGUES. |
1000064 |
07/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000065 |
07/01/2016 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA FURGAO, COR BRANCA, PLACA:JFP-1352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000066 |
07/01/2016 |
R$ 198,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000067 |
08/01/2016 |
R$ 0,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150). |
1000068 |
08/01/2016 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A DESCONTOS EM PARCELA DO FPM- CONTA:111.499-9, BANCO DO BRASIL (150). |
1000069 |
08/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150). |
1000070 |
08/01/2016 |
R$ 109.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000071 |
08/01/2016 |
R$ 120.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ROBERTO CARLOS E ACOMPANHANTE:SIRLENE COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SPIM. |
1000072 |
08/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000073 |
08/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000074 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000075 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO FIAT DOBLO RONTAN AMB 2, PLACA:HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000076 |
08/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000077 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), DO FIAT UNO MILLE ECONOMY,EXERCICIO 2016, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000078 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000079 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT),EXERCICIO 2016, DO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA:HLF-6906, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000080 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO GOL 1.0 COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000081 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DA IVECO/DALY, PLACA:HMH-3571, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000082 |
08/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO FIAT DUCATO ENGESIG AMB, PLACA:HMG-2943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000083 |
08/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO FORD PAMPA, COR BRANCA, PLACA:GMF-1285, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000084 |
08/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO FIAT DOBLO AMB. PLACA:NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000085 |
08/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO RENAULT KGOO RONTAN AMB. PLACA:OPQ-9111, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000086 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO RENAULT SANDERO,COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000087 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000088 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO UP TAKE, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000089 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000090 |
08/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT), EXERCICIO 2016,DO CITROEN/JUMP, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000091 |
08/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| REF. A MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS ABERTAS E LÂMPADAS VAPOR DE MERCURIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000092 |
08/01/2016 |
R$ 10.027,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL PARA SOLICITAR NOVA CHAVE J, PARA O GERENCIAMENTO FINANCEIRO |
1000093 |
08/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000094 |
08/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000095 |
08/01/2016 |
R$ 3.007,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000096 |
08/01/2016 |
R$ 15,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000097 |
08/01/2016 |
R$ 190.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000098 |
08/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000099 |
08/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.499-9(FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000100 |
08/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2016. |
1000101 |
11/01/2016 |
R$ 137,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LINDIOMAR PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000102 |
11/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:ODAIR JOSE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:ADAIR GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000103 |
11/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO/MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000104 |
11/01/2016 |
R$ 7.889,51 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000105 |
10/01/2016 |
R$ 742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE E ACOMPANHANTE:ADAIR GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1000110 |
12/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. |
1000111 |
12/01/2016 |
R$ 57.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VERANICE SANTOS E THIAGO BRAZ, ACOMPANHANTES:FIDELIS PINHEIRO E VANUZA VIANA, P/ CONSULTA MÉDICA NO |
1000115 |
13/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LUIZ CARLOS E ACOMPANHANTE:MARIA DE FATIMA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000116 |
13/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE PIRACICABA-SP, PARA ITAIPÉ-MG, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000117 |
13/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1000118 |
13/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000119 |
13/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO CONTRATO Nº122958. |
1000120 |
13/01/2016 |
R$ 182.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000121 |
13/01/2016 |
R$ 125,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000122 |
13/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, VIAGEM DE FERIAS. |
1000123 |
13/01/2016 |
R$ 200,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVER E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO AF III. |
1000124 |
13/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000125 |
13/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000126 |
13/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. |
1000127 |
13/01/2016 |
R$ 63,15 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000130 |
14/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO VICTOR VALENTE E ACOMPANHANTE:VALDIRENE VALENTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO OTAMED. |
1000131 |
14/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO 01/2016, NA FORMA DA LEI Nº1.235/2016 DE 13/01/2016. |
1000132 |
14/01/2016 |
R$ 420.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EPAMINONDAS RAMOS, NA COMUNIDADE DE LIMATÃO. |
1000133 |
14/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000136 |
28/01/2016 |
R$ 560,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RODRIGUES E ACOMPANHANTE:RITA DE CASSIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO OTAMED. |
1000140 |
15/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTEMARIA ELZA GOMES,PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000141 |
15/01/2016 |
R$ 199,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANSCICO DE ASSIS, AO MÉDICO UROLOGISTA E AO SETOR UAI, PARA REQUERER A CARTEIRA DE TRAB |
1000142 |
15/01/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO Nº3532-1109. |
1000143 |
15/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1504. |
1000144 |
15/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO Nº3532-1163. |
1000145 |
15/01/2016 |
R$ 999,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E SUA MÃE A POLICIA CIVIL E AO MÉDICO, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA CÉLIA E O MOTORISTA ROGERIO. |
1000149 |
18/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000150 |
18/01/2016 |
R$ 1.542,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CAROCA, PEDRA D'AGUA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000151 |
18/01/2016 |
R$ 643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000152 |
18/01/2016 |
R$ 1.404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000153 |
18/01/2016 |
R$ 2.031,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE MATA BURROS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000154 |
18/01/2016 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PSFs, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000155 |
18/01/2016 |
R$ 1.860,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELHAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000156 |
18/01/2016 |
R$ 173,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE LOURDES E ACOMPANHANTE:IRENE COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1000157 |
18/01/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000158 |
18/01/2016 |
R$ 1.673,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000159 |
18/01/2016 |
R$ 932,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA PRINCIPE DA PAZ - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000160 |
18/01/2016 |
R$ 1.581,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000161 |
18/01/2016 |
R$ 2.264,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000162 |
18/01/2016 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000163 |
18/01/2016 |
R$ 115,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000164 |
18/01/2016 |
R$ 1.370,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACAOPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000165 |
18/01/2016 |
R$ 1.371,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000166 |
18/01/2016 |
R$ 482,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000167 |
18/01/2016 |
R$ 1.526,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000168 |
18/01/2016 |
R$ 175,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 4X4, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000169 |
18/01/2016 |
R$ 211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000170 |
20/01/2016 |
R$ 8.382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000171 |
18/01/2016 |
R$ 865,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO -BAU, COR BRANCA,PLACA:PUN-1735,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000172 |
18/01/2016 |
R$ 1.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAOXI-9342,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000173 |
18/01/2016 |
R$ 818,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000174 |
18/01/2016 |
R$ 482,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000175 |
18/01/2016 |
R$ 1.886,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000176 |
18/01/2016 |
R$ 1.425,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000177 |
18/01/2016 |
R$ 1.291,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000178 |
18/01/2016 |
R$ 304,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000179 |
18/01/2016 |
R$ 1.041,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CASE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000180 |
18/01/2016 |
R$ 2.697,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000181 |
18/01/2016 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAHLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000182 |
18/01/2016 |
R$ 350,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000183 |
18/01/2016 |
R$ 400,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000184 |
18/01/2016 |
R$ 479,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA, SOLICITADO PELO ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013 POLICIA MILITAR. |
1000185 |
18/01/2016 |
R$ 485,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SAÚDE (PSF CENTRO PEDRA DO GADO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000186 |
18/01/2016 |
R$ 1.562,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000187 |
18/01/2016 |
R$ 407,06 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000188 |
18/01/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000189 |
18/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG, ONDE LEVARA SUA FILHA MENOR PARA VIVER SOB CUIDADOS DO PAI, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000190 |
18/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ITAIPÉ-MG A SÃO PAULO-SP, ONDE SOLICITARÁ A SEGUNDA VIA DE SEU REGISTRO CIVIL JUNTO AO CARTÓRIO LOCAL, POR IMP. FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO |
1000191 |
18/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (REVISÃO DE MARCA PASSO), EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000192 |
18/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1000193 |
18/01/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000194 |
18/01/2016 |
R$ 1.024,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000195 |
18/01/2016 |
R$ 3.932,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SAÚDE (PSF COPASA-BREJAUBA - BOA SORTE VALE ENCANTADO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1000196 |
18/01/2016 |
R$ 1.832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SAÚDE (PSF COPASA-BREJAUBA - BOA SORTE VALE ENCANTADO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1000197 |
18/01/2016 |
R$ 369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SAÚDE (PSF CENTRO PEDRA DO GADO E SECRETARIA DE SAÚDE) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
1000198 |
18/01/2016 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CLINICA DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000199 |
18/01/2016 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000200 |
18/01/2016 |
R$ 1.376,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000201 |
18/01/2016 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000202 |
18/01/2016 |
R$ 2.220,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000203 |
18/01/2016 |
R$ 773,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. |
1000204 |
18/01/2016 |
R$ 1.271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000205 |
18/01/2016 |
R$ 2.331,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A JUSTIÇA EST |
1000206 |
18/01/2016 |
R$ 84,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO NÚMERO:3532-1581. |
1000209 |
19/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, COPASA BREJAÚBA. |
1000210 |
19/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE LOURDES E ACOMPANHANTE:IRENE COELHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FR |
1000211 |
19/01/2016 |
R$ 145,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSE GOMES DE BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM SÃO PAULO-SP. |
1000212 |
19/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000213 |
19/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMACIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000214 |
19/01/2016 |
R$ 22.453,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, REFERENTE AO Nº3532-1251. |
1000215 |
20/01/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000216 |
20/01/2016 |
R$ 2.208,47 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000217 |
20/01/2016 |
R$ 1.143,58 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000218 |
20/01/2016 |
R$ 885,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000219 |
20/01/2016 |
R$ 1.958,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000220 |
20/01/2016 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000221 |
20/01/2016 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000222 |
20/01/2016 |
R$ 2.821,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000223 |
20/01/2016 |
R$ 2.608,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS, NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1000224 |
20/01/2016 |
R$ 649,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO |
1000225 |
20/01/2016 |
R$ 324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000226 |
20/01/2016 |
R$ 371,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓF |
1000227 |
20/01/2016 |
R$ 510,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO |
1000228 |
20/01/2016 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000229 |
20/01/2016 |
R$ 6,64 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 BRAÇOS PEQUENOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADA VS 100W NAS RUAS: ENCANTADA (04), BEIRA RIO (01), MARGARIDA (02) E ACÁCIAS (01) NA SEDE DESTE MUNICIP |
1000230 |
20/01/2016 |
R$ 7.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1000231 |
20/01/2016 |
R$ 11.485,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000232 |
20/01/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000233 |
20/01/2016 |
R$ 1.367,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000234 |
20/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CISNORJE-SAMU, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA. |
1000235 |
20/01/2016 |
R$ 32.182,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELA |
1000236 |
21/01/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000237 |
21/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000238 |
21/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000239 |
21/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000240 |
22/01/2016 |
R$ 35,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA V MASA. |
1000241 |
22/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE ANDAMENTO PROCESSUAL DA AÇÃO Nº0453.09.019093-6. |
1000242 |
22/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECURSOS HUMANOS,CONTROLE DE FROTAS.C |
1000243 |
22/01/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOSE DOMINGOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:IVANISA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000244 |
22/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR MUDANÇA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000245 |
22/01/2016 |
R$ 792,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCINA O PSF COPASA BREJAÚBA. |
1000246 |
22/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. |
1000248 |
22/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000249 |
25/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1000250 |
25/01/2016 |
R$ 837,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL . SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000251 |
25/01/2016 |
R$ 347,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000252 |
25/01/2016 |
R$ 568,80 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1000253 |
25/01/2016 |
R$ 758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕE |
1000254 |
25/01/2016 |
R$ 252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000255 |
25/01/2016 |
R$ 922,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000256 |
25/01/2016 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000257 |
25/01/2016 |
R$ 1.339,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000258 |
25/01/2016 |
R$ 541,10 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO GABI |
1000259 |
25/01/2016 |
R$ 194,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA |
1000260 |
25/01/2016 |
R$ 193,50 |
|
| REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SETO |
1000261 |
25/01/2016 |
R$ 218,70 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SET |
1000262 |
25/01/2016 |
R$ 252,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A SEC. M. DE ASSIST |
1000263 |
25/01/2016 |
R$ 306,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. |
1000264 |
25/01/2016 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA, NA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000265 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESTENSÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000266 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ, NA COMUNIDADE DA BOA SORTE. |
1000267 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000268 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES E JOSE DOMINGOS, ACOMPANHANTE:IVANILZA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NE |
1000269 |
25/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000270 |
25/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000271 |
27/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000272 |
26/01/2016 |
R$ 23.214,84 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:GABRIEL RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000273 |
26/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000274 |
26/01/2016 |
R$ 45,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000275 |
27/01/2016 |
R$ 12.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000276 |
27/01/2016 |
R$ 2.647,56 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GERALDO RODRIGUES E ACOMPANHANTE:RITA DE CASSIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000277 |
27/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9272, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃ |
1000278 |
28/01/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE BOMBA D'ÁGUA E RESERVATÓRIO" PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE LAGES . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1000279 |
29/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000280 |
28/01/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000281 |
28/01/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000282 |
28/01/2016 |
R$ 6.109,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000283 |
28/01/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000284 |
28/01/2016 |
R$ 6.168,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000285 |
28/01/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000286 |
28/01/2016 |
R$ 17.659,43 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1000287 |
28/01/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000288 |
28/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000289 |
28/01/2016 |
R$ 2.291,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000290 |
28/01/2016 |
R$ 3.682,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000291 |
28/01/2016 |
R$ 2.800,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000292 |
28/01/2016 |
R$ 2.545,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000293 |
28/01/2016 |
R$ 11.498,32 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000294 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000295 |
28/01/2016 |
R$ 6.020,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000296 |
28/01/2016 |
R$ 3.171,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000297 |
28/01/2016 |
R$ 2.551,17 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000298 |
28/01/2016 |
R$ 4.107,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000299 |
28/01/2016 |
R$ 13.461,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000300 |
28/01/2016 |
R$ 4.408,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000301 |
28/01/2016 |
R$ 13.030,08 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1000302 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000303 |
28/01/2016 |
R$ 900,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000304 |
28/01/2016 |
R$ 3.333,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000305 |
28/01/2016 |
R$ 2.358,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000306 |
28/01/2016 |
R$ 3.179,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000307 |
28/01/2016 |
R$ 4.302,93 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000308 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000309 |
28/01/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000310 |
28/01/2016 |
R$ 8.593,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000311 |
28/01/2016 |
R$ 25.010,27 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1000312 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000313 |
28/01/2016 |
R$ 5.810,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000314 |
28/01/2016 |
R$ 7.601,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000315 |
28/01/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000316 |
28/01/2016 |
R$ 6.717,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000317 |
28/01/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000318 |
28/01/2016 |
R$ 12.581,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000319 |
28/01/2016 |
R$ 13.647,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000320 |
28/01/2016 |
R$ 14.346,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000321 |
28/01/2016 |
R$ 20.751,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000322 |
28/01/2016 |
R$ 49.256,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000323 |
28/01/2016 |
R$ 5.664,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000324 |
28/01/2016 |
R$ 3.324,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000325 |
28/01/2016 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000326 |
28/01/2016 |
R$ 6.691,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000327 |
28/01/2016 |
R$ 33.322,28 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000328 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000329 |
28/01/2016 |
R$ 3.057,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000330 |
28/01/2016 |
R$ 16.638,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000331 |
28/01/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000332 |
28/01/2016 |
R$ 2.490,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000333 |
28/01/2016 |
R$ 12.577,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000334 |
28/01/2016 |
R$ 7.783,96 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000335 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000336 |
28/01/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000337 |
28/01/2016 |
R$ 91.026,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000338 |
28/01/2016 |
R$ 208.719,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1000339 |
28/01/2016 |
R$ 938,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000340 |
28/01/2016 |
R$ 24.413,90 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000341 |
28/01/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000342 |
28/01/2016 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000343 |
28/01/2016 |
R$ 4.441,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000344 |
28/01/2016 |
R$ 677,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000345 |
28/01/2016 |
R$ 4.673,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000346 |
28/01/2016 |
R$ 723,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000347 |
28/01/2016 |
R$ 839,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000348 |
28/01/2016 |
R$ 478,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000349 |
28/01/2016 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000350 |
28/01/2016 |
R$ 2.621,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000351 |
28/01/2016 |
R$ 727,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000352 |
28/01/2016 |
R$ 1.938,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000353 |
28/01/2016 |
R$ 387,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000354 |
28/01/2016 |
R$ 2.808,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000355 |
28/01/2016 |
R$ 4.885,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000356 |
28/01/2016 |
R$ 646,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000357 |
28/01/2016 |
R$ 403,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000358 |
28/01/2016 |
R$ 724,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000359 |
28/01/2016 |
R$ 1.708,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000360 |
28/01/2016 |
R$ 435,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000361 |
28/01/2016 |
R$ 9.354,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000362 |
28/01/2016 |
R$ 1.733,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000363 |
28/01/2016 |
R$ 1.209,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000364 |
28/01/2016 |
R$ 2.741,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000365 |
28/01/2016 |
R$ 2.196,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000366 |
28/01/2016 |
R$ 6.382,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000367 |
28/01/2016 |
R$ 4.731,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000368 |
28/01/2016 |
R$ 11.233,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000369 |
28/01/2016 |
R$ 668,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do Inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000370 |
28/01/2016 |
R$ 1.525,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000371 |
28/01/2016 |
R$ 7.798,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000372 |
28/01/2016 |
R$ 4.764,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000373 |
28/01/2016 |
R$ 567,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000374 |
28/01/2016 |
R$ 2.385,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000375 |
28/01/2016 |
R$ 256,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000376 |
28/01/2016 |
R$ 15.943,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000377 |
28/01/2016 |
R$ 35.281,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000378 |
28/01/2016 |
R$ 5.971,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000379 |
28/01/2016 |
R$ 435,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO SANTA CLARA, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000382 |
28/01/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA P/ REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA |
1000383 |
28/01/2016 |
R$ 10.200,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA FREI WENCESLAU, Nº 09 - CENTRO - ITAIPE/MG PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000384 |
28/01/2016 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000385 |
28/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL. SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000388 |
28/01/2016 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COOPASA/BREJAÚBA. SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000389 |
28/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000391 |
31/01/2016 |
R$ 8.418,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000392 |
31/01/2016 |
R$ 1.347,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000393 |
31/01/2016 |
R$ 3.024,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000394 |
31/01/2016 |
R$ 3.088,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000395 |
31/01/2016 |
R$ 49.196,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000401 |
28/01/2016 |
R$ 8.418,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000402 |
28/01/2016 |
R$ 1.347,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000403 |
28/01/2016 |
R$ 3.024,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000404 |
28/01/2016 |
R$ 3.088,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000405 |
28/01/2016 |
R$ 4.071,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1000406 |
28/01/2016 |
R$ 49.196,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000407 |
28/01/2016 |
R$ 376,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000408 |
28/01/2016 |
R$ 77,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000409 |
28/01/2016 |
R$ 264,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000410 |
28/01/2016 |
R$ 91,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000411 |
28/01/2016 |
R$ 232,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR OFICIO E LEVAR DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE NOVA CONTA CORRENTE PARA ESTA PREFEITURA. |
1000412 |
28/01/2016 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000413 |
28/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000414 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO CAMINHÃO F. 4.000, COR VERDE, PLACA:çHMM-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000415 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO FIAT STRADA WORKING, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000416 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000417 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO CAMINHÃO IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000418 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT- SEGURO OBRIGATÓRIO,EXERCÍCIO 2016, DO CAMINHÃO IVECO VERTIS, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000419 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS. |
1000420 |
28/01/2016 |
R$ 35.318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR "PRINCÍPE DA PAZ". SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000421 |
28/01/2016 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000422 |
29/01/2016 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000423 |
28/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERVISÃO E APOIO PEDAGÓGICO. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000424 |
28/01/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000425 |
28/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IEF, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000426 |
28/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000427 |
28/01/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTEARAPIA PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000428 |
28/01/2016 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000429 |
28/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. |
1000430 |
28/01/2016 |
R$ 1.972,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CADASTRAMENTO DE CONTA CORRENTE, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PEGAR TONER DE IMPRESSORAS/COPIADORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E ED |
1000431 |
28/01/2016 |
R$ 99,25 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA SOLICITAR CAMINHÃO PIPA NA AMUC, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSAS COMUNIDADES RURAIS E URGÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE PAV |
1000432 |
13/01/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2016, DA TOYOTA BAND, COR VERDE, PLACA:HMM-4999, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000433 |
28/01/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000434 |
28/01/2016 |
R$ 73,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000435 |
28/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000436 |
28/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAE-FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000437 |
28/01/2016 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000438 |
28/01/2016 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000439 |
28/01/2016 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000440 |
28/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SARAH. |
1000441 |
29/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000442 |
28/01/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000443 |
28/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000444 |
28/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000445 |
28/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HKQ-9678, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000446 |
28/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DA IVECO CITYCLASS, COR BRANCA, PLACA:OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000447 |
28/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2016, DA MOTO HONDA XR, COR BRANCA, PLACA:HMG-1087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000448 |
28/01/2016 |
R$ 290,90 |
|
| REF. A MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9272, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000449 |
28/01/2016 |
R$ 1.775,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000450 |
29/01/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000451 |
29/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000452 |
29/01/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000453 |
29/01/2016 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
1000454 |
29/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000455 |
29/01/2016 |
R$ 3.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000456 |
29/01/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000457 |
29/01/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000458 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000459 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000460 |
29/01/2016 |
R$ 3,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ATOS OFICIAIS, OCASIONAIS:CITAR NO TIF, INTIMAR, PENHORA, AVALIAÇÃO E PRISÃO. |
1000461 |
29/01/2016 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000462 |
29/01/2016 |
R$ 63,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X(EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000463 |
29/01/2016 |
R$ 39,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000464 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
1000465 |
29/01/2016 |
R$ 184,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VALDIRENE CARDOSO E ANTONIO CARLOS, ACOMPANHANTES: ABIMAEL E CLEONICE,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1000466 |
29/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LISTA ANEXA. |
1000467 |
31/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000468 |
28/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000469 |
29/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000470 |
29/01/2016 |
R$ 56,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000471 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000472 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000473 |
29/01/2016 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000474 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO P.), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000475 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1000476 |
27/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000477 |
29/01/2016 |
R$ 238,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. |
1000478 |
27/01/2016 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EPIDEMIOLOGICO. |
1000479 |
29/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000480 |
29/01/2016 |
R$ 123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000481 |
29/01/2016 |
R$ 2.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000482 |
29/01/2016 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000483 |
29/01/2016 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000484 |
29/01/2016 |
R$ 8,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:040318 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. |
1000485 |
29/01/2016 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000532 |
29/01/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA AO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000596 |
15/01/2016 |
R$ 2.263,95 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1000822 |
22/01/2016 |
R$ 45,03 |
|