| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000490 |
01/02/2016 |
R$ 1.540,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000491 |
01/02/2016 |
R$ 169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000492 |
01/02/2016 |
R$ 283,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO JUMPER, COR BRANCA, PLACAPWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000493 |
01/02/2016 |
R$ 432,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000494 |
01/02/2016 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000495 |
01/02/2016 |
R$ 334,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000496 |
01/02/2016 |
R$ 1.255,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000497 |
01/02/2016 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000498 |
01/02/2016 |
R$ 673,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU,COR BRANA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000499 |
01/02/2016 |
R$ 265,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000500 |
01/02/2016 |
R$ 672,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000501 |
01/02/2016 |
R$ 361,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000502 |
01/02/2016 |
R$ 1.068,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENS, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000503 |
01/02/2016 |
R$ 587,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000504 |
01/02/2016 |
R$ 966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000505 |
01/02/2016 |
R$ 366,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000506 |
01/02/2016 |
R$ 1.702,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000507 |
01/02/2016 |
R$ 452,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519 SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000508 |
01/02/2016 |
R$ 470,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 CONVENIO Nº01/2013 POLICIA MILITAR. |
1000509 |
01/02/2016 |
R$ 119,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000510 |
01/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000511 |
01/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1000512 |
01/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000513 |
01/02/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000514 |
01/02/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000515 |
01/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MANOEL GOMES, JOSE DOMINGOS E SINVALDO FERREIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000516 |
01/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE:ABIMAEL FERRREIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1000517 |
01/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SANTANA DO CAPIVARI-MG, COM OBJETIVO DE LEVAR ADOLESCENTE ACOLHIDO P/ RESIDENCIA DOS SEUS FAMILIARES, SENDO QUE O MESMO ACOMPLETOU MAIOR IDADE. |
1000518 |
01/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SANTANA DO CAPIVARI-MG, COM OBJETIVO DE LEVAR ADOLESCENTE ACOLHIDO P/ RESIDENCIA DOS SEUS FAMILIARES, SENDO QUE O MESMO ACOMPLETOU MAIOR IDADE. |
1000519 |
01/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO. |
1000520 |
01/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1000521 |
01/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO NUMERO 3532-1101. |
1000522 |
01/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1275. |
1000523 |
01/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO N3532-1241. |
1000524 |
01/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REF. AO Nº3532-1545. |
1000525 |
01/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO Nº3532-1290, |
1000526 |
01/02/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1120. |
1000527 |
01/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO NUMEROS:3532-1343,3532-1523,3532-1685,3532-1688,3532-1689,3532-1625. |
1000528 |
01/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONDUTAS VEDADAS, ELEGIBILIDADE E REFORMA ELEITORAL, PARA O FUNCIONARIO:LUISANGELO GONÇALVES SENA. |
1000529 |
01/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO. |
1000530 |
01/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,(GIDUR). |
1000531 |
01/02/2016 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2016 CONVÊ |
1000533 |
01/02/2016 |
R$ 122.258,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1000534 |
01/02/2016 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANIZA NUNES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA JOSE DOMINGOS DOS SANTOS, NO ABRIGO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000535 |
02/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO PARA ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA EM BELO HORIZONTE-MG |
1000536 |
02/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILANE MOURA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000537 |
02/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS P.REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICA,P/ GISELE PRATES PEREIRA,E |
1000538 |
02/02/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, PARA A SERVIDORA:MILENE COELHO DE OLIVEIRA. |
1000539 |
02/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:KARINE SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE:MARINA OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1000540 |
02/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SARA |
1000541 |
02/02/2016 |
R$ 190,01 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9579, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇ |
1000542 |
02/02/2016 |
R$ 1.504,19 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000543 |
02/02/2016 |
R$ 44,52 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:KARINE SILVA E ACOMPANHANTE:MARINA OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO ABRIGO NOVA ESPERAN |
1000544 |
12/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRE-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1000545 |
02/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000546 |
02/02/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS NUMEROS 3532-1343 E 3532-1523. |
1000547 |
06/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL E CNPJ A1, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000548 |
02/02/2016 |
R$ 325,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000550 |
03/02/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000551 |
03/02/2016 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000552 |
03/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000553 |
03/02/2016 |
R$ 45,52 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE:ABIMAE CARDOSO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000554 |
03/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000555 |
10/02/2016 |
R$ 7.225,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000556 |
10/02/2016 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
1000557 |
10/02/2016 |
R$ 13,88 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P TRANSPORTAR OS PACIENTES:VERENICE SANTOS, VIVIANE FERREIRA E ACOMPANHANTES:FIDELIS FERREIRA E IGOR DA SILVA,P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA |
1000558 |
04/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO CHAVE DE ACESSO AO GERENCIAMENTO FINANCEIRO E REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CORRENTES RECÉM ABERTAS NO BAN |
1000559 |
04/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO,PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1000560 |
04/02/2016 |
R$ 255,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL/MEDICAMENTOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1000561 |
04/02/2016 |
R$ 1.387,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000562 |
04/02/2016 |
R$ 969,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000563 |
04/02/2016 |
R$ 2.868,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000564 |
04/02/2016 |
R$ 844,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000565 |
04/02/2016 |
R$ 2.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000566 |
04/02/2016 |
R$ 4.571,55 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS A SERVIÇO NA CIDADE D |
1000567 |
04/02/2016 |
R$ 788,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO |
1000568 |
04/02/2016 |
R$ 394,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000569 |
04/02/2016 |
R$ 858,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE FLAVIANO GOMES, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH. |
1000570 |
04/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ 9678, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL |
1000571 |
05/02/2016 |
R$ 2.048,64 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE:ABIMAE CARDOSO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000572 |
05/02/2016 |
R$ 167,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000573 |
05/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVENADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, PARA REVISÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000574 |
05/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000575 |
05/02/2016 |
R$ 163,97 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ 9678, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDU |
1000576 |
05/02/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ 9678, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃ |
1000577 |
05/02/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1000578 |
12/02/2016 |
R$ 11.485,88 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000579 |
05/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, BUSCANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SARAH. |
1000580 |
06/02/2016 |
R$ 110,97 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SANTANA DO CAPIVAI-MG, P/ TRANSPORTAR ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E OS SERVIDORES ALEX E TED FERREIRA. |
1000581 |
11/02/2016 |
R$ 288,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO LUCAS E ACOMPANHANTE:VALDINEIA ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO OTOMED. |
1000582 |
11/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR CEXTAS BASICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL REGIONAL A ESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DOADAS A VITIMAS DAS CHUVAS QUE ATINGEM NOSSO MUNIC |
1000583 |
11/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REVISÃO DE 15.000 KM. |
1000584 |
14/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS NOS TURNOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000585 |
15/02/2016 |
R$ 4.138,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000586 |
15/02/2016 |
R$ 4.138,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000587 |
15/02/2016 |
R$ 2.739,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000588 |
15/02/2016 |
R$ 3.365,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000589 |
15/02/2016 |
R$ 4.735,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL. |
1000590 |
15/02/2016 |
R$ 2.352,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENACIA SOCIAL. |
1000591 |
15/02/2016 |
R$ 2.075,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS P/ ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1000592 |
15/02/2016 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000593 |
15/02/2016 |
R$ 2.714,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000594 |
15/02/2016 |
R$ 623,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000595 |
15/02/2016 |
R$ 477,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF CENTRO BOA SORTE/ VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000597 |
15/02/2016 |
R$ 1.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO/ SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000598 |
15/02/2016 |
R$ 1.285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000599 |
15/02/2016 |
R$ 1.036,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000600 |
15/02/2016 |
R$ 1.483,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000601 |
15/02/2016 |
R$ 1.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PSF CENTRO PEDRA DO GADO/ SECRETARIA DE SAÚDE/FISIOTERAPIA/RAIO X, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000602 |
15/02/2016 |
R$ 1.916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000603 |
15/02/2016 |
R$ 4.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000604 |
15/02/2016 |
R$ 5.891,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000605 |
15/02/2016 |
R$ 4.143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000606 |
15/02/2016 |
R$ 2.773,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES)PARA REUNIÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000607 |
15/02/2016 |
R$ 1.090,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000608 |
15/02/2016 |
R$ 5.552,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000609 |
15/02/2016 |
R$ 5.337,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000610 |
15/02/2016 |
R$ 1.284,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS EMERGENCIAS DECRETO 003/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MOTONOVILADORA CATERPILLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000611 |
15/02/2016 |
R$ 5.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAS PATROL CASE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONF. DECRETO 003/2016, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000612 |
15/02/2016 |
R$ 7.933,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER TRATOR 283 4X4 - TRATOR 283 SIMPLES - FURGÃO - TRATOR 265 LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000613 |
15/02/2016 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000614 |
15/02/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELO PSF, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000615 |
15/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000616 |
15/02/2016 |
R$ 899,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000617 |
15/02/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000618 |
15/02/2016 |
R$ 180,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000619 |
15/02/2016 |
R$ 366,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000620 |
15/02/2016 |
R$ 756,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000621 |
15/02/2016 |
R$ 1.358,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000622 |
15/02/2016 |
R$ 335,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000623 |
15/02/2016 |
R$ 827,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!,COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000624 |
15/02/2016 |
R$ 177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000625 |
15/02/2016 |
R$ 388,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000626 |
15/02/2016 |
R$ 2.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO - BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000627 |
15/02/2016 |
R$ 672,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEBES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000628 |
15/02/2016 |
R$ 544,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAOXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000629 |
15/02/2016 |
R$ 610,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000630 |
15/02/2016 |
R$ 192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAHMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000631 |
15/02/2016 |
R$ 1.095,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000632 |
15/02/2016 |
R$ 1.288,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000633 |
15/02/2016 |
R$ 652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000634 |
15/02/2016 |
R$ 683,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000635 |
15/02/2016 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000636 |
15/02/2016 |
R$ 96,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000637 |
15/02/2016 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000638 |
15/02/2016 |
R$ 957,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, CONVÊNIO Nº01/2013,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000639 |
15/02/2016 |
R$ 429,89 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTAS VEDADAS, ELEGIBILIDADE E REFORMA ELEITORAL, PROMOVIDO PELA AMM. NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000640 |
15/02/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000641 |
15/02/2016 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO. |
1000642 |
15/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO O VEICULO IVECO JUMPER 2.3, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, PARA REVISÃO DE 15.000 KM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000643 |
15/02/2016 |
R$ 195,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE DOMINGOS E MANOEL GOMES, ACOMPANHANTE:LUCIANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO |
1000644 |
15/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000645 |
15/02/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS 7.50/16, 04 PNEUS 7.50/16, BORRACHUDO, P/ ONIBUS ESCOLAR,VOLARE, PLACA:HLF 8851 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000646 |
15/02/2016 |
R$ 4.880,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA ELZA E ACOMPANHANTE:ABIMAE CARDOSO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSITAL DAS CLINICAS. |
1000647 |
15/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000648 |
15/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000649 |
15/02/2016 |
R$ 179,68 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM D |
1000650 |
16/02/2016 |
R$ 35,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO:GILMAR TEIXEIRA, PARA MANUSEAMENTO E COPIA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº0453.08.016330-7 |
1000651 |
16/02/2016 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL. |
1000652 |
16/02/2016 |
R$ 117,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, PARA BUSCAR ITENS DOADOS PELO INSS AO NOSSO MUNICIPIO. |
1000653 |
16/02/2016 |
R$ 143,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000654 |
16/02/2016 |
R$ 160,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTAS VEDADAS, ELEGIBILIDADE E REFORMA ELEITORAL, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 20 |
1000655 |
16/02/2016 |
R$ 369,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA, MOVIMENTAÇÃO, DEVOLUÇÃO PROCESSUAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1000656 |
16/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PROJETO ARQUITETÔNICO DA UBS EM CONSTRUÇÃO EM NOSSA CIDADE, NA AMUC. |
1000657 |
16/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE ALMENARA PARA BUSCAR DOAÇÕES DO INSS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1000658 |
16/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO Nº3532-1377. |
1000659 |
18/02/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LIDIA MARIA E FLORISVALDO BATISTA ACOMPANHANTE:LUZIA RODRIGUES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1000660 |
17/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA ELZA E ACOMPANHANTE:MERIANE RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000661 |
17/02/2016 |
R$ 170,03 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO VEICULO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA HLF3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000662 |
17/02/2016 |
R$ 1.656,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1000663 |
17/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTEVALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE:ABIMAEL XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1000664 |
17/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000665 |
17/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1000666 |
23/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000667 |
25/02/2016 |
R$ 323,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000668 |
25/02/2016 |
R$ 200,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000670 |
18/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MARLETE COELHO DE PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000671 |
18/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000672 |
18/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE GERALDO RAMOS FRANCO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000673 |
18/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000674 |
18/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS EM TEÓFILO OTO |
1000675 |
18/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000676 |
18/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000677 |
18/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAIMUNDO SALGADO DAVINO, REFERENTE Á AJUDA PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE CÂNULA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000678 |
18/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSILANE NUNES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO PARA ANDRE NUNES DA SILVA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000679 |
18/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DELZITA SOUZA SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA EXCISIONAL DE LESÃO EM NARIZ EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1000680 |
18/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILTON LOPES FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CIRURGICA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000681 |
18/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARILIA PEREIRA LIMA SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000682 |
18/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, P/ ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Á CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E ONZE MESES.CONVÊNIO |
1000683 |
18/02/2016 |
R$ 213.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, PARA O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1000684 |
18/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1000685 |
18/02/2016 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUEIRO PARA A RUA FRANCISCO DE ASSIS PARA DRENAGEM PLUVIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000686 |
18/02/2016 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE 10 MATA-BURROS SETOP EM COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN |
1000687 |
18/02/2016 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DE BAILE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO DIA 19/02/2016 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1000688 |
18/02/2016 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO URGENTE DE CONJUNTO ESCOLAR (CADEIRAS E MESAS) DEVIDO A DEFASAGEM DE MOBILIÁRIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000690 |
19/02/2016 |
R$ 7.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000691 |
19/02/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1000692 |
19/02/2016 |
R$ 2.358,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO JUMPER 2.3 JTD, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000693 |
19/02/2016 |
R$ 647,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO VEICULO JUMPER 2.3 JTD,COR BRANCA, PLACA PWW 5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000694 |
19/02/2016 |
R$ 332,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000695 |
19/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000696 |
19/02/2016 |
R$ 759,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
1000700 |
19/02/2016 |
R$ 4,24 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1000705 |
22/02/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1000706 |
22/02/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000707 |
22/02/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000708 |
22/02/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000709 |
22/02/2016 |
R$ 5.558,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000710 |
22/02/2016 |
R$ 5.720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000711 |
22/02/2016 |
R$ 19.236,92 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1000712 |
22/02/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000713 |
22/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000714 |
22/02/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000715 |
22/02/2016 |
R$ 3.682,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000716 |
22/02/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000717 |
22/02/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000718 |
22/02/2016 |
R$ 11.191,69 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1000719 |
22/02/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000720 |
22/02/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000721 |
22/02/2016 |
R$ 4.008,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000722 |
22/02/2016 |
R$ 2.980,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000723 |
22/02/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000724 |
22/02/2016 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000725 |
22/02/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000726 |
22/02/2016 |
R$ 3.880,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000727 |
22/02/2016 |
R$ 14.126,25 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1000728 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000729 |
22/02/2016 |
R$ 900,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000730 |
22/02/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000731 |
22/02/2016 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000732 |
22/02/2016 |
R$ 3.179,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000733 |
22/02/2016 |
R$ 5.437,34 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1000734 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000735 |
22/02/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000736 |
22/02/2016 |
R$ 8.964,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000737 |
22/02/2016 |
R$ 21.065,63 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1000738 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000739 |
22/02/2016 |
R$ 6.349,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000740 |
22/02/2016 |
R$ 7.943,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000741 |
22/02/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000742 |
22/02/2016 |
R$ 6.717,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000743 |
22/02/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000744 |
22/02/2016 |
R$ 10.584,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000745 |
22/02/2016 |
R$ 13.647,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000746 |
22/02/2016 |
R$ 14.204,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000747 |
22/02/2016 |
R$ 26.156,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000748 |
22/02/2016 |
R$ 31.191,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000749 |
22/02/2016 |
R$ 4.961,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000750 |
22/02/2016 |
R$ 3.844,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000751 |
22/02/2016 |
R$ 1.989,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000752 |
22/02/2016 |
R$ 7.856,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000753 |
22/02/2016 |
R$ 30.723,21 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1000754 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000755 |
22/02/2016 |
R$ 3.647,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000756 |
22/02/2016 |
R$ 16.401,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000757 |
22/02/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000758 |
22/02/2016 |
R$ 2.490,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000759 |
22/02/2016 |
R$ 11.358,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000760 |
22/02/2016 |
R$ 8.661,74 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1000761 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000762 |
22/02/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000763 |
22/02/2016 |
R$ 873,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000764 |
22/02/2016 |
R$ 27.932,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000765 |
22/02/2016 |
R$ 101.018,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000766 |
22/02/2016 |
R$ 757,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000767 |
22/02/2016 |
R$ 125.888,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000768 |
22/02/2016 |
R$ 18.189,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000769 |
22/02/2016 |
R$ 24.424,68 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1000770 |
22/02/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000771 |
22/02/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000772 |
22/02/2016 |
R$ 4.595,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000773 |
22/02/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000774 |
22/02/2016 |
R$ 4.968,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000775 |
22/02/2016 |
R$ 685,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000776 |
22/02/2016 |
R$ 847,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000777 |
22/02/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000778 |
22/02/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000779 |
22/02/2016 |
R$ 2.574,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000780 |
22/02/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000781 |
22/02/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000782 |
22/02/2016 |
R$ 1.607,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000783 |
22/02/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000784 |
22/02/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000785 |
22/02/2016 |
R$ 4.986,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000786 |
22/02/2016 |
R$ 1.265,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000787 |
22/02/2016 |
R$ 406,86 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000788 |
22/02/2016 |
R$ 731,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000789 |
22/02/2016 |
R$ 1.984,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000790 |
22/02/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000791 |
22/02/2016 |
R$ 8.955,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000792 |
22/02/2016 |
R$ 1.702,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000793 |
22/02/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000794 |
22/02/2016 |
R$ 2.765,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000795 |
22/02/2016 |
R$ 2.230,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000796 |
22/02/2016 |
R$ 6.204,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000797 |
22/02/2016 |
R$ 4.698,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000798 |
22/02/2016 |
R$ 7.923,47 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000799 |
22/02/2016 |
R$ 805,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000800 |
22/02/2016 |
R$ 9.318,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000801 |
22/02/2016 |
R$ 4.770,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000802 |
22/02/2016 |
R$ 572,86 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000803 |
22/02/2016 |
R$ 2.726,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000804 |
22/02/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000805 |
22/02/2016 |
R$ 22.374,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000806 |
22/02/2016 |
R$ 6.344,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000807 |
22/02/2016 |
R$ 27.562,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000808 |
22/02/2016 |
R$ 3.991,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000809 |
22/02/2016 |
R$ 6.125,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000810 |
22/02/2016 |
R$ 439,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000811 |
22/02/2016 |
R$ 5.220,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000812 |
22/02/2016 |
R$ 1.590,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000813 |
22/02/2016 |
R$ 20.388,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1000814 |
22/02/2016 |
R$ 10.162,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1000815 |
22/02/2016 |
R$ 7.733,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000816 |
22/02/2016 |
R$ 55,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000817 |
22/02/2016 |
R$ 105,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000818 |
22/02/2016 |
R$ 4.016,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000819 |
22/02/2016 |
R$ 31,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1000820 |
22/02/2016 |
R$ 122,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIOS P/ CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ SÃO PAULO-SP, P/ BUSCAR SEU IRMÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000821 |
22/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ODAIR JOSE E INGRID LEMES, ACOMPANHANTES:ADIR GONÇALVES E NORMA LEMES,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ E S |
1000823 |
22/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE:ABIMAEL FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000824 |
22/02/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR. |
1000825 |
22/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E CREAS. |
1000826 |
22/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000827 |
22/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET(COORD. EPIDEMIOLOGIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICI |
1000828 |
22/02/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000829 |
22/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO CORREGO CASCALHO,AQUISIÇÃO DE MATA BURROS E CONSTRUÇÃO DE UBS, ENCONTRAR COM O PR |
1000830 |
23/02/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, MATA BURROS E UBS. |
1000831 |
23/02/2016 |
R$ 588,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:CLEBER XAVIER LIMA E ACOMPANHANTE:LUCINEIRA XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000832 |
23/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PEGAR CARTUCHOS DE TONNER P/ IMPRESSORAS DA PREFEITURA, NA EMPRESA IMPRIMA, PEGAR CARIMBOS DESTA PREFEITURA NA GRÁFICA MODELO. |
1000833 |
23/02/2016 |
R$ 94,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000834 |
22/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA OS SETORES DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS,CONTROLE DE |
1000835 |
23/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE THIAGO E ACOMPANHANTE:JOSE GERALDO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000836 |
23/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIR |
1000838 |
23/02/2016 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, OBRA E SERVIÇO, LEVANTAMENTO DE ÁREA E MOMORIAL DESCRITIVO. |
1000839 |
23/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS (BAILE DO GRUPO MELHOR IDADE), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000840 |
24/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000841 |
24/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE POLICIAIS MILITARES,CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000842 |
24/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1000843 |
24/02/2016 |
R$ 1.072,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LETREIROS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000844 |
24/02/2016 |
R$ 640,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1000845 |
24/02/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLEBER XAVIER E ACOMPANHANTE:LUCINEIA XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1000846 |
24/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO LIBERAÇÃO DE SENHAS DE CONTAS CORRENTES RECÉM ABERTAS NO BANCO DO BRASIL. |
1000847 |
24/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RIO PRETO Nº585, CENTRO |
1000848 |
24/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP),BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000849 |
25/02/2016 |
R$ 72,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000850 |
25/02/2016 |
R$ 652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000851 |
25/02/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE SANTOS E ACOMPANHANTEFIDELIS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NE |
1000852 |
25/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1000853 |
25/02/2016 |
R$ 3.688,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:ADRIANA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000854 |
25/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000855 |
26/02/2016 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000856 |
26/02/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTEARAPIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000857 |
26/02/2016 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000858 |
28/02/2016 |
R$ 7.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURIDICA. |
1000859 |
29/02/2016 |
R$ 91,75 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVER PROCESSO DE DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO, PARA CORREÇÃO PELA CORDENADORIA DE DEFESA CIVIL REGIONAL. |
1000860 |
26/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO SILVA E ACOMPANHANTE:ADRIANA PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000861 |
26/02/2016 |
R$ 163,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL OTOMED. |
1000862 |
26/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. |
1000863 |
26/02/2016 |
R$ 85,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO CARGA EM PROCESSO Nº0453.08.016720-9, P/ MANIFESTAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000864 |
26/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MINEIRO DAS PSICOLOGAS NO SUAS. |
1000866 |
26/02/2016 |
R$ 196,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PSICOLOGAS NO SUAS, REALIZADO NO DIA 26/02/2016. |
1000868 |
28/02/2016 |
R$ 377,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000870 |
29/02/2016 |
R$ 769,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000871 |
29/02/2016 |
R$ 707,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000872 |
29/02/2016 |
R$ 615,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO JUMPER, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000873 |
29/02/2016 |
R$ 255,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000874 |
29/02/2016 |
R$ 482,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA.PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000875 |
29/02/2016 |
R$ 334,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000876 |
29/02/2016 |
R$ 1.906,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000877 |
29/02/2016 |
R$ 432,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR,PLACA HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000878 |
29/02/2016 |
R$ 124,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACAHLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000879 |
29/02/2016 |
R$ 585,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000880 |
29/02/2016 |
R$ 3.212,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000881 |
29/02/2016 |
R$ 227,77 |
|
| VALOR QUES EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACAPUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000882 |
29/02/2016 |
R$ 558,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000883 |
29/02/2016 |
R$ 927,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000884 |
29/02/2016 |
R$ 373,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000885 |
29/02/2016 |
R$ 925,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL,PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000886 |
29/02/2016 |
R$ 355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000887 |
29/02/2016 |
R$ 1.106,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000888 |
29/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000889 |
29/02/2016 |
R$ 822,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000890 |
29/02/2016 |
R$ 2.448,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000891 |
29/02/2016 |
R$ 219,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000892 |
29/02/2016 |
R$ 192,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
29/02/2016 |
R$ 177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRAKER, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1000894 |
29/02/2016 |
R$ 735,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA POLICIA MILITAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1000895 |
29/02/2016 |
R$ 272,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS. |
1000896 |
29/02/2016 |
R$ 4.989,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDIMENTOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000897 |
29/02/2016 |
R$ 4.981,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000898 |
29/02/2016 |
R$ 973,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000899 |
29/02/2016 |
R$ 988,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000900 |
29/02/2016 |
R$ 936,10 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1000901 |
29/02/2016 |
R$ 347,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - AEFACIL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000902 |
29/02/2016 |
R$ 1.522,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013),SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000903 |
29/02/2016 |
R$ 805,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇ |
1000904 |
29/02/2016 |
R$ 553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERV |
1000905 |
29/02/2016 |
R$ 268,60 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVI |
1000906 |
29/02/2016 |
R$ 126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERV |
1000907 |
29/02/2016 |
R$ 268,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE JESUS E JOAQUINA DOMINGOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1000908 |
29/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1000909 |
29/02/2016 |
R$ 35,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTO (CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DA CIP), JUNTO Á CEMIG. |
1000910 |
29/02/2016 |
R$ 80,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, PROCESSO Nº0010868-53-2010. |
1000911 |
29/02/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO MACRO REGIONAL E SOLICITAR BOMBA COSTAL UBV, PARA FAZER BLOQUEIO ANTI VETORIAL DO AE |
1000912 |
29/02/2016 |
R$ 85,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO CORREGO CASCALHO,AQUISIÇÃO DE MATA BURROS E CONSTRUÇÃO |
1000913 |
29/02/2016 |
R$ 878,81 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA FACULDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2016 |
1000914 |
29/02/2016 |
R$ 7.221,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111499-9(FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000915 |
29/02/2016 |
R$ 2.335,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000916 |
29/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000917 |
29/02/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000918 |
29/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000919 |
29/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000920 |
29/02/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000921 |
29/02/2016 |
R$ 152,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000922 |
29/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000923 |
29/02/2016 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO DO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000924 |
29/02/2016 |
R$ 7,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000925 |
29/02/2016 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000926 |
29/02/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000927 |
29/02/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
1000928 |
29/02/2016 |
R$ 2,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000930 |
29/02/2016 |
R$ 344,02 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO GAB-PMI Nº20/2016, ENCAMINHANDO CÓPIAS DOS RECIBOS DE REENVIO DO SIOPS DO 1ºAO 5º BIMESTRE E ENVIO DE 6ºBIMESTRE DE 2015. |
1000931 |
29/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000932 |
29/02/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA20.258-4 (MASPFMC), BANCO DO BRASIL (299), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000933 |
29/02/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000934 |
29/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.256-8 (MASPBFI), BANCO DO BRASIL (295), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000935 |
29/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000936 |
29/02/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000937 |
29/02/2016 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000938 |
29/02/2016 |
R$ 20,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000939 |
29/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE E ACOMPANHANTE:ADAIR JOSE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1000940 |
29/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,JUNTAMENTE COM O PREFEITO GILMAR TEIXEIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, AQUISIÇÃO DE MATA BURRO E C |
1000941 |
29/02/2016 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000943 |
29/02/2016 |
R$ 4.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000962 |
29/02/2016 |
R$ 0,53 |
|