| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OSVALDO ALVES FILHO, REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EXERCICIO :2004, PROCESSO Nº0167209-78.2008.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1000929 |
01/03/2016 |
R$ 3.041,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000960 |
01/03/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REF. A OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA III CONF / PL Nº 027/2015, TP 03/2015 - CONVENIO Nº 29718/2014, NESTE MUNICIPIO. |
1000961 |
01/03/2016 |
R$ 762.824,73 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA EM REVISÃO. |
1000963 |
01/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1000964 |
01/03/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1000965 |
01/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA, DA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1000966 |
01/03/2016 |
R$ 33,33 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM P/ POUSO ALEGRE-MG, POIS O MESMO ALEGOU ESTAR PASSANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS E IRÁ EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFO |
1000967 |
01/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1000968 |
01/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1000969 |
01/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS, NA CIDADE DE TEÓFILO |
1000970 |
01/03/2016 |
R$ 1.067,20 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO OT |
1000971 |
01/03/2016 |
R$ 301,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000972 |
01/03/2016 |
R$ 208,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS, NA CIDADE DE TEÓFILO |
1000973 |
01/03/2016 |
R$ 324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000974 |
01/03/2016 |
R$ 626,40 |
|
| REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000975 |
01/03/2016 |
R$ 24.162,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000976 |
01/03/2016 |
R$ 1.419,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1000977 |
01/03/2016 |
R$ 936,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000978 |
01/03/2016 |
R$ 1.024,62 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000979 |
01/03/2016 |
R$ 895,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000980 |
01/03/2016 |
R$ 4.078,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
1000981 |
01/03/2016 |
R$ 2.135,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000982 |
01/03/2016 |
R$ 5.347,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PROINFÂNCIA TIPO B CONF. PL 031/2012 - TP. 03/2012, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000983 |
01/03/2016 |
R$ 28.919,41 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1000984 |
18/03/2016 |
R$ 3.789,86 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PLANTA DA ÁREA URBANA E DISTRITOS BEM COMO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO FISCAL, PARA |
1000985 |
01/03/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO. |
1000986 |
01/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1000987 |
01/03/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1000988 |
01/03/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1000989 |
01/03/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1000990 |
01/03/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000996 |
02/03/2016 |
R$ 7.348,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA BUSCAR O VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO. |
1000997 |
02/03/2016 |
R$ 306,37 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000998 |
02/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ CIDADE DE SANTANA DO CAPIVAI-MG, TRANSPORTAR ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS E OS SERVIDORES ALEX E TED FERREIRA. |
1000999 |
02/03/2016 |
R$ 310,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO VISTAS NOS MESMOS, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001000 |
02/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001001 |
02/03/2016 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001005 |
03/03/2016 |
R$ 130,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:SINVALDO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001006 |
03/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA EFETIVA, SOB Nº DE BENEFICIO:168.024.117-3. |
1001007 |
03/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA ESTADUAL E REALIZANDO VISTAS NOS MESMOS, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001008 |
03/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT JUNTO A AF III. |
1001009 |
03/03/2016 |
R$ 87,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PROFISSIONAL, TIPO:OBRA/SERVIÇO, REF. A PROJETO DE PAV. ASFALTICA PMF/ACESSIBILIDADE/ORÇAMENTO/MICRO DRENAGEM (SARJETA), SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001010 |
03/03/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PROFISSIONAL, TIPO:OBRA/SERVIÇO, ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DO CASCALHO, NESTE MUNICIPIO. |
1001011 |
03/03/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001012 |
03/03/2016 |
R$ 50,70 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCKET HEXAGONAL - DAS RUAS JASMIM - BROMÉLIA - ESPERANÇA - CONCORDIA TRECHO I, II,ALTO TELES, FRANCISCO DE ASSIS, AV. BEIRA RIO, |
1001013 |
04/03/2016 |
R$ 31.153,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTEA AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001014 |
10/03/2016 |
R$ 11,76 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA NONAGÉSIMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DE PADRE PARAISO-MG, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL. |
1001015 |
04/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001016 |
04/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO ASFALTO DA AV. ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA E ART DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CASCALHO. |
1001017 |
04/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE:LUCIANA NUNES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ |
1001018 |
05/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE:JOSE DOMINGOS E ACOMPANHANTE:LUCIANA NUNES, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001019 |
05/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANA MARQUES DIAS E ANA PAULA SANTOS, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA LIFE MEDEC. |
1001020 |
07/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE LOURDES E ACOMPANHANTE:IRENE COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
1001021 |
07/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2016. |
1001022 |
07/03/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2016. |
1001023 |
07/03/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA ATENDER EXIGÊNCIA REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DA SERVIDORA EFETIVA:VILMA ALVES MARTINS MENDES, SOB Nº DE BENEFICIO 168.024.114-9 |
1001024 |
07/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADAS DE ESTRADAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE BOA SORTE-MONTE ALTO - BAIXÃO, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001025 |
07/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, PARA COLHER ASSINATURA DO ENGENHEIRO CIVIL, NO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO ASFALTO, DA AV. ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA. |
1001026 |
07/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDINOR-MG E SEDRU-MG. |
1001027 |
07/03/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001028 |
10/03/2016 |
R$ 72,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001029 |
08/03/2016 |
R$ 159,13 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO VICTOR E ACOMPANHANTE:VALDIRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA OTOMED. |
1001030 |
08/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:CAROLAINE APARECIDA E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SHARA. |
1001031 |
08/03/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA DE LOURDES E ACOMPANHANTE:IRENE COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. |
1001032 |
08/03/2016 |
R$ 203,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, SEGURO OBRIGATORIO, EXERCÍCIO DE 2016, DO VEICULO TRACKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001033 |
08/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001034 |
08/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001035 |
08/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001036 |
08/03/2016 |
R$ 1.215,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AREA DE RISCO E DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001037 |
08/03/2016 |
R$ 2.758,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AREA DE RISCO E DRENAGEM DA RUA SÃO LUCAS, RUA ESPERANÇA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001038 |
08/03/2016 |
R$ 1.316,10 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001039 |
08/03/2016 |
R$ 1.712,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO ESCRITORIO DO SETOR DE LIMPEZA E GARAGEM MUNICIPAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001040 |
08/03/2016 |
R$ 500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO MERCADO MUNICIPAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001041 |
08/03/2016 |
R$ 782,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS (TELHADOS, PISOS, PARTES INTERNAS) NO PREDIO DA PREFEITURA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001042 |
08/03/2016 |
R$ 1.232,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER AS ESCOLAS ( JOSE RAMOS, MARIA ANGELA, GERMANO BARBOSA), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001043 |
08/03/2016 |
R$ 665,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER AS ESCOLAS (CLEMENTE DIAS,ANTONIO INACIO, JOAQUIM LUIZ, ANTONIO DE ALDOLFO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1001044 |
08/03/2016 |
R$ 1.024,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS (PRINCIPE DA PAZ, E MARIA DE FATIMA) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001045 |
08/03/2016 |
R$ 2.061,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS/INSTALAÇÕES DE BOMBAS E SERVIÇOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001046 |
08/03/2016 |
R$ 2.250,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001047 |
08/03/2016 |
R$ 650,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001048 |
08/03/2016 |
R$ 929,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO CRAS E CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001049 |
08/03/2016 |
R$ 761,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR DE PADRE PARAISO COM TECNICOS DA SRS-TO E GESTORES MUNICIPAIS. |
1001050 |
10/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001056 |
10/03/2016 |
R$ 1,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001057 |
10/03/2016 |
R$ 2.926,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1001058 |
11/03/2016 |
R$ 11.485,88 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:LIDIOMARO PEREIRA E ACOMPANHANTE:ADELSON ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001059 |
10/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001060 |
09/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001061 |
09/03/2016 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001062 |
09/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001063 |
09/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001064 |
09/03/2016 |
R$ 375,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: LIDIA MARIA E FLORISVALDO BATISTA, ACOMPANHANTE:LUZIA ANGELA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1001065 |
09/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CAROLINE GOMES E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001067 |
09/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE LIMITES DE CONTAS CORRENTE RECÉM ABERTAS E CADASTRAMENTO DE CONTAS P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO BAN |
1001068 |
09/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1001069 |
14/03/2016 |
R$ 588,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,CONFORME LISTA ANEXA. |
1001070 |
14/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL.PROCESSO Nº0000332-38.2016.4.0 |
1001071 |
14/03/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AULA DE PÓS GRADUAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO - BANNER, PROGRAMA MAIS MÉ |
1001072 |
14/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1001073 |
14/03/2016 |
R$ 588,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1001074 |
14/03/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001075 |
15/03/2016 |
R$ 1.425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAPVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001076 |
15/03/2016 |
R$ 813,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001077 |
15/03/2016 |
R$ 616,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001078 |
15/03/2016 |
R$ 78,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO,COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001079 |
15/03/2016 |
R$ 369,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001080 |
15/03/2016 |
R$ 1.546,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001081 |
15/03/2016 |
R$ 180,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001082 |
15/03/2016 |
R$ 4.073,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACAHMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001083 |
15/03/2016 |
R$ 912,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001084 |
15/03/2016 |
R$ 663,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001085 |
15/03/2016 |
R$ 295,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001086 |
15/03/2016 |
R$ 444,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) FIATR STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001087 |
15/03/2016 |
R$ 227,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001088 |
15/03/2016 |
R$ 1.114,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001089 |
15/03/2016 |
R$ 628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1001090 |
15/03/2016 |
R$ 1.318,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001091 |
15/03/2016 |
R$ 326,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001092 |
15/03/2016 |
R$ 2.336,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAHLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001093 |
15/03/2016 |
R$ 192,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACAPUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001094 |
15/03/2016 |
R$ 609,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRAKER, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1001095 |
15/03/2016 |
R$ 446,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO, PLACA:ORC -8852, SOLICITADO PELA POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013. |
1001096 |
15/03/2016 |
R$ 238,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA KANGO, PLACA:OPQ -9111 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001097 |
15/03/2016 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001098 |
15/03/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA KANGO, PLACA:OPQ -9111 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001099 |
15/03/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. |
1001100 |
15/03/2016 |
R$ 85,02 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG DE ACORDO O TERMO DE COMPROMISSO PAC 20 |
1001101 |
14/03/2016 |
R$ 24.792,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001102 |
15/03/2016 |
R$ 345,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001103 |
15/03/2016 |
R$ 186,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001104 |
15/03/2016 |
R$ 251,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001105 |
15/03/2016 |
R$ 3.097,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001106 |
15/03/2016 |
R$ 338,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001107 |
15/03/2016 |
R$ 457,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:REBEKA SILVA, MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:EDINEZIA RANGEL, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CL |
1001108 |
15/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001110 |
16/03/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO ELÉTRICO NOS VEICULOS: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA HMG 6802 E CAMINHÃO F400, COR VERDE, PLACA:HMM 9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC |
1001111 |
16/03/2016 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RIO PRETO Nº585, CENTRO |
1001112 |
16/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001113 |
18/03/2016 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001114 |
18/03/2016 |
R$ 5,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á INSCRIÇÃO EM CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, MARCONI VIEIRA NEY. |
1001115 |
14/03/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, PARA O SECRETARIO DE FAZENDA ELISANDRO GONÇALVES MARTINS. |
1001116 |
14/03/2016 |
R$ 390,00 |
|
| DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NA SEDRU E POSTERIORMENTE SOLUCIONAR PROBLEMAS REF.A CONVÊNIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNT. COM O ASSESSOR DO DEPUTADO FE |
1001117 |
14/03/2016 |
R$ 588,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTANDO A PACIENTE:VERENICE SANTOS E ACOMPANHANTE:FIDELIS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001119 |
17/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001120 |
18/03/2016 |
R$ 191,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001121 |
20/03/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO AO MUNICIPIO. |
1001122 |
20/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A IMPRIMA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DIRETA DE BATERIAS EM CARATER DE URGÊNCIA. |
1001123 |
20/03/2016 |
R$ 95,55 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PCA/2014 JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001124 |
21/03/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001125 |
21/03/2016 |
R$ 5,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLOVES RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001126 |
21/03/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADÃO FERREIRA DOURADO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001127 |
21/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001128 |
21/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELINON DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITORIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1001129 |
21/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG E BIÓPSIA EM BELO HORIZON |
1001130 |
21/03/2016 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001131 |
21/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001132 |
21/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001133 |
21/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FABIANA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR PARA SENHORINHA GOMES DE SOUZA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001134 |
21/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARTA DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001135 |
21/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PARA JOSE GOMES DE BESSA, EM SÃO PAULO-SP. |
1001136 |
21/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE THAYNA RAMOS FERREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001137 |
21/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001138 |
21/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001139 |
21/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2016. |
1001140 |
21/03/2016 |
R$ 157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DO SIAT. |
1001141 |
21/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO:GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO MINISTRADO PELA AMM. |
1001142 |
21/03/2016 |
R$ 58,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO:GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO MINISTRADO PELA AMM. |
1001143 |
21/03/2016 |
R$ 34,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO:GESTÃO FINANCEIRA DO FMS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO MINISTRADO PELA AMM. |
1001144 |
21/03/2016 |
R$ 52,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO,) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1001145 |
21/03/2016 |
R$ 435,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001146 |
21/03/2016 |
R$ 1.666,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO/ ESCOLAR PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1001147 |
21/03/2016 |
R$ 2.162,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001148 |
21/03/2016 |
R$ 3.756,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMESTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001149 |
21/03/2016 |
R$ 1.295,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS (MARIA DE FATIMA E PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001150 |
21/03/2016 |
R$ 3.966,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001151 |
21/03/2016 |
R$ 3.069,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001152 |
21/03/2016 |
R$ 4.932,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001153 |
21/03/2016 |
R$ 4.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001154 |
21/03/2016 |
R$ 5.047,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001155 |
21/03/2016 |
R$ 3.930,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRICIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001156 |
21/03/2016 |
R$ 4.401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF CENTRO PEDRA DO GADO - SEC. SAUDE, ODONTOLOGIA, LABORATORIO E RAIO X, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
1001157 |
21/03/2016 |
R$ 1.462,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO/SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001158 |
21/03/2016 |
R$ 559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PSF CENTRO BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001159 |
21/03/2016 |
R$ 755,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO BOA SORTE/VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001160 |
21/03/2016 |
R$ 293,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SECRETARIA DE SAUDE, ODONTOLOGIA,LABORATORIO RAIO X . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001161 |
21/03/2016 |
R$ 1.133,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO JARDIM DE MINAS/ BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001162 |
21/03/2016 |
R$ 816,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001163 |
21/03/2016 |
R$ 2.630,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001164 |
21/03/2016 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONVENIO 01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001165 |
21/03/2016 |
R$ 242,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001166 |
21/03/2016 |
R$ 968,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001167 |
21/03/2016 |
R$ 365,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1001168 |
21/03/2016 |
R$ 668,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001169 |
15/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG P/ RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDINOR E SEDRU. |
1001170 |
14/03/2016 |
R$ 337,02 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,REC |
1001180 |
21/03/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO VISTA DO PROCESSO Nº0027849-21.2014.8.13.0453, COM AIJ DESIGNADA PARA 29/03/2 |
1001181 |
21/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001183 |
18/03/2016 |
R$ 813,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÃO DO PMAQ, JUNTAMENTE COM PATRICIA BARBOSA, ROGERIA CHAVES, JULIANA NOVAIS E GABRIELLE BATISTA, NO AUDITORIO DO SAMU. |
1001185 |
22/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS E ANA CLARA, ACOMPANHANTE:ALAN ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1001186 |
22/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001187 |
22/03/2016 |
R$ 100,05 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR OFICIO P/ ABERTURA E ASSINATURA DE CONTA CORRENTE E LEVAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO P FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO D |
1001188 |
22/03/2016 |
R$ 113,75 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA BUSCAR IMPRESSÃO DO LIVRO DE ENCARGOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SEIS SALAS DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. |
1001189 |
22/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO LUCIO, REF. AO OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE SOB. Nº174.766.350 |
1001190 |
22/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTO PEDINDO RESSARCIMENTO DE VALORES REF. ÁS CONTAS DE ENERGIA, JUNTO A COPANOR, CONFORME EXPLICA DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001191 |
22/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PEÇAS DA PATROL. |
1001192 |
22/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA DO VALE DO MUCURI, PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DE ECONÔMIA SO |
1001194 |
23/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PCA/2014, JUNTO AO TCE-MG. |
1001199 |
24/03/2016 |
R$ 406,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE/LABORATORIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001221 |
28/03/2016 |
R$ 1.036,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK. |
1001222 |
28/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR MUDANÇA NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO. |
1001223 |
28/03/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001224 |
28/03/2016 |
R$ 525,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001225 |
28/03/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001226 |
28/03/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001227 |
28/03/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001228 |
28/03/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001229 |
28/03/2016 |
R$ 7.260,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001230 |
28/03/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001231 |
28/03/2016 |
R$ 25.745,85 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1001232 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001233 |
28/03/2016 |
R$ 4.200,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001234 |
28/03/2016 |
R$ 3.844,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001235 |
28/03/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001236 |
28/03/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001237 |
28/03/2016 |
R$ 11.804,94 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001238 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001239 |
28/03/2016 |
R$ 2.005,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001240 |
28/03/2016 |
R$ 5.522,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001241 |
28/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001242 |
28/03/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001243 |
28/03/2016 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1001244 |
28/03/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001245 |
28/03/2016 |
R$ 5.408,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001246 |
28/03/2016 |
R$ 19.828,62 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1001247 |
28/03/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001248 |
28/03/2016 |
R$ 1.222,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001249 |
28/03/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001250 |
28/03/2016 |
R$ 3.243,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001251 |
28/03/2016 |
R$ 4.104,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001252 |
28/03/2016 |
R$ 4.770,73 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001253 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001254 |
28/03/2016 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001255 |
28/03/2016 |
R$ 9.646,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001256 |
28/03/2016 |
R$ 27.236,04 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1001257 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001258 |
28/03/2016 |
R$ 7.514,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001259 |
28/03/2016 |
R$ 7.898,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001260 |
28/03/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001261 |
28/03/2016 |
R$ 6.787,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001262 |
28/03/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001263 |
28/03/2016 |
R$ 9.699,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001264 |
28/03/2016 |
R$ 16.255,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001265 |
28/03/2016 |
R$ 18.622,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001266 |
28/03/2016 |
R$ 26.881,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001267 |
28/03/2016 |
R$ 44.420,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001268 |
28/03/2016 |
R$ 4.618,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001269 |
28/03/2016 |
R$ 3.910,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001270 |
28/03/2016 |
R$ 2.973,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001271 |
28/03/2016 |
R$ 10.409,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001272 |
28/03/2016 |
R$ 44.999,17 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001273 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001274 |
28/03/2016 |
R$ 4.377,69 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001275 |
28/03/2016 |
R$ 21.861,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001276 |
28/03/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001277 |
28/03/2016 |
R$ 3.105,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001278 |
28/03/2016 |
R$ 16.215,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001279 |
28/03/2016 |
R$ 9.925,48 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001280 |
28/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001281 |
28/03/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001282 |
28/03/2016 |
R$ 2.027,88 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001283 |
28/03/2016 |
R$ 63.133,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001284 |
28/03/2016 |
R$ 128.553,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001285 |
28/03/2016 |
R$ 119.522,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001286 |
28/03/2016 |
R$ 769,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001287 |
28/03/2016 |
R$ 19.197,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001288 |
28/03/2016 |
R$ 27.871,31 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001289 |
28/03/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001290 |
28/03/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001291 |
28/03/2016 |
R$ 4.595,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001292 |
28/03/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001293 |
28/03/2016 |
R$ 6.250,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001294 |
28/03/2016 |
R$ 966,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001295 |
28/03/2016 |
R$ 884,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001296 |
28/03/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001297 |
28/03/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001298 |
28/03/2016 |
R$ 2.715,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001299 |
28/03/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001300 |
28/03/2016 |
R$ 461,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001301 |
28/03/2016 |
R$ 1.285,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001302 |
28/03/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001303 |
28/03/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001304 |
28/03/2016 |
R$ 6.270,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001305 |
28/03/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001306 |
28/03/2016 |
R$ 542,48 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001307 |
28/03/2016 |
R$ 876,56 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001308 |
28/03/2016 |
R$ 1.831,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001309 |
28/03/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001310 |
28/03/2016 |
R$ 10.611,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001311 |
28/03/2016 |
R$ 1.816,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001312 |
28/03/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001313 |
28/03/2016 |
R$ 2.781,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001314 |
28/03/2016 |
R$ 2.230,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001315 |
28/03/2016 |
R$ 7.625,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001316 |
28/03/2016 |
R$ 4.853,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001317 |
28/03/2016 |
R$ 10.756,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001318 |
28/03/2016 |
R$ 899,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001319 |
28/03/2016 |
R$ 13.157,69 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001320 |
28/03/2016 |
R$ 6.146,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001321 |
28/03/2016 |
R$ 714,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001322 |
28/03/2016 |
R$ 3.017,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001323 |
28/03/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001324 |
28/03/2016 |
R$ 29.088,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001325 |
28/03/2016 |
R$ 13.463,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001326 |
28/03/2016 |
R$ 26.451,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001327 |
28/03/2016 |
R$ 4.206,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001328 |
28/03/2016 |
R$ 6.925,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001329 |
28/03/2016 |
R$ 439,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001330 |
28/03/2016 |
R$ 976,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001331 |
28/03/2016 |
R$ 6.375,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001332 |
28/03/2016 |
R$ 1.156,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1001333 |
28/03/2016 |
R$ 1.130,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1001334 |
28/03/2016 |
R$ 24.536,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001335 |
28/03/2016 |
R$ 45,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001336 |
28/03/2016 |
R$ 900,76 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001337 |
28/03/2016 |
R$ 219,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001338 |
28/03/2016 |
R$ 588,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001339 |
28/03/2016 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001340 |
28/03/2016 |
R$ 1.043,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001341 |
28/03/2016 |
R$ 439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001342 |
28/03/2016 |
R$ 922,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001343 |
28/03/2016 |
R$ 56,29 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. |
1001344 |
28/03/2016 |
R$ 69,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÃO GONÇALVES, DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. |
1001345 |
28/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: MEDIDAS PARA FIM DE MANDATO, PROMOVIDO PELA CNM E AMUC. |
1001353 |
29/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:VENCESLAU GOMES E ACOMPANHANTE:LADISLAU GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO BOM SAMARITANO |
1001354 |
29/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SANTIAGO, DA COMUNIDADE DA SAPUCAIA. |
1001355 |
29/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS, DA COMUNIDADE DA LAGES. |
1001369 |
30/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POIS A MESMA NECESSITA VISITAR SUA IRMÃ QUE SEGUNDO RELATOS ENCONTRA-SE DESAMPARADA, POR IMPOSSIBIDADE FINACEIRA, CO |
1001370 |
30/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (REUNIÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001371 |
30/03/2016 |
R$ 1.735,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO TECNICO NO CONSORCIO, JUNTAMENTE COM OS SECRETARIOS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. |
1001372 |
30/03/2016 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: MEDIDAS PARA FIM DE MANDATO, PROMOVIDO PELA CNM E AMUC. |
1001373 |
30/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONDUZIR A SENHORA VANDA DUARTE, PARA FAZER PERICIA MEDICA NO INSS. |
1001374 |
30/03/2016 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001375 |
30/03/2016 |
R$ 3,25 |
|
| REF. A RESPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO EM PROCESSO Nº0167209-78.2008.8.13.0453, DO MUNICIPIO. |
1001376 |
30/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001377 |
30/03/2016 |
R$ 2.528,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001378 |
30/03/2016 |
R$ 2,15 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA, OFERECIDA PELA AMUC E CNM SOBRE MEDIDAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO. |
1001379 |
30/03/2016 |
R$ 56,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA DO CNPJ, PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURIDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA CONTABILIDADE TEIXEIRA. |
1001380 |
30/03/2016 |
R$ 87,00 |
|
| REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO VISTA EM PROCESSO Nº0027849.21.2014.8.13.0453, COM AIJ DESIGNADA P/ 29 |
1001381 |
30/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001390 |
31/03/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001391 |
31/03/2016 |
R$ 180,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001392 |
31/03/2016 |
R$ 1.923,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001393 |
31/03/2016 |
R$ 558,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA,PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001394 |
31/03/2016 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001395 |
31/03/2016 |
R$ 595,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENALT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001396 |
31/03/2016 |
R$ 217,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001397 |
31/03/2016 |
R$ 1.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001398 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001399 |
31/03/2016 |
R$ 138,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001400 |
31/03/2016 |
R$ 483,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONARIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1001401 |
31/03/2016 |
R$ 379,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001402 |
31/03/2016 |
R$ 403,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001403 |
31/03/2016 |
R$ 3.595,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001404 |
31/03/2016 |
R$ 864,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS |
1001405 |
31/03/2016 |
R$ 458,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001406 |
31/03/2016 |
R$ 1.189,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001407 |
31/03/2016 |
R$ 6.094,08 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001408 |
31/03/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001409 |
31/03/2016 |
R$ 388,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001410 |
31/03/2016 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001411 |
31/03/2016 |
R$ 1.415,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001412 |
31/03/2016 |
R$ 619,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001413 |
31/03/2016 |
R$ 574,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001414 |
31/03/2016 |
R$ 429,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001415 |
31/03/2016 |
R$ 1.302,30 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001416 |
31/03/2016 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001417 |
31/03/2016 |
R$ 886,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001418 |
31/03/2016 |
R$ 1.527,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA FURGAO, PLACA JFP-1352, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001419 |
31/03/2016 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001420 |
31/03/2016 |
R$ 993,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001421 |
31/03/2016 |
R$ 1.725,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ROÇADEIRA 2T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001422 |
31/03/2016 |
R$ 211,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001423 |
31/03/2016 |
R$ 157,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001424 |
31/03/2016 |
R$ 842,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1001425 |
31/03/2016 |
R$ 797,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1001426 |
31/03/2016 |
R$ 439,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA FOLRESTAL - IEF - PRESTAR ASSISTENCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001427 |
31/03/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADAS E CAPINAS EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS CENTRO LIMOEIRO-COHAB E MARGENS DO RIO PRETO. |
1001428 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADAS E CAPINAS EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS BAIRRO VALE ENCANTADO- FUNCIONARIOS E GAMELEIRA. |
1001429 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ O MESMO E SEU IRMÃO DE CRIAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001430 |
31/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1001431 |
31/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADAS E CAPINAS EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS BAIRRO JARDIM DE MINAS E SÃO PEDRO. |
1001432 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2016. |
1001433 |
31/03/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001434 |
31/03/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001435 |
31/03/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001436 |
31/03/2016 |
R$ 5,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO DEVOLUÇÃO, DESCARGA DE PROCESSO Nº0453.08.016720- |
1001437 |
31/03/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR E LEVAR NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, JUNTO A AF III. |
1001438 |
31/03/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001439 |
31/03/2016 |
R$ 320,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001440 |
31/03/2016 |
R$ 651,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001441 |
31/03/2016 |
R$ 934,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001442 |
31/03/2016 |
R$ 2.928,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001443 |
31/03/2016 |
R$ 6.125,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001444 |
31/03/2016 |
R$ 310,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001445 |
31/03/2016 |
R$ 6.830,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001446 |
31/03/2016 |
R$ 6.509,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001447 |
31/03/2016 |
R$ 3.183,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001448 |
31/03/2016 |
R$ 1.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001449 |
31/03/2016 |
R$ 3.292,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001451 |
31/03/2016 |
R$ 1.442,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
1001452 |
31/03/2016 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001453 |
31/03/2016 |
R$ 578,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001454 |
31/03/2016 |
R$ 1.597,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE POSSES-SAPUCAIA E CASCALHO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001455 |
31/03/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E DE MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1001456 |
31/03/2016 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PADRÃO MUNICIPAL DA PRAÇA JK, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001457 |
31/03/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO POÇO ARTESIANO DO CORREGO DO CASCALHO COM ASSENTAMENTO DE PADRÃO EXTENSÃO DE CABEAMENTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI |
1001458 |
31/03/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001459 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001460 |
31/03/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BATISTA MARTINS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001461 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTEARAPIA PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1001462 |
31/03/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001463 |
31/03/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001464 |
31/03/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001465 |
31/03/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. MARÇO - 2016 |
1001466 |
31/03/2016 |
R$ 140.269,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. MARÇO - 2016 PN |
1001467 |
31/03/2016 |
R$ 52.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FACULDADE PARA ATENDER AOS ALUNOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. MARÇO - 2016. |
1001468 |
31/03/2016 |
R$ 13.786,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001469 |
31/03/2016 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001470 |
30/03/2016 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:20.363-7 (MASSCFV), BANCO DO BRASIL (305), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001471 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22226-7 (FNAS), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001472 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NA SEDRU E SOLUCIONAR PROBLEMAS REF. A CONVÊNIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNT. COM ASSESSOR DO DEPUTADO FEDERAL |
1001473 |
31/03/2016 |
R$ 522,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001474 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001475 |
31/03/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001476 |
31/03/2016 |
R$ 371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001477 |
31/03/2016 |
R$ 30.228,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001478 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. |
1001479 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001480 |
31/03/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, |
1001481 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|