| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001489 |
01/04/2016 |
R$ 1.364,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1001490 |
01/04/2016 |
R$ 2.238,93 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA NEGOCIAR COMPRA DE MANILHAS NA PREMOL, AINDA APRESSAR PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO ASFALTO, DA AV. ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA |
1001491 |
01/04/2016 |
R$ 87,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ACOMPANHAR A PACIENTE:ELIZIA APARECIADA PRATES E ACOMPANHANTE:PATRICIA PRATES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO. |
1001493 |
01/04/2016 |
R$ 392,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ELIZIA PRATES E ACOMPANHANTE:PATRICIA APARECIDA PRATES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO. |
1001494 |
01/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001495 |
01/04/2016 |
R$ 630,90 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES PARA INSTALAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DO MURO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ART. 24 II DA LEI 8.666/93 |
1001496 |
01/04/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ART. 24 II - LEI 8.666/93. |
1001497 |
01/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001498 |
01/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERV |
1001499 |
01/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001500 |
01/04/2016 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LÂMINA REVERSIVEL - PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001501 |
01/04/2016 |
R$ 1.333,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001502 |
01/04/2016 |
R$ 714,54 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001503 |
01/04/2016 |
R$ 2.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS E VINCULOS-SCFV, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1001504 |
01/04/2016 |
R$ 13.800,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001505 |
01/04/2016 |
R$ 2.305,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001506 |
01/04/2016 |
R$ 19.610,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001507 |
01/04/2016 |
R$ 10.991,66 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO ELÉTRICO NOS VEICULOS:FIAT AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867 - FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001508 |
01/04/2016 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001509 |
01/04/2016 |
R$ 3.477,50 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO ELÉTRICO NOS VEICULOS: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA HMN2360,FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001510 |
01/04/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR (NOVO CRUZEIRO-TEOFILO OTONI-CARAI) E COMUNIDADES DO MUNICIPIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1001511 |
01/04/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DILIGÊNCIAS NAS CIDADES (NOVO CRUZEIRO-TEOFILO OTONI-CARAI) E COMUNIDADES DO MUNICIPIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1001512 |
01/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE RICMS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1001513 |
01/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1001514 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001516 |
01/04/2016 |
R$ 976,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS , SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001517 |
01/04/2016 |
R$ 2.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO (CARRO DE SOM), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001518 |
01/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS FALADAS , PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001519 |
01/04/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, LOTES E CASAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001520 |
01/04/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001521 |
01/04/2016 |
R$ 1.246,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001522 |
04/04/2016 |
R$ 1.878,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1001523 |
04/04/2016 |
R$ 860,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1001524 |
04/04/2016 |
R$ 1.525,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
04/04/2016 |
R$ 923,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001526 |
04/04/2016 |
R$ 1.055,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001527 |
04/04/2016 |
R$ 2.715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001528 |
04/04/2016 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
04/04/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001530 |
04/04/2016 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR MUDANÇA NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO. |
1001531 |
04/04/2016 |
R$ 394,65 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARTA SILVA E ACOMPANHANTE:LUCIANA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA NEO. |
1001532 |
04/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE: ELIZA PRATES E ACOMPANHANTE:PATRICIA PRATES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELLICO. |
1001533 |
04/04/2016 |
R$ 248,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR DE PADRE PARAISO-MG, NO AUDITÓRIO DO SAMU. |
1001534 |
04/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001535 |
04/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001536 |
04/04/2016 |
R$ 81,24 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR PROJETO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA SUPRAN, ENTRAR COM DOCUMENTAÇÃO PARA LICENÇA AMBIENTAL. |
1001537 |
04/04/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUSTIÇA FEDERAL. |
1001538 |
04/04/2016 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001539 |
04/04/2016 |
R$ 1.139,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ |
1001540 |
03/04/2016 |
R$ 800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001545 |
05/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001546 |
05/04/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1001547 |
05/04/2016 |
R$ 13,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001548 |
05/04/2016 |
R$ 11,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO E ACOMPANHANTE: ABIMAEL FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1001556 |
06/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS P/ EMISSÃO DE CND DE TRIBUTOS FEDERAIS E HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A AGENCIA D |
1001557 |
06/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO. |
1001558 |
06/04/2016 |
R$ 204,18 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA SUPRAM, ENTRAR COM DOCUMENTAÇÃO PARA LICENÇA AMBIENTAL. |
1001559 |
06/04/2016 |
R$ 153,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CORTINAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001560 |
06/04/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDIRENE CARDOSO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1001570 |
07/04/2016 |
R$ 130,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001572 |
08/04/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001573 |
08/04/2016 |
R$ 12,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. |
1001574 |
08/04/2016 |
R$ 109,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ REUNIR COM ADVOGADO DO DEPUTADO FEDERAL MAURO LOPES, P/ TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TCE-MG, PEDIR ADITIVO DE CONVÊNIO DE POÇO ARTESIANO |
1001575 |
08/04/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:VERANICE SANTOS E ADELIA ALVES, ACOMPANHANTES: FIDELIS SANTOS E ANA CLARA, PARA CONSULTA MEDICA ESP |
1001576 |
08/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ DAR ENTRADA NOVAMENTE EM DOCUMENTOS P/ SOLICITAR LICENÇA AMBIENTAL, P/ ASFALTAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DO PROJETO ENCAMINHADO A CAIXA EC. FEDERAL |
1001577 |
08/04/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1001578 |
08/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1001579 |
08/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001580 |
08/04/2016 |
R$ 3.640,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001581 |
08/04/2016 |
R$ 1,71 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO DEVOLUÇÃO E DESCARGA DE PROCESSO. |
1001582 |
08/04/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1001583 |
08/04/2016 |
R$ 11.485,88 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2016. |
1001588 |
11/04/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2016. |
1001589 |
11/04/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:AMAURILIO PEREIRA E LODIOMARO PEREIRA E ACOMPANHANTE:MANOEL BATISTA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA |
1001590 |
11/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012 DE 29/12/2012, REFERENTE Á IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RIO PRETO Nº585, CENTRO |
1001591 |
11/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG A CARAI-MG,P/ LEVAR SUA SOBRINHA QUE SOFRE DE SERIOS PROBLEMAS DE VISÃO E PASSARA POR PERICIA MÉDICA NO INSS,POR IMP.FINANCEIRA,CONFOR REL |
1001592 |
11/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001593 |
11/04/2016 |
R$ 67,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL NO FÓRUM DA C |
1001596 |
12/04/2016 |
R$ 50,50 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/TRANSPORTAR OS PACIENTES:PEDRO SILVA, NATALINO GOMES, CLEBER XAVIER E ACOMPANHANTES:FERNANDO SILVA E MARIA APARECIDA,P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOS |
1001597 |
12/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ IR A AMUC LEVAR DOCUMENTOS P/ AJUDAR ELABORAR CROCRI DE LOCALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA |
1001598 |
12/04/2016 |
R$ 70,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001599 |
12/04/2016 |
R$ 81,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001600 |
14/04/2016 |
R$ 3.356,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR MAQUINAS CALCULADORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FAZENDA, PARA MANUTENÇÃO NA |
1001601 |
14/04/2016 |
R$ 76,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ DAR ENTRADA NOVAMENTE EM DOCUMENTOS P/ SOLICITAR LICENÇA AMBIENTAL, P/ ASFALTAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DO PROJETO ENCAMINHADO A C |
1001602 |
14/04/2016 |
R$ 10,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO LIBERAÇÃO DE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL. |
1001609 |
13/04/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC. 62/2009 - PRECATORIOS, ID 081040000016521175, GUIA Nº01. |
1001610 |
13/04/2016 |
R$ 14.697,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 081040000016521310, GUIA Nº02. |
1001611 |
13/04/2016 |
R$ 14.697,95 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO DE HABILITAÇÃO EM AÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001612 |
13/04/2016 |
R$ 35,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:PEDRO SILVA,NATALINO GOMES,CLEBER XAVIER E ACOMPANHANTES:FERNANDO SILVA,MARIA APARECIDA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1001613 |
13/04/2016 |
R$ 97,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CID |
1001614 |
13/04/2016 |
R$ 35,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO TERRITORIO DO VALE DO MUCURI E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DA ECOSOL MUCURI. |
1001615 |
13/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001624 |
15/04/2016 |
R$ 693,88 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: SINVALDO FERREIRA, ANA MARQUES, TIAGO BRAZ E ACOMPANHANTE:VANUSA APARECIDA, P/ CONSULTAS MÉDICAS, NOS HOSPITAIS NEO |
1001625 |
15/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001626 |
15/04/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA DO COSEMS, NO CENTRO VIVA VIDA. |
1001627 |
15/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ REUNIR COM ADVOGADO DO DEPUTADO FEDERAL MAURO LOPES, P/ TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TCE-MG, PEDIR ADITIVO DE CONVÊNIO DE POÇO ART |
1001628 |
15/04/2016 |
R$ 414,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA SETO - SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº165/2010. |
1001633 |
19/04/2016 |
R$ 2.743,00 |
|
| ADIATAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MANOEL GOMES E VERALICE SANTOS E ACOMPANHANTE:GERALDO LUCIO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO N |
1001634 |
18/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA LOPES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO PARA FRANCIELLE DA SILVA DE SOUZA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001635 |
18/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, P/ SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1001636 |
18/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA OFTALMOLOGISTA DO SENHOR JOSE GOMES DE BESSA EM SÃO PAULO-SP. |
1001637 |
18/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001638 |
18/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001639 |
18/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001640 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OT |
1001641 |
18/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2016. |
1001643 |
18/04/2016 |
R$ 176,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1001644 |
18/04/2016 |
R$ 200,03 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ REALIZAR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA FAMILIA DE ACOLHIDA NO ABRIGO, COM OBJETIVO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, ONDE ESTARÁ PRESENTE NESSA VIAGEM O ASSIS. SOCIAL ALEX GO |
1001645 |
18/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ REALIZAR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA FAMILIA DE ACOLHIDA NO ABRIGO, COM OBJETIVO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, ONDE ESTARÁ PRESENTE NESSA VIAGEM O PSICOLOGO TED FRANCO. |
1001646 |
18/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ LEVAR O ASSISTENTE SOCIAL ALEX GONÇALVES E O PSICOLOGO TED FERREIRA, COM OBJETIVO DE REALIZAR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA FAMILIA DE ACOLHIDA, COM OBJETIVO DE REIN |
1001647 |
18/04/2016 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ENZO DA SILVA BATISTA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA PARA HELIA DUARTE LEMOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001648 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLI RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA PARA MARILIA PEREIRA LIMA SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001649 |
18/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE COM ALERGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001650 |
18/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001651 |
18/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA PARA ROSANGELA LUIZ FERREIRA, EM BELO HO |
1001652 |
18/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA PNEU 14.00.24, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001653 |
18/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECURSOS HUMANOS,CONTROLE D |
1001654 |
18/04/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001655 |
18/04/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SANTIAGO, CORREGO SAPUCAIA. |
1001657 |
19/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SANTIAGO, CORREGO SAPUCAIA. |
1001658 |
19/04/2016 |
R$ 10,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SANTIAGO, CORREGO SAPUCAIA. |
1001659 |
19/04/2016 |
R$ 9,31 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR ALUNOS PARA TIRAREM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE POTÉ-MG. |
1001660 |
20/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001661 |
20/04/2016 |
R$ 4,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001662 |
20/04/2016 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001663 |
20/04/2016 |
R$ 847,99 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UND.PNEUS PARA ATENDER AO VEICULO JUMPER PWW-5103 - VEICULO USADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001664 |
20/04/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1001665 |
20/04/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1001666 |
20/04/2016 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001667 |
20/04/2016 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA,PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001668 |
20/04/2016 |
R$ 1.066,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001669 |
20/04/2016 |
R$ 629,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001670 |
20/04/2016 |
R$ 173,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001671 |
20/04/2016 |
R$ 359,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACAHMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001672 |
20/04/2016 |
R$ 563,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO JUMPER, COR BRANCA,PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001673 |
20/04/2016 |
R$ 748,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACAHLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001674 |
20/04/2016 |
R$ 506,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001675 |
20/04/2016 |
R$ 2.061,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-983,5 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001676 |
20/04/2016 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001677 |
20/04/2016 |
R$ 1.166,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001678 |
20/04/2016 |
R$ 249,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACAOQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001679 |
20/04/2016 |
R$ 486,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001680 |
20/04/2016 |
R$ 3.786,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001681 |
20/04/2016 |
R$ 1.273,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001682 |
20/04/2016 |
R$ 1.741,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001683 |
20/04/2016 |
R$ 4.541,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001684 |
20/04/2016 |
R$ 1.559,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAOXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001685 |
20/04/2016 |
R$ 3.313,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR BRANCA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001686 |
20/04/2016 |
R$ 379,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001687 |
20/04/2016 |
R$ 1.545,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001688 |
20/04/2016 |
R$ 878,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001689 |
20/04/2016 |
R$ 1.670,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR 265,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001690 |
20/04/2016 |
R$ 213,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001691 |
20/04/2016 |
R$ 596,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001692 |
20/04/2016 |
R$ 2.583,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A ROÇADEIRA 2T SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001693 |
20/04/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAHLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001694 |
20/04/2016 |
R$ 123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001695 |
20/04/2016 |
R$ 281,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1001696 |
20/04/2016 |
R$ 1.303,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA ORC-8852,VIATURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. POLICIA MILITAR. |
1001697 |
20/04/2016 |
R$ 456,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1001698 |
25/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL, PARA VITIMAS DE CHUVAS INTENSAS DO MÊS DE JANEIRO DO |
1001699 |
20/04/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EULA GORETE E SINVALDO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001700 |
20/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO EM PROCESSO EM QUE MUNICIPIO E PARTE RÉ. |
1001701 |
20/04/2016 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1001702 |
20/04/2016 |
R$ 2.302,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:NATALINO FERREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001703 |
19/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO CONFORME CONVÊNIO 904/2014 - SEDRU - CONTRATO 047-2015 - SOLICITADO PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO |
1001704 |
20/04/2016 |
R$ 73.370,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA CLARA ALVES E ACOMPANHANTE:ALAN ALVES BOMFIM, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO OTOMED. |
1001705 |
22/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA, CONFORME LISTA EM ANEXO, NOS DIAS 24/04/2016 E 26/04/2016. |
1001706 |
24/04/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS E PETIÇÕES INICIAIS, VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO, NO FÓRUM DA COMARCA. |
1001707 |
24/04/2016 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1001708 |
25/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARTINZAO (REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001709 |
25/04/2016 |
R$ 577,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS (PINTURA/REPAROS DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001710 |
25/04/2016 |
R$ 2.077,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS (PINTURA/REPAROS DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001711 |
25/04/2016 |
R$ 1.015,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001712 |
25/04/2016 |
R$ 370,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS. |
1001713 |
25/04/2016 |
R$ 2.485,70 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLA MUNICIPAIS (ASSENTAMENTO, PRINCIPE DA PAZ, MARIA ANGELA, POSSES, BOA SORTE) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1001714 |
25/04/2016 |
R$ 922,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ REPARO DE MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CUJA FINALIDADE É DE ESTRUTURAÇÃO DE UM BARRANCO QUE DEVIDO AS CHUVAS,ESTA COLOCANDO EM RISCO A VIDA E A |
1001715 |
25/04/2016 |
R$ 1.380,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO/REPARO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA BREJAÚBA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001716 |
25/04/2016 |
R$ 127,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ELETRIFICAÇÃO DO POÇO ARTESIANDO DO CORREGO DO CASCALHO - SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001717 |
25/04/2016 |
R$ 1.115,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECURSOS DA E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS POR DETERMINAÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001718 |
25/04/2016 |
R$ 1.144,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1001719 |
25/04/2016 |
R$ 1.751,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:COSME MARINHO E VERANICE SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001720 |
25/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO, NOS DIA 24 A 26 |
1001721 |
25/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA TIRAREM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE DE POTE-MG. |
1001722 |
25/04/2016 |
R$ 30,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA, NA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1001723 |
25/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001725 |
26/04/2016 |
R$ 55,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATUA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DA SANTA ROSA II. |
1001726 |
26/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS, NA COMUNIDADE DA LAGES. |
1001731 |
28/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SANTIAGO, NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA. |
1001732 |
27/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNCIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2016. |
1001733 |
27/04/2016 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1001734 |
28/04/2016 |
R$ 24,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001735 |
28/04/2016 |
R$ 18,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001736 |
28/04/2016 |
R$ 18,79 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1001737 |
27/04/2016 |
R$ 784,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:AFONSO GOMES,IVANIZA NUNES E ACOMPANHANTE:SUELI ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001738 |
27/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS NOVOS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9272, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1001739 |
28/04/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO 33ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNCIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1001740 |
27/04/2016 |
R$ 784,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:HELIA LEMES E ADÃO FERREIRA E ACOMPANHANTE:ROSANA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1001741 |
27/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA CAMINHÃO BAU, COR BRANCA, PLACA PUN -1735 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001742 |
27/04/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PEDIATRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001743 |
27/04/2016 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001744 |
27/04/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO TRATOR MF 283 REPAROS NA CAIXA DE TRAÇÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001745 |
27/04/2016 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001746 |
27/04/2016 |
R$ 864,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA: HLF-6906, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001747 |
27/04/2016 |
R$ 1.273,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: HLF-6906 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001748 |
27/04/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-6579 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001749 |
27/04/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1001750 |
28/04/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1001751 |
28/04/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001752 |
28/04/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001753 |
28/04/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001754 |
28/04/2016 |
R$ 5.720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001755 |
28/04/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001756 |
28/04/2016 |
R$ 22.948,34 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1001757 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001758 |
28/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001759 |
28/04/2016 |
R$ 3.736,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001760 |
28/04/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001761 |
28/04/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001762 |
28/04/2016 |
R$ 11.498,32 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1001763 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001764 |
28/04/2016 |
R$ 2.673,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001765 |
28/04/2016 |
R$ 4.301,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001766 |
28/04/2016 |
R$ 1.038,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001767 |
28/04/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001768 |
28/04/2016 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001769 |
28/04/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001770 |
28/04/2016 |
R$ 5.074,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001771 |
28/04/2016 |
R$ 16.206,44 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1001772 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001773 |
28/04/2016 |
R$ 1.007,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001774 |
28/04/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001775 |
28/04/2016 |
R$ 3.537,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001776 |
28/04/2016 |
R$ 4.948,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001777 |
28/04/2016 |
R$ 4.770,73 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1001778 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001779 |
28/04/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001780 |
28/04/2016 |
R$ 8.904,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001781 |
28/04/2016 |
R$ 27.667,56 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1001782 |
28/04/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001783 |
28/04/2016 |
R$ 8.835,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001784 |
28/04/2016 |
R$ 7.806,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001785 |
28/04/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001786 |
28/04/2016 |
R$ 10.467,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001787 |
28/04/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001788 |
28/04/2016 |
R$ 12.315,01 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001789 |
28/04/2016 |
R$ 17.846,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001790 |
28/04/2016 |
R$ 16.980,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001791 |
28/04/2016 |
R$ 20.441,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001792 |
28/04/2016 |
R$ 34.219,89 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001793 |
28/04/2016 |
R$ 4.862,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001794 |
28/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001795 |
28/04/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001796 |
28/04/2016 |
R$ 8.466,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001797 |
28/04/2016 |
R$ 36.577,78 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1001798 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001799 |
28/04/2016 |
R$ 3.484,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001800 |
28/04/2016 |
R$ 17.896,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001801 |
28/04/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001802 |
28/04/2016 |
R$ 2.824,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001803 |
28/04/2016 |
R$ 13.112,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001804 |
28/04/2016 |
R$ 9.942,67 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1001805 |
28/04/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001806 |
28/04/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001807 |
28/04/2016 |
R$ 1.892,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001808 |
28/04/2016 |
R$ 67.051,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001809 |
28/04/2016 |
R$ 112.549,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001810 |
28/04/2016 |
R$ 125.147,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001811 |
28/04/2016 |
R$ 20.100,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001812 |
28/04/2016 |
R$ 26.074,58 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1001813 |
28/04/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001814 |
28/04/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001815 |
28/04/2016 |
R$ 4.595,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001816 |
28/04/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001817 |
28/04/2016 |
R$ 6.093,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001818 |
28/04/2016 |
R$ 859,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001819 |
28/04/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001820 |
28/04/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001821 |
28/04/2016 |
R$ 2.644,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001822 |
28/04/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001823 |
28/04/2016 |
R$ 614,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001824 |
28/04/2016 |
R$ 1.178,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001825 |
28/04/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001826 |
28/04/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001827 |
28/04/2016 |
R$ 5.597,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001828 |
28/04/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001829 |
28/04/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001830 |
28/04/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001831 |
28/04/2016 |
R$ 1.831,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001832 |
28/04/2016 |
R$ 439,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001833 |
28/04/2016 |
R$ 10.556,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001834 |
28/04/2016 |
R$ 1.795,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001835 |
28/04/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001836 |
28/04/2016 |
R$ 3.322,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001837 |
28/04/2016 |
R$ 2.832,45 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001838 |
28/04/2016 |
R$ 7.454,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001839 |
28/04/2016 |
R$ 4.701,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001840 |
28/04/2016 |
R$ 7.808,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001841 |
28/04/2016 |
R$ 263,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001842 |
28/04/2016 |
R$ 10.773,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001843 |
28/04/2016 |
R$ 5.103,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001844 |
28/04/2016 |
R$ 649,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001845 |
28/04/2016 |
R$ 3.020,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001846 |
28/04/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001847 |
28/04/2016 |
R$ 24.802,74 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001848 |
28/04/2016 |
R$ 14.540,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001849 |
28/04/2016 |
R$ 28.045,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001850 |
28/04/2016 |
R$ 4.232,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001851 |
28/04/2016 |
R$ 6.623,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001852 |
28/04/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001853 |
28/04/2016 |
R$ 7.984,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001854 |
29/04/2016 |
R$ 18.124,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1001855 |
28/04/2016 |
R$ 6.181,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1001856 |
28/04/2016 |
R$ 532,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001857 |
28/04/2016 |
R$ 1.273,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001858 |
28/04/2016 |
R$ 3.805,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001859 |
28/04/2016 |
R$ 761,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1001860 |
28/04/2016 |
R$ 94,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ. |
1001861 |
28/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001862 |
29/04/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001863 |
29/04/2016 |
R$ 602,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001864 |
29/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1001865 |
29/04/2016 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA. |
1001866 |
29/04/2016 |
R$ 35,35 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001867 |
29/04/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| DESP.DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,TRANSP. O ASSISTENTE SOCIAL ALEX GONÇ. E O PSICOLOGO TED FERREIRA,COM OBJETIVO DE REALIZAR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA FAMILIA DE ACOLHIDA, COM OBJETIVO DE REINTE |
1001868 |
29/04/2016 |
R$ 504,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001869 |
29/04/2016 |
R$ 2.963,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001870 |
29/04/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001871 |
29/04/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001872 |
29/04/2016 |
R$ 0,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115.020-0 (ITR), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001873 |
29/04/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001874 |
29/04/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001875 |
29/04/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001876 |
29/04/2016 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001877 |
29/04/2016 |
R$ 12,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001878 |
29/04/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001879 |
29/04/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001880 |
29/04/2016 |
R$ 2.155,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001881 |
29/04/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001882 |
29/04/2016 |
R$ 3,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001883 |
29/04/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.607-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001884 |
29/04/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001885 |
29/04/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001886 |
29/04/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001887 |
29/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:69.078-3 (COMBATE A DENGUE), BANCO DO BRASIL (330), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001888 |
29/04/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001889 |
29/04/2016 |
R$ 3.767,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001890 |
29/04/2016 |
R$ 1.039,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001891 |
29/04/2016 |
R$ 1.105,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX,PARA ATENDER A SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001892 |
29/04/2016 |
R$ 885,30 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECURSO DA E.M.MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS POR DETERMINAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
1001893 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. ABRIL - 2016 - PNATE |
1001894 |
29/04/2016 |
R$ 21.014,60 |
|
| A PRESENTE NAF TEM COMO OBJETIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. ABRIL - 2016. |
1001895 |
29/04/2016 |
R$ 30.276,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA FACULDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL- 2016. |
1001896 |
29/04/2016 |
R$ 13.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE BAILE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001897 |
29/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO DE CORPOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001898 |
29/04/2016 |
R$ 3.099,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:HELIA DUARTE E ADÃO FERREIRA E ACOMPANHANTEROSANA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA |
1001899 |
29/04/2016 |
R$ 170,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001900 |
29/04/2016 |
R$ 628,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001901 |
29/04/2016 |
R$ 583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001902 |
29/04/2016 |
R$ 583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:0042-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001903 |
29/04/2016 |
R$ 295,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:CHIRLEI FRANCISCO AZEVEDO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1001904 |
29/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO DE HIV, SIFILIS E HEPATITE B E C, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001905 |
29/04/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.818-1 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001906 |
29/04/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:509-6 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL),BANCO DO BRASIL (311), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001907 |
29/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.220-8 (IGD - BOLSA FAMILIA),BANCO DO BRASIL (359), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001908 |
29/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.224-0 (IGD - SUAS),BANCO DO BRASIL (361), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001909 |
29/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001910 |
29/04/2016 |
R$ 33,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS),BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001911 |
29/04/2016 |
R$ 33,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001912 |
29/04/2016 |
R$ 8,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMP. ABRIL - 2016, CONF. TERM |
1001913 |
29/04/2016 |
R$ 127.184,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E ADJACÊNCIAS DO ESTADIO MARTINZÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001914 |
29/04/2016 |
R$ 3.487,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001915 |
29/04/2016 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DO MUNICIPIO. |
1001916 |
29/04/2016 |
R$ 35,02 |
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| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001917 |
29/04/2016 |
R$ 315,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO TECNICO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. |
1001918 |
29/04/2016 |
R$ 80,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001919 |
29/04/2016 |
R$ 5.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1001963 |
03/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1001964 |
03/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
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