| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001922 |
02/05/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1001923 |
02/05/2016 |
R$ 3.054,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 225/75 R16, PARA O VEICULO TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO |
1001924 |
02/05/2016 |
R$ 3.260,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1001925 |
02/05/2016 |
R$ 1.577,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO |
1001926 |
02/05/2016 |
R$ 626,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001927 |
02/05/2016 |
R$ 185,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓ |
1001928 |
02/05/2016 |
R$ 417,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA HEMODIÁLISE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001929 |
02/05/2016 |
R$ 1.067,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO CENTRO DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS E VINCULOS-SCFV, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001930 |
02/05/2016 |
R$ 8.190,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001931 |
02/05/2016 |
R$ 4.320,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001932 |
02/05/2016 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001933 |
02/05/2016 |
R$ 2.439,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDGOGICOS E ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIP |
1001934 |
02/05/2016 |
R$ 21.510,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001935 |
02/05/2016 |
R$ 10.381,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001936 |
02/05/2016 |
R$ 12.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA. |
1001937 |
02/05/2016 |
R$ 4.481,20 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA,PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1001938 |
02/05/2016 |
R$ 943,02 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇO. |
1001939 |
02/05/2016 |
R$ 948,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇO. |
1001940 |
02/05/2016 |
R$ 142,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013) . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001941 |
02/05/2016 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001942 |
02/05/2016 |
R$ 537,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:FLAVIANO GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA ELZA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001943 |
02/05/2016 |
R$ 260,76 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1001944 |
02/05/2016 |
R$ 784,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:SINVALDO FERREIRA, AMAURILHO PEREIRA, MANOEL GOMES E ACOMPANHANTE:MANOEL BATISTA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZAD |
1001945 |
02/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1001946 |
02/05/2016 |
R$ 126,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001948 |
02/05/2016 |
R$ 792,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMÉSTICOS, CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST |
1001949 |
02/05/2016 |
R$ 320,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001950 |
02/05/2016 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001951 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001952 |
02/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001953 |
02/05/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001954 |
02/05/2016 |
R$ 42,25 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO EM RADIER PARA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS PADRÃO TIPO 1A NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1001955 |
02/05/2016 |
R$ 43.623,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001956 |
03/05/2016 |
R$ 442,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001957 |
03/05/2016 |
R$ 1.664,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR , SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001958 |
03/05/2016 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001959 |
03/05/2016 |
R$ 1.138,20 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A MUCURI-MG,DISTRITO DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA PRESTAR SOCORRO AO CARRO DA SAÚDE IVECO, PLACA:HMH-3571, COM O MOTORISTA MANOEL PEREIRA E O MECANICO:KAISON PAULINO. |
1001960 |
03/05/2016 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1001961 |
03/05/2016 |
R$ 85,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:KAROLINE GOMES E ACOMPANHANTE:CLEONICE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001962 |
03/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001965 |
03/05/2016 |
R$ 81,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATSTA MATHIAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001966 |
03/05/2016 |
R$ 3.204,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001967 |
03/05/2016 |
R$ 4.070,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE/FISIOTERAPIA/COORDENDAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001968 |
03/05/2016 |
R$ 852,25 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001969 |
03/05/2016 |
R$ 3.281,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001970 |
03/05/2016 |
R$ 4.144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001971 |
03/05/2016 |
R$ 6.125,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS A CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1001972 |
03/05/2016 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN |
1001973 |
03/05/2016 |
R$ 732,24 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - CENTRO PEDRA DO GADO/SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIP |
1001975 |
03/05/2016 |
R$ 1.185,35 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:GEYSSON ALVES E ACOMPANHANTE:GESSY TRAJANO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CONSORCIO VIVA VIDA. |
1001976 |
04/05/2016 |
R$ 30,03 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:CAROLINE GOMES E ACOMPANHANTE:CLEONICE GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1001977 |
04/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ELIENE ALVES E EVA LOPES, ACOMPANHANTES:MARIA VITORIA E FRANCIELE SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001978 |
04/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1001979 |
25/05/2016 |
R$ 3.020,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA AMM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1001984 |
05/05/2016 |
R$ 225,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÕES SOBRE RICMS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS, NA RECEITA ESTA |
1001985 |
05/05/2016 |
R$ 87,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ELIENE ALVES E EVA LOPES, ACOMPANHANTES: MARIA VITORIA E FRANCIELE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP |
1001986 |
05/05/2016 |
R$ 159,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001987 |
05/05/2016 |
R$ 33,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001988 |
05/05/2016 |
R$ 226,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001989 |
05/05/2016 |
R$ 4.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ 1.4, COR BRANCA, PLACA-HLF-3783 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001990 |
05/05/2016 |
R$ 1.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. CAMARA DE AR 2.75X21, 02 UND. PNEU 175/70 R14, PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001991 |
06/05/2016 |
R$ 850,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1001992 |
05/05/2016 |
R$ 126,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001993 |
05/05/2016 |
R$ 189,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A MANUTENÇÃO DA SECRETARI |
1001994 |
05/05/2016 |
R$ 490,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001995 |
05/05/2016 |
R$ 162,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1001996 |
05/05/2016 |
R$ 166,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001997 |
05/05/2016 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001998 |
05/05/2016 |
R$ 2.133,30 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DO PROTOCOLO ESTADUAL P/ ASSSISTENCIA E VIGILÂNCIA AOS CASOS SINDORME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE EM ENFASE NA INFLUENZA,JUNT. CO |
1001999 |
05/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 09/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002008 |
06/05/2016 |
R$ 460,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR A PACIENTE:VARENICE SANTOS PINHEIRO E ACOMPANHANTE:MARGARETE, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL NEO. |
1002009 |
06/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO PROMOVIDO PELA CNM. |
1002010 |
06/05/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO, NOS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2016. |
1002011 |
06/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE ARAXÁ-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO (CTA) CLINICA TERAPEUTICA ARAXÁ. |
1002012 |
06/05/2016 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº1007605-76, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |
1002013 |
06/05/2016 |
R$ 1.417,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2016. |
1002022 |
09/05/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2016. |
1002023 |
09/05/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33ºCONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1002024 |
09/05/2016 |
R$ 334,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:AINDRO RAMOS E ELEN FERERIRA, ACOMPANHANTE:MARIA SIRLEIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1002025 |
09/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:PAMELA COELHO E ACOMPANHANTE:ROSANA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1002026 |
09/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1002027 |
09/05/2016 |
R$ 151,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1002028 |
09/05/2016 |
R$ 11,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR PADRE PARAISO-MG, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002029 |
09/05/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002033 |
10/05/2016 |
R$ 13,21 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO IMA, P/ BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMPANHA CONTRA AFTOSA. |
1002034 |
10/05/2016 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AO CAMINHÃO ATEGO 1418, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002035 |
10/05/2016 |
R$ 3.593,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OFICINAS. |
1002036 |
10/05/2016 |
R$ 506,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH 7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002037 |
10/05/2016 |
R$ 1.117,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002038 |
10/05/2016 |
R$ 731,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002039 |
10/05/2016 |
R$ 311,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002040 |
10/05/2016 |
R$ 879,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002041 |
10/05/2016 |
R$ 432,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002042 |
10/05/2016 |
R$ 2.112,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002043 |
10/05/2016 |
R$ 154,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA HMH 7045, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002044 |
10/05/2016 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002045 |
10/05/2016 |
R$ 1.428,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002046 |
10/05/2016 |
R$ 165,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002048 |
10/05/2016 |
R$ 323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002049 |
10/05/2016 |
R$ 2.933,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002050 |
10/05/2016 |
R$ 456,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002051 |
10/05/2016 |
R$ 1.163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002052 |
10/05/2016 |
R$ 2.559,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002053 |
10/05/2016 |
R$ 606,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002054 |
10/05/2016 |
R$ 959,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002055 |
10/05/2016 |
R$ 806,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002056 |
10/05/2016 |
R$ 566,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002057 |
10/05/2016 |
R$ 179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ATENDER ROÇADEIRA 2T SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002058 |
10/05/2016 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002059 |
10/05/2016 |
R$ 412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA TRAKER, COR BRANCA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE PREFEITO. |
1002060 |
10/05/2016 |
R$ 764,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VIATURA PM, PLACA:ORC-8852, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002061 |
10/05/2016 |
R$ 589,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002062 |
10/05/2016 |
R$ 5.425,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002063 |
10/05/2016 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002064 |
10/05/2016 |
R$ 441,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002065 |
10/05/2016 |
R$ 1.568,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002066 |
10/05/2016 |
R$ 2.429,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002067 |
10/05/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1002068 |
10/05/2016 |
R$ 968,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002069 |
10/05/2016 |
R$ 1.353,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO/TROFÉUS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA. |
1002070 |
06/05/2016 |
R$ 6.237,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002071 |
10/05/2016 |
R$ 9.456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAXÁ-MG,TRANSPORTANDO PACIENTE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO (CTA) CLINICA TERA |
1002072 |
10/05/2016 |
R$ 435,39 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ LEVAR MAQUINAS CALCULADORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, P/ MANUTENÇÃO NA EMPRESA CLIMAQ,IR A CAIXA ECONÔMICA EFETUAR PAG.DE DESPESAS, REF.A REP.REF.AO |
1002073 |
10/05/2016 |
R$ 87,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMM, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2016. |
1002074 |
10/05/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002075 |
10/05/2016 |
R$ 6.519,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002076 |
10/05/2016 |
R$ 243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002077 |
10/05/2016 |
R$ 343,87 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002078 |
10/05/2016 |
R$ 1.228,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1002079 |
10/05/2016 |
R$ 2.813,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1002080 |
10/05/2016 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002081 |
10/05/2016 |
R$ 2.577,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULÂNCIA PLACA NXX 0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1002082 |
10/05/2016 |
R$ 3.143,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002083 |
10/05/2016 |
R$ 4.661,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002084 |
10/05/2016 |
R$ 493,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002085 |
10/05/2016 |
R$ 422,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002086 |
10/05/2016 |
R$ 404,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002087 |
10/05/2016 |
R$ 3.799,27 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002088 |
10/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002089 |
10/05/2016 |
R$ 0,37 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:SINVALDO PEREIRA E COSME MARINHO, ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NE |
1002090 |
10/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ODAIR JOSE E ACOMPANHANTE:ADAIR GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1002091 |
10/05/2016 |
R$ 186,83 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BOCAIUVA-MG, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1002093 |
18/05/2016 |
R$ 168,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE MANICURE, PEDICURE, BORDADO, BISCUIT, MAQUIAGEM QUE SERÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002094 |
11/05/2016 |
R$ 7.789,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002095 |
11/05/2016 |
R$ 5.705,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1002096 |
11/05/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LISTA EM ANEXO, NOS DOAS 10 A 12 DE |
1002097 |
11/05/2016 |
R$ 186,82 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS REF. A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES, REF. A FATURA DE ENERGIA, NAS LOCALIDADES DESCRITAS NO RELATÓRIO ENVIADO. |
1002098 |
11/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002099 |
11/05/2016 |
R$ 3.647,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SELVINO GOMES,ELIZA APARECIDA,ACOMPANHANTES:JOSE MARIA TELES E PATRICIA PEREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA E |
1002104 |
12/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002105 |
12/05/2016 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002106 |
12/05/2016 |
R$ 5.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002107 |
12/05/2016 |
R$ 4.620,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL "PRINCIPE DA PAZ", SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002108 |
12/05/2016 |
R$ 751,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL "PRINCIPE DA PAZ", SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002109 |
12/05/2016 |
R$ 1.814,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002110 |
12/05/2016 |
R$ 1.232,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002111 |
12/05/2016 |
R$ 3.591,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR "PRINCIPE DA PAZ" , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002112 |
12/05/2016 |
R$ 2.056,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002113 |
12/05/2016 |
R$ 8.452,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002114 |
12/05/2016 |
R$ 1.149,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002115 |
12/05/2016 |
R$ 1.199,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002116 |
12/05/2016 |
R$ 565,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002117 |
12/05/2016 |
R$ 1.168,75 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002118 |
12/05/2016 |
R$ 1.031,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JORGE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002119 |
12/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFRO PEDIATRA P/ GISELE PRATES PEREIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002120 |
12/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ONDE O SENHOR JOSE GOMES DE BESSA VAI REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM SÃO PAULO-S |
1002121 |
12/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISTIANA DE ALMEIDA BITENCOURT, RF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENICA, PARA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA BITENCOURT, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002122 |
12/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002123 |
12/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG |
1002124 |
12/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002125 |
12/05/2016 |
R$ 1.276,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002126 |
12/05/2016 |
R$ 4.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002127 |
12/05/2016 |
R$ 3.477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002128 |
12/05/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002129 |
12/05/2016 |
R$ 42,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002130 |
12/05/2016 |
R$ 35,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ELISIA APARECIDA PRATES E ACOMPANHANTE:PATRICIA PAREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NE |
1002131 |
12/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002132 |
12/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002136 |
13/05/2016 |
R$ 1.834,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002137 |
13/05/2016 |
R$ 219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM DA RUA FRANCISCO DE ASSIS E ESTRUTURAÇÃO DA PONTE DA RUA JOÃO BATISTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE |
1002138 |
13/05/2016 |
R$ 755,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. |
1002139 |
13/05/2016 |
R$ 5,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:LIDIOMARO PEREIRA FERNANDES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002140 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS 12.16.5 PARA CAMINHÃO IVECO, COR BRANCA,PLACA-PUN:1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002141 |
13/05/2016 |
R$ 2.440,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:HELIA DUARTE E MARIA MARLENE, ACOMPANHANTE:ROSA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CA |
1002142 |
13/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO ASFALTO, DA RUA:JOÃO BATISTA E AV. ARTHUR BERNARDES. |
1002143 |
13/05/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002145 |
20/05/2016 |
R$ 7,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-MG, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº2016000186568, SOB PROCESSO Nº0453070127494, CONFORME SENTENÇA ANEXA. |
1002146 |
25/05/2016 |
R$ 135,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:HELIA DUARTE, MARIA MARLETE E ACOMPANHANTE:ROSA APARECIDA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002149 |
16/05/2016 |
R$ 155,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002150 |
16/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 014 DE 02 DE JULHO 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS |
1002151 |
16/05/2016 |
R$ 1.891,35 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA E LEVAR IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO. |
1002152 |
16/05/2016 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO ELÉTRICO DA FROTA DE VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1002153 |
16/05/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLOVES RAMOS E WELLINGTON APARECIDO E ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES RAMOS,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS FELICIO RO |
1002154 |
16/05/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, QUE ESTAVA EM CONSERTO. |
1002155 |
16/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-MG, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº2016000186568, SOB PROCESSO Nº0453070127494, CONFORME SENTENÇA ANEXA. |
1002156 |
25/05/2016 |
R$ 42,92 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GESSICA AP. SUELI ALVES, COSME MARINHO,ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO E NA CL |
1002157 |
17/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, NA REALIZAÇÃO CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSIST |
1002158 |
17/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, QUE ESTAVA EM CONSERTO. |
1002159 |
17/05/2016 |
R$ 186,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA VERIFICAR DIVERGÊNCIAS NO RELATÓRIO PCA-2015 E SICONFI-2015, DIVERGÊNCIA NA DIVIDA FLUTUANTE NO SISTEMA DA EMPRESA MEMORY. |
1002160 |
17/05/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2 |
1002161 |
17/05/2016 |
R$ 138,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2016. |
1002162 |
17/05/2016 |
R$ 1.936,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002164 |
17/05/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OT |
1002165 |
17/05/2016 |
R$ 1.067,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, |
1002166 |
17/05/2016 |
R$ 417,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002167 |
17/05/2016 |
R$ 464,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1002168 |
17/05/2016 |
R$ 324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES E COLABORADORES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002169 |
17/05/2016 |
R$ 672,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO O |
1002170 |
17/05/2016 |
R$ 556,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PRA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL SOLICITADO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002171 |
17/05/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS SOLICITADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002172 |
17/05/2016 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002173 |
17/05/2016 |
R$ 42,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLO,DITRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSO SOB RESPONSABILIDADE DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1002174 |
17/05/2016 |
R$ 54,92 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPAR OS TECNICOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1002175 |
17/05/2016 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1002176 |
17/05/2016 |
R$ 5,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS REF. AO PROJETO DE ASFALTAMENTO DO CENTRO DA CIDADE, NO SETOR DE PROJETOS DA AMUC. |
1002177 |
17/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 09/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002178 |
20/05/2016 |
R$ 460,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMAT,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECURSOS HUMANOS,CONT.DE FROTAS,COMP |
1002179 |
23/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CORPO DE BELO HORIZONTE A ITAIPE PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002180 |
18/05/2016 |
R$ 1.101,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002181 |
18/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:ELIENE ALVES E MARIA VITÓRIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE. |
1002182 |
18/05/2016 |
R$ 205,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO LIBERAÇÃO DE CONTA P/ PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. |
1002183 |
18/05/2016 |
R$ 35,01 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANTONIO LEIVINO, MANOEL GOMES, JOÃO FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO, |
1002184 |
18/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLOVES RAMOS E WELLINGTON APARECIDO E ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS FELICIO |
1002185 |
19/05/2016 |
R$ 160,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO AS PACIENTES:ELIENE ALVES E MARIA VITÓRIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE. |
1002186 |
19/05/2016 |
R$ 305,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND, BATERIAS 100 AMP. PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, ESCOLAR, PLACA:HMG-7407, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002187 |
19/05/2016 |
R$ 1.547,54 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ PART. DE DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO Á SAÚDE E SOBRE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº5.246/,CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO PR |
1002188 |
19/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANA MARQUES, MARCELO HENRIQUE, ACOMPANHANTE:CELIA PEREIRA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO E HOP. N.SRA DAS |
1002189 |
24/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002190 |
20/05/2016 |
R$ 679,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002191 |
20/05/2016 |
R$ 0,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002192 |
20/05/2016 |
R$ 50,70 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 019/2016 - TOMADA DE PREÇOS 09/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002193 |
25/05/2016 |
R$ 778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002194 |
20/05/2016 |
R$ 577,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA DELEGACIA DE POLICIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002195 |
20/05/2016 |
R$ 218,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002196 |
20/05/2016 |
R$ 1.720,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO /REPAROS DAS ESCOLAS DO RIO MANSO, MARIA ANGELA E SIMÃO TAVARES SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002197 |
20/05/2016 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO /REPAROS DAS ESCOLA DA SANTA ROSA E SAPUCAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002198 |
20/05/2016 |
R$ 320,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO /REPAROS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA (BIBLIOTECA, SALA DE RECURSO, SALA DOS PROFESSORES), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002199 |
20/05/2016 |
R$ 1.798,06 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS COMUNIDADES SANTA ROSA E PEDRA DO CHIFRE,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
1002200 |
20/05/2016 |
R$ 1.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS PRINCIPE DA PAZ E MARIA DE FATIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002201 |
20/05/2016 |
R$ 1.139,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE LIMPEZA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. |
1002202 |
20/05/2016 |
R$ 747,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, P/ SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS SANT |
1002203 |
20/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOASINA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA PARA HELEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG, |
1002204 |
20/05/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002205 |
20/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTEMARIA DE LURDES E ACOMPANHANTE:VIVIANE FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002206 |
25/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO ESTADIO MARTINZÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1002207 |
20/05/2016 |
R$ 702,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002208 |
20/05/2016 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS DO BOA SORTE, PEDRA D'AGUA E DA PEDRA DO CHIFRE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1002209 |
20/05/2016 |
R$ 2.144,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002210 |
20/05/2016 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002211 |
20/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002212 |
20/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002213 |
20/05/2016 |
R$ 385,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELIZIA APARECIDA, VERANICE SANTOS,ACOMPANHANTES:PATRICIA SANTIAGO E ARLENE RAMOS,P/ CONSULTA MÉDICA ESP |
1002214 |
20/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF.Á AUXILIO P/ CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,POIS O MESMO NECESSITA VISITAR SEU FILHO,P/ SABER REAL CONDIÇÃO SOCIO FAMILIAR DO MESMO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFO |
1002215 |
23/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002216 |
23/05/2016 |
R$ 1.138,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002217 |
23/05/2016 |
R$ 222,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ) PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002218 |
23/05/2016 |
R$ 503,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO,COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002219 |
23/05/2016 |
R$ 223,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002220 |
23/05/2016 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002221 |
23/05/2016 |
R$ 2.623,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002222 |
23/05/2016 |
R$ 310,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOALR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002223 |
23/05/2016 |
R$ 480,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULANCIA, PLACAHMH-7045 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002224 |
23/05/2016 |
R$ 1.068,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002225 |
23/05/2016 |
R$ 334,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA IVECO DALY, COR BRANCA, PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002226 |
23/05/2016 |
R$ 179,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002227 |
23/05/2016 |
R$ 570,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002228 |
23/05/2016 |
R$ 866,78 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:HELLEN KAROLINE E ACOMPANHANTE:JOAZINA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1002229 |
23/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.| |
1002230 |
23/05/2016 |
R$ 169,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.| |
1002231 |
23/05/2016 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002232 |
23/05/2016 |
R$ 1.078,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002233 |
23/05/2016 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002234 |
23/05/2016 |
R$ 621,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA PATROL CATERPILLAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002235 |
25/05/2016 |
R$ 2.261,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002236 |
23/05/2016 |
R$ 640,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002237 |
23/05/2016 |
R$ 1.115,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL,PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002238 |
23/05/2016 |
R$ 1.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO-ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002239 |
23/05/2016 |
R$ 242,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002240 |
23/05/2016 |
R$ 242,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002241 |
23/05/2016 |
R$ 181,14 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA DA PM, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002242 |
23/05/2016 |
R$ 262,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRIÇÃO. |
1002243 |
23/05/2016 |
R$ 3.241,70 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SHIRLEI FRANCISCO E VERANI SANTOS,ACOMPANHANTE:ARLENE RAMOS, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS NE |
1002244 |
23/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1002245 |
24/05/2016 |
R$ 198,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1002246 |
24/05/2016 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS,. |
1002247 |
19/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA VERIFICAR DIVERGÊNCIAS NOS RELATÓRIOS PCA-2015 E SICONFI - 2015, DIVERGÊNCIA NA DÍVIDA FLUTUANTE NO SISTEMA DA EMPRESA MEMORY. |
1002248 |
23/05/2016 |
R$ 662,64 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1002249 |
24/05/2016 |
R$ 193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1002250 |
24/05/2016 |
R$ 11,70 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR |
1002251 |
24/05/2016 |
R$ 293,40 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:COSME MARINHO E ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1002252 |
25/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1002253 |
24/05/2016 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1002254 |
30/05/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1002255 |
30/05/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002256 |
30/05/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002257 |
30/05/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002258 |
30/05/2016 |
R$ 5.720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002259 |
30/05/2016 |
R$ 5.720,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002260 |
30/05/2016 |
R$ 23.036,30 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1002261 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002262 |
30/05/2016 |
R$ 2.552,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002263 |
30/05/2016 |
R$ 1.845,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002264 |
30/05/2016 |
R$ 4.741,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002265 |
30/05/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002266 |
30/05/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002267 |
30/05/2016 |
R$ 11.498,32 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1002268 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002269 |
30/05/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002270 |
30/05/2016 |
R$ 3.907,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002271 |
30/05/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002272 |
30/05/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002273 |
30/05/2016 |
R$ 2.738,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002274 |
30/05/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002275 |
30/05/2016 |
R$ 5.622,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002276 |
30/05/2016 |
R$ 16.890,28 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1002277 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002278 |
30/05/2016 |
R$ 1.007,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002279 |
30/05/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002280 |
30/05/2016 |
R$ 3.537,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002281 |
30/05/2016 |
R$ 4.948,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002282 |
30/05/2016 |
R$ 5.216,06 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1002283 |
30/05/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002284 |
30/05/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002285 |
30/05/2016 |
R$ 8.949,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002286 |
30/05/2016 |
R$ 28.482,54 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1002287 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002288 |
30/05/2016 |
R$ 7.960,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002289 |
30/05/2016 |
R$ 7.687,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002290 |
30/05/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002291 |
30/05/2016 |
R$ 8.132,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002292 |
30/05/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002293 |
30/05/2016 |
R$ 12.101,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002294 |
30/05/2016 |
R$ 20.043,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002295 |
30/05/2016 |
R$ 17.183,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002296 |
30/05/2016 |
R$ 25.807,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002297 |
30/05/2016 |
R$ 49.340,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002298 |
30/05/2016 |
R$ 5.919,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002299 |
30/05/2016 |
R$ 3.635,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002300 |
30/05/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002301 |
30/05/2016 |
R$ 9.020,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002302 |
30/05/2016 |
R$ 37.801,17 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1002303 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002304 |
30/05/2016 |
R$ 3.924,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002305 |
30/05/2016 |
R$ 16.165,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002306 |
30/05/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002307 |
30/05/2016 |
R$ 3.088,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002308 |
30/05/2016 |
R$ 13.860,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002309 |
30/05/2016 |
R$ 10.097,04 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1002310 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002311 |
30/05/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002312 |
30/05/2016 |
R$ 2.258,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002313 |
30/05/2016 |
R$ 70.565,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002314 |
30/05/2016 |
R$ 110.930,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002315 |
30/05/2016 |
R$ 124.066,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002316 |
30/05/2016 |
R$ 21.625,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002317 |
30/05/2016 |
R$ 26.468,74 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1002318 |
30/05/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002319 |
30/05/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002320 |
30/05/2016 |
R$ 4.595,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002321 |
30/05/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002322 |
30/05/2016 |
R$ 6.467,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002323 |
30/05/2016 |
R$ 424,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002324 |
30/05/2016 |
R$ 636,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002325 |
30/05/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002326 |
30/05/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002327 |
30/05/2016 |
R$ 2.644,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002328 |
30/05/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002329 |
30/05/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002330 |
30/05/2016 |
R$ 1.263,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002331 |
30/05/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002332 |
30/05/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002333 |
30/05/2016 |
R$ 5.711,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002334 |
30/05/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002335 |
30/05/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002336 |
30/05/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002337 |
30/05/2016 |
R$ 1.831,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002338 |
30/05/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002339 |
30/05/2016 |
R$ 10.647,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002340 |
30/05/2016 |
R$ 1.768,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002341 |
30/05/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002342 |
30/05/2016 |
R$ 2.785,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002343 |
30/05/2016 |
R$ 2.579,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002344 |
30/05/2016 |
R$ 8.153,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002345 |
30/05/2016 |
R$ 4.701,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002346 |
30/05/2016 |
R$ 11.912,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002347 |
30/05/2016 |
R$ 836,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002348 |
30/05/2016 |
R$ 11.077,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002349 |
30/05/2016 |
R$ 4.958,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002350 |
30/05/2016 |
R$ 710,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002351 |
30/05/2016 |
R$ 3.056,48 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002352 |
30/05/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002353 |
30/05/2016 |
R$ 24.516,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002354 |
30/05/2016 |
R$ 15.081,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002355 |
30/05/2016 |
R$ 26.914,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002356 |
30/05/2016 |
R$ 4.933,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002357 |
30/05/2016 |
R$ 6.600,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002358 |
30/05/2016 |
R$ 439,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002359 |
30/05/2016 |
R$ 848,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002360 |
30/05/2016 |
R$ 7.224,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002361 |
30/05/2016 |
R$ 2.545,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1002362 |
30/05/2016 |
R$ 19.865,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1002363 |
30/05/2016 |
R$ 2.429,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002364 |
30/05/2016 |
R$ 89,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002365 |
30/05/2016 |
R$ 718,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1002366 |
30/05/2016 |
R$ 375,91 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL, P/ CUSTEAR PASSAGENS P/ A CIDADE DE MATÃO-SP, P/ O MESMO E SEU IRMÃO, QUE SERA TESTEMUNHA EM UMA AUDIÊNCIA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1002367 |
30/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/ O MESMO E SEU FILHO, QUE ESTÃO COM SERVIÇO ARRANJADO E NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM PASSAGENS, CONFORME RELATÓR |
1002368 |
30/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE 15.149, AGENCIA 61-2, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2003 ATÉ SETEMB |
1002369 |
30/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMNS-MG, NO CISEVMJ. |
1002370 |
30/05/2016 |
R$ 85,02 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ TRATAR DE SOLICITAÇÃO DE TESTE RAPIDO E MEDICAÇÃO DE PROFILAXIA P/ MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO SETOR DE VIGILÂNCIA NA SUPERINTENDENCIA REGIO |
1002371 |
20/05/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA EFETUAR DEPOSITO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL. |
1002372 |
30/05/2016 |
R$ 35,01 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ ENTREGAR CERTIDÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO COM O TÉCNICO CONTÁBIL,VARDELI PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O |
1002373 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002374 |
30/05/2016 |
R$ 2.709,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002375 |
30/05/2016 |
R$ 0,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002376 |
30/05/2016 |
R$ 63,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002377 |
30/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002378 |
30/05/2016 |
R$ 2,64 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:FLORISVALDO FERREIRA E ACOMPANHANTE:LUZIA RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL D |
1002379 |
30/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAIUVA-MG, PARA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002380 |
30/05/2016 |
R$ 631,13 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO VISTAS DE PROCESSO E OBTENÇÃO DE COPIAS, PROCESSOS Nº0453.07.0109823 E 0453. |
1002381 |
30/05/2016 |
R$ 105,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AO PROCESSO Nº0010193-72.2016.05.03.0077. |
1002382 |
30/05/2016 |
R$ 70,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1002384 |
31/05/2016 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002385 |
31/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002386 |
31/05/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002387 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002388 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO. |
1002389 |
31/05/2016 |
R$ 12,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002390 |
31/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002391 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO EVANGELISTA BATISTA DIAS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002392 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:65.092-7 (PRO-MUNICIPIO), BANCO DO BRASIL (324), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002393 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002394 |
31/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO JUMPER 2.3 JTD, PLACA PWW 5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002395 |
31/05/2016 |
R$ 607,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO JUMPER 2.3 JTD, PLACA PWW 5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002396 |
31/05/2016 |
R$ 600,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002397 |
31/05/2016 |
R$ 8.097,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA E PRE-ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002398 |
31/05/2016 |
R$ 4.287,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002399 |
31/05/2016 |
R$ 4.442,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002400 |
31/05/2016 |
R$ 8.170,65 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002401 |
31/05/2016 |
R$ 3.869,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002402 |
31/05/2016 |
R$ 2.135,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002403 |
31/05/2016 |
R$ 159,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002404 |
31/05/2016 |
R$ 784,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL, IRMÃ LUA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002405 |
31/05/2016 |
R$ 4.224,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EFACIL (ESCOLA FAMILIA AGRICOLA) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002406 |
31/05/2016 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002407 |
31/05/2016 |
R$ 6.321,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRÉ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1002408 |
31/05/2016 |
R$ 4.991,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRÉ ESCOLAR,PRÍNCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1002409 |
31/05/2016 |
R$ 2.446,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002410 |
31/05/2016 |
R$ 2.490,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1002411 |
31/05/2016 |
R$ 502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002412 |
31/05/2016 |
R$ 1.419,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002413 |
31/05/2016 |
R$ 1.609,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002414 |
31/05/2016 |
R$ 1.947,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002415 |
31/05/2016 |
R$ 910,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002416 |
31/05/2016 |
R$ 500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002417 |
31/05/2016 |
R$ 346,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002418 |
31/05/2016 |
R$ 177,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002419 |
31/05/2016 |
R$ 745,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002420 |
31/05/2016 |
R$ 1.352,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002421 |
31/05/2016 |
R$ 462,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002423 |
31/05/2016 |
R$ 428,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002424 |
31/05/2016 |
R$ 3.241,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA,PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002425 |
31/05/2016 |
R$ 439,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002426 |
31/05/2016 |
R$ 995,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO F4000, COR VERDE, PLACA:HMN-9820, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002427 |
31/05/2016 |
R$ 560,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002428 |
31/05/2016 |
R$ 1.203,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002429 |
31/05/2016 |
R$ 1.886,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002430 |
31/05/2016 |
R$ 298,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002431 |
31/05/2016 |
R$ 1.644,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002432 |
31/05/2016 |
R$ 1.040,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002433 |
31/05/2016 |
R$ 737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 - VIATURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO N01/2013. |
1002434 |
31/05/2016 |
R$ 578,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013) . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002435 |
31/05/2016 |
R$ 458,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002436 |
31/05/2016 |
R$ 268,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002437 |
31/05/2016 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002438 |
31/05/2016 |
R$ 189,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1002439 |
31/05/2016 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002440 |
31/05/2016 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002441 |
31/05/2016 |
R$ 439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. MAIO - 2016 |
1002442 |
31/05/2016 |
R$ 127.184,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. MAIO - 2016 - PNATE |
1002443 |
31/05/2016 |
R$ 21.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMP. MAIO - 2016. |
1002444 |
31/05/2016 |
R$ 40.900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FACULDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MAIO- FACULDADE |
1002445 |
31/05/2016 |
R$ 13.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002446 |
31/05/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO DO BRASIL (58), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002447 |
31/05/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002448 |
31/05/2016 |
R$ 8,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1002449 |
31/05/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 |
1002450 |
31/05/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002451 |
31/05/2016 |
R$ 2.378,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002452 |
31/05/2016 |
R$ 157,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002453 |
31/05/2016 |
R$ 185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002454 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002455 |
31/05/2016 |
R$ 1.063,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN -1735 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002457 |
31/05/2016 |
R$ 645,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002458 |
31/05/2016 |
R$ 903,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002459 |
31/05/2016 |
R$ 808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE:FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002460 |
31/05/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002461 |
31/05/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO BASCULANTE QUE FOI LEVADO PARA COLOCAR CAÇAMBA. |
1002462 |
31/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR,PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002463 |
31/05/2016 |
R$ 483,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAÚDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002464 |
31/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002465 |
31/05/2016 |
R$ 1.482,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002466 |
31/05/2016 |
R$ 786,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA DE OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002467 |
31/05/2016 |
R$ 1.167,92 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA CO |
1002468 |
31/05/2016 |
R$ 47,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.117-7 (LEILÃO), BANCO DO BRASIL (309), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002469 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| ADIANTAMENTOS DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O VEICULO JUMPER CITROEN, PLACA:PWW-5103, PARA EFETUAR REVISÃO DE 30.000 KM. |
1002470 |
29/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS),BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002471 |
31/05/2016 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002472 |
31/05/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002473 |
31/05/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.220-8 (IGD - BOLSA FAMILIA),BANCO DO BRASIL (359), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002474 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.224-0 (IGD - SUAS),BANCO DO BRASIL (361), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002475 |
31/05/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002477 |
31/05/2016 |
R$ 33,80 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:HELLEN KAROLINE E ACOMPANHANTE:JOAZINA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1002478 |
31/05/2016 |
R$ 170,02 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPA |
1002568 |
08/05/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE |
1002569 |
08/05/2016 |
R$ 763,42 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002570 |
08/05/2016 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002573 |
08/05/2016 |
R$ 6.980,30 |
|