Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002456 01/06/2016 R$ 944,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: UNO PLACA - OCR-8852 PARA ATENDER A POLICIA MILITAR CONVÊNIO Nº01/2013. 1002479 01/06/2016 R$ 432,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:VW TAKE UP PLACA - PUG-7823 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002480 01/06/2016 R$ 359,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002481 01/06/2016 R$ 76,05
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:HELIA DUARTE E MATEUS BATISTA, ACOMPANHANTES:ENZO DA SILVA E MARIA BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO 1002482 01/06/2016 R$ 315,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PCIENTES:CHIRLEI FRANCISCO, COSME MARIANO E ACOMPANHANTES:MARIA DAS DORES E IRENE ALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ES 1002483 01/06/2016 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CONASEMS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA. 1002484 01/06/2016 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002485 01/06/2016 R$ 540,00
REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1A CONVENIO Nº1929/2013 E MG/SES/SUS-MG/FES TOMADA DE PREÇO 007/2015 PROCESSO 049/2015, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002486 02/06/2016 R$ 985.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA,NOS DIAS 16/06/2016 E 17/06/2016. 1002487 02/06/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O FUNCIONARIO:EMERSON COELHO DE OLIVEIRA,NOS DIAS 16/06/2016 E 17/06/2016. 1002488 02/06/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR 1002489 02/06/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO 1002490 02/06/2016 R$ 2.500,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, NO BANCO DO BRASIL. 1002491 02/06/2016 R$ 35,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA PARA SALA DE RAIO X - DOSIMETRIA - LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA OSL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002492 01/06/2016 R$ 485,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002493 02/06/2016 R$ 76,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1002494 02/06/2016 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002512 03/06/2016 R$ 7.000,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL. 1002513 03/06/2016 R$ 80,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, QUE FOI LEVADO PARA COLOCAR BASCULHANTE 1002514 03/06/2016 R$ 396,22
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/TRANSPORTAR AS PACIENTES:ANA MARQUES, VERANICE SANTOS E ACOMPANHANTE:ARLENA RAMOS, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS NOSSA S. 1002515 03/06/2016 R$ 50,00
DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELIENE ALVES, ANTONIO CARLOS E ACOMPANHANTES:MARIA VITÓRIA, CLEONICE, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA 1002516 03/06/2016 R$ 210,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:HELIA DUARTE E MATEUS BATISTA, ACOMPANHANTES:ENZO DA SILVA E MARIA BATISTA,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N 1002517 03/06/2016 R$ 148,80
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA BUSCAR O VEICULO CITROEN JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, QUE SE ENCONTRAVA EM REVISÃO. 1002518 03/06/2016 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002519 03/06/2016 R$ 25,35
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002520 03/06/2016 R$ 81,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002524 14/06/2016 R$ 193,35
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO (HP 1022 E SAMSUMG SCX 4200), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1002530 04/06/2016 R$ 439,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, NAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO E NAS AÇÕES FUTURAS,BEM NOS PROCESSOS DECORRENTES DA FUNÇÃO DE CHEFE DE EXECUTIVO. 1002541 06/06/2016 R$ 7.000,00
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVI 1002542 06/06/2016 R$ 450,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES:VERANICE SANTOS, ELISIA AP. ACOMPANHANTES:ARLENE RAMOS E PATRICIA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALI 1002543 06/06/2016 R$ 50,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELIENE ALVES E ANTONIO CARLOS,ACOMPANHANTES:MARIA VITÓRIA E CLEONICE AP. PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSP. DA 1002544 06/06/2016 R$ 156,01
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ASSINAR CONTAS CORRENTES RECÉM ABERTAS, CADASTRAR SENHAS DAS MESMAS E AINDA PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CONTAS CORRENTES, CADASTRA 1002545 06/06/2016 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CATERPILLAR 120 K, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002546 10/06/2016 R$ 3.046,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002553 11/06/2016 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 155), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002554 07/06/2016 R$ 33,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002555 07/06/2016 R$ 4.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O FUNCIONARIO:LUIZ HENRIQUE MENDONÇA,NOS DIAS 16/06/2016 E 17/06/2016. 1002556 07/06/2016 R$ 390,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1002557 07/06/2016 R$ 45,00
ADIANTAMENTO DE PARTE POUSADA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 09/06/2016. 1002558 07/06/2016 R$ 80,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002559 07/06/2016 R$ 85,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002560 07/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002561 07/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002562 07/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002563 07/06/2016 R$ 191,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002564 07/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TRAKER LTZ, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, GABIN 1002565 07/06/2016 R$ 85,13
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO CARGA NOS AUTOS P/ MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. 1002566 07/06/2016 R$ 35,00
REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP,PROALFA,PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN 1002567 08/06/2016 R$ 2.338,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002571 08/06/2016 R$ 3.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:COSME MERINHO E ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. 1002572 08/06/2016 R$ 50,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UBS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MG. 1002574 08/06/2016 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002575 10/06/2016 R$ 1,86
REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA. 1002576 11/06/2016 R$ 817,80
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO CARGA PARA MANIFESTAÇÃO. 1002577 15/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002578 09/06/2016 R$ 1,09
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 020/2016 - CHAMADA PÚBLICA 01/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002579 10/06/2016 R$ 460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002580 09/06/2016 R$ 3.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002581 09/06/2016 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O VEICULO CITROEN JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, QUE ENCONTRAVA EM REVISÃO. 1002582 09/06/2016 R$ 170,01
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SINVALDO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1002583 09/06/2016 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO,MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1002584 09/06/2016 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, CURSO 522-D O TCE E O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA:IVALDO RODRIGUES E WEBER DE SOUZA RAMOS. 1002585 09/06/2016 R$ 1.504,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSILAINE NUNES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1002586 09/06/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002587 09/06/2016 R$ 259,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002588 10/06/2016 R$ 1.574,76
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002589 10/06/2016 R$ 7,51
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO BATISTA, VERANICE SANTOS E ACOMPANHANTES:MARGARETE P. E MARLETE BATISTA, P/ CONSULTA MÉDICA ES 1002590 10/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS E FESTA JUNINA A REALIZAR-SE NA PRAÇA JK- SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1002591 10/06/2016 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA HLF 6579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002593 10/06/2016 R$ 592,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 1002594 10/06/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002595 10/06/2016 R$ 3.116,96
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, PELA AMM. 1002596 13/06/2016 R$ 588,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, PELA AMM. 1002597 13/06/2016 R$ 588,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO CURSO O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL ORGANIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA A SER REALIZADO NO D 1002598 13/06/2016 R$ 392,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ PARTICIPAR DO CURSO O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL ORGANIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA A SER REALIZADO NO D 1002599 13/06/2016 R$ 392,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2016. 1002600 13/06/2016 R$ 315,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2016. 1002601 13/06/2016 R$ 252,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE RICMS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A RECEITA ESTADUAL. 1002602 13/06/2016 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MANOEL PEREIRA PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002603 13/06/2016 R$ 268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ HOSPEDAGEM P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, P/ VERANICE SANTOS PINHEIRO, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002604 13/06/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CRISTIANE GOMES SANTIAGO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA TOTAL DO ABDÔMEN PARA DANIEL GOMES DA CRUZ, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002605 13/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE P/ O SENHOR JOSE GOMES DE BESSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM SÃO PAU 1002606 13/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VISCOSSUPLEMENTAÇÃO COM HIALUNANATO DE SÓDIO COM SYNVISK, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002607 13/06/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO, EM BELO HORIZONTE-MG. 1002608 13/06/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO 1002609 13/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002610 13/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA , REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE HEMODÍALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002611 13/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002612 13/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIO MORAIS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002613 13/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RETRO ESCAVADEIRA CASE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002614 13/06/2016 R$ 11.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PATROL CASE 845 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002615 13/06/2016 R$ 13.166,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VW ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HMG 7407 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002616 13/06/2016 R$ 7.972,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO Á SAÚDE NO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002617 13/06/2016 R$ 3.690,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016. 1002618 13/06/2016 R$ 588,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO AMPLIADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 15/06/2016 A 17/06/2016. 1002619 13/06/2016 R$ 588,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ BUSCAR IMPRESSORAS/COPIADORAS EM MANUTENÇÃO (SAMSUMG SCX 4200, HP 1022 E RICOH 1500), NA EMPRESA RB INFORMÁTICA E IMPRIMA INFORMÁTICA. 1002620 13/06/2016 R$ 80,01
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSILAINE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASS 1002621 13/06/2016 R$ 100,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTO P/ REQUERER REGISTRO DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE LOTES DO CONJUNTO HABITACIONAL FELICISSIMO COELHO, JUNTO AO CARTÓRIO 1002622 13/06/2016 R$ 35,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR MATERIAL FOTOGRAFICO PARA CRIAÇÃO DE ARTE DE PAINEIS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. 1002623 13/06/2016 R$ 88,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 020/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002624 13/06/2016 R$ 415,00
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG, A SÃO PAULO-SP, P/ A MESMA E SEU PAI O SR. GERALDO PEREIRA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, 1002625 14/06/2016 R$ 300,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:COSME MARINHO E MARIA JOSE, ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITA 1002626 14/06/2016 R$ 50,00
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE TEÓFILO 1002627 14/06/2016 R$ 974,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002628 14/06/2016 R$ 371,20
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002629 14/06/2016 R$ 742,40
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS, ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002630 14/06/2016 R$ 5.717,25
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002631 14/06/2016 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002632 14/06/2016 R$ 859,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 1002633 14/06/2016 R$ 266,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPARO / MANUTENÇÃO NO VEICULO SANDERO, COR BRANCA, PLACA OPQ 9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002634 14/06/2016 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR CÓPIA DO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO ASFALTO DA RUA JOÃO BATISTA E ARTHUR BERNARDES, NA AMUC. 1002635 14/06/2016 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002636 14/06/2016 R$ 196,05
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/CUSTEAR FRETAMENTO DE CARRO P/ LEVAR SUA MÃE MARILENE RODRIGUES, P/ O INSS NA CIDADE DE CARAI-MG, ONDE PASSARA POR PERICIA MÉDICA POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA 1002637 15/06/2016 R$ 100,00
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELHA DUARTE,JESOLINO ROQUE, DAVI LUCAS E ACOMPANHANTE:ERLI SANTOS,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSP. CEM,UNIDADE REF. SAGRADA 1002638 15/06/2016 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACAHMH-7045 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002639 15/06/2016 R$ 1.919,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002640 15/06/2016 R$ 1.256,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002641 15/06/2016 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002642 15/06/2016 R$ 407,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002643 15/06/2016 R$ 668,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACAHLF-3798, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002644 15/06/2016 R$ 396,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, PLACA:OPQ-9111, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002645 15/06/2016 R$ 1.508,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002646 15/06/2016 R$ 361,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002647 15/06/2016 R$ 1.406,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002648 15/06/2016 R$ 646,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002649 15/06/2016 R$ 708,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002650 15/06/2016 R$ 525,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002651 15/06/2016 R$ 2.914,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002652 15/06/2016 R$ 967,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002653 15/06/2016 R$ 1.829,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR 4X4, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002654 15/06/2016 R$ 57,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR SIMPLES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002655 15/06/2016 R$ 736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002656 15/06/2016 R$ 1.412,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA:, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002657 15/06/2016 R$ 355,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ) PARA IVECO - BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002658 15/06/2016 R$ 1.110,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAHMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002659 15/06/2016 R$ 1.650,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL,PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002660 15/06/2016 R$ 1.140,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002661 15/06/2016 R$ 376,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002662 15/06/2016 R$ 1.345,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002663 15/06/2016 R$ 206,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS. 1002664 15/06/2016 R$ 2.048,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ROÇADEIRA 2 T, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002665 15/06/2016 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1002666 15/06/2016 R$ 674,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 VIATURA PM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. 1002667 15/06/2016 R$ 359,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LEITE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002668 15/06/2016 R$ 2.911,16
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:COSME MARINHO E ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1002669 15/06/2016 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLOAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002670 15/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002671 15/06/2016 R$ 1.050,21
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1002672 15/06/2016 R$ 45,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE RICMS E EMISSÃO DE NOTAS FICAIS, JUNTO A RECEITA ESTADUAL. 1002673 15/06/2016 R$ 102,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002674 15/06/2016 R$ 126,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE POLIANA JOSÉ COELHO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA EM PEDRO MARCIO JOSÉ COELHO, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002675 16/06/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA LOMBAR BAIXA EM PEDRO JOSÉ COELHO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002676 16/06/2016 R$ 1.500,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:MARCIO JOSE COELHO E ACOMPANHANTE:MARCELO COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BO 1002677 16/06/2016 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO CARGA PARA MANIFESTAÇÃO. 1002678 16/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002679 14/06/2016 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/CARGA DE PROCESSOS E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, NO FÓRUM DA COMARCA. 1002680 16/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO FÓRUM DA COMARCA. 1002682 17/06/2016 R$ 35,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ART PROFISSIONAL, TIPO:OBRA/SERVIÇO, REF. A PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DO CASCALHO, NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. 1002683 17/06/2016 R$ 74,37
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE SANTOS E ACOMPANHANTE:ARLENE RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1002684 17/06/2016 R$ 50,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRO DE SENHAS DE CONTAS CORERNTES E CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAG. DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 1002685 17/06/2016 R$ 121,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 1 1002686 17/06/2016 R$ 330,80
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2016. 1002694 20/06/2016 R$ 335,80
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2016. 1002695 20/06/2016 R$ 335,30
DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA:ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUN 1002696 20/06/2016 R$ 784,00
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELHA DUARTE,JESOLINO ROQUE,DAVI LUCAS E ACOMPANHANTE:ERLI SANTOS,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSP. CEM, BIOCOR,UND. 1002697 20/06/2016 R$ 110,47
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2016. 1002698 20/06/2016 R$ 125,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO, NOS DIAS 20/06/2016 E 23/06/2016. 1002699 20/06/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM COMBUSTIVEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA PARA ROSANGELA LUIZ FERREIRA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002700 20/06/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDÍOGRAMA INFANTIL PARA REBEKA SILVA RANGEL, EM BELO HORIZONTE-MG. 1002701 20/06/2016 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002702 20/06/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002703 20/06/2016 R$ 2.370,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA HLF 9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002704 20/06/2016 R$ 404,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGOGICOS E ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002705 20/06/2016 R$ 7.309,25
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002706 20/06/2016 R$ 3.092,53
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002707 20/06/2016 R$ 3,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS, CARGA DE NOVOS PROCESSOS, PROTOCOLO DE PETIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 1002708 20/06/2016 R$ 35,02
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:IGOR PASSOS E ACOMPANHANTE:VIVIANE PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1002709 20/06/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. 1002726 21/06/2016 R$ 17,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROUPAS) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS(ABRIGO), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1002727 21/06/2016 R$ 1.086,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AO PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002728 21/06/2016 R$ 1.080,48
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002729 21/06/2016 R$ 4.860,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO. 1002730 21/06/2016 R$ 88,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE UBS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-MG. 1002731 21/06/2016 R$ 721,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. 1002732 21/06/2016 R$ 81,90
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:GUIOMAR NERY, VILMA ALVES MENDES,ACOMPANHANTE:EVA VILMA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSP 1002733 21/06/2016 R$ 50,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1002734 21/06/2016 R$ 45,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO AMPLIADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 15/06/2016 A 17/06/2016. 1002735 21/06/2016 R$ 143,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DA PEDRA DAGUA E CAROCA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002740 22/06/2016 R$ 3.750,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA 1002741 22/06/2016 R$ 35,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:COSME MARINHO, AFONSO GOMES E ACOMPANHANTES:IRENE ALVES, SUELI ALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZ 1002742 22/06/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002743 22/06/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002751 23/06/2016 R$ 2.510,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002752 23/06/2016 R$ 1.786,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002753 23/06/2016 R$ 1.141,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002754 23/06/2016 R$ 310,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002755 23/06/2016 R$ 1.442,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002756 23/06/2016 R$ 789,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULANCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002757 23/06/2016 R$ 367,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002758 23/06/2016 R$ 403,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002759 23/06/2016 R$ 1.791,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002760 23/06/2016 R$ 434,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA TRATOR 4X4, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002761 23/06/2016 R$ 324,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( D. COMUM) PARA TRATOR SIMPLES, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002762 23/06/2016 R$ 1.341,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002763 23/06/2016 R$ 408,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002764 23/06/2016 R$ 1.260,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002765 23/06/2016 R$ 5.067,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002766 23/06/2016 R$ 1.485,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOALR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002767 23/06/2016 R$ 1.985,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002768 23/06/2016 R$ 1.504,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO 1418, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002769 23/06/2016 R$ 494,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002770 23/06/2016 R$ 592,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002771 23/06/2016 R$ 2.034,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002772 23/06/2016 R$ 1.273,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002773 23/06/2016 R$ 2.764,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002774 23/06/2016 R$ 902,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELA GABINETE DO PREFEITO. 1002775 23/06/2016 R$ 913,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA:ORC-8852 - VIATURA PM SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. 1002776 23/06/2016 R$ 925,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002777 23/06/2016 R$ 5.095,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002778 23/06/2016 R$ 234,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002779 23/06/2016 R$ 272,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:1753, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002780 23/06/2016 R$ 900,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES, BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1002781 23/06/2016 R$ 517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002782 23/06/2016 R$ 5.657,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002783 24/06/2016 R$ 181,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002784 24/06/2016 R$ 89,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR MATERIAL P/ MONTAGEM DE TEXTO DE VIDEO INSTITUCIONAL A SER CRIADO PELA EMPRESA TOCA. 1002785 24/06/2016 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. 1002786 24/06/2016 R$ 215,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINARIA DO COSEMS, NO CENTRO VIVA VIDA. 1002787 24/06/2016 R$ 80,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA:ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 22,23 E 24 1002788 24/06/2016 R$ 701,21
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO: O TCE E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, MINISTRADO PELO IBRAP, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO:IVALDO RODRIGUES FER 1002789 24/06/2016 R$ 456,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE CARAI-MG,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO:LUCIO JOSÉ FERREIRA,BENEFICIO N 1002790 24/06/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EFACIL, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002791 24/06/2016 R$ 412,50
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO, BEM COMO VERIFICANDO OUTROS DE INTERES 1002792 24/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002807 27/06/2016 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS BREJAUBA E DO BAIXÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002808 27/06/2016 R$ 2.127,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS (PATIO, SALA DE RECURSOS, BIBLIOTECA, SALA PROFESSORES) DA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPA 1002809 27/06/2016 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS JOSE RAMOS, RIO MANSO, ASSENTAMENTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002810 27/06/2016 R$ 1.365,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002811 27/06/2016 R$ 374,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002812 27/06/2016 R$ 1.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE RIO MANSO E CASCALHO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1002813 27/06/2016 R$ 395,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA DRENAGEM DAS RUAS SILVIO LUIZ E BEIRA RIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR 1002814 27/06/2016 R$ 1.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002815 27/06/2016 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA PRAÇA FREI WENCESLAU, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002816 27/06/2016 R$ 595,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002817 27/06/2016 R$ 534,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA DA PEDRA D ÁGUA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002818 27/06/2016 R$ 402,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO FIAT DOBLO RONTAM, PLACA:NXX-0867, DA SECRET 1002819 27/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO FIAT DOBLO RONTAM, PLACA:NXX-0867, DA SECRET 1002820 27/06/2016 R$ 191,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO FIAT DOBLO RONTAM, PLACA:NXX-0867, DA SECRET 1002821 27/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO FIAT DOBLO RONTAM, PLACA:NXX-0867, DA SECRET 1002822 27/06/2016 R$ 191,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002823 27/06/2016 R$ 127,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002824 27/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0961, DA SECRETAR 1002825 27/06/2016 R$ 53,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002826 27/06/2016 R$ 574,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002827 27/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002828 27/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002829 27/06/2016 R$ 53,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002830 27/06/2016 R$ 53,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002831 27/06/2016 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. 1002832 27/06/2016 R$ 13.352,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA ESCOLA DO CHIFRE E BOA SORTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002833 27/06/2016 R$ 2.025,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO/REPAROS DA ESCOLA DO RIO MANSO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002834 27/06/2016 R$ 1.058,25
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002835 27/06/2016 R$ 63,42
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO E NO DOU PL 027/2016 PREGÃO 015/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002836 27/06/2016 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO ASILO SANTA CLARA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002839 28/06/2016 R$ 1.200,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP. 1002840 28/06/2016 R$ 1.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961.) 1002841 28/06/2016 R$ 85,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, DA SECR 1002842 28/06/2016 R$ 85,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. 1002843 28/06/2016 R$ 10.640,00
referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. 1002844 28/06/2016 R$ 4.256,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002845 28/06/2016 R$ 5.582,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002846 28/06/2016 R$ 3.470,95
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002847 28/06/2016 R$ 5.720,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002848 28/06/2016 R$ 5.720,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002849 28/06/2016 R$ 26.315,99
Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. 1002850 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002851 28/06/2016 R$ 1.848,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002852 28/06/2016 R$ 2.673,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002853 28/06/2016 R$ 2.768,59
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002854 28/06/2016 R$ 2.100,31
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002855 28/06/2016 R$ 2.864,06
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002856 28/06/2016 R$ 11.498,32
Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. 1002857 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002858 28/06/2016 R$ 2.291,24
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002859 28/06/2016 R$ 3.368,33
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002860 28/06/2016 R$ 1.408,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002861 28/06/2016 R$ 1.700,78
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002862 28/06/2016 R$ 2.738,04
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002863 28/06/2016 R$ 13.238,97
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002864 28/06/2016 R$ 5.602,66
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002865 28/06/2016 R$ 15.737,96
referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. 1002866 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002867 28/06/2016 R$ 1.447,99
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002868 28/06/2016 R$ 5.500,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002869 28/06/2016 R$ 3.537,94
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002870 28/06/2016 R$ 6.273,12
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002871 28/06/2016 R$ 5.706,32
ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. 1002872 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002873 28/06/2016 R$ 1.654,79
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002874 28/06/2016 R$ 8.985,86
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002875 28/06/2016 R$ 26.883,56
Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. 1002876 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002877 28/06/2016 R$ 4.988,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002878 28/06/2016 R$ 7.806,25
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002879 28/06/2016 R$ 5.306,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002880 28/06/2016 R$ 6.805,64
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002881 28/06/2016 R$ 5.306,93
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002882 28/06/2016 R$ 11.800,98
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002883 28/06/2016 R$ 20.251,75
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002884 28/06/2016 R$ 16.465,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002885 28/06/2016 R$ 26.290,08
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002886 28/06/2016 R$ 47.695,05
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002887 28/06/2016 R$ 4.307,29
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002888 28/06/2016 R$ 3.721,65
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002889 28/06/2016 R$ 2.376,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002890 28/06/2016 R$ 8.140,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002891 28/06/2016 R$ 38.358,37
Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. 1002892 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002893 28/06/2016 R$ 3.484,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002894 28/06/2016 R$ 16.310,50
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002895 28/06/2016 R$ 1.909,37
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002896 28/06/2016 R$ 3.088,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002897 28/06/2016 R$ 13.860,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002898 28/06/2016 R$ 11.460,60
referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. 1002899 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002900 28/06/2016 R$ 1.123,16
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002901 28/06/2016 R$ 1.892,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002902 28/06/2016 R$ 69.295,91
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002903 28/06/2016 R$ 109.192,49
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002904 28/06/2016 R$ 116.648,83
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002905 28/06/2016 R$ 20.665,39
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002906 28/06/2016 R$ 30.180,66
ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 1002907 28/06/2016 R$ 3.192,00
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002908 28/06/2016 R$ 1.909,37
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002909 28/06/2016 R$ 4.710,05
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002910 28/06/2016 R$ 798,32
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002911 28/06/2016 R$ 6.690,89
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002912 28/06/2016 R$ 614,82
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002913 28/06/2016 R$ 636,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002914 28/06/2016 R$ 483,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002915 28/06/2016 R$ 439,16
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002916 28/06/2016 R$ 2.644,61
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002917 28/06/2016 R$ 734,16
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002918 28/06/2016 R$ 990,61
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002919 28/06/2016 R$ 391,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002920 28/06/2016 R$ 2.832,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002921 28/06/2016 R$ 5.533,63
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002922 28/06/2016 R$ 1.150,00
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002923 28/06/2016 R$ 1.138,18
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002924 28/06/2016 R$ 2.046,61
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002925 28/06/2016 R$ 380,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002926 28/06/2016 R$ 9.605,06
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002927 28/06/2016 R$ 1.795,44
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002928 28/06/2016 R$ 1.220,59
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002929 28/06/2016 R$ 2.785,89
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002930 28/06/2016 R$ 2.714,23
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002931 28/06/2016 R$ 8.211,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002932 28/06/2016 R$ 4.759,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002933 28/06/2016 R$ 11.847,52
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002934 28/06/2016 R$ 855,98
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002935 28/06/2016 R$ 11.084,71
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002936 28/06/2016 R$ 4.992,07
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002937 28/06/2016 R$ 710,42
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002938 28/06/2016 R$ 3.038,73
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002939 28/06/2016 R$ 258,33
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002940 28/06/2016 R$ 23.939,95
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002941 28/06/2016 R$ 14.935,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002942 28/06/2016 R$ 25.940,21
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002943 28/06/2016 R$ 4.543,78
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002944 28/06/2016 R$ 6.925,30
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002945 28/06/2016 R$ 439,15
Valor que se empenha referente a inss parte patronal sobre a folha de pagamento. 1002946 28/06/2016 R$ 526,99
Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento. 1002947 28/06/2016 R$ 813,73
Valor que se empenha referente a folha de paqgamento de funcionarios desta Prefeitura. 1002948 28/06/2016 R$ 11.021,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. 1002949 28/06/2016 R$ 14.914,11
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002950 28/06/2016 R$ 3.644,63
Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. 1002951 28/06/2016 R$ 13.954,80
Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. 1002952 28/06/2016 R$ 1.629,60
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002953 28/06/2016 R$ 35,42
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002954 28/06/2016 R$ 1.182,01
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002955 28/06/2016 R$ 242,26
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002956 28/06/2016 R$ 723,99
Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. 1002957 28/06/2016 R$ 336,18
ADAINTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANALIA DO ROSARIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. 1002958 28/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002959 28/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002960 28/06/2016 R$ 111,86
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO MINISTERIO PÚBLICO, UFVJM E CATADORES DE ITAIPÉ, NA SEDE DA ASCANOVI. 1002961 28/06/2016 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA CARGA DE PROCESSOS DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. 1002962 28/06/2016 R$ 35,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002963 28/06/2016 R$ 2.486,70
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO, REPOSTA AOS PROCESSOS, TRAMITAÇÕES. 1002968 29/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002969 29/06/2016 R$ 9.861,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002970 29/06/2016 R$ 1.603,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002971 29/06/2016 R$ 2.258,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS,SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002972 29/06/2016 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002973 29/06/2016 R$ 3.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INF,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECURSOS HUMANOS,COMPRA 1002974 29/06/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002975 29/06/2016 R$ 675,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002976 29/06/2016 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002977 29/06/2016 R$ 540,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:COSME MARINHO, MARIA JOSE G. AMARAL, ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 1002978 29/06/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. 1002980 30/06/2016 R$ 6.365,90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002981 30/06/2016 R$ 2.439,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002982 30/06/2016 R$ 109,85
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002983 30/06/2016 R$ 10,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002984 30/06/2016 R$ 8,45
REF. Á AUXILIO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE ITAIPÉ-MG, CARUARU-PE, IDA E VOLTA, P/ LEVAR SUA FILHA P/ VIVER SOB CUIDADOS DOS AVÓS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELA 1002985 30/06/2016 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002986 30/06/2016 R$ 0,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002987 30/06/2016 R$ 33,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002988 30/06/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002989 30/06/2016 R$ 152,10
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. 1002990 30/06/2016 R$ 679,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002991 30/06/2016 R$ 979,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002992 30/06/2016 R$ 189,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. 1002993 30/06/2016 R$ 300,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002994 30/06/2016 R$ 257,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002995 30/06/2016 R$ 5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002996 30/06/2016 R$ 2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO DO BRASIL (58), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002997 30/06/2016 R$ 5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002998 30/06/2016 R$ 5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002999 30/06/2016 R$ 5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003000 30/06/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003001 30/06/2016 R$ 25,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DOO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003002 30/06/2016 R$ 109,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003003 30/06/2016 R$ 160,55
ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:AFONSO GOMES E VERANICE SANTOS, ACOMPANHANTE:SUELY GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO 1003004 30/06/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003005 30/06/2016 R$ 2,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003006 30/06/2016 R$ 25,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:69.078-3 (COMBATE A DENGUE), BANCO DO BRASIL (330), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003007 30/06/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMUNAÇÃO PULBICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003008 30/06/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003009 30/06/2016 R$ 25,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2016, DO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003010 30/06/2016 R$ 105,25
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003011 30/06/2016 R$ 127,69
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003012 30/06/2016 R$ 53,20
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003013 30/06/2016 R$ 127,69
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003014 30/06/2016 R$ 85,13
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003015 30/06/2016 R$ 127,69
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003016 30/06/2016 R$ 85,13
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003017 30/06/2016 R$ 53,20
REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823,DA SECRETARIA M 1003018 30/06/2016 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003019 30/06/2016 R$ 4.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.220-8 (IGD - BOLSA FAMILIA),BANCO DO BRASIL (359), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003020 30/06/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003021 30/06/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003022 30/06/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS),BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003023 30/06/2016 R$ 33,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:67.117-7 (LEILÃO), BANCO DO BRASIL (309), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1003024 30/06/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JUNHO - 2016 1003025 30/06/2016 R$ 127.184,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JUNHO - 2016 - 1003026 30/06/2016 R$ 21.014,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JUNHO 2016. 1003027 30/06/2016 R$ 30.900,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JUNHO - 2016. 1003028 30/06/2016 R$ 22.903,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA FACULDADE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JUNHO DE 20 1003029 30/06/2016 R$ 14.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 30/06/2016, PRORROGANDO PARA 30/09/2016. 1003030 30/06/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARO ELÉTRICO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1003031 30/06/2016 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1003032 30/06/2016 R$ 789,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003033 30/06/2016 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003036 30/06/2016 R$ 883,00
REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL, NO FÓRUM D 1003037 30/06/2016 R$ 52,50
DESPESA DE VIAGEM A CIDADE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO, RESPOSTA AO PROCESSO, BEM COMO CONSULTA EM BALCAO. 1003038 30/06/2016 R$ 35,02
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL,REALIZANDO PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÃO,RESPOSTA A PROCESSO,BEM COMO VERIFICANDO OUTROS ANDAMENTOS DE INT 1003040 30/06/2016 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003230 13/06/2016 R$ 350,30