| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE ESPECIALIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1003045 |
01/07/2016 |
R$ 146,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:SHIRLEY FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003046 |
01/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR RESTANTE DE MATERIAL P/ VIDEO INSTITUACIONAL A SER CRIADO PELA EMPRESA TOCA E ACOMPANHAMENTO NA GRÁFICA MODELO DE CRIAÇÃO DE ARTE DE LONAS P/ P |
1003047 |
01/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003048 |
01/07/2016 |
R$ 58,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:COSME MARINHO DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003049 |
01/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003050 |
01/07/2016 |
R$ 8.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003051 |
01/07/2016 |
R$ 105,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ REALIZAÇÃO DE PROVA DE ESPECIALIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1003058 |
02/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 201 |
1003059 |
02/07/2016 |
R$ 670,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA COM PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAÚDE NO CISEVMJ. |
1003069 |
04/07/2016 |
R$ 85,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DE JESUS GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003070 |
04/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2016. |
1003071 |
04/07/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUNAHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2016. |
1003072 |
04/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP, PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1003073 |
04/07/2016 |
R$ 1.880,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM |
1003074 |
04/07/2016 |
R$ 46,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, REATIVAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, PROTOCOLO DE PETIÇÕES NO FÓRUM DA COMARCA. |
1003076 |
05/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO MARCIO JOSE COELHO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003077 |
05/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NO NASF, NOS DIAS 07 A 09 DE JULH |
1003078 |
06/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003079 |
05/07/2016 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003080 |
05/07/2016 |
R$ 84,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:COSME MARINHO E ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO. |
1003081 |
05/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK UP. |
1003082 |
05/07/2016 |
R$ 590,18 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NO NASF, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO |
1003083 |
05/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NO NASF, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO |
1003084 |
05/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA TEÓFILO OTONI-MG,P/ PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NO NASF, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO |
1003085 |
05/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, PARA TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NO NASF, NOS DIAS 07 A 09 DE JULH |
1003086 |
06/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:SHIRLEY FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003087 |
06/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ATOS OFICIAIS, OCASIONAIS:CITAR NO TIF, INTIMAR, PENHORA, AVALIAÇÃO E PRISÃO. |
1003088 |
06/07/2016 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1003089 |
06/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1003090 |
06/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSA, ENEXIGIBILIDADE, CREDENCIAMENTO,IMPLANTAÇÃO E OPERALIZAÇÃO, PARA O FUNCIONARIO:JOMILSON DUARTE PEREIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE |
1003091 |
06/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CREDENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, MINISTRADO PELA AMM, NOS DIAS 12 E 13 |
1003092 |
06/07/2016 |
R$ 588,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E SOLDA EM REESTRUTURAÇÃO DE UMA GRADE DE DRENAGEM PLUVIAL NO ENCONTRO DAS RUAS: SILVIO LUIZ E OMERO LUIS - BAIRRO LIMOEIRO, SOLICITADO SECRETARIA DE OBRAS E SERV |
1003093 |
06/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| SERVIÇO DE PINTURA E REPARAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO NA REPOSIÇÃO DE PONTOS DE VANDALISMO E EM NOVAS COLOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN |
1003094 |
06/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM TAPA BURACOS NO CENTRO E EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003095 |
06/07/2016 |
R$ 684,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO ENTORNO DA SEGUNDA QUADRA PARA SEPULTAMENTO, DENTRO DO CEMITÉRIO NOVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
1003096 |
06/07/2016 |
R$ 2.343,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003097 |
06/07/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG,P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO AUDIENCIA, JUNTO A PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROTOCOLOS E MANIFESTA |
1003098 |
06/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003112 |
07/07/2016 |
R$ 33,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003114 |
07/07/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003115 |
07/07/2016 |
R$ 3.142,41 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTEJOSILAINE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003116 |
07/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VARA DO TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE. |
1003117 |
07/07/2016 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP,REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA ESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003131 |
08/07/2016 |
R$ 0,08 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ANDRE NUNES E ACOMPANHANTE:JOSILAINE NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSI |
1003132 |
08/07/2016 |
R$ 171,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003133 |
08/07/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003134 |
08/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003135 |
08/07/2016 |
R$ 2.513,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1003136 |
08/07/2016 |
R$ 12.306,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003137 |
08/07/2016 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC. 62/2009 - PRECATORIOS, ID 081040000017323300, OF. Nº877/ASPREC/2016, GUIA Nº01. |
1003138 |
08/07/2016 |
R$ 42.711,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC. 62/2009 - PRECATORIOS, ID 081040000017323385, OF. Nº877/ASPREC/2016, GUIA Nº02. |
1003139 |
08/07/2016 |
R$ 42.711,67 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, |
1003140 |
08/07/2016 |
R$ 525,00 |
|
| DESP. DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ENTREGAR PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, REF.AO CONVÊNIO Nº427/2013, NA S.R.DE SAÚDE,EFETUAR PAG.DE GUIA REF.A REPUBLICAÇÃO NO DOU, REF,AO CONTRATO Nº0 |
1003141 |
08/07/2016 |
R$ 40,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003142 |
08/07/2016 |
R$ 53,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003143 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003144 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003145 |
08/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003146 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003147 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003148 |
08/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003149 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003150 |
08/07/2016 |
R$ 170,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003151 |
08/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003152 |
08/07/2016 |
R$ 53,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003153 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003154 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003155 |
08/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003156 |
08/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003157 |
08/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003158 |
08/07/2016 |
R$ 383,08 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003159 |
08/07/2016 |
R$ 170,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO TAKE UP,COR BRANCA, PLACA:PUO:0959, DA SECRETAR |
1003160 |
08/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO VW GOL ESP,COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, DA SECRE |
1003161 |
08/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO VW GOL ESP,COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, DA SECRE |
1003162 |
08/07/2016 |
R$ 574,62 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VEICULO VW GOL ESP,COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, DA SECRE |
1003163 |
08/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003164 |
08/07/2016 |
R$ 13,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA-HLF 7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003175 |
11/07/2016 |
R$ 665,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DA IVECO DAILY - PLACA:HMH-3571, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003176 |
11/07/2016 |
R$ 3.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CREAS. |
1003177 |
11/07/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003178 |
11/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003179 |
11/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR, CONVÊIO 01/2013. |
1003180 |
11/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003181 |
11/07/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA. |
1003182 |
11/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003183 |
11/07/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003184 |
11/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE SANTOS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003185 |
11/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003186 |
11/07/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003187 |
11/07/2016 |
R$ 4.780,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NA PREMOL, PARA NEGOCIAR COMPRAS DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL. |
1003188 |
11/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003189 |
12/07/2016 |
R$ 98,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003190 |
12/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-89-51, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003191 |
12/07/2016 |
R$ 377,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003192 |
12/07/2016 |
R$ 251,15 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIO 01/2013 |
1003193 |
12/07/2016 |
R$ 240,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003194 |
12/07/2016 |
R$ 440,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003195 |
12/07/2016 |
R$ 2.150,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA E. M MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003196 |
12/07/2016 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA E. M. MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003197 |
12/07/2016 |
R$ 103,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003200 |
12/07/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003201 |
12/07/2016 |
R$ 1.147,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003202 |
12/07/2016 |
R$ 978,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACAHLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003203 |
12/07/2016 |
R$ 203,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACANXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003204 |
12/07/2016 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003205 |
12/07/2016 |
R$ 364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003206 |
12/07/2016 |
R$ 269,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003207 |
12/07/2016 |
R$ 354,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003208 |
12/07/2016 |
R$ 393,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003209 |
12/07/2016 |
R$ 861,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003210 |
12/07/2016 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA TRATOR 4X4 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003212 |
12/07/2016 |
R$ 154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003213 |
12/07/2016 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO F 4000, COR VERDE, PLACA: SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003214 |
12/07/2016 |
R$ 212,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO 1418, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003215 |
12/07/2016 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003216 |
12/07/2016 |
R$ 254,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003217 |
12/07/2016 |
R$ 529,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003218 |
12/07/2016 |
R$ 398,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003219 |
12/07/2016 |
R$ 566,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES, BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003220 |
12/07/2016 |
R$ 393,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (S10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1003221 |
12/07/2016 |
R$ 334,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003222 |
12/07/2016 |
R$ 1.234,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003223 |
12/07/2016 |
R$ 1.610,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003224 |
12/07/2016 |
R$ 380,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER O VEICULO TRACKER, COR PRATA,PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1003225 |
12/07/2016 |
R$ 638,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003227 |
12/07/2016 |
R$ 491,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003228 |
13/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,POIS O MESMO NECESSITA BUSCAR SEUS DOCUMENTOS ORIGINAIS P/ DAR ENTRADA NO INSS P/ PEDIDO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL,P |
1003229 |
13/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL HOJE EM DIA E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003231 |
13/07/2016 |
R$ 5.710,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES-MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINDIOMARIO PEREIRA, COSME ALVES, ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1003232 |
13/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:LINDIOMARO PEREIRA E COSME ALVES, ACOMPANHANTE:IRENE ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO H |
1003233 |
13/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,PARA LEVAR MAIS MATERIAIS PARA FECHAMENTO E CRIAÇÃO DA ARTE DOS PAINEIS DE DIVULGAÇÃO A SER FEITO PELA GRAFICA MODELO. |
1003234 |
08/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1003235 |
08/07/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR QUESTIONARIOS RESPONDIDOS DO SENSO ESPORTIVO 2016, P/ ENTREGAR NO ESCRITÓRIO DO IBGE. |
1003236 |
13/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, MINISTRADO PELA |
1003237 |
13/07/2016 |
R$ 141,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL, REALIZANDO MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS. |
1003238 |
13/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003240 |
14/07/2016 |
R$ 2.169,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMA, MESA E BANHO) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1003241 |
14/07/2016 |
R$ 919,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1003242 |
14/07/2016 |
R$ 939,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO:PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS P/ O ENCERRAMENTO DO EXERCICÍO, P/ A FUNCIONARIA:MILENE COELHO DE OLIVEIRA. |
1003243 |
14/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003244 |
14/07/2016 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003245 |
14/07/2016 |
R$ 2.839,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1003246 |
14/07/2016 |
R$ 975,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003247 |
14/07/2016 |
R$ 1.259,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003248 |
14/07/2016 |
R$ 1.696,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003249 |
14/07/2016 |
R$ 1.578,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003250 |
14/07/2016 |
R$ 6.207,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003251 |
14/07/2016 |
R$ 192,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003253 |
14/07/2016 |
R$ 7.692,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003254 |
14/07/2016 |
R$ 6.188,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003255 |
14/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003256 |
14/07/2016 |
R$ 1.811,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003257 |
14/07/2016 |
R$ 1.377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003258 |
14/07/2016 |
R$ 4.357,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUN |
1003259 |
14/07/2016 |
R$ 5.163,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003261 |
14/07/2016 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003262 |
14/07/2016 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003263 |
14/07/2016 |
R$ 321,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003264 |
14/07/2016 |
R$ 367,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003265 |
14/07/2016 |
R$ 1.252,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4B. AGILE , 01 AP. CELULAR B220 DUAL CHIP, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR - CONVENIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTR |
1003266 |
14/07/2016 |
R$ 595,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO BOA SORTE E VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003267 |
14/07/2016 |
R$ 315,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO BOA SORTE E VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003268 |
14/07/2016 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR YURI RODRIGUES MOTA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO PARA MARILENE RODRIGUES PEREIRA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003269 |
14/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS SA |
1003270 |
14/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O SENHOR JOSÉ GOMES DE BESSA EM SÃO PAULO-SP. |
1003271 |
14/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELVIRO RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003272 |
14/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003273 |
14/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003274 |
14/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTON |
1003275 |
14/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003276 |
14/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003277 |
14/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003278 |
14/07/2016 |
R$ 1.227,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA BREJAUBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003279 |
14/07/2016 |
R$ 1.135,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINAS, FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNI |
1003280 |
14/07/2016 |
R$ 1.266,85 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINAS, FISIOTERAPIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1003281 |
14/07/2016 |
R$ 1.507,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003282 |
14/07/2016 |
R$ 1.356,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003283 |
14/07/2016 |
R$ 1.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003284 |
14/07/2016 |
R$ 229,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BA |
1003285 |
14/07/2016 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003286 |
14/07/2016 |
R$ 5.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003287 |
14/07/2016 |
R$ 5.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO BOA SORTE E VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003295 |
15/07/2016 |
R$ 457,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADUTLTO E INFANTIL) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003296 |
15/07/2016 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CORPOS PARA O CEMITÉRIO DE ITAIPE PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003297 |
15/07/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003298 |
15/07/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003299 |
15/07/2016 |
R$ 10.304,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO:PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS P/ O ENCERRAMENTO DO EXERCICÍO, P/ O FUNCIONARIO:GERALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO. |
1003300 |
15/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 10/07/2016 A 14/07/2016, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
1003301 |
15/07/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PROCESSO Nº0080572-32.2005.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1003302 |
15/07/2016 |
R$ 4.697,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HELIDA MARQUES ABREU SILVA, REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REF. AO EXERCICIO:2008, PROCESSO Nº0080572-32.2005.8.13.0453, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. |
1003303 |
15/07/2016 |
R$ 716,03 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003304 |
15/07/2016 |
R$ 170,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003305 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003306 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003307 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003308 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003309 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003310 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003311 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003312 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA |
1003313 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DESTE MUNICIPI |
1003314 |
15/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DESTE MUNICIPI |
1003315 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DESTE MUNICIPI |
1003316 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DESTA PREFEITU |
1003317 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003318 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003319 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003320 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003321 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003322 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA M |
1003323 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003324 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003325 |
15/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003326 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003327 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003328 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003329 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003330 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003331 |
15/07/2016 |
R$ 170,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003332 |
15/07/2016 |
R$ 255,39 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA M |
1003333 |
15/07/2016 |
R$ 255,39 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, COR AZUL, PLACA:HMN-2162,DA SECRE |
1003334 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, COR AZUL, PLACA:HMN-2162,DA SECRE |
1003335 |
15/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, COR AZUL, PLACA:HMN-2162,DA SECRE |
1003336 |
15/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596,DA SECRETARIA M. DE |
1003337 |
15/07/2016 |
R$ 191,54 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( VW GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596,DA SECRETARIA M. DE |
1003338 |
15/07/2016 |
R$ 255,39 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( ÔNIBUS ESCOLAR, COR BRANCA,PLACA:CBR-6704, DESTE MUNICIPIO. |
1003339 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( ÔNIBUS ESCOLAR, COR BRANCA,PLACA:CBR-6704, DESTE MUNICIPIO. |
1003340 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS ( ÔNIBUS ESCOLAR, COR BRANCA,PLACA:CBR-6704, DESTE MUNICIPIO. |
1003341 |
15/07/2016 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL. |
1003342 |
15/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1003343 |
15/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003344 |
15/07/2016 |
R$ 6.488,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003345 |
15/07/2016 |
R$ 1.184,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003346 |
15/07/2016 |
R$ 2.152,86 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS |
1003347 |
15/07/2016 |
R$ 148,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS |
1003348 |
15/07/2016 |
R$ 157,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1003349 |
15/07/2016 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003350 |
15/07/2016 |
R$ 261,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:JESSICA APARECIDA DA SILVA E ACOMPANHANTE:RENATO GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARIO P |
1003351 |
15/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES: ANITA DE SOUZA, ELIENE ALVES,ACOMPANHANTE:RENATA DE SOUZA E MARIA VITÁRIA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOS |
1003352 |
15/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO BOA SORTE E VALE ENCANTADO SAPUCAIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003355 |
17/07/2016 |
R$ 284,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003360 |
18/07/2016 |
R$ 293,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003361 |
18/07/2016 |
R$ 539,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA (MAQUIAGEM) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003362 |
18/07/2016 |
R$ 539,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA (MANICURE) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003363 |
18/07/2016 |
R$ 943,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003364 |
18/07/2016 |
R$ 149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003365 |
18/07/2016 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003366 |
18/07/2016 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ,ACOMPANHAMENTO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003367 |
18/07/2016 |
R$ 910,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:SHIRLEY FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003368 |
18/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JESSICA APARECIDA DA SILVA ACOMPANHANTE:RENATO GONÇALVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MARIO P |
1003369 |
18/07/2016 |
R$ 122,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003370 |
18/07/2016 |
R$ 4.275,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003371 |
20/07/2016 |
R$ 7,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003376 |
20/07/2016 |
R$ 879,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ALEXANDRE RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ALIETE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003377 |
20/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA - PLACA NXX 0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003378 |
20/07/2016 |
R$ 677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEU 175/70 R 14, PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA - PLACA NXX 0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003379 |
20/07/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA - PLACA HMH 7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003380 |
20/07/2016 |
R$ 324,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE TI, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO. |
1003381 |
20/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VW 9150 NEOBUS TH, COR BRANCA, PLACA:HMG-7407, SECRETAR |
1003382 |
20/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADAS PELA PORTARIA Nº022/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO,P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS (VW 9150 NEOBUS TH, COR BRANCA, PLACA:HMG-7407, SECRETAR |
1003383 |
20/07/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO VW/9150 NEOBUS TH WAY E, COR BRANCA, PLACA:HMG-7407, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003384 |
20/07/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO VW/15.190 EOD. E.S.ORE, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003385 |
20/07/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, COR AZUL, PLACA:HMN-2162, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003386 |
20/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO FIAT UNO S IE, COR BRANCA, PLACA:GPG-2334, DO CONSELHO TUTELAR. |
1003387 |
20/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ,COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003388 |
20/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003389 |
20/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO IVECO FIAT, FURGÃO, PLACA:JFP-1352, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.. |
1003390 |
20/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 08104000001739815-6, GUIA Nº03. |
1003391 |
21/07/2016 |
R$ 8.542,34 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003392 |
20/07/2016 |
R$ 8.996,62 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003393 |
20/07/2016 |
R$ 54,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003395 |
20/07/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 24 II - LEI 8.666/93 |
1003396 |
21/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 07104000001739823-7, GUIA Nº04. |
1003397 |
21/07/2016 |
R$ 8.542,34 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ALEXANDRA RODRIGUES E ACOMPANHANTE:ALIETE RODRIGUES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003398 |
21/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANITA DE SOUZA, ELIENE ALVES E ACOMPANHANTES:RENATA DE SOUZA, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL |
1003399 |
21/07/2016 |
R$ 160,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1003400 |
21/07/2016 |
R$ 29,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003401 |
20/07/2016 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003402 |
20/07/2016 |
R$ 1.135,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1003407 |
22/07/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA HLF 7755, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003408 |
22/07/2016 |
R$ 1.093,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003409 |
22/07/2016 |
R$ 6.104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003410 |
22/07/2016 |
R$ 2.020,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA EFACIL, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003411 |
22/07/2016 |
R$ 610,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ ACOMPANHAR A PACIENTE:GISELE PRATES E ACOMPANHANTE:WALDINEIA PRATES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003412 |
23/07/2016 |
R$ 392,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:GISELE PRATES E ACOMPANHANTE:WALDINEIA PRATES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003413 |
23/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO NUMERO 3532-1290. |
1003414 |
25/07/2016 |
R$ 3,21 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANALIA ROSALIO,MARILENE RODRIGUES,ACOMPANHANTES:CLAUDIA COIMBRA,YURI RODRIGUES,P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1003417 |
27/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SHIRLEY FRANCISCO, AFONSO GOMES, ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES E SUELI GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA E |
1003418 |
25/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDCIAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003419 |
25/07/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ED. INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003420 |
25/07/2016 |
R$ 11.827,05 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS E PROTOCOLAR NA DEFESA CIVIL, P/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS P/ FORTALECIMENTO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E D |
1003421 |
25/07/2016 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃO LUA. |
1003422 |
25/07/2016 |
R$ 9.605,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃO LUA. |
1003423 |
25/07/2016 |
R$ 2.883,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1003424 |
25/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2016, DO GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003425 |
25/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:GISELE PRATES PEREIRA, ACOMPANHANTE:VALDINEIA PRATES PEREIRA,PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003426 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003427 |
27/07/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003428 |
27/07/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003429 |
27/07/2016 |
R$ 7.065,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003430 |
27/07/2016 |
R$ 4.879,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003431 |
27/07/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003432 |
27/07/2016 |
R$ 7.706,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003433 |
27/07/2016 |
R$ 25.205,49 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1003434 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003435 |
27/07/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003436 |
27/07/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003437 |
27/07/2016 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003438 |
27/07/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003439 |
27/07/2016 |
R$ 1.591,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003440 |
27/07/2016 |
R$ 11.498,32 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1003441 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003442 |
27/07/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003443 |
27/07/2016 |
R$ 2.899,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003444 |
27/07/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003445 |
27/07/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003446 |
27/07/2016 |
R$ 14.615,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003447 |
27/07/2016 |
R$ 5.561,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003448 |
27/07/2016 |
R$ 17.443,30 |
|
| referente a folha de pagamento do Secretario de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1003449 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003450 |
27/07/2016 |
R$ 1.405,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003451 |
27/07/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003452 |
27/07/2016 |
R$ 3.537,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003453 |
27/07/2016 |
R$ 4.948,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003454 |
27/07/2016 |
R$ 5.896,45 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1003455 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003456 |
27/07/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003457 |
27/07/2016 |
R$ 9.772,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003458 |
27/07/2016 |
R$ 23.726,30 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1003459 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003460 |
27/07/2016 |
R$ 3.855,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003461 |
27/07/2016 |
R$ 7.528,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003462 |
27/07/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003463 |
27/07/2016 |
R$ 7.690,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003464 |
27/07/2016 |
R$ 7.783,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003465 |
27/07/2016 |
R$ 10.884,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003466 |
27/07/2016 |
R$ 20.050,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003467 |
27/07/2016 |
R$ 18.079,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003468 |
27/07/2016 |
R$ 26.455,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003469 |
27/07/2016 |
R$ 46.101,29 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003470 |
27/07/2016 |
R$ 4.938,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003471 |
27/07/2016 |
R$ 3.721,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003472 |
27/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003473 |
27/07/2016 |
R$ 8.720,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003474 |
27/07/2016 |
R$ 37.116,25 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1003475 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003476 |
27/07/2016 |
R$ 3.484,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003477 |
27/07/2016 |
R$ 19.206,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003478 |
27/07/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003479 |
27/07/2016 |
R$ 3.088,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003480 |
27/07/2016 |
R$ 13.860,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1003481 |
27/07/2016 |
R$ 10.853,66 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1003482 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003483 |
27/07/2016 |
R$ 1.497,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003484 |
27/07/2016 |
R$ 2.258,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003485 |
27/07/2016 |
R$ 67.511,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003486 |
27/07/2016 |
R$ 116.269,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003487 |
27/07/2016 |
R$ 114.796,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1003488 |
27/07/2016 |
R$ 1.892,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003489 |
27/07/2016 |
R$ 19.000,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003490 |
27/07/2016 |
R$ 29.843,56 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1003491 |
27/07/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003492 |
27/07/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003493 |
27/07/2016 |
R$ 4.710,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003494 |
27/07/2016 |
R$ 932,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003495 |
27/07/2016 |
R$ 6.443,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003496 |
27/07/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003497 |
27/07/2016 |
R$ 702,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003498 |
27/07/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003499 |
27/07/2016 |
R$ 365,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003500 |
27/07/2016 |
R$ 2.644,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003501 |
27/07/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003502 |
27/07/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003503 |
27/07/2016 |
R$ 990,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003504 |
27/07/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003505 |
27/07/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003506 |
27/07/2016 |
R$ 5.736,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003507 |
27/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003508 |
27/07/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003509 |
27/07/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003510 |
27/07/2016 |
R$ 2.090,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003511 |
27/07/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003512 |
27/07/2016 |
R$ 9.015,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003513 |
27/07/2016 |
R$ 1.731,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003514 |
27/07/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003515 |
27/07/2016 |
R$ 2.785,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003516 |
27/07/2016 |
R$ 2.503,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003517 |
27/07/2016 |
R$ 8.308,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003518 |
27/07/2016 |
R$ 4.880,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003519 |
27/07/2016 |
R$ 11.888,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003520 |
27/07/2016 |
R$ 855,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003521 |
27/07/2016 |
R$ 10.882,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003522 |
27/07/2016 |
R$ 5.475,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003523 |
27/07/2016 |
R$ 710,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003524 |
27/07/2016 |
R$ 2.930,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003525 |
27/07/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003526 |
27/07/2016 |
R$ 24.583,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003527 |
27/07/2016 |
R$ 14.469,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003528 |
27/07/2016 |
R$ 25.003,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003529 |
27/07/2016 |
R$ 4.329,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003530 |
27/07/2016 |
R$ 7.194,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003531 |
27/07/2016 |
R$ 439,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003532 |
27/07/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003533 |
27/07/2016 |
R$ 1.146,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003534 |
27/07/2016 |
R$ 674,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003535 |
27/07/2016 |
R$ 544,62 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003536 |
27/07/2016 |
R$ 182,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1003537 |
27/07/2016 |
R$ 6.679,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1003538 |
27/07/2016 |
R$ 2.872,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003539 |
27/07/2016 |
R$ 58,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1003540 |
27/07/2016 |
R$ 1.493,59 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR MOTORISTA E MECANICO QUE CONDUZIRAM O CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, PARA UMA REFORMA. |
1003541 |
27/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DO BREJAUBA E MISTERIOSO II, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003542 |
27/07/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DO RIO MANSO E CASCALHO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003543 |
27/07/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. CAMARA DE AR PARA ATENDER A PATROL CASE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003544 |
27/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003545 |
27/07/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003546 |
28/07/2016 |
R$ 438,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003547 |
28/07/2016 |
R$ 952,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003548 |
28/07/2016 |
R$ 970,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003549 |
28/07/2016 |
R$ 461,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003550 |
28/07/2016 |
R$ 532,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003551 |
28/07/2016 |
R$ 695,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA CAMINHÃO 1418 , PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003552 |
28/07/2016 |
R$ 850,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003553 |
28/07/2016 |
R$ 888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003554 |
28/07/2016 |
R$ 1.537,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003555 |
28/07/2016 |
R$ 924,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003556 |
28/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003557 |
28/07/2016 |
R$ 3.140,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003558 |
28/07/2016 |
R$ 191,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1003559 |
28/07/2016 |
R$ 1.044,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC- 8852, SOLICITADO PELA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013. |
1003560 |
28/07/2016 |
R$ 452,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADES DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003561 |
28/07/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS PARA VEICULO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003562 |
28/07/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003563 |
28/07/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003564 |
28/07/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003565 |
28/07/2016 |
R$ 626,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003566 |
28/07/2016 |
R$ 535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003567 |
28/07/2016 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003568 |
28/07/2016 |
R$ 188,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003569 |
28/07/2016 |
R$ 843,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (S.10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003570 |
28/07/2016 |
R$ 937,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003571 |
28/07/2016 |
R$ 674,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO AMBULÂNCIA,PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003572 |
28/07/2016 |
R$ 2.193,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003573 |
28/07/2016 |
R$ 429,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003574 |
28/07/2016 |
R$ 1.288,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003575 |
28/07/2016 |
R$ 117,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA ANGELA, FELISBINO DUARTE) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003576 |
28/07/2016 |
R$ 1.374,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA DE FATIMA E PRINCIPE DA PAZ) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003577 |
28/07/2016 |
R$ 1.961,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (JOAQUIM LUIZ, SABINO GOMES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003578 |
28/07/2016 |
R$ 1.370,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (DORALICE LUIZ, ANTONIO DOS SANTOS, SIMÃO TAVARES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC |
1003579 |
28/07/2016 |
R$ 1.941,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003580 |
28/07/2016 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 1000 R 20, PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003581 |
28/07/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS 1000 R20, PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:HLF-9272 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003582 |
28/07/2016 |
R$ 3.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DAS PRAÇAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003583 |
28/07/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003584 |
28/07/2016 |
R$ 665,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003586 |
28/07/2016 |
R$ 1.661,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO ENTORNO DA SEGUNDA QUADRA DO CEMITÉRIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
1003587 |
28/07/2016 |
R$ 2.351,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LINHAGEM PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003588 |
28/07/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003589 |
28/07/2016 |
R$ 665,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003590 |
28/07/2016 |
R$ 2.436,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003591 |
28/07/2016 |
R$ 339,30 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SER |
1003592 |
29/07/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003600 |
29/07/2016 |
R$ 2.542,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003601 |
29/07/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃOES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003602 |
29/07/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003603 |
29/07/2016 |
R$ 0,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003604 |
29/07/2016 |
R$ 82,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003605 |
29/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E COLHER ASSINATURAS EM CONTRATOS DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1003606 |
29/07/2016 |
R$ 100,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003607 |
29/07/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003608 |
29/07/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003609 |
29/07/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003610 |
29/07/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO DO BRASIL (58), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003611 |
29/07/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003612 |
29/07/2016 |
R$ 4.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003613 |
29/07/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003614 |
29/07/2016 |
R$ 169,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003615 |
29/07/2016 |
R$ 25,35 |
|
| DESP. DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ LEVAR DOCUMENTOS E PROTOCOLAR NA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MINAS P/ ELABORAÇÃO DE CONVÊNIO E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ FORTALECIMENTO DE |
1003616 |
29/07/2016 |
R$ 461,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003617 |
29/07/2016 |
R$ 2,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003618 |
29/07/2016 |
R$ 118,30 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVI |
1003619 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JULHO - 2016 - P |
1003620 |
29/07/2016 |
R$ 21.040,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JULHO - 2016 |
1003621 |
29/07/2016 |
R$ 127.092,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA FACULDADE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. JULHO - 2016 - |
1003622 |
29/07/2016 |
R$ 7.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003623 |
29/07/2016 |
R$ 994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003624 |
29/07/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003625 |
29/07/2016 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003626 |
29/07/2016 |
R$ 266,00 |
|
| MMMMMMMM |
1003627 |
29/07/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003628 |
29/07/2016 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003629 |
29/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003630 |
29/07/2016 |
R$ 5.091,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003631 |
29/07/2016 |
R$ 5.117,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003632 |
29/07/2016 |
R$ 2.422,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. |
1003633 |
29/07/2016 |
R$ 915,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1003634 |
29/07/2016 |
R$ 2.236,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1003635 |
29/07/2016 |
R$ 2.061,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003636 |
29/07/2016 |
R$ 3.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003637 |
29/07/2016 |
R$ 7.884,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1003638 |
29/07/2016 |
R$ 7.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003639 |
29/07/2016 |
R$ 4.472,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003640 |
29/07/2016 |
R$ 4.737,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003641 |
29/07/2016 |
R$ 1.113,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003642 |
29/07/2016 |
R$ 2.903,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003643 |
29/07/2016 |
R$ 1.236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003644 |
29/07/2016 |
R$ 1.352,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003645 |
29/07/2016 |
R$ 1.245,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003646 |
29/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003647 |
29/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003648 |
29/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS),BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003649 |
29/07/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003650 |
29/07/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003651 |
29/07/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA828-1 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (375), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003652 |
29/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VERANI SILVA E ACOMPANHANTE:ARLENE RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003653 |
29/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, DELFINO GOMES E MARIENE DIAS, ACOMPANHANTE:CLEONICE APA. PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS SARAH E |
1003654 |
29/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,R. HUM |
1003655 |
28/07/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003656 |
29/07/2016 |
R$ 1.264,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 081040000017398385, GUIA Nº05. |
1003657 |
29/07/2016 |
R$ 8.542,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 081040000017398881, GUIA Nº06. |
1003658 |
29/07/2016 |
R$ 8.542,34 |
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| REPASSE COM OBJETIVO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS RURAIS, CONFORME CONVÊNI |
1003659 |
29/07/2016 |
R$ 26.940,00 |
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