| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003660 |
01/08/2016 |
R$ 2.415,57 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO |
1003661 |
01/08/2016 |
R$ 116,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEDRU. |
1003662 |
01/08/2016 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT / SANDERO - PLACA OPQ 9835, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003663 |
01/08/2016 |
R$ 1.596,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003664 |
01/08/2016 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003665 |
01/08/2016 |
R$ 1.386,50 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVI |
1003666 |
01/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1003667 |
01/08/2016 |
R$ 382,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1003668 |
01/08/2016 |
R$ 378,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003669 |
01/08/2016 |
R$ 397,80 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1003670 |
01/08/2016 |
R$ 193,50 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ANTONIO CARLOS, DELFINO GOMES E MARILENE DIAS,ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA,P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSP.D |
1003671 |
01/08/2016 |
R$ 180,04 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ANALIA ROSARIO E ANTONIO VIEIRA, ACOMPANHANTE: CLAUDIA COIMBRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1003672 |
01/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003673 |
02/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REF. AAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1003674 |
02/08/2016 |
R$ 777,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013) . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003675 |
02/08/2016 |
R$ 1.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1003676 |
02/08/2016 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003677 |
02/08/2016 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003678 |
02/08/2016 |
R$ 189,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEDRU. |
1003679 |
02/08/2016 |
R$ 303,59 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
1003680 |
02/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003681 |
02/08/2016 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003682 |
02/08/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003683 |
02/08/2016 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CASE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003690 |
03/08/2016 |
R$ 411,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CATERPILLAR), SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003691 |
03/08/2016 |
R$ 411,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA SAÚDE DA MULHER SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003692 |
03/08/2016 |
R$ 5.336,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1003693 |
03/08/2016 |
R$ 35,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003694 |
03/08/2016 |
R$ 11,66 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTEVERENICE SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003699 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003700 |
04/08/2016 |
R$ 200,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSE FRANCISCO, SHIRLEY FRANCISCO,INGRID AMORIM ACOMPANHANTE:GISELE PEREIRA,PARA CONSULTA MÉDICA E |
1003701 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003702 |
04/08/2016 |
R$ 9.776,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MU |
1003703 |
04/08/2016 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003704 |
04/08/2016 |
R$ 5.184,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003705 |
04/08/2016 |
R$ 1.835,17 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003706 |
04/08/2016 |
R$ 3.592,90 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPÉ A MATO GROSSO DO SUL, POIS A MESMA NECESSITA DE BUSCAR SUA FILHA E NETA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANE |
1003707 |
04/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GERALDO LUCIO, JOAQUIM LUIZ, GRACY KELLY, ACOMPANHANTE:NATALINO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO R |
1003708 |
05/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLARES NA TRANSPORTADORA EUREKA. |
1003717 |
05/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR PROJETO NA AMUC, REF. AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CORREGO DE POSSES, BEM COMO MAPA (IBGE), DO MUNICIPIO. |
1003718 |
05/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CARAI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA DA SERVIDORA EFETIVA, SOB BENEFICIO Nº169.446.873 |
1003719 |
05/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003720 |
05/08/2016 |
R$ 533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003721 |
05/08/2016 |
R$ 580,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003722 |
05/08/2016 |
R$ 1.303,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003723 |
05/08/2016 |
R$ 721,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003724 |
05/08/2016 |
R$ 843,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003725 |
05/08/2016 |
R$ 1.144,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003726 |
05/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON 283 4 X2, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1003727 |
05/08/2016 |
R$ 5.602,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON 283 4 X4, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1003728 |
05/08/2016 |
R$ 8.303,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA ONIBUS: HKQ-9678 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003729 |
05/08/2016 |
R$ 3.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VEICULO ONIBUS: HKQ-9678 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003730 |
05/08/2016 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS E 02 UND. CAMARAS, PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003731 |
05/08/2016 |
R$ 3.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003732 |
05/08/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003733 |
05/08/2016 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003735 |
05/08/2016 |
R$ 2.117,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU 2016 PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. ART. 24 II- |
1003736 |
05/08/2016 |
R$ 1.346,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003737 |
05/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003738 |
05/08/2016 |
R$ 5.197,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003739 |
05/08/2016 |
R$ 2.176,34 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1003740 |
05/08/2016 |
R$ 4.908,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-COPASA-BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003741 |
05/08/2016 |
R$ 1.510,55 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-BOA SORTE VALE ENCANTADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003742 |
05/08/2016 |
R$ 1.072,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMILOGOIA, FISIOTERAPIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003743 |
05/08/2016 |
R$ 1.647,55 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - COPASA-BREJAUBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003745 |
05/08/2016 |
R$ 684,28 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - BOA SORTE -VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003746 |
05/08/2016 |
R$ 828,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003748 |
05/08/2016 |
R$ 623,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,, CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ |
1003749 |
05/08/2016 |
R$ 354,84 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO |
1003750 |
05/08/2016 |
R$ 4.429,82 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003751 |
05/08/2016 |
R$ 2.744,40 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003752 |
05/08/2016 |
R$ 2.083,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GERALDO LUCIO E JOAQUIM DOMINGOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003753 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMILOGOIA, FISIOTERAPIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003754 |
05/08/2016 |
R$ 943,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA. |
1003755 |
05/08/2016 |
R$ 375,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003756 |
05/08/2016 |
R$ 1.406,95 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ LEVAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A 10ºFEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS, PROMOVIDO PELA FETAEMG,NOS DIAS 10 A 14 DE A |
1003767 |
08/08/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, QUE ESTAVA EM REVISÃ |
1003769 |
08/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACAHMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003770 |
08/08/2016 |
R$ 460,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003771 |
08/08/2016 |
R$ 1.158,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003772 |
08/08/2016 |
R$ 343,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003773 |
08/08/2016 |
R$ 344,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003774 |
08/08/2016 |
R$ 972,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003775 |
08/08/2016 |
R$ 437,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (S 10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003776 |
08/08/2016 |
R$ 618,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT OPQ-9111 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003777 |
08/08/2016 |
R$ 1.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003778 |
08/08/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003779 |
08/08/2016 |
R$ 2.075,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003780 |
08/08/2016 |
R$ 320,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO 1418, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003781 |
08/08/2016 |
R$ 828,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003782 |
08/08/2016 |
R$ 1.104,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003783 |
08/08/2016 |
R$ 1.730,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003784 |
08/08/2016 |
R$ 395,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003785 |
08/08/2016 |
R$ 392,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003786 |
08/08/2016 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003787 |
08/08/2016 |
R$ 724,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003788 |
08/08/2016 |
R$ 1.447,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HLF-5032, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003789 |
08/08/2016 |
R$ 155,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA,PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003790 |
08/08/2016 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1003791 |
08/08/2016 |
R$ 863,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:ORC-8852,VIATURA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1003792 |
08/08/2016 |
R$ 645,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003794 |
08/08/2016 |
R$ 76,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003795 |
08/08/2016 |
R$ 39,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003796 |
08/08/2016 |
R$ 3.081,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003797 |
08/08/2016 |
R$ 525,00 |
|
| REF. Á AUXILIO P/ CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POIS O MESMO NECESSITA BUSCAR DOCUMENTOS PESSOAIS P/ DAR ENTRADA NO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓR |
1003798 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1003799 |
08/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1003800 |
08/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2016, DO SPRINTERM, COR BRANCA, PLACA:HMG-7458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003801 |
08/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003802 |
08/08/2016 |
R$ 180,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003803 |
08/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:SINVALDO FERREIRA E AINDRO RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003812 |
09/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ACERTO FINANCEIRO NAS CONTAS DO FUNDEB, EM CUMPRIMENTO Á PORTARIA MEC/MF Nº06, DE 21/07/2016. |
1003819 |
10/08/2016 |
R$ 85,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003820 |
10/08/2016 |
R$ 4.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA,PLACA:OOV-8014, COR PRATA SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003821 |
10/08/2016 |
R$ 2.126,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL CASE (REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS)- SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003822 |
10/08/2016 |
R$ 12.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003823 |
10/08/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003824 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003825 |
10/08/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003826 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003827 |
10/08/2016 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NXX-0867 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003828 |
10/08/2016 |
R$ 206,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (REVISÃO DE MARCA PASSO), EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003829 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E CONSULTA COM ONCOLOGISTA P/ ROSANGELA LUIZ FERREIRA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003830 |
10/08/2016 |
R$ 459,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA P/ O SENHOR JOSÉ GOMES DE BESSA EM SÃO PAULO-SP. |
1003831 |
10/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NEFROLÓGICOS P/ JESSICA APARECIDA DA SILVA GONÇALVES, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003832 |
10/08/2016 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZELIA RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003833 |
10/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUSCILINA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABECULOPLASTIA A LASER OE EM GUANHÃES-MG. |
1003834 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO E HEMODÍALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI |
1003835 |
10/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODÍALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003836 |
10/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003837 |
10/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003838 |
10/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003839 |
10/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REGINA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAÇÃO DE CVC CAMPO VISUAL COMPUTADORIZADO PARA LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003840 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCA PASSO, PARA SUA ESPOSA MARIA DOS ANJOS PARDINHO, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003841 |
10/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCELO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003842 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:SHIRLEY FRANCISCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003843 |
10/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIdADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003844 |
10/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003845 |
10/08/2016 |
R$ 4.213,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR),BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003846 |
10/08/2016 |
R$ 0,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1003847 |
10/08/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003848 |
10/08/2016 |
R$ 12,89 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA JOSE FERREIRA E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1003850 |
11/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE - SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003851 |
11/08/2016 |
R$ 4.738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DA PATROL CATERPILLAR - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003852 |
11/08/2016 |
R$ 5.828,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003853 |
11/08/2016 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE REF. A AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003864 |
12/08/2016 |
R$ 1.599,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003865 |
12/08/2016 |
R$ 626,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F4.000, COR VERDE, PLACA HMM 9820, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003866 |
12/08/2016 |
R$ 3.688,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MNUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003867 |
12/08/2016 |
R$ 2.200,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR MATERIAL GRAFICO TIMBRADO NA GRÁFICA MODELO. |
1003868 |
12/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003869 |
12/08/2016 |
R$ 238,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONVERSÃO EM PECUNIA RELATIVA A QUINQUÊNIO REF. AO PERIODO DE 01/01/2009 A 23/03/2010 ATENDENDO A REQUERIMENTO Nº89/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01/2016. |
1003870 |
12/08/2016 |
R$ 7.188,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO RENAULT - PLACA OPQ 9835, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003871 |
12/08/2016 |
R$ 3.499,34 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIA JOSE FERREIRA E ACOMPANHANTE:SUELI RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1003872 |
12/08/2016 |
R$ 247,91 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSE FRANSCICO, LINDIOMARO, ADVALDO MARTINS, ACOMPANHANTE:CLEIDIANE MARQUES, P/ CONSULTA MÉDICA ES |
1003873 |
12/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1003874 |
10/08/2016 |
R$ 101,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003875 |
10/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA NO FÓRUM DA CIDADE. |
1003876 |
10/08/2016 |
R$ 35,02 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELIENE ALVES E CLOVES RAMOS,ACOMPANHANTES:MARIA BEATRIZ E ELIENE GONÇALVES,P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HO |
1003879 |
14/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:ELIENE DE PASSOS E CLOVES RAMOS, ACOMPANHANTES:MARIA BEATRIZ E ELIENE GONÇALVES, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOS |
1003881 |
15/08/2016 |
R$ 140,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003882 |
15/08/2016 |
R$ 61,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA HLF 3798, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003883 |
15/08/2016 |
R$ 1.369,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES: HLF 8951, HLF9272, HLF 9579, OQM 8902 E HKQ 9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003884 |
15/08/2016 |
R$ 3.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HMH 7045, NXX 0867, HLF 3783, HLF 6966, PVW 2653 E HLF 6967, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003885 |
15/08/2016 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003886 |
15/08/2016 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS:CBR-6704 E HKQ-9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003887 |
15/08/2016 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003888 |
15/08/2016 |
R$ 1.042,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003889 |
15/08/2016 |
R$ 356,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE |
1003890 |
15/08/2016 |
R$ 1.175,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003891 |
15/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE DE |
1003892 |
15/08/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP, PROALFA,PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN |
1003893 |
15/08/2016 |
R$ 1.560,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLOVES RAMOS DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003894 |
15/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NEUROLOGICOS PARA NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003895 |
15/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA,REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM TRANSP. E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO P/ GISELE PRATES PEREIR |
1003896 |
15/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO P/ DESP. COM 03 MESES DE ALUGUEL SOCIAL SENDO QUE CADA MÊS TERÁ O VALOR DE R$ 250,00,NA FORMA DO DECRETO MUNICIPAL Nº22/2012,DE 29/12/2012,REF. Á IMÓVEL SITUADO NA RUA ORQUIDEA, Nº |
1003897 |
15/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003898 |
15/08/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ESCOLA PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003899 |
15/08/2016 |
R$ 571,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUNAHÃES-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. |
1003910 |
16/08/2016 |
R$ 252,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GUANHÃES-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. |
1003911 |
16/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EXPOSIÇÃO AGRIMINAS. |
1003912 |
16/08/2016 |
R$ 538,06 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR COMPROVANTE DE ENVIO DO SIOPS 1º BIMESTRE DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR /SRS-TO/SETOR DE FINANÇAS. |
1003913 |
16/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003914 |
16/08/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 12610603/2015, TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003916 |
16/08/2016 |
R$ 7,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:DALVA LUIZ, ELIENE ALVES E ACOMPANHANTE:DONIZETE GUEDES, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLINI |
1003917 |
17/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM HEMODÍALISE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003918 |
17/08/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 01 UND. MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL NETTER, PARA PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA |
1003919 |
17/08/2016 |
R$ 9.645,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1003920 |
17/08/2016 |
R$ 16.612,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1003921 |
17/08/2016 |
R$ 11.960,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E |
1003922 |
17/08/2016 |
R$ 15.493,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E |
1003923 |
17/08/2016 |
R$ 17.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003924 |
17/08/2016 |
R$ 2.621,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS , SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003925 |
17/08/2016 |
R$ 2.780,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1003926 |
17/08/2016 |
R$ 7.558,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1003927 |
17/08/2016 |
R$ 9.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MANICURE/PEDICURE) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003928 |
17/08/2016 |
R$ 718,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MAQUIAGEM) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003929 |
17/08/2016 |
R$ 583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003930 |
17/08/2016 |
R$ 763,64 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
1003931 |
17/08/2016 |
R$ 8.700,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROINFÂNCIA, TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201500069 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E |
1003932 |
17/08/2016 |
R$ 17.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPAROS NAS GRADES DAS ESCOLAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003933 |
17/08/2016 |
R$ 577,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:DALVA LUIZ, ELIENE ALVES E ACOMPANHANTE:DONIZETE GUEDES, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS C |
1003934 |
18/08/2016 |
R$ 195,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE SANTOS E ACOMPANHANTE:FIDELIS SANTOS, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003935 |
18/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1003936 |
18/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ 9678, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003943 |
18/08/2016 |
R$ 8.688,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003944 |
18/08/2016 |
R$ 17,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR MATERIAL GRAFICO TIMBRADO NA GRAFICA MODELO. |
1003945 |
18/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003950 |
19/08/2016 |
R$ 748,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003951 |
19/08/2016 |
R$ 60,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTE:MARCIO SEBASTIÃO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SEM METROPOLITANO. |
1003952 |
19/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE RICMS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1003953 |
19/08/2016 |
R$ 87,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 12610603/2015, TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003963 |
23/08/2016 |
R$ 3,39 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTE:MARCIO SEBASTIÃO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SEM METROPOLITANO |
1003964 |
22/08/2016 |
R$ 138,03 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1003965 |
23/08/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1003966 |
23/08/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003967 |
23/08/2016 |
R$ 5.582,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003968 |
23/08/2016 |
R$ 3.470,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003969 |
23/08/2016 |
R$ 18.084,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003970 |
23/08/2016 |
R$ 8.018,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003971 |
23/08/2016 |
R$ 24.470,84 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1003972 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003973 |
23/08/2016 |
R$ 1.331,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003974 |
23/08/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003975 |
23/08/2016 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003976 |
23/08/2016 |
R$ 3.150,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003977 |
23/08/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003978 |
23/08/2016 |
R$ 13.184,74 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1003979 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003980 |
23/08/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003981 |
23/08/2016 |
R$ 2.899,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003982 |
23/08/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003983 |
23/08/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003984 |
23/08/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003985 |
23/08/2016 |
R$ 5.896,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003986 |
23/08/2016 |
R$ 15.529,74 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1003987 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003988 |
23/08/2016 |
R$ 1.095,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003989 |
23/08/2016 |
R$ 5.880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003990 |
23/08/2016 |
R$ 3.537,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003991 |
23/08/2016 |
R$ 5.715,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003992 |
23/08/2016 |
R$ 6.127,34 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1003993 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003994 |
23/08/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003995 |
23/08/2016 |
R$ 41.261,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003996 |
23/08/2016 |
R$ 48.162,18 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1003997 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003998 |
23/08/2016 |
R$ 6.771,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1003999 |
23/08/2016 |
R$ 8.915,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004000 |
23/08/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004001 |
23/08/2016 |
R$ 12.292,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004002 |
23/08/2016 |
R$ 25.768,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004003 |
23/08/2016 |
R$ 50.553,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004004 |
23/08/2016 |
R$ 4.487,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004005 |
23/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004006 |
23/08/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004007 |
23/08/2016 |
R$ 8.248,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004008 |
23/08/2016 |
R$ 39.062,07 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004009 |
23/08/2016 |
R$ 4.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004010 |
23/08/2016 |
R$ 3.775,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004011 |
23/08/2016 |
R$ 22.781,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004012 |
23/08/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004013 |
23/08/2016 |
R$ 2.930,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004014 |
23/08/2016 |
R$ 8.734,41 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004015 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004016 |
23/08/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004017 |
23/08/2016 |
R$ 2.244,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004018 |
23/08/2016 |
R$ 72.013,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004019 |
23/08/2016 |
R$ 112.985,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004020 |
23/08/2016 |
R$ 124.479,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004021 |
23/08/2016 |
R$ 20.354,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004022 |
23/08/2016 |
R$ 27.749,49 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004023 |
23/08/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004024 |
23/08/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004025 |
23/08/2016 |
R$ 4.710,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004026 |
23/08/2016 |
R$ 798,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004027 |
23/08/2016 |
R$ 6.369,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004028 |
23/08/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004029 |
23/08/2016 |
R$ 702,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004030 |
23/08/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004031 |
23/08/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004032 |
23/08/2016 |
R$ 2.644,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004033 |
23/08/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004034 |
23/08/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004035 |
23/08/2016 |
R$ 990,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004036 |
23/08/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004037 |
23/08/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004038 |
23/08/2016 |
R$ 5.360,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004039 |
23/08/2016 |
R$ 1.352,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004040 |
23/08/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004041 |
23/08/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004042 |
23/08/2016 |
R$ 2.025,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004043 |
23/08/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004044 |
23/08/2016 |
R$ 21.519,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004045 |
23/08/2016 |
R$ 1.731,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004046 |
23/08/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004047 |
23/08/2016 |
R$ 2.556,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004048 |
23/08/2016 |
R$ 4.721,88 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004049 |
23/08/2016 |
R$ 11.516,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004050 |
23/08/2016 |
R$ 263,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004051 |
23/08/2016 |
R$ 11.143,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004052 |
23/08/2016 |
R$ 5.838,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004053 |
23/08/2016 |
R$ 673,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004054 |
23/08/2016 |
R$ 2.743,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004055 |
23/08/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004056 |
23/08/2016 |
R$ 23.950,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004057 |
23/08/2016 |
R$ 14.578,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004058 |
23/08/2016 |
R$ 26.348,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004059 |
23/08/2016 |
R$ 4.329,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004060 |
23/08/2016 |
R$ 7.057,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004061 |
23/08/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1004062 |
23/08/2016 |
R$ 16.834,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura. |
1004063 |
23/08/2016 |
R$ 3.423,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004064 |
23/08/2016 |
R$ 3.761,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUANHÃES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO D |
1004065 |
23/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004066 |
23/08/2016 |
R$ 1.495,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3798, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004067 |
23/08/2016 |
R$ 435,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA HLF 3798, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004068 |
23/08/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS PARA ATENDER O PSF COPASA/BREJAÚBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1004069 |
23/08/2016 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CREAS. |
1004070 |
23/08/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004071 |
23/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004072 |
23/08/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004073 |
23/08/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - CONVENIO 01/2013,POLICIA MILITAR. |
1004074 |
23/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA. |
1004075 |
23/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004076 |
23/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MERCADO MUNICIPAL. |
1004077 |
23/08/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004078 |
23/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, SOCILITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004079 |
23/08/2016 |
R$ 5.612,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004080 |
23/08/2016 |
R$ 1.016,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9578, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1004081 |
23/08/2016 |
R$ 6.087,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004082 |
23/08/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004083 |
23/08/2016 |
R$ 5.632,00 |
|
| REF. A MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9579, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004085 |
23/08/2016 |
R$ 2.018,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016. |
1004086 |
23/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004087 |
23/08/2016 |
R$ 76,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004088 |
23/08/2016 |
R$ 0,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HKQ 9768 EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004089 |
23/08/2016 |
R$ 2.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:HMH-7045, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004090 |
24/08/2016 |
R$ 3.977,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004091 |
24/08/2016 |
R$ 724,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004092 |
24/08/2016 |
R$ 131,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA IVECO DALY, PLACA:HMH-3571, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004093 |
24/08/2016 |
R$ 203,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ART 24 LEI 8.666/93 |
1004094 |
24/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO (CARRO DE SOM), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE LIMPEZA PÚBLICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004095 |
24/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ÁUDIO (CARRO DE SOM), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004096 |
24/08/2016 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004097 |
24/08/2016 |
R$ 224,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL PVW-2653 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004098 |
24/08/2016 |
R$ 994,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004099 |
24/08/2016 |
R$ 758,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO JUMPER, PLACAPWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004100 |
24/08/2016 |
R$ 844,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA,PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004101 |
24/08/2016 |
R$ 268,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004102 |
24/08/2016 |
R$ 536,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004103 |
24/08/2016 |
R$ 1.479,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004104 |
24/08/2016 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004105 |
24/08/2016 |
R$ 347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004106 |
24/08/2016 |
R$ 196,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004107 |
24/08/2016 |
R$ 1.506,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004108 |
24/08/2016 |
R$ 465,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004109 |
24/08/2016 |
R$ 919,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO 1418,COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004110 |
24/08/2016 |
R$ 761,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO-BAÚ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004111 |
24/08/2016 |
R$ 1.081,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004112 |
24/08/2016 |
R$ 1.491,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004113 |
24/08/2016 |
R$ 454,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004114 |
24/08/2016 |
R$ 478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004115 |
24/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA TRATOR 265, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004116 |
24/08/2016 |
R$ 241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004117 |
24/08/2016 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004118 |
24/08/2016 |
R$ 2.647,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA 2T MANUAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004119 |
24/08/2016 |
R$ 8,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004120 |
24/08/2016 |
R$ 268,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004121 |
24/08/2016 |
R$ 639,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, VIATURA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO 01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004122 |
24/08/2016 |
R$ 379,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004123 |
24/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004124 |
24/08/2016 |
R$ 1.450,49 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004125 |
24/08/2016 |
R$ 3.609,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO 1418, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004126 |
24/08/2016 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS NOVOS, 02 UND. CÂMARAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004127 |
24/08/2016 |
R$ 6.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF, AO Nº3532-1343, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004128 |
24/08/2016 |
R$ 5,39 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:GILMAR PEREIRA E IGOR SILVA, ACOMPANHANTE:VIVIANE FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO N |
1004130 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004131 |
24/08/2016 |
R$ 45,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DE ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONIVENCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1004133 |
24/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004134 |
24/08/2016 |
R$ 750,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS (MANICURE, PEDICURE, MAQUIAGEM, PENTEADO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1004135 |
24/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF, CONTENDO SARJETAS E PASSEIO NA AV. ARTHUR BERNARDES E TRECHO DA RUA JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. |
1004140 |
25/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA HMN 2360, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1004141 |
25/08/2016 |
R$ 1.732,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004142 |
25/08/2016 |
R$ 766,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004143 |
25/08/2016 |
R$ 1.135,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004144 |
25/08/2016 |
R$ 927,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS E 02 UND. CÂMARAS, PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004146 |
25/08/2016 |
R$ 6.310,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ LEVAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE ASFALTAMENTO DA AV. ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR. |
1004147 |
25/08/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAHLF 8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004149 |
26/08/2016 |
R$ 4.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 081040000017399080, GUIA Nº07. |
1004150 |
26/08/2016 |
R$ 8.542,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO EC 62/2009 - PRECATORIOS.ID 081040000017399217, GUIA Nº08. |
1004151 |
26/08/2016 |
R$ 8.542,34 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECUR |
1004153 |
26/08/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL:HLF-6906 VEICULO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SAÚDE. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004154 |
26/08/2016 |
R$ 3.216,91 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO E MONTAGEM DE CABEÇOTE, REBOQUE DO VEICULO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004155 |
26/08/2016 |
R$ 1.856,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ART 24 II - LEI 8666/93. |
1004156 |
26/08/2016 |
R$ 3.555,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004157 |
29/08/2016 |
R$ 8.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA ESTA PREFEITURA. |
1004159 |
29/08/2016 |
R$ 21,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, PARA SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1004160 |
30/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 29/08/2016 PRORROGANDO PARA 30/04/2017, REF. AO CONTRATO 1007605-76. |
1004161 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EFACIL, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004162 |
30/08/2016 |
R$ 606,30 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REGULAGEM DAS MOTONIVELADORAS CASE E CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ART. 24 II - LEI 8.666/93. |
1004163 |
30/08/2016 |
R$ 2.193,75 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004164 |
30/08/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004165 |
30/08/2016 |
R$ 2.398,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004166 |
30/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004167 |
30/08/2016 |
R$ 0,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004168 |
30/08/2016 |
R$ 1,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
1004169 |
30/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA ECOSOL MUCURI E OFICINAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADA PELA ITCP/UFVJM NA |
1004170 |
30/08/2016 |
R$ 85,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004171 |
30/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO. |
1004176 |
31/08/2016 |
R$ 35.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃOES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004177 |
31/08/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004178 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004179 |
31/08/2016 |
R$ 84,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004180 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004181 |
31/08/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004182 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004183 |
31/08/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004184 |
31/08/2016 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004185 |
31/08/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004186 |
31/08/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004187 |
31/08/2016 |
R$ 68,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004188 |
31/08/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004189 |
19/08/2016 |
R$ 4,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO ITAÚ (185),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004190 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004191 |
31/08/2016 |
R$ 775,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004192 |
31/08/2016 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1004193 |
31/08/2016 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MANICURE/PEDICURE) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004194 |
31/08/2016 |
R$ 1.212,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MAQUIAGEM) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004195 |
31/08/2016 |
R$ 1.010,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004196 |
31/08/2016 |
R$ 1.347,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMA MESA E BANHO) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1004197 |
31/08/2016 |
R$ 602,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1004198 |
31/08/2016 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004199 |
31/08/2016 |
R$ 2.501,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1004200 |
31/08/2016 |
R$ 428,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DOMESTICOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1004201 |
31/08/2016 |
R$ 705,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM ETECNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BEAP) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1004202 |
31/08/2016 |
R$ 5.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004203 |
31/08/2016 |
R$ 2.238,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004204 |
31/08/2016 |
R$ 5.043,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004205 |
31/08/2016 |
R$ 1.188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004206 |
31/08/2016 |
R$ 279,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004207 |
31/08/2016 |
R$ 5.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004208 |
31/08/2016 |
R$ 5.096,16 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTENS. DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1004209 |
31/08/2016 |
R$ 5.826,48 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004210 |
31/08/2016 |
R$ 7.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004211 |
31/08/2016 |
R$ 6.321,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004212 |
31/08/2016 |
R$ 5.611,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004213 |
31/08/2016 |
R$ 1.355,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004214 |
31/08/2016 |
R$ 1.252,95 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINAS, FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004215 |
31/08/2016 |
R$ 995,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIÕES, CAPACITAÇÕES DE FUNCINARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004216 |
31/08/2016 |
R$ 1.932,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004217 |
31/08/2016 |
R$ 1.370,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004218 |
31/08/2016 |
R$ 1.074,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004219 |
31/08/2016 |
R$ 1.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINAS, FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004220 |
31/08/2016 |
R$ 666,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004221 |
31/08/2016 |
R$ 1.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004222 |
31/08/2016 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004223 |
31/08/2016 |
R$ 2.497,40 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. |
1004224 |
31/08/2016 |
R$ 1.323,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013) . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004225 |
31/08/2016 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004226 |
31/08/2016 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA AMBIENTAL, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINSTRACÃO |
1004227 |
31/08/2016 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004228 |
31/08/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004229 |
31/08/2016 |
R$ 503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004230 |
31/08/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004231 |
31/08/2016 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADES DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004232 |
31/08/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS, BUSCAR OUTROS REF. A PARCELAMENTO DE IPVA DE CONTRIBUINTES, NA RECEITA ESTADUAL. |
1004233 |
31/08/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004234 |
31/08/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO DO BRASIL (58), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004235 |
31/08/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS),BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004236 |
31/08/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004237 |
31/08/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004238 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. AGOSTO - 2016 - CONVÊNIO Nº481/2016. |
1004239 |
31/08/2016 |
R$ 128.000,00 |
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| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. AGOSTO - 2016 - RECURSO: EDUCACAO 25% |
1004240 |
31/08/2016 |
R$ 28.876,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. AGOSTO - 2016 - PNATE |
1004241 |
31/08/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. AGOSTO - 2016 - RECURSO FUNDEB 40% |
1004242 |
31/08/2016 |
R$ 31.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. AGOSTO - 2016 - F |
1004243 |
31/08/2016 |
R$ 14.443,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, NAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO E NAS AÇÕES FUTURAS, BEM COMO ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIPÉ NOS PROCESSOS DECO |
1004244 |
31/08/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004245 |
31/08/2016 |
R$ 48,50 |
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