| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO Nº3532-1504, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1004246 |
01/09/2016 |
R$ 17,07 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:LENIR PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1004253 |
01/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004254 |
01/09/2016 |
R$ 168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004255 |
01/09/2016 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004256 |
01/09/2016 |
R$ 912,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004257 |
01/09/2016 |
R$ 6,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004258 |
01/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004259 |
01/09/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004260 |
01/09/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PEGAR NA AMUC ARTS DO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA VIA PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE (ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA). |
1004263 |
02/09/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004264 |
02/09/2016 |
R$ 200,02 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES: HLF 8951, HLF9272, HLF 9579, OQM 8902 E HKQ 9678, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004265 |
02/09/2016 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES: HLF 8951, HLF9272, HLF 9579, OQM 8902 E HKQ 9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004266 |
02/09/2016 |
R$ 2.338,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004267 |
02/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004268 |
02/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004269 |
02/09/2016 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004270 |
02/09/2016 |
R$ 3.893,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004271 |
02/09/2016 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ART 24 II - LEI 8.666/93 |
1004272 |
02/09/2016 |
R$ 1.040,10 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS FALADAS , PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004273 |
02/09/2016 |
R$ 275,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANA MARQUES DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS. |
1004274 |
02/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1004275 |
02/09/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:KAROLINE GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH. |
1004276 |
02/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004277 |
02/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004278 |
02/09/2016 |
R$ 345,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAG. DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO E ALTERAÇÃO DE LIMITE DE C |
1004280 |
02/09/2016 |
R$ 105,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE |
1004281 |
02/09/2016 |
R$ 101,49 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004283 |
05/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADAINTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CRISTALINO RAMOS E JOÃO FERREIRA DUARTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004284 |
05/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS FALADAS , PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO LIXO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV |
1004285 |
05/09/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS FALADAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004286 |
05/09/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004287 |
05/09/2016 |
R$ 47,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004288 |
05/09/2016 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE ESTRADAS NA COMUNIDADE PEDRA DO GADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004289 |
05/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004290 |
05/09/2016 |
R$ 4.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004291 |
05/09/2016 |
R$ 1.374,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004292 |
05/09/2016 |
R$ 515,79 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:KAROLINE GOMES E ACOMPANHANTE:CLEONICE APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAHAR. |
1004293 |
06/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004294 |
06/09/2016 |
R$ 164,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1004295 |
06/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1004296 |
06/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG, A TEÓFILO OTONI-MG, P/ REQUERER SUA CARTEIRA DE TRABALHO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004297 |
06/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004298 |
06/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, EXERCÍCIO 2016, DO ÔNIBUS ESCOLAR, COR BRANCA, PLACA:CBR-6704, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004299 |
06/09/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004300 |
06/09/2016 |
R$ 278,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004301 |
06/09/2016 |
R$ 700,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004302 |
06/09/2016 |
R$ 566,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004303 |
06/09/2016 |
R$ 131,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004304 |
06/09/2016 |
R$ 625,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004305 |
06/09/2016 |
R$ 473,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004306 |
06/09/2016 |
R$ 545,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004307 |
06/09/2016 |
R$ 198,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004308 |
06/09/2016 |
R$ 215,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004309 |
06/09/2016 |
R$ 244,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004310 |
06/09/2016 |
R$ 336,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004311 |
06/09/2016 |
R$ 320,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004312 |
06/09/2016 |
R$ 518,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004313 |
06/09/2016 |
R$ 740,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004314 |
06/09/2016 |
R$ 1.107,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004315 |
06/09/2016 |
R$ 128,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004316 |
06/09/2016 |
R$ 545,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004317 |
06/09/2016 |
R$ 230,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004318 |
06/09/2016 |
R$ 319,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004319 |
06/09/2016 |
R$ 392,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004320 |
06/09/2016 |
R$ 282,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004321 |
06/09/2016 |
R$ 305,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004323 |
06/09/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004324 |
06/09/2016 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004325 |
06/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004326 |
06/09/2016 |
R$ 86,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JANETE BOUTS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004327 |
06/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004328 |
06/09/2016 |
R$ 86,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIO (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA) NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (GIDUR) |
1004330 |
08/09/2016 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004334 |
09/09/2016 |
R$ 13,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1004335 |
09/09/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004336 |
09/09/2016 |
R$ 119,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004337 |
09/09/2016 |
R$ 296,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004338 |
09/09/2016 |
R$ 304,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004339 |
09/09/2016 |
R$ 264,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004340 |
09/09/2016 |
R$ 16,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE FRANCISCO, LINDIOMAR PEREIRA,SINVALDO ALMEIDA, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1004341 |
09/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. |
1004342 |
09/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE PROJETO DE ASFALTAMENTO VIA PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE (ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BA |
1004343 |
09/09/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004344 |
09/09/2016 |
R$ 2.691,76 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:REBEKA RANGEL E MARIENE DIAS,ACOMPANHANTE:EDINEZIA RANGEL E OZEIAS RANGEL P/ INTERNAÇÃO,NO HOSPITAL ISRAEL PINHEIRO E CONSULTA NO HOS |
1004349 |
12/09/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA BUSCAR USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. |
1004350 |
12/09/2016 |
R$ 520,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004351 |
12/09/2016 |
R$ 358,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004352 |
12/09/2016 |
R$ 702,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA BAIXAO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004353 |
12/09/2016 |
R$ 1.036,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (JOAQUIM LUIZ, DORALICE LUIZ) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004354 |
12/09/2016 |
R$ 1.116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004355 |
12/09/2016 |
R$ 2.027,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO NO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004356 |
12/09/2016 |
R$ 841,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER |
1004357 |
12/09/2016 |
R$ 1.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO |
1004358 |
12/09/2016 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (POÇO ARTESIANO CASCALHO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ |
1004359 |
12/09/2016 |
R$ 353,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004360 |
12/09/2016 |
R$ 792,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PATA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO E DRENAGEM) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
1004361 |
12/09/2016 |
R$ 972,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004362 |
12/09/2016 |
R$ 1.468,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004363 |
12/09/2016 |
R$ 321,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004364 |
12/09/2016 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004365 |
12/09/2016 |
R$ 413,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004366 |
12/09/2016 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA OS PSF'S, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004367 |
12/09/2016 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004368 |
12/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004369 |
12/09/2016 |
R$ 2.974,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004370 |
12/09/2016 |
R$ 984,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIA - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004371 |
12/09/2016 |
R$ 220,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004372 |
12/09/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004376 |
13/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH- 7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004377 |
13/09/2016 |
R$ 1.451,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004378 |
13/09/2016 |
R$ 789,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004379 |
13/09/2016 |
R$ 472,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004380 |
13/09/2016 |
R$ 1.017,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S. 10) PARA O VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004381 |
13/09/2016 |
R$ 724,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004382 |
13/09/2016 |
R$ 154,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004383 |
13/09/2016 |
R$ 455,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004384 |
13/09/2016 |
R$ 188,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004385 |
13/09/2016 |
R$ 1.508,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004386 |
13/09/2016 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004387 |
13/09/2016 |
R$ 378,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA MICRO ONIBUS, COR AMARELA, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004388 |
13/09/2016 |
R$ 89,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004389 |
13/09/2016 |
R$ 2.964,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004390 |
13/09/2016 |
R$ 486,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004391 |
13/09/2016 |
R$ 2.718,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004392 |
13/09/2016 |
R$ 449,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004393 |
13/09/2016 |
R$ 855,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004394 |
13/09/2016 |
R$ 1.280,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004395 |
13/09/2016 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004396 |
13/09/2016 |
R$ 1.621,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004397 |
13/09/2016 |
R$ 744,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004398 |
13/09/2016 |
R$ 664,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004399 |
13/09/2016 |
R$ 319,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004400 |
13/09/2016 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1004401 |
13/09/2016 |
R$ 555,85 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP,PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN |
1004402 |
13/09/2016 |
R$ 1.553,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RENAULT KANGOO - PLACA OPQ 9111, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004403 |
13/09/2016 |
R$ 1.875,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA O ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004404 |
13/09/2016 |
R$ 921,85 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-M, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004405 |
13/09/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL (ZONA RURAL), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004406 |
13/09/2016 |
R$ 16.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MU |
1004414 |
14/09/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004415 |
14/09/2016 |
R$ 2.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004416 |
14/09/2016 |
R$ 6.412,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 175/70 R 14 NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA HLF 6906, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004417 |
14/09/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0, COR PRETA, PLACA HLF 6906, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004418 |
14/09/2016 |
R$ 1.789,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO/HOSPITALAR PARA AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004419 |
14/09/2016 |
R$ 794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004420 |
14/09/2016 |
R$ 838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004421 |
14/09/2016 |
R$ 117,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TÁXI PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004422 |
14/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TÁXI PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004423 |
14/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. UTILIZAÇÃO DO GEO-OBRAS, PARA O FUNCIONARIO: LUIZ HENRIQUE MENDONÇA. |
1004424 |
14/09/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. UTILIZAÇÃO DO GEO-OBRAS, PARA O FUNCIONARIO: JOMILSON DUARTE PEREIRA. |
1004425 |
14/09/2016 |
R$ 380,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004426 |
14/09/2016 |
R$ 45,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004435 |
15/09/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. |
1004436 |
15/09/2016 |
R$ 1.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004437 |
15/09/2016 |
R$ 1.056,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004438 |
15/09/2016 |
R$ 621,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004439 |
15/09/2016 |
R$ 875,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004440 |
15/09/2016 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004441 |
15/09/2016 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004442 |
15/09/2016 |
R$ 741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004443 |
15/09/2016 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004444 |
15/09/2016 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004445 |
15/09/2016 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANE PEREIRA DUARTE, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA, PARA GILMAR PEREIRA CARDOSO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004446 |
15/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAILTON GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, PARA ANTONIA PEREIRA DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004447 |
15/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E EXAMES NEUROLÓGICOS PARA NAIRDA FREITAS DE SOUZA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004448 |
15/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCIO SEBSTIÃO DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA ROSANGELA LUIZ FERREIRA, EM GOVERNADOR VALADA |
1004449 |
15/09/2016 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JORGE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004450 |
15/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, PARA CLOVES RAMOS DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004451 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO |
1004452 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004453 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004454 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004455 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004456 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PELVE/BACIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004457 |
15/09/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004458 |
15/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOASINA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FUNDOSCOPIA PARA HELLEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004459 |
15/09/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGERIO NUNES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ORTOPÉDICO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004460 |
15/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004461 |
15/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS P,REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESP.COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE DENSINTOMETRIA ÓSSEA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA P/ GISELE PRATES P |
1004462 |
15/09/2016 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1004463 |
15/09/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ENTREGAR COMPROVANTE DE ENVIO DO RELATÓRIO SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2016 NA GRS - TO. |
1004464 |
15/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA SELMA, ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTES:MARCIO SEBASTIÃO E ADRIANA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECI |
1004465 |
15/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FERREIRA E PATROCINIA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004466 |
19/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004470 |
16/09/2016 |
R$ 221,32 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JANETE BOUTS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004471 |
16/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004472 |
19/09/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004473 |
19/09/2016 |
R$ 5.052,92 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO: PROCEDIMENTOS CONTABEIS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO,MINISTRADO PELA AMM,NOS DIAS 20/09/1 |
1004474 |
19/09/2016 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004475 |
19/09/2016 |
R$ 1.550,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NOS BEBEDOUROS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1004476 |
19/09/2016 |
R$ 3.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F4000, COR VERDE, PLACA HMM 9820, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004477 |
20/09/2016 |
R$ 3.521,59 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO AS PACIENTES:REBEKA RANGEL E MARIENE DIAS,ACOMP:EDINEZIA RANGEL E OZEIAS RANGEL P/INTERNAÇÃO P/ CIRURGIA NOS HOSPITAIS ISRAEL PINHEIRO E HOS |
1004478 |
20/09/2016 |
R$ 242,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIRDUR). |
1004479 |
20/09/2016 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004480 |
20/09/2016 |
R$ 856,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004481 |
20/09/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004482 |
20/09/2016 |
R$ 0,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004483 |
20/09/2016 |
R$ 4,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004484 |
20/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS TRECHOS DAS RUAS ( SILVIO LUIZ, BEIRA RIO, ARTUR BERNARDES, PRAÇA JK , FREI WENCESLAU) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1004485 |
20/09/2016 |
R$ 8.360,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPAROS DOS TRECHOS DAS RUAS (SILVIO LUIZ, CEL PEDRO MENDES, DALIA, BEIRA RIO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
1004486 |
20/09/2016 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA LEVAR BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1004487 |
21/09/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET TRACKER,COR PRATA, PLACA PUJ3519, SOLICITADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004488 |
21/09/2016 |
R$ 2.558,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004489 |
21/09/2016 |
R$ 875,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004490 |
21/09/2016 |
R$ 1.129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004491 |
21/09/2016 |
R$ 2.841,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004492 |
21/09/2016 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004493 |
21/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004495 |
21/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL "PRINCIPE DA PAZ", SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004496 |
21/09/2016 |
R$ 8.695,98 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARITICPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO:PROCEDIMENTOS CONTABEIS P/ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO,MINISTRADO PELA AMM,NOS DIAS |
1004497 |
22/09/2016 |
R$ 291,70 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004498 |
22/09/2016 |
R$ 10.085,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE MANICURE, PEDICURE, BORDADO, BISCUIT, MAQUIAGEM REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004499 |
22/09/2016 |
R$ 7.943,57 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE ADILSON, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004500 |
22/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE ALTAMIRO CARDOSO, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004501 |
21/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº904/2014, PRÓ-MUNICIPIO. |
1004503 |
20/09/2016 |
R$ 14.670,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS 225/75 R16, 04 BICOS ARO 15 PARA MICROONIBUS: PLACA:OQM 8902, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC |
1004504 |
21/09/2016 |
R$ 3.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1004506 |
21/09/2016 |
R$ 11,70 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA ASSESSORIA PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO À CONVÊNIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS. |
1004509 |
23/09/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VEICULO ONIBUS ESCOLAR: HLF 9272, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004510 |
23/09/2016 |
R$ 3.056,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSP. OS PACIENTES: JANETE BOUTS, LIDIA MARIA E ACOMPANHANTE: LUZIA ANGELA, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO E HOSPITAL DO |
1004511 |
23/09/2016 |
R$ 148,03 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANETE BOUTS, LIDIA MARIA E ACOMPANHANTE:LUZIA ANGELA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO E HOS |
1004512 |
23/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE ALTERAÇAÕ DE LIMITE DE CONTAS DE FORNECEDORES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1004513 |
23/09/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA ANEXA. |
1004514 |
23/09/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA: HMN 2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004515 |
23/09/2016 |
R$ 9.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA: HMG 6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004516 |
23/09/2016 |
R$ 6.112,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004517 |
23/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:ALTAMIRO CARDOSO, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004518 |
23/09/2016 |
R$ 177,83 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECURS |
1004519 |
26/09/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1004520 |
26/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA-UTILIZAÇÃO DO GEO-OBRAS MINISTRADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE ADM |
1004521 |
26/09/2016 |
R$ 784,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA-UTILIZAÇÃO DO GEO-OBRAS MINISTRADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE ADM |
1004522 |
26/09/2016 |
R$ 784,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR DOCUMENTOS NA SEDRU-MG, E PEDIR CONCESSÃO DE IMÓVEL AO DER-MG. |
1004523 |
26/09/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1004524 |
26/09/2016 |
R$ 90,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1004525 |
26/09/2016 |
R$ 67,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1004526 |
26/09/2016 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, PRINCIPE DA PAZ. |
1004527 |
26/09/2016 |
R$ 110,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004528 |
26/09/2016 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004529 |
26/09/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADES DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004530 |
26/09/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 014 DE 02 DE JULHO 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS |
1004531 |
26/09/2016 |
R$ 2.797,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004532 |
26/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANALIA DO ROSARIO E ACOMPANHANTE:ERICA SILVA,P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004533 |
26/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004534 |
26/09/2016 |
R$ 81,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004535 |
26/09/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004536 |
26/09/2016 |
R$ 164,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ 9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004542 |
27/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A TA DE 14/09/2016 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO 1007605-76. |
1004543 |
27/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004544 |
27/09/2016 |
R$ 51,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. |
1004553 |
28/09/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004554 |
28/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CREAS. |
1004565 |
29/09/2016 |
R$ 946,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004566 |
29/09/2016 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004567 |
29/09/2016 |
R$ 1.260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004568 |
29/09/2016 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - CONVÊNIO Nº01/2013, POLICIA MILITAR. |
1004569 |
29/09/2016 |
R$ 315,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA. |
1004570 |
29/09/2016 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004571 |
29/09/2016 |
R$ 2.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL |
1004572 |
29/09/2016 |
R$ 315,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EFACIL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004573 |
29/09/2016 |
R$ 606,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004574 |
29/09/2016 |
R$ 1.659,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004575 |
29/09/2016 |
R$ 343,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004576 |
29/09/2016 |
R$ 1.432,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA ATENDER O VEICULO JUMPER PWW-5103 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004577 |
29/09/2016 |
R$ 1.019,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004578 |
29/09/2016 |
R$ 157,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004579 |
29/09/2016 |
R$ 108,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004580 |
29/09/2016 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004581 |
29/09/2016 |
R$ 1.392,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004582 |
29/09/2016 |
R$ 465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004585 |
29/09/2016 |
R$ 416,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004586 |
29/09/2016 |
R$ 2.586,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOALR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004587 |
29/09/2016 |
R$ 440,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004588 |
29/09/2016 |
R$ 1.459,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CARTEPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004589 |
29/09/2016 |
R$ 783,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004590 |
29/09/2016 |
R$ 415,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004591 |
29/09/2016 |
R$ 436,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004592 |
29/09/2016 |
R$ 377,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004593 |
29/09/2016 |
R$ 879,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004594 |
29/09/2016 |
R$ 369,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004595 |
29/09/2016 |
R$ 466,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004596 |
29/09/2016 |
R$ 1.035,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004597 |
29/09/2016 |
R$ 338,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004598 |
29/09/2016 |
R$ 2.068,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004599 |
29/09/2016 |
R$ 409,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004600 |
29/09/2016 |
R$ 1.052,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA,PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004601 |
29/09/2016 |
R$ 770,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852,POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004602 |
29/09/2016 |
R$ 820,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FIAT MOB EASY, NA EMPRESA DINAUTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004603 |
29/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004604 |
29/09/2016 |
R$ 279,69 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LEVAR RELAÇÃO DE MOTORISTAS E INTINERARIOS PARA TRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016. |
1004605 |
29/09/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004625 |
30/09/2016 |
R$ 2.437,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004626 |
30/09/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:115020-0 (SIMPLES NACIONAL), BANCO DO BRASIL (153), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004627 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004628 |
30/09/2016 |
R$ 4,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004629 |
30/09/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004630 |
30/09/2016 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA SAÚDE DA MULHERES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004631 |
30/09/2016 |
R$ 4.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMAS MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
1004632 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER Á POLICIA MILITAR QUE FARÁ SEGURANÇA NAS ELEICÕES MUNICIPAIS DE 2016 (CONFORME CONVÊNIO Nº01/2016) SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE A |
1004633 |
30/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SEDRU-MG E PEDIR CONCESSÃO DE IMÓVEL AO DER-MG. |
1004635 |
30/09/2016 |
R$ 255,65 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:ALTAMIRO CARDOSO E ACOMPANHANTE:FERNANDO MOREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004636 |
30/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANALIA DO ROSARIO E ACOMPANHANTE:ERICA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1004637 |
30/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004638 |
30/09/2016 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004639 |
30/09/2016 |
R$ 2,67 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1004640 |
30/09/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1004641 |
30/09/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004642 |
30/09/2016 |
R$ 5.582,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004643 |
30/09/2016 |
R$ 2.970,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004644 |
30/09/2016 |
R$ 18.040,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004645 |
30/09/2016 |
R$ 7.578,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004646 |
30/09/2016 |
R$ 26.245,51 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1004647 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004648 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004649 |
30/09/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004650 |
30/09/2016 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004651 |
30/09/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004652 |
30/09/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004653 |
30/09/2016 |
R$ 11.498,32 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1004654 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004655 |
30/09/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004656 |
30/09/2016 |
R$ 2.899,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004657 |
30/09/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004658 |
30/09/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004659 |
30/09/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004660 |
30/09/2016 |
R$ 5.896,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004661 |
30/09/2016 |
R$ 15.751,24 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1004662 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004663 |
30/09/2016 |
R$ 1.095,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004664 |
30/09/2016 |
R$ 5.089,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004665 |
30/09/2016 |
R$ 4.201,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004666 |
30/09/2016 |
R$ 4.948,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004667 |
30/09/2016 |
R$ 5.612,76 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1004668 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004669 |
30/09/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004670 |
30/09/2016 |
R$ 35.688,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004671 |
30/09/2016 |
R$ 38.720,96 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1004672 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004673 |
30/09/2016 |
R$ 7.132,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004674 |
30/09/2016 |
R$ 7.608,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004675 |
30/09/2016 |
R$ 6.957,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004676 |
30/09/2016 |
R$ 7.245,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004677 |
30/09/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004678 |
30/09/2016 |
R$ 11.474,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004679 |
30/09/2016 |
R$ 30.379,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004680 |
30/09/2016 |
R$ 49.642,91 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004681 |
30/09/2016 |
R$ 4.029,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004682 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004683 |
30/09/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004684 |
30/09/2016 |
R$ 8.870,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004685 |
30/09/2016 |
R$ 40.020,45 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1004686 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004687 |
30/09/2016 |
R$ 4.218,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004688 |
30/09/2016 |
R$ 18.155,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004689 |
30/09/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004690 |
30/09/2016 |
R$ 2.314,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004691 |
30/09/2016 |
R$ 9.698,07 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1004692 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004693 |
30/09/2016 |
R$ 1.684,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004694 |
30/09/2016 |
R$ 2.244,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004695 |
30/09/2016 |
R$ 80.538,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004696 |
30/09/2016 |
R$ 106.412,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004697 |
30/09/2016 |
R$ 120.432,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004698 |
30/09/2016 |
R$ 577,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004699 |
30/09/2016 |
R$ 19.000,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004700 |
30/09/2016 |
R$ 28.035,39 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1004701 |
30/09/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004702 |
30/09/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004703 |
30/09/2016 |
R$ 4.710,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004704 |
30/09/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004705 |
30/09/2016 |
R$ 6.774,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004706 |
30/09/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004707 |
30/09/2016 |
R$ 702,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004708 |
30/09/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004709 |
30/09/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004710 |
30/09/2016 |
R$ 2.644,61 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004711 |
30/09/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004712 |
30/09/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004713 |
30/09/2016 |
R$ 889,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004714 |
30/09/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004715 |
30/09/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004716 |
30/09/2016 |
R$ 5.302,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004717 |
30/09/2016 |
R$ 1.170,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004718 |
30/09/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004719 |
30/09/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004720 |
30/09/2016 |
R$ 2.025,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004721 |
30/09/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004722 |
30/09/2016 |
R$ 17.747,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004723 |
30/09/2016 |
R$ 1.749,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004724 |
30/09/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004725 |
30/09/2016 |
R$ 2.785,89 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004726 |
30/09/2016 |
R$ 2.503,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004727 |
30/09/2016 |
R$ 5.782,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004728 |
30/09/2016 |
R$ 11.742,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004729 |
30/09/2016 |
R$ 263,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004730 |
30/09/2016 |
R$ 11.049,70 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004731 |
30/09/2016 |
R$ 5.207,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004732 |
30/09/2016 |
R$ 532,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004733 |
30/09/2016 |
R$ 2.846,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004734 |
30/09/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004735 |
30/09/2016 |
R$ 23.128,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004736 |
30/09/2016 |
R$ 16.941,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004737 |
30/09/2016 |
R$ 26.307,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004738 |
30/09/2016 |
R$ 4.329,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004739 |
30/09/2016 |
R$ 7.074,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004740 |
30/09/2016 |
R$ 439,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004741 |
30/09/2016 |
R$ 12.923,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1004742 |
30/09/2016 |
R$ 4.564,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004743 |
30/09/2016 |
R$ 934,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1004744 |
30/09/2016 |
R$ 856,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004745 |
30/09/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004746 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004747 |
30/09/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004748 |
30/09/2016 |
R$ 77,40 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMP. SETEMBRO - 2016 - CONVÊNIO Nº481/2016. |
1004749 |
30/09/2016 |
R$ 127.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. SETEMBRO 2016 - |
1004750 |
30/09/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA FACULDADE DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. SETEMBRO - 2016 - |
1004751 |
30/09/2016 |
R$ 12.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP.SETEMBRO - 2016 - RECURS |
1004752 |
30/09/2016 |
R$ 21.906,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004753 |
30/09/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:003798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004754 |
30/09/2016 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004755 |
30/09/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004756 |
30/09/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004757 |
30/09/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004758 |
30/09/2016 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. SETEMBRO - 2016 - PN |
1004759 |
30/09/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:69078-3 (AÇÕES DE COMBATE A DENGUE), BANCO (330), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004760 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004761 |
30/09/2016 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004762 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004763 |
30/09/2016 |
R$ 1.108,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:828-1 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (375), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004764 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS), BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004765 |
30/09/2016 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004766 |
30/09/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004767 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.220-8 (IGB-BOLSA FAMILIA), BANCO DO BRASIL (359), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004768 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 27/09/2016 PRORROGANDO PARA 30/03/2017, REFERENTE AO CONTRATO 0331422-97. |
1004769 |
30/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004803 |
30/09/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº637/2013 SEGOV/PADEM. |
1005000 |
20/09/2016 |
R$ 3.196,23 |
|