| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR O PACIENTE:ALTAMIRO CARDOSO E ACOMPANHANTE:FERNANDO MOREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004778 |
03/10/2016 |
R$ 215,94 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004779 |
03/10/2016 |
R$ 525,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA UTILIZAÇÃO DO GEO - OBRAS MINISTRADO PELO CENTRO DE CA |
1004780 |
03/10/2016 |
R$ 382,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004789 |
04/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004790 |
04/10/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004791 |
04/10/2016 |
R$ 207,65 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA A SECRETARIA MUNICI |
1004792 |
04/10/2016 |
R$ 729,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP P/ A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1004793 |
04/10/2016 |
R$ 414,90 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004794 |
03/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇAO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004795 |
04/10/2016 |
R$ 58,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004796 |
01/10/2016 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1004797 |
06/10/2016 |
R$ 55,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004799 |
11/10/2016 |
R$ 455,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004801 |
06/10/2016 |
R$ 2.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004802 |
05/10/2016 |
R$ 600,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004804 |
05/10/2016 |
R$ 1.725,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA OVV 8014, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004805 |
05/10/2016 |
R$ 380,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO GLOBAL DE GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004806 |
05/10/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA VIA PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE (AV. ARTHUR BERNARDES E RUA JOÃO BATISTA). |
1004807 |
05/10/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004808 |
05/10/2016 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004809 |
05/10/2016 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004810 |
05/10/2016 |
R$ 5.134,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004811 |
05/10/2016 |
R$ 1.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004812 |
05/10/2016 |
R$ 1.251,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRÈ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004813 |
05/10/2016 |
R$ 7.762,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004814 |
05/10/2016 |
R$ 6.584,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004815 |
05/10/2016 |
R$ 5.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004816 |
05/10/2016 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004817 |
05/10/2016 |
R$ 1.052,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINAS, FISIOTERAPIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004818 |
05/10/2016 |
R$ 703,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIGIENE PESSOAL E MEDICAMENTOS) PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1004819 |
05/10/2016 |
R$ 341,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004820 |
05/10/2016 |
R$ 1.614,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004821 |
05/10/2016 |
R$ 2.594,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004822 |
05/10/2016 |
R$ 482,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004823 |
05/10/2016 |
R$ 1.493,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004824 |
05/10/2016 |
R$ 389,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF CENTRO BOA SORTE) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004825 |
05/10/2016 |
R$ 232,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004826 |
05/10/2016 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004827 |
05/10/2016 |
R$ 5.248,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004828 |
05/10/2016 |
R$ 5.806,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA E PRÈ ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004829 |
05/10/2016 |
R$ 5.844,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004830 |
05/10/2016 |
R$ 1.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004831 |
05/10/2016 |
R$ 1.515,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1004832 |
05/10/2016 |
R$ 1.137,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004833 |
05/10/2016 |
R$ 1.983,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004834 |
05/10/2016 |
R$ 2.434,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004835 |
05/10/2016 |
R$ 2.647,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004836 |
05/10/2016 |
R$ 3.277,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004837 |
05/10/2016 |
R$ 5.023,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004838 |
05/10/2016 |
R$ 5.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004839 |
05/10/2016 |
R$ 8.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1004840 |
05/10/2016 |
R$ 6.593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004841 |
05/10/2016 |
R$ 5.206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013), SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004842 |
05/10/2016 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004843 |
05/10/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004844 |
05/10/2016 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004845 |
05/10/2016 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPANHA VACINA E EQUIPE VIGILANCIA SRS-TO) |
1004846 |
05/10/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004847 |
05/10/2016 |
R$ 2.903,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1004848 |
05/10/2016 |
R$ 1.382,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1004849 |
05/10/2016 |
R$ 1.258,82 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004850 |
05/10/2016 |
R$ 1.510,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMILOGOIA, FISIOTERAPIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004851 |
05/10/2016 |
R$ 964,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - COPASA-BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004852 |
05/10/2016 |
R$ 741,28 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - BOA SORTE -VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004853 |
05/10/2016 |
R$ 809,45 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004854 |
05/10/2016 |
R$ 4.523,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EFACIL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004855 |
05/10/2016 |
R$ 606,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004856 |
05/10/2016 |
R$ 1.309,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004857 |
05/10/2016 |
R$ 2.956,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004858 |
05/10/2016 |
R$ 3.208,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004859 |
05/10/2016 |
R$ 5.322,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004860 |
05/10/2016 |
R$ 1.889,80 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS,PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF CENTRO/BOA SORTE LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAIPE,CONF. PORTARIA 1170 E 1171 GM/ |
1004861 |
05/10/2016 |
R$ 10.858,27 |
|
| REF.A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS,PADRÃO MINISTERIO DA SAÚDE,SENDO 01(UMA) PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO,CONF. PORTARIA Nº1170 E 1171 GM/MS DE |
1004862 |
05/10/2016 |
R$ 1.235,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004863 |
05/10/2016 |
R$ 2.336,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004864 |
05/10/2016 |
R$ 1.725,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO CREAS. |
1004865 |
05/10/2016 |
R$ 861,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004867 |
05/10/2016 |
R$ 964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004868 |
05/10/2016 |
R$ 1.546,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004869 |
05/10/2016 |
R$ 4.953,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:CLOVES RAMOS E ACOMPANHANTE:ELIENE GONÇALVES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1004870 |
05/10/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004871 |
05/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE NICOLAU, ERMINDA RAMOS E ACOMPANHANTE:MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL |
1004872 |
05/10/2016 |
R$ 196,16 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇAO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FÓRUM DA |
1004873 |
06/10/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REF. AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº1170/1171 GM/MS D |
1004874 |
05/10/2016 |
R$ 90,99 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS,PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF BOA SORTE LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. PORTARIA Nº1170/1171 GM/MS DE JUNHO |
1004875 |
05/10/2016 |
R$ 38,10 |
|
| REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DE UBS, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO 01(UMA) PSF BOA SORTE LOCALIZADO NA URBANA DO MUNICIPIO,CONF. PORTARIA Nº1170 E 1171 GM/MS DE JUNHO |
1004876 |
05/10/2016 |
R$ 1.841,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004881 |
06/10/2016 |
R$ 1.124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004882 |
06/10/2016 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004883 |
06/10/2016 |
R$ 2.846,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004884 |
06/10/2016 |
R$ 1.005,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004885 |
06/10/2016 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, P ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO |
1004886 |
06/10/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1004887 |
06/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO |
1004888 |
06/10/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM HEMODÍALISE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004889 |
06/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS P/ ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS,PIP,PROALFA,PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1004891 |
06/10/2016 |
R$ 1.425,51 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ALTAMIRO CARDOSO E ACOMPANHANTE:FERNANDO MOREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004892 |
07/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:CLOVES RAMOS E ACOMPANHANTE:ELIENE GONÇALVES, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1004893 |
07/10/2016 |
R$ 186,41 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANETE PAUTZ, LINDIOMARO PEREIRA E SINVALDO FERREIRA, ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZAD |
1004894 |
07/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
1004895 |
07/10/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004896 |
07/10/2016 |
R$ 58,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:VALDETE GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1004897 |
12/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:EDINALIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004898 |
08/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEICULO, GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004899 |
10/10/2016 |
R$ 147,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEICULO, GOL 1.0, COR PRATA, PLACA:HLF-6966, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004900 |
10/10/2016 |
R$ 147,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEICULO, GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:HMN-8596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004901 |
10/10/2016 |
R$ 147,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELY ALVES PEREIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA PARA O SENHOR AFONSO PEREIRA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004902 |
10/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP-MG. |
1004903 |
10/10/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1004904 |
10/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1004905 |
10/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRETE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. |
1004906 |
10/10/2016 |
R$ 35,01 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS P/ INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS ANTONIO INACIO (MONTE ALTO) E EPAMINONDAS RAMOS (LIMATÃO) SOLICITADO PELA SECRETARIA |
1004907 |
10/10/2016 |
R$ 1.237,90 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DORALICE LUIZ(POSSES) E GERMANO BARBOSA (CAROCA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA M DE ED |
1004908 |
10/10/2016 |
R$ 1.255,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ANTONIO DOS SANTOS (SANTA ROSA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1004909 |
10/10/2016 |
R$ 925,95 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ROSANGELA LUIZ E SIRLEY FRANCISCO, ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1004910 |
10/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:EDINALVA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1004911 |
08/10/2016 |
R$ 101,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1004912 |
10/10/2016 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004913 |
11/10/2016 |
R$ 441,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004914 |
11/10/2016 |
R$ 2.848,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004915 |
11/10/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAPVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004916 |
11/10/2016 |
R$ 1.121,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004917 |
11/10/2016 |
R$ 576,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACAHLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004918 |
11/10/2016 |
R$ 165,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004919 |
11/10/2016 |
R$ 427,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004920 |
11/10/2016 |
R$ 1.421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004921 |
11/10/2016 |
R$ 666,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOALR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004922 |
11/10/2016 |
R$ 384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004923 |
11/10/2016 |
R$ 302,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004924 |
11/10/2016 |
R$ 2.175,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004925 |
11/10/2016 |
R$ 492,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004926 |
11/10/2016 |
R$ 984,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CARTERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004927 |
11/10/2016 |
R$ 889,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004928 |
11/10/2016 |
R$ 161,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004929 |
11/10/2016 |
R$ 1.102,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004930 |
11/10/2016 |
R$ 746,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004931 |
11/10/2016 |
R$ 483,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004932 |
11/10/2016 |
R$ 411,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004933 |
11/10/2016 |
R$ 394,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004934 |
11/10/2016 |
R$ 327,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CASE ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004935 |
11/10/2016 |
R$ 831,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004936 |
11/10/2016 |
R$ 573,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004937 |
11/10/2016 |
R$ 954,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852,POLICIA MILITAR CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004938 |
11/10/2016 |
R$ 807,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004939 |
11/10/2016 |
R$ 2.349,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA ANGELA, FELISBINO DUARTE, BAIXAO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1004940 |
11/10/2016 |
R$ 1.086,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BASTISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004941 |
11/10/2016 |
R$ 2.024,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004942 |
11/10/2016 |
R$ 2.819,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (RUA JOÃO BATISTA), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004943 |
11/10/2016 |
R$ 3.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS (ESCOLA PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004944 |
11/10/2016 |
R$ 638,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS JOSE RAMOS,NA COMUNIDADE LAGES,SABINO GOMES,DO BAIXÃO E ANTONIO SANTOS SANTA ROSA II, SOLICITADOS PELA S. M. D |
1004945 |
11/10/2016 |
R$ 967,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO |
1004946 |
11/10/2016 |
R$ 1.150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004947 |
11/10/2016 |
R$ 104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MARTIZÃO E QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU |
1004948 |
11/10/2016 |
R$ 962,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004949 |
11/10/2016 |
R$ 58,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004950 |
11/10/2016 |
R$ 997,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004951 |
11/10/2016 |
R$ 839,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004952 |
11/10/2016 |
R$ 1.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004953 |
11/10/2016 |
R$ 227,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004954 |
11/10/2016 |
R$ 1.151,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004955 |
11/10/2016 |
R$ 45,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004956 |
11/10/2016 |
R$ 636,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004957 |
11/10/2016 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004958 |
11/10/2016 |
R$ 766,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004959 |
11/10/2016 |
R$ 239,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004960 |
11/10/2016 |
R$ 305,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004961 |
11/10/2016 |
R$ 302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004962 |
11/10/2016 |
R$ 139,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004963 |
11/10/2016 |
R$ 302,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004965 |
11/10/2016 |
R$ 106,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004966 |
11/10/2016 |
R$ 257,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004967 |
11/10/2016 |
R$ 260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004968 |
11/10/2016 |
R$ 134,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004969 |
11/10/2016 |
R$ 2.002,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004970 |
11/10/2016 |
R$ 152,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004971 |
11/10/2016 |
R$ 173,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004972 |
11/10/2016 |
R$ 277,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004974 |
10/10/2016 |
R$ 3.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004975 |
11/10/2016 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004977 |
11/10/2016 |
R$ 1.370,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004978 |
11/10/2016 |
R$ 2.698,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004979 |
11/10/2016 |
R$ 2.456,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004980 |
11/10/2016 |
R$ 1.608,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004981 |
11/10/2016 |
R$ 1.679,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM TAPA BURACOS DE VARIOS PONTOS DA CIDADE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004982 |
11/10/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004983 |
11/10/2016 |
R$ 313,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004984 |
11/10/2016 |
R$ 84,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004985 |
11/10/2016 |
R$ 1.052,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004986 |
11/10/2016 |
R$ 2.807,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS E PRE ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004987 |
11/10/2016 |
R$ 3.658,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004988 |
11/10/2016 |
R$ 1.808,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A COMUNIDADE DA BREJAUBINHA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004989 |
11/10/2016 |
R$ 3.620,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO/REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR VW ONIBUS 02, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004990 |
11/10/2016 |
R$ 3.236,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004991 |
11/10/2016 |
R$ 1.659,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO RETRO ESCAVADEIRA CASE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004992 |
11/10/2016 |
R$ 6.993,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA PATROL CASE 845 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004993 |
11/10/2016 |
R$ 5.144,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 845, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004994 |
11/10/2016 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004995 |
11/10/2016 |
R$ 3.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004996 |
10/10/2016 |
R$ 58,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1004997 |
11/10/2016 |
R$ 2.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004998 |
11/10/2016 |
R$ 526,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 637/2012 SEGOV/PADEM. |
1004999 |
11/10/2016 |
R$ 92,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1005001 |
10/10/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005003 |
11/10/2016 |
R$ 885,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005004 |
11/10/2016 |
R$ 1.340,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005005 |
11/10/2016 |
R$ 76,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005006 |
10/10/2016 |
R$ 14,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº904/2014. |
1005007 |
10/10/2016 |
R$ 13.055,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (RUA ARTHUR BERNARDES) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005018 |
11/10/2016 |
R$ 3.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.524-3 (CIDE), BANCO DO BRASIL (161), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005019 |
13/10/2016 |
R$ 0,48 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JANETE PAUTZ E ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005020 |
13/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:VALDETE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA. |
1005021 |
13/10/2016 |
R$ 169,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1005022 |
14/10/2016 |
R$ 35,10 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ CONDUZIR MENOR P/ HOSPITAL SANTA ROSALIA DE CUJA OPERAÇÃO PARTICIPARAM AS CONSELHEIRAS DAIANE CRISTINA E INEID FERREIRA E O MOTORISTA SEBASTIÃO DIAS |
1005023 |
13/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. |
1005025 |
13/10/2016 |
R$ 60,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ARIANE NEVES, ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTE:VALDETE NEVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005030 |
14/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIENE DIAS, GEOVANA GOMES, MATEUS BATISTA E ACOMPANHANTE:MARIA APARECIDA FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZ |
1005031 |
16/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005032 |
19/10/2016 |
R$ 0,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005033 |
20/10/2016 |
R$ 4,23 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIENE DIAS, GEOVANA GOMES,MATEUS BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA APARECIDA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA |
1005040 |
17/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA SANTA ROSA,JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E REUNIR COM O DEPUTADO REGINALDO L.P/ TRATAR DE AS |
1005041 |
14/10/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:ROSANGELA LUIZ FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005042 |
17/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005043 |
24/10/2016 |
R$ 364,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005044 |
20/10/2016 |
R$ 2,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PARTIICIPAR DE AUDIENCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FORUM |
1005045 |
18/10/2016 |
R$ 55,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1005048 |
20/10/2016 |
R$ 1.066,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLDAR CARCAÇA DE ALTERNADOR DE CAMINHÃO BASCULA USADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PARA ATERRO |
1005049 |
18/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IRAJ, COM OFTALMOLOGISTA. |
1005050 |
18/10/2016 |
R$ 32,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005051 |
18/10/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005052 |
18/10/2016 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005053 |
18/10/2016 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005054 |
18/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005055 |
18/10/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA,SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005056 |
18/10/2016 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM HEMODÍALISE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005057 |
20/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005058 |
19/10/2016 |
R$ 187,09 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VERENICE BATISTA E ACOMPANHANTE:FIDELIS BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005059 |
19/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1005060 |
19/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005061 |
19/10/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, ESPECIALIDADE PEDIATRIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005062 |
19/10/2016 |
R$ 4.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (15 DIAS) |
1005063 |
19/10/2016 |
R$ 2.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEICULOS (TAKE UP E GOL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005064 |
19/10/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005065 |
19/10/2016 |
R$ 13.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND. PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TAKE UP, COR BRANCA, PLACA: 0961 (CARATER DE URGENCIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005066 |
19/10/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:TAKE UP, COR BRANC PLACA:0961 E TAKE UP, COR BRANCA:PLACA-0959 (CARATER DE URGENCIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC |
1005067 |
19/10/2016 |
R$ 1.076,82 |
|
| REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO/RETRANSMISSÃO DE TV E RÁDIO PARA O MUNICIPIO DE ITAIPÉ-MG. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005068 |
19/10/2016 |
R$ 3.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. |
1005069 |
19/10/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA SOLICITAR AUTORIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS CONTAS CORRENTES:72.647-8, 72649-4, 73.744-5, 74.235-X, 74.910-9,NA AGENCIA DO BANCO DO BRA |
1005070 |
20/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:CLERIA MARIA E ACOMPANHANTE:LIVIA CLAUDINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005071 |
20/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005072 |
20/10/2016 |
R$ 5.449,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005073 |
20/10/2016 |
R$ 2.444,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005074 |
20/10/2016 |
R$ 861,30 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA ASSESSORIA PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO À CONVÊNIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS. |
1005075 |
20/10/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE DE |
1005076 |
20/10/2016 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005077 |
20/10/2016 |
R$ 475,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVICO |
1005078 |
20/10/2016 |
R$ 1.025,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005079 |
20/10/2016 |
R$ 10.389,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005080 |
25/10/2016 |
R$ 5.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE MANICURE, PEDICURE, BORDADO, BISCUIT, MAQUIAGEM REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1005081 |
20/10/2016 |
R$ 4.076,27 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL (ZONA RURAL), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005082 |
21/10/2016 |
R$ 14.199,35 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005083 |
21/10/2016 |
R$ 12.231,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MAQUIAGEM) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005084 |
21/10/2016 |
R$ 583,96 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL "PRINCIPE DA PAZ", SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005085 |
21/10/2016 |
R$ 2.864,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005086 |
21/10/2016 |
R$ 1.796,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MANICURE/PEDICURE) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005087 |
21/10/2016 |
R$ 1.302,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1005088 |
21/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:JANETA PAUTZ E ROSANGELA LUIZ, ACOMPANHANTE:ZILMA SERRANO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NE |
1005089 |
21/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ANALIA ROSALIO E ACOMPANHANTE:ERIKA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005090 |
24/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:VALDETE GOMES DA SILVA, ELINI JOSE, CLEMENTE GONÇALVES E ACOMPANHANTE:VALDETE GOMES PEREIRA, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO |
1005091 |
24/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE POUSADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2016. |
1005092 |
24/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE POUSADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2016. |
1005093 |
24/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE POUSADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2016. |
1005094 |
24/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005095 |
25/10/2016 |
R$ 389,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, P/ SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1005096 |
25/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLENE ALMEIDA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FIBROMOSCOPIA P/ LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS PARA TEÓFILO OTONI-MG. |
1005097 |
25/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005098 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005099 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005100 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005101 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E EXAMES NEUROLOGICOS PARA NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA, EM GOVERNADOR VALADAR |
1005102 |
25/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RITA ESTEVES DE OLIVEIRA BESSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA O SENHOR JOSE GOMES DE BESSA EM SÃO PAULO-SP. |
1005103 |
25/10/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA P/ GISELE PRATES PEREIRA EM |
1005104 |
25/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005105 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA CLOVES RAMOS DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005106 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA MARCELINO DE JESUS EM TEÓFILO OT |
1005107 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSIANE SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA PARA JUAN AUGUSTO GONÇALVES DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005108 |
25/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AECIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005109 |
25/10/2016 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA CUSTO COM TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA, EM BELO HORI |
1005110 |
25/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005111 |
25/10/2016 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005112 |
25/10/2016 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1005113 |
25/10/2016 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ART. 24 II - LEI 8.666/93 |
1005114 |
25/10/2016 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOTONIVELADORA E CAMINHÃO ATEGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005115 |
25/10/2016 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005116 |
25/10/2016 |
R$ 370,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005117 |
25/10/2016 |
R$ 1.539,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005118 |
25/10/2016 |
R$ 173,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA,PLACA:OPQ-9111,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005119 |
25/10/2016 |
R$ 199,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005120 |
25/10/2016 |
R$ 1.541,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005121 |
25/10/2016 |
R$ 1.025,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005122 |
25/10/2016 |
R$ 163,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005123 |
25/10/2016 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA, PLACA:PYL-3732, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005124 |
25/10/2016 |
R$ 125,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005125 |
25/10/2016 |
R$ 1.181,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005126 |
25/10/2016 |
R$ 883,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005128 |
25/10/2016 |
R$ 158,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272 ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005129 |
25/10/2016 |
R$ 1.581,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005130 |
25/10/2016 |
R$ 451,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR,PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005131 |
25/10/2016 |
R$ 442,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005132 |
25/10/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACA:HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005133 |
25/10/2016 |
R$ 541,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005134 |
25/10/2016 |
R$ 412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005135 |
25/10/2016 |
R$ 401,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005136 |
25/10/2016 |
R$ 218,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005137 |
25/10/2016 |
R$ 546,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005138 |
25/10/2016 |
R$ 357,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005139 |
25/10/2016 |
R$ 373,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACAHMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005140 |
25/10/2016 |
R$ 381,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005141 |
25/10/2016 |
R$ 574,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005142 |
25/10/2016 |
R$ 561,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA POLICIA MILITAR CONVÊNIO Nº01/2013. |
1005143 |
25/10/2016 |
R$ 794,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE CONTAS DE FORNECEDORES NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. |
1005144 |
25/10/2016 |
R$ 87,02 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/ RESOLVER ASSUNTOS RELAC. AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA SANTA ROSA JUNTO AO M. DA EDUCAÇÃO E REUNIR COM O DEP. F. REGINALDO LOPES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INT |
1005145 |
25/10/2016 |
R$ 708,19 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:SHIRLEY FRANCISCO E ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005146 |
25/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTESVALDETE GOMES, ELNI JOSE, CLEMENTE, ACOMPANHANTEVALDETE GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL S |
1005147 |
25/10/2016 |
R$ 249,75 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARITICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DO |
1005148 |
25/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARITICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DO |
1005149 |
25/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005150 |
25/10/2016 |
R$ 2.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP-MG. |
1005151 |
25/10/2016 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005152 |
24/10/2016 |
R$ 82,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1005153 |
25/10/2016 |
R$ 3.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1005154 |
25/10/2016 |
R$ 3.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005155 |
26/10/2016 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. |
1005156 |
26/10/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HLF-9272 SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005157 |
30/10/2016 |
R$ 8.100,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005158 |
26/10/2016 |
R$ 3.168,40 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005159 |
26/10/2016 |
R$ 4.557,55 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:AGNA GONÇALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E TRAZER A PACIENTE:ELNI JOSE QUE SE ENCONTRA DE AL |
1005160 |
27/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINARIA COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO CISEVMJ. |
1005161 |
27/10/2016 |
R$ 85,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ REPRESENTAR COMO PREPOSTO DO SR.GILMAR TEIXEIRA NERY,PREFEITO DESSE MUNICIPIO,EM AUDIENCIA ADMINISTRATIVA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO PROC. Nº0 |
1005162 |
27/10/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDETE GOMES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1005163 |
27/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1005172 |
28/10/2016 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAE - FUNDO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005173 |
30/10/2016 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVÊNIO Nº01/2013) . SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005174 |
28/10/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005175 |
28/10/2016 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005176 |
28/10/2016 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1005177 |
28/10/2016 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1005178 |
28/10/2016 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005179 |
28/10/2016 |
R$ 2.965,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM),BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005180 |
28/10/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005181 |
28/10/2016 |
R$ 14,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005182 |
28/10/2016 |
R$ 2,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005183 |
28/10/2016 |
R$ 3.488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005184 |
28/10/2016 |
R$ 1.672,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005185 |
28/10/2016 |
R$ 498,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005186 |
28/10/2016 |
R$ 687,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:JANETE PAUTZ E ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005187 |
28/10/2016 |
R$ 160,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005188 |
28/10/2016 |
R$ 744,64 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JANETE PAUTZ E ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005189 |
28/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE CAPELINHA-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO LOPES E ACOMPANHANTE:VALDIVINO PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAPELINHA. |
1005190 |
28/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA IR AO MINÍSTERIO PUBLICO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A AVERIGUAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1005191 |
28/10/2016 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005192 |
31/10/2016 |
R$ 10,51 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:AGNA GONÇALVES E ELNI JOSE RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. |
1005193 |
28/10/2016 |
R$ 270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005194 |
31/10/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005195 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005196 |
31/10/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REGULAGEM DAS MOTONIVELADORAS CASE E CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ART. 24 II - LEI 8.666/93. |
1005197 |
31/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCILENE BATISTA DOS SANTOS,REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR FRETE ATÉ A CIDADE DE CARAI-MG,ONDE SEU IRMÃO WILSON DIAS DOS SANTOS, PASSARA NO INSS,POR IMP. FINANCEIRA, |
1005198 |
31/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1005199 |
31/10/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005200 |
31/10/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005201 |
31/10/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005202 |
31/10/2016 |
R$ 4.206,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005203 |
31/10/2016 |
R$ 18.788,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005204 |
31/10/2016 |
R$ 8.262,55 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005205 |
31/10/2016 |
R$ 26.219,96 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005206 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005207 |
31/10/2016 |
R$ 548,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005208 |
31/10/2016 |
R$ 2.545,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005209 |
31/10/2016 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005210 |
31/10/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005211 |
31/10/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005212 |
31/10/2016 |
R$ 9.045,34 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1005213 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005214 |
31/10/2016 |
R$ 2.291,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005215 |
31/10/2016 |
R$ 1.846,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005216 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005217 |
31/10/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005218 |
31/10/2016 |
R$ 4.752,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005219 |
31/10/2016 |
R$ 12.001,21 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1005220 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005221 |
31/10/2016 |
R$ 1.095,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005222 |
31/10/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005223 |
31/10/2016 |
R$ 4.127,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005224 |
31/10/2016 |
R$ 4.948,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005225 |
31/10/2016 |
R$ 7.679,49 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005226 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005227 |
31/10/2016 |
R$ 9.180,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005228 |
31/10/2016 |
R$ 21.302,44 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1005229 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005230 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005231 |
31/10/2016 |
R$ 7.806,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005232 |
31/10/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005233 |
31/10/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005234 |
31/10/2016 |
R$ 8.850,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005235 |
31/10/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005236 |
31/10/2016 |
R$ 18.623,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005237 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005238 |
31/10/2016 |
R$ 21.050,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005239 |
31/10/2016 |
R$ 44.715,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005240 |
31/10/2016 |
R$ 4.474,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005241 |
31/10/2016 |
R$ 2.865,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005242 |
31/10/2016 |
R$ 6.262,44 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005243 |
31/10/2016 |
R$ 3.036,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005244 |
31/10/2016 |
R$ 4.025,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005245 |
31/10/2016 |
R$ 39.593,17 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005246 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005247 |
31/10/2016 |
R$ 3.557,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005248 |
31/10/2016 |
R$ 17.820,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005249 |
31/10/2016 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005250 |
31/10/2016 |
R$ 3.194,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005251 |
31/10/2016 |
R$ 8.759,52 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005252 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005253 |
31/10/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005254 |
31/10/2016 |
R$ 1.892,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005255 |
31/10/2016 |
R$ 73.104,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005256 |
31/10/2016 |
R$ 108.972,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005257 |
31/10/2016 |
R$ 118.720,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005258 |
31/10/2016 |
R$ 19.790,41 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005259 |
31/10/2016 |
R$ 27.357,20 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005260 |
31/10/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005261 |
31/10/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005262 |
31/10/2016 |
R$ 4.595,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005263 |
31/10/2016 |
R$ 683,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005264 |
31/10/2016 |
R$ 6.445,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005265 |
31/10/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005266 |
31/10/2016 |
R$ 702,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005267 |
31/10/2016 |
R$ 483,07 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005268 |
31/10/2016 |
R$ 439,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005269 |
31/10/2016 |
R$ 2.080,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005270 |
31/10/2016 |
R$ 734,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005271 |
31/10/2016 |
R$ 526,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005272 |
31/10/2016 |
R$ 323,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005273 |
31/10/2016 |
R$ 391,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005274 |
31/10/2016 |
R$ 2.832,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005275 |
31/10/2016 |
R$ 5.062,12 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005276 |
31/10/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005277 |
31/10/2016 |
R$ 813,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005278 |
31/10/2016 |
R$ 1.138,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005279 |
31/10/2016 |
R$ 2.229,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005280 |
31/10/2016 |
R$ 7.553,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005281 |
31/10/2016 |
R$ 1.795,44 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005282 |
31/10/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005283 |
31/10/2016 |
R$ 1.220,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005284 |
31/10/2016 |
R$ 2.035,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005285 |
31/10/2016 |
R$ 5.064,80 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005286 |
31/10/2016 |
R$ 4.717,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005287 |
31/10/2016 |
R$ 10.838,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005288 |
31/10/2016 |
R$ 1.885,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005289 |
31/10/2016 |
R$ 10.010,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005290 |
31/10/2016 |
R$ 5.355,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005291 |
31/10/2016 |
R$ 532,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005292 |
31/10/2016 |
R$ 2.748,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005293 |
31/10/2016 |
R$ 258,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005294 |
31/10/2016 |
R$ 22.529,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005295 |
31/10/2016 |
R$ 15.773,33 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005296 |
31/10/2016 |
R$ 26.070,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005297 |
31/10/2016 |
R$ 4.329,55 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005298 |
31/10/2016 |
R$ 6.753,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005299 |
31/10/2016 |
R$ 439,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005300 |
31/10/2016 |
R$ 7.194,20 |
|
| VR. SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE S/FOLHA DESTE MÊS |
1005301 |
31/10/2016 |
R$ 7.032,87 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1005302 |
31/10/2016 |
R$ 1.194,35 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005303 |
31/10/2016 |
R$ 12.929,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005304 |
31/10/2016 |
R$ 2.358,61 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005305 |
31/10/2016 |
R$ 31.895,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005306 |
31/10/2016 |
R$ 3.027,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura. |
1005307 |
31/10/2016 |
R$ 2.844,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005308 |
31/10/2016 |
R$ 2.068,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005309 |
31/10/2016 |
R$ 5.452,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005310 |
31/10/2016 |
R$ 8.378,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005311 |
31/10/2016 |
R$ 6.082,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005312 |
31/10/2016 |
R$ 392,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005313 |
31/10/2016 |
R$ 1.032,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005314 |
31/10/2016 |
R$ 229,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005315 |
31/10/2016 |
R$ 2.386,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005316 |
31/10/2016 |
R$ 610,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005317 |
31/10/2016 |
R$ 4.868,84 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005318 |
31/10/2016 |
R$ 528,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005319 |
31/10/2016 |
R$ 776,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005320 |
31/10/2016 |
R$ 1.696,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005321 |
31/10/2016 |
R$ 548,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005322 |
31/10/2016 |
R$ 953,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005324 |
31/10/2016 |
R$ 103,20 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR FRETE ATE A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, ONDE SEU IRMÃO FOI INTIMADO A COMPARECER NO CAPS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1005325 |
31/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005326 |
31/10/2016 |
R$ 6.583,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005327 |
31/10/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005328 |
31/10/2016 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005329 |
31/10/2016 |
R$ 1.566,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005330 |
31/10/2016 |
R$ 8.694,80 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA ASSESSORIA PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO À CONVENIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIARIOS |
1005331 |
31/10/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005332 |
31/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE WEBSITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ/MG, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005333 |
31/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS), BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005334 |
31/10/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005335 |
31/10/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:828-1 (PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), BANCO DO BRASIL (375), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005336 |
31/10/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005337 |
31/10/2016 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005338 |
31/10/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005339 |
31/10/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005340 |
31/10/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005341 |
31/10/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005342 |
31/10/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (345), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005343 |
31/10/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO UAI, PARA TIRAR DOCUMENTOS. |
1005344 |
31/10/2016 |
R$ 265,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, TRANSPOTANDO O PACIENTE:JOÃO LOPES E ACOMPANHANTE:VALDIVINO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CAPE |
1005345 |
31/10/2016 |
R$ 110,01 |
|
| DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, P/ PART.DO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TECNICAS DOS SERIVÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI,JUNT. COM G |
1005346 |
31/10/2016 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005347 |
31/10/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005348 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE DIAMANTINA - INTERCAMBIO ENTRE ESCOLAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DE ACORDO ART. 24 INICISO |
1005349 |
31/10/2016 |
R$ 4.508,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO, RECU |
1005350 |
31/10/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ TRANSPORTE DA AMBULANCIA,PLACA:NXX-0867, DA CIDADE DE ITAIPE ATÉ TEOFILO OTONI P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RASTREAMENTO DA MESMA.SOLICITADOS PELA SECRETARIA |
1005352 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1005353 |
31/10/2016 |
R$ 326,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCKETES PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005355 |
31/10/2016 |
R$ 3.210,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. OUTUBRO - 2016 - FACULDADE. |
1005356 |
31/10/2016 |
R$ 11.817,00 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. OUTUBRO 2016. |
1005357 |
31/10/2016 |
R$ 21.683,45 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. OUTUBRO - 2016. CONVÊNIO Nº481/2016. |
1005359 |
31/10/2016 |
R$ 127.000,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS, SOLICITADOD PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005360 |
31/10/2016 |
R$ 2.922,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005361 |
31/10/2016 |
R$ 2.611,90 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005363 |
31/10/2016 |
R$ 3.240,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005364 |
31/10/2016 |
R$ 3.959,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005365 |
31/10/2016 |
R$ 3.205,35 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005366 |
31/10/2016 |
R$ 2.710,90 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1005389 |
31/10/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA P.L. Nº031/2012. T.P. Nº03/2012, FNDE, TERMO DE COMPROMISSO Nº202773/2012. |
1005404 |
04/10/2016 |
R$ 47.911,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005459 |
31/10/2016 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. OUTUBRO - 2016 |
1005556 |
26/10/2016 |
R$ 12.500,00 |
|