| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA MINAS GERAIS. |
1005369 |
06/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA MINAS GERAIS. |
1005370 |
09/11/2016 |
R$ 135,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005371 |
01/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005372 |
01/11/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005373 |
01/11/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005374 |
01/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1005375 |
01/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE CAPELINHA-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOÃO LOPES E ACOMPANHANTE:VALDIVINO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAPELINHA. |
1005376 |
01/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1005377 |
01/11/2016 |
R$ 5,85 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:VALDETE GOMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1005378 |
01/11/2016 |
R$ 380,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005379 |
01/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005380 |
01/11/2016 |
R$ 29.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005381 |
01/11/2016 |
R$ 1.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005382 |
01/11/2016 |
R$ 1.571,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005383 |
01/11/2016 |
R$ 1.230,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA. |
1005384 |
01/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:JOÃO LOPES E ACOMPANHANTE:VALDIVINO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAPELINHA. |
1005385 |
01/11/2016 |
R$ 110,07 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARA KUBISCHEK. |
1005386 |
01/11/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005387 |
01/11/2016 |
R$ 195,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005388 |
01/11/2016 |
R$ 100,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005390 |
04/11/2016 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005391 |
04/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005394 |
04/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005395 |
04/11/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005396 |
04/11/2016 |
R$ 567,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005397 |
03/11/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO E CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS |
1005398 |
03/11/2016 |
R$ 110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. JUSTIFICATIVA: ART. 24 INICIO II DA LEI 8.666/93 |
1005399 |
04/11/2016 |
R$ 1.719,50 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JUSTIFICATIVA: ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. |
1005400 |
04/11/2016 |
R$ 4.232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA ,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005401 |
04/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005402 |
04/11/2016 |
R$ 551,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005403 |
04/11/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OPERAÇÃO DA POLICIA CIVIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1005405 |
04/11/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. BOMBONA SUCO/AZEITONA AZUL 240 LTS UBAENSE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005406 |
04/11/2016 |
R$ 459,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005407 |
04/11/2016 |
R$ 158,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005408 |
04/11/2016 |
R$ 304,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005409 |
04/11/2016 |
R$ 161,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005410 |
04/11/2016 |
R$ 193,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005411 |
04/11/2016 |
R$ 120,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005412 |
04/11/2016 |
R$ 409,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005413 |
04/11/2016 |
R$ 478,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005414 |
04/11/2016 |
R$ 108,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005415 |
04/11/2016 |
R$ 354,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005416 |
04/11/2016 |
R$ 59,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005417 |
04/11/2016 |
R$ 256,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005418 |
04/11/2016 |
R$ 108,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005419 |
04/11/2016 |
R$ 337,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005420 |
04/11/2016 |
R$ 129,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005421 |
04/11/2016 |
R$ 89,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005422 |
04/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005423 |
04/11/2016 |
R$ 201,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005424 |
04/11/2016 |
R$ 211,38 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE D |
1005425 |
04/11/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005426 |
04/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CON |
1005427 |
04/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
1005428 |
04/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANETE PAUTZ, ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTE:ZILMA SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO |
1005429 |
04/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1005430 |
04/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:JANETE PAUTZ, ROSANGELA LUIZ E ACOMPANHANTE:ZILMA SOARES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005431 |
04/11/2016 |
R$ 60,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA: PVW-2653 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005432 |
04/11/2016 |
R$ 528,96 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. JUSTIFICATIVA: ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 |
1005433 |
04/11/2016 |
R$ 2.792,94 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005434 |
04/11/2016 |
R$ 3.770,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005435 |
04/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR CONVÊNIO Nº01/2013. |
1005436 |
04/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL. |
1005437 |
04/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005438 |
04/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - BIBLIOTECA ESCOLAR |
1005439 |
04/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS E CREAS |
1005440 |
04/11/2016 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005441 |
04/11/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE:STHEPHANIE FERREIRA E ACOMPANHANTE:AUDELI FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH BRASILIA. |
1005442 |
07/11/2016 |
R$ 486,06 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SINVALDO PEREIRA E JOSE ADILSON LEMES, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005443 |
07/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ VERIFICAR PENDENCIAS NA GIDUR E NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 31/10/2016 E 01/11/2016. |
1005444 |
07/11/2016 |
R$ 334,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2016. |
1005445 |
07/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1005446 |
07/11/2016 |
R$ 5,85 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERV |
1005447 |
08/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA COPANOR , P/ DEBATER SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS PERTINENTES A SUAS AÇÕES NO MUNICIPIO |
1005448 |
08/11/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES,TAIS COMO:AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, PIP,PROALFA, PROEB E ATIVIDADES DA SECRETARIA MU |
1005449 |
08/11/2016 |
R$ 1.283,18 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO DIAS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005450 |
09/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:MANOEL GOMES DE MATOS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005451 |
08/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE:PEDRO DIAS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005452 |
08/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. |
1005453 |
08/11/2016 |
R$ 17,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1005454 |
08/11/2016 |
R$ 200,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005455 |
08/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005456 |
08/11/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005457 |
08/11/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005458 |
08/11/2016 |
R$ 51,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:AIANDRO RAMOS E ACOMPANHANTE:PATROCINIA RAMOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005460 |
09/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR VIAGEM P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI,P/ ACOMPANHAR SEUS FILHOS MENORES DE IDADE,P/ REQUERER DOCUMENTOS P/ CUMPRIR EXIGENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR IMP. FINANCEIRA,CONFO |
1005461 |
09/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005462 |
09/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:DEOLMES FUENTES CORREOSO, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR |
1005463 |
09/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1005464 |
09/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA,PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005465 |
09/11/2016 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005466 |
09/11/2016 |
R$ 1.807,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA, PLACA:PYL-3782, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005468 |
09/11/2016 |
R$ 784,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005469 |
09/11/2016 |
R$ 166,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005470 |
09/11/2016 |
R$ 881,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACAPWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005471 |
09/11/2016 |
R$ 799,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACAHLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005472 |
09/11/2016 |
R$ 114,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005473 |
09/11/2016 |
R$ 247,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACAOPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005474 |
09/11/2016 |
R$ 191,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA,PLACAPUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005475 |
09/11/2016 |
R$ 398,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005476 |
09/11/2016 |
R$ 582,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005477 |
09/11/2016 |
R$ 271,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACAHLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005478 |
09/11/2016 |
R$ 362,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005479 |
09/11/2016 |
R$ 2.647,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, COR AMARELA,PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005480 |
09/11/2016 |
R$ 354,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA ONIBUS ESCOLAR,COR AMARELA, PLACA:HLF-9579 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005481 |
09/11/2016 |
R$ 1.140,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005482 |
09/11/2016 |
R$ 644,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO 1418, COR VERMELHA, PLACAHMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005483 |
09/11/2016 |
R$ 371,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO-BAÚ, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005484 |
09/11/2016 |
R$ 567,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005485 |
09/11/2016 |
R$ 372,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005486 |
09/11/2016 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005487 |
09/11/2016 |
R$ 911,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005488 |
09/11/2016 |
R$ 649,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005489 |
09/11/2016 |
R$ 1.061,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005490 |
09/11/2016 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACAPUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005491 |
09/11/2016 |
R$ 675,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO,PLACA:ORC-8852,POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005492 |
09/11/2016 |
R$ 410,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA MICRO ONIBUS, ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005493 |
09/11/2016 |
R$ 751,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO O PACIENTE:PEDRO DIAS PINHEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1005494 |
09/11/2016 |
R$ 213,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005495 |
09/11/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005496 |
10/11/2016 |
R$ 9.734,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1005497 |
10/11/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005498 |
10/11/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA,PLACA HLF 3783, SOLICITADAS PELA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005499 |
10/11/2016 |
R$ 1.836,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1005500 |
10/11/2016 |
R$ 1.540,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS( ESCOLA PRINCIPE DA PAZ, ESCOLA MARIA DE FATIMA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005501 |
10/11/2016 |
R$ 1.422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005502 |
10/11/2016 |
R$ 1.147,20 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS EM MEIO FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1005503 |
10/11/2016 |
R$ 652,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO MANSO, BAIXÃO , CAROCA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005504 |
10/11/2016 |
R$ 1.452,70 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005505 |
10/11/2016 |
R$ 1.540,80 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005506 |
10/11/2016 |
R$ 1.952,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CRECHE PRO-INFANCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005507 |
10/11/2016 |
R$ 650,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005508 |
10/11/2016 |
R$ 349,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PRE ESCOLAR (FUNCIONANDO IGREJA BATISTA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005509 |
10/11/2016 |
R$ 256,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005510 |
10/11/2016 |
R$ 2.667,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005511 |
10/11/2016 |
R$ 43,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ARIENE NEVES E ACOMPANHANTE:VALDETE NEVES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CORPORIZANDO |
1005512 |
10/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PROTOCOLAR JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº26/2016. |
1005513 |
10/11/2016 |
R$ 105,00 |
|
| DEV. EM PECUNIA DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PARC.INDENIZATORIAS DE QUINQUENIOS NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE DE PERIODO RETROATIVO DE MAIO DE 2015 A AGOSTO DE 2016,ATENDENDO O REQ.Nº112/2016 E PRO |
1005514 |
10/11/2016 |
R$ 10.517,44 |
|
| DEV. EM PECUNIA DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PARC.INDENIZATORIAS DE QUINQUENIOS NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE DE PERIODO RETROATIVO DE MAIO DE 2015 A AGOSTO DE 2016,ATENDENDO O REQ.Nº114/2016 E PRO |
1005515 |
10/11/2016 |
R$ 1.405,60 |
|
| DEV. EM PECUNIA DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PARC.INDENIZATORIAS DE QUINQUENIOS NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE DE PERIODO RETROATIVO DE MAIO DE 2015 A AGOSTO DE 2016,ATENDENDO O REQ.Nº115/2016 E PRO |
1005516 |
10/11/2016 |
R$ 7.030,58 |
|
| DEV. EM PECUNIA DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM PARC.INDENIZATORIAS DE QUINQUENIOS NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE DE PERIODO RETROATIVO DE MAIO DE 2015 A AGOSTO DE 2016,ATENDENDO O REQ.Nº113/2016 E PRO |
1005517 |
10/11/2016 |
R$ 337,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AUDELI FERREIRA DE SOUZA, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ORTOPÉDICOS PARA STEPHANIE FERREIRA DE SOUZA EM BRASI |
1005518 |
10/11/2016 |
R$ 433,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005519 |
10/11/2016 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005520 |
10/11/2016 |
R$ 2.420,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005521 |
10/11/2016 |
R$ 3,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005522 |
10/11/2016 |
R$ 16,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO) PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005523 |
10/11/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005524 |
10/11/2016 |
R$ 1.058,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA NEGOCIAR COMPRA DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA AS OBRAS CONCLUIDAS. |
1005525 |
11/11/2016 |
R$ 105,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANETE PAUTZ E JOÃO FERREIRA,ACOMPANHANTES:ZILMA BATISTA E CLARICE FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA E |
1005526 |
11/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ CONDUZIR MENOR P/ EXAME DE CORPO DE DELITO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA CELIA DOS SANTOS,MOTORISTA:ROGERIO E A GENITOR |
1005527 |
11/11/2016 |
R$ 87,50 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1005528 |
11/11/2016 |
R$ 35,01 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO INFANTIL MUNICIPAL , SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005529 |
11/11/2016 |
R$ 6.030,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005530 |
11/11/2016 |
R$ 2.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1005531 |
11/11/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9579 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005532 |
11/11/2016 |
R$ 2.681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1005533 |
11/11/2016 |
R$ 35,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. |
1005534 |
11/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPOTAR OS PACIENTES:JOSE NICOLAU ALVES E JOSE THIAGO RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1005535 |
15/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: HKQ-9678 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005536 |
15/11/2016 |
R$ 2.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005537 |
15/11/2016 |
R$ 2.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HMG-7407 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005539 |
15/11/2016 |
R$ 2.578,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005542 |
17/11/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO NETO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005543 |
17/11/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA EM VITÓRIA-ES, P/ SEU FILHO VICTOR LUIZ DOS |
1005544 |
17/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005545 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NEUROLOGICOS PARA NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005546 |
17/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA SILVA PINHEIRO, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BAROPODOMETRIA PARA PEDRO SILVA PINHEIRO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005547 |
17/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005548 |
17/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, P/ REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005549 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, EM TEÓFILO OTON |
1005550 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005551 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS, EM TEÓFILO OTONI-MG |
1005552 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005553 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS RAMOS, REF. Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM GATROENTEROLOGISTA PARA TCHARLES SANTOS RAMOS, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005554 |
17/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA CLOVES RAMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005555 |
17/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE P/ QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR SEU PAI A CIDADE DE ITAUNA-MG,P/ SOLICITAR DOCUMENTOS NO CARTORIO LOCAL PARA FINS DE INSS, POR IMP. FINANCEIRA,CONFORM |
1005557 |
17/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOÃO FRANCISCO E VANIA RODRIGUES, ACOMPANHANTE:JOAECIO BARBOSA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA N |
1005558 |
17/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:LINEIDE GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1005559 |
17/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSE NICOLAU ALVES E THIAGO RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1005560 |
17/11/2016 |
R$ 160,01 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR O OFICIO Nº082/2016, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ENVIO DO SIOPS 3ºBIMESTRE. |
1005561 |
17/11/2016 |
R$ 87,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005562 |
18/11/2016 |
R$ 0,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005563 |
18/11/2016 |
R$ 5,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005564 |
18/11/2016 |
R$ 942,28 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇ |
1005565 |
18/11/2016 |
R$ 10.109,10 |
|
| ADAINTAMENTO DE DÍARIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:JANETE PAUTZ E ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005571 |
18/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPR. DA COPANOR EM SEU ESCRITORIO REGIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO POÇO ARTESIANO E AO CRESCIMENTO VEGETATIVO DE |
1005572 |
18/11/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE |
1005573 |
18/11/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005574 |
18/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE |
1005575 |
18/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI.. |
1005576 |
18/11/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:LINEIDE GOMES E ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS. |
1005577 |
18/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:GEOVANA GOMES E ACOMPANHANTE:JOASINA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UFMG-BH. |
1005578 |
18/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO PACTO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005580 |
21/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO PACTO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005581 |
21/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARTE POUSADA PARA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO PACTO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005582 |
21/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE ADILSON E ANALIA ROSARIO,ACOMPANHANTE:ERICA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005583 |
21/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLENE ALMEIDA RAMOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA SEPTOPLASTIA NASAL PARA LEONARDO RAMOS DE ALMEIDA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005584 |
21/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR VIAGEM A SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG, P/ ACOMPANHAR SEU FILHO P/ SOLICITAR DOCUMENTOS NO CARTORIO LOCAL P/ FINS DE INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO |
1005585 |
21/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005586 |
21/11/2016 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005587 |
21/11/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. CAMARAS, 02 UND.PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1005588 |
21/11/2016 |
R$ 3.056,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS, 02 UND. PNEUS PARA ONIBUS:HKQ-9678, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005589 |
21/11/2016 |
R$ 3.056,00 |
|
| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1005590 |
22/11/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005591 |
22/11/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005592 |
22/11/2016 |
R$ 5.082,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005593 |
22/11/2016 |
R$ 2.470,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005594 |
22/11/2016 |
R$ 17.336,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005595 |
22/11/2016 |
R$ 7.578,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005596 |
22/11/2016 |
R$ 23.150,45 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005597 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005598 |
22/11/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005599 |
22/11/2016 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005600 |
22/11/2016 |
R$ 2.100,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005601 |
22/11/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005602 |
22/11/2016 |
R$ 9.045,34 |
|
| Empenho referente a folha de pagamento do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1005603 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005604 |
22/11/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005605 |
22/11/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005606 |
22/11/2016 |
R$ 12.316,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005607 |
22/11/2016 |
R$ 5.632,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005608 |
22/11/2016 |
R$ 11.775,21 |
|
| referente a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social,Islania Pereira Dos Santos. |
1005609 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005610 |
22/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005611 |
22/11/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005612 |
22/11/2016 |
R$ 3.537,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005613 |
22/11/2016 |
R$ 4.417,94 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005614 |
22/11/2016 |
R$ 6.630,99 |
|
| ref. a folha de pagamento do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005615 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005616 |
22/11/2016 |
R$ 9.047,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005617 |
22/11/2016 |
R$ 21.782,99 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1005618 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005619 |
22/11/2016 |
R$ 7.687,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005620 |
22/11/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005621 |
22/11/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005622 |
22/11/2016 |
R$ 7.612,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005623 |
22/11/2016 |
R$ 1.356,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005624 |
22/11/2016 |
R$ 17.680,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005625 |
22/11/2016 |
R$ 27.692,81 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005626 |
22/11/2016 |
R$ 56.056,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005627 |
22/11/2016 |
R$ 5.506,07 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005628 |
22/11/2016 |
R$ 5.369,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005629 |
22/11/2016 |
R$ 5.332,65 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005630 |
22/11/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005631 |
22/11/2016 |
R$ 3.578,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005632 |
22/11/2016 |
R$ 37.726,17 |
|
| Valor que se empenha ref.a folha do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1005633 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005634 |
22/11/2016 |
R$ 2.226,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005635 |
22/11/2016 |
R$ 18.295,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005636 |
22/11/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005637 |
22/11/2016 |
R$ 2.358,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005638 |
22/11/2016 |
R$ 8.915,91 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005639 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005640 |
22/11/2016 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005641 |
22/11/2016 |
R$ 1.892,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005642 |
22/11/2016 |
R$ 75.225,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005643 |
22/11/2016 |
R$ 102.606,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005644 |
22/11/2016 |
R$ 118.269,99 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005645 |
22/11/2016 |
R$ 19.000,13 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005646 |
22/11/2016 |
R$ 26.718,88 |
|
| ref. a folha de pagamento do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1005647 |
22/11/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005648 |
22/11/2016 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005649 |
22/11/2016 |
R$ 4.295,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005650 |
22/11/2016 |
R$ 531,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005651 |
22/11/2016 |
R$ 5.606,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005652 |
22/11/2016 |
R$ 410,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005653 |
22/11/2016 |
R$ 656,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005654 |
22/11/2016 |
R$ 451,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005655 |
22/11/2016 |
R$ 410,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005656 |
22/11/2016 |
R$ 1.944,75 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005657 |
22/11/2016 |
R$ 686,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005658 |
22/11/2016 |
R$ 302,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005659 |
22/11/2016 |
R$ 365,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005660 |
22/11/2016 |
R$ 2.647,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005661 |
22/11/2016 |
R$ 4.636,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005662 |
22/11/2016 |
R$ 1.075,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005663 |
22/11/2016 |
R$ 760,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005664 |
22/11/2016 |
R$ 949,86 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005665 |
22/11/2016 |
R$ 1.991,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005666 |
22/11/2016 |
R$ 7.078,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005667 |
22/11/2016 |
R$ 1.652,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005668 |
22/11/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005669 |
22/11/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005670 |
22/11/2016 |
R$ 1.636,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005671 |
22/11/2016 |
R$ 4.092,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005672 |
22/11/2016 |
R$ 5.953,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005673 |
22/11/2016 |
R$ 13.165,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005674 |
22/11/2016 |
R$ 2.227,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005675 |
22/11/2016 |
R$ 9.289,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005676 |
22/11/2016 |
R$ 4.822,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005677 |
22/11/2016 |
R$ 507,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005678 |
22/11/2016 |
R$ 2.603,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005679 |
22/11/2016 |
R$ 241,48 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005680 |
22/11/2016 |
R$ 21.428,41 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005681 |
22/11/2016 |
R$ 15.064,94 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005682 |
22/11/2016 |
R$ 24.763,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005683 |
22/11/2016 |
R$ 4.047,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005684 |
22/11/2016 |
R$ 6.357,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005685 |
22/11/2016 |
R$ 410,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005686 |
22/11/2016 |
R$ 13.729,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005687 |
22/11/2016 |
R$ 6.786,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005688 |
22/11/2016 |
R$ 3.157,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005689 |
22/11/2016 |
R$ 2.702,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005690 |
22/11/2016 |
R$ 5.164,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005691 |
22/11/2016 |
R$ 14.197,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005692 |
22/11/2016 |
R$ 2.165,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005693 |
22/11/2016 |
R$ 11.910,24 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005694 |
22/11/2016 |
R$ 412,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005695 |
22/11/2016 |
R$ 920,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005696 |
22/11/2016 |
R$ 378,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005697 |
22/11/2016 |
R$ 602,19 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005698 |
22/11/2016 |
R$ 686,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005699 |
22/11/2016 |
R$ 25,22 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005700 |
22/11/2016 |
R$ 244,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de func. |
1005701 |
22/11/2016 |
R$ 722,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS DE POÇO ARTESIANO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005702 |
22/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005703 |
22/11/2016 |
R$ 433,55 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA COPANOR EM SEU ESCRITORIO, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO POÇO ARTESIANO E AO CRESCIMENTO VEGETATIVO EM |
1005704 |
22/11/2016 |
R$ 85,07 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVENADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ANTONIO LEVINO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005706 |
22/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTARA PACIENTE:MARILENE DIAS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CEM. |
1005707 |
22/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005708 |
22/11/2016 |
R$ 2.500,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
1005709 |
22/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005710 |
22/11/2016 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005711 |
22/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005712 |
22/11/2016 |
R$ 5.806,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005713 |
22/11/2016 |
R$ 2.595,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1005714 |
22/11/2016 |
R$ 5.293,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005715 |
22/11/2016 |
R$ 974,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005716 |
22/11/2016 |
R$ 2.747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005717 |
22/11/2016 |
R$ 2.994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005718 |
22/11/2016 |
R$ 1.042,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005719 |
22/11/2016 |
R$ 2.345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005721 |
22/11/2016 |
R$ 4.688,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005722 |
22/11/2016 |
R$ 3.749,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA E.E. MARIA DE FATIMA E PRINCIPE DA PAZ (ZONA URBANA) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1005723 |
22/11/2016 |
R$ 2.070,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005724 |
22/11/2016 |
R$ 966,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005725 |
22/11/2016 |
R$ 1.345,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. |
1005726 |
22/11/2016 |
R$ 1.847,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005727 |
22/11/2016 |
R$ 1.272,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005728 |
22/11/2016 |
R$ 701,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BAIXADA/BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005729 |
22/11/2016 |
R$ 776,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BAIXADA/BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005730 |
22/11/2016 |
R$ 1.816,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO/PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005731 |
22/11/2016 |
R$ 2.061,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005732 |
22/11/2016 |
R$ 2.635,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1005733 |
22/11/2016 |
R$ 2.531,50 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DEE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO DE MENORES), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005734 |
22/11/2016 |
R$ 4.044,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005735 |
22/11/2016 |
R$ 761,60 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE CAMA MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCOS DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005736 |
22/11/2016 |
R$ 82,78 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCOS DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005737 |
22/11/2016 |
R$ 1.269,02 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCOS DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005738 |
22/11/2016 |
R$ 2.002,88 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA/GAZ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCOS DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005739 |
22/11/2016 |
R$ 578,38 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCOS DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1005740 |
22/11/2016 |
R$ 2.309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005741 |
22/11/2016 |
R$ 2.848,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FORUM DA |
1005742 |
22/11/2016 |
R$ 53,52 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAIDO-MG, P/ ENTREGA DE MENORES A FAMILIA EXTENSA NO QUAL PARTICIPARAM AS CONSELHEIRAS DAIANE E CELIA, OS MOTORISTAS MANOEL E ANTONIO. |
1005743 |
22/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE MENOR DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, A RECEITA FEDERAL P/ REGULARIZAR O CPF |
1005744 |
22/11/2016 |
R$ 87,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ESTELINA FERREIRA E ACOMPANHANTE:IVANI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005745 |
24/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REGISTRO DE ATA,PARA ESTA PREFEITURA. |
1005746 |
22/11/2016 |
R$ 326,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JUAN AUGUSTO E ACOMPANHANTE:JOSIANE SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
1005747 |
23/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:GEOVANA GOMES E ACOMPANHANTE:JOASINA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UFMG-BH. |
1005748 |
23/11/2016 |
R$ 225,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP)), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005749 |
25/11/2016 |
R$ 86,17 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE CAPELINHA-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:ESTELINA FERREIRA E ACOMPANHANTE:IVANI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAPELINHA. |
1005750 |
23/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RENAULT KANGOO - PLACA OPQ 9111, SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005751 |
23/11/2016 |
R$ 2.917,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM DIVULGAÇÃO PARA RETIRADA DE ANIMAIS E LIXO NAS RUAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005752 |
24/11/2016 |
R$ 960,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA - CONVENIO BRASIL CARINHOSO - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005753 |
24/11/2016 |
R$ 30.365,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF VALE ENCANTADO-BOA SORTE- SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005754 |
24/11/2016 |
R$ 1.749,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005755 |
24/11/2016 |
R$ 1.775,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005756 |
24/11/2016 |
R$ 1.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005757 |
24/11/2016 |
R$ 22,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005758 |
24/11/2016 |
R$ 4.428,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005759 |
24/11/2016 |
R$ 1.637,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005760 |
24/11/2016 |
R$ 1.454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO, AMBULÂNCIA, PLACANXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005761 |
24/11/2016 |
R$ 622,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA, PLACA:PYL-3782, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005762 |
24/11/2016 |
R$ 943,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACAPVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005763 |
24/11/2016 |
R$ 1.233,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO VIVACE, COR BRANCA,PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005764 |
24/11/2016 |
R$ 386,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA O VEICULO JUMPER, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005765 |
24/11/2016 |
R$ 675,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005766 |
24/11/2016 |
R$ 377,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT,PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005767 |
24/11/2016 |
R$ 292,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005768 |
24/11/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005769 |
24/11/2016 |
R$ 1.577,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005770 |
24/11/2016 |
R$ 292,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S. 10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005771 |
24/11/2016 |
R$ 569,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005772 |
24/11/2016 |
R$ 3.416,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005773 |
24/11/2016 |
R$ 481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005774 |
24/11/2016 |
R$ 1.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA IVECO-BAÚ, COR BRANCA,PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005775 |
24/11/2016 |
R$ 548,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005776 |
24/11/2016 |
R$ 190,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI:9342 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005777 |
24/11/2016 |
R$ 608,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA,PLACA: HMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005778 |
24/11/2016 |
R$ 764,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005779 |
24/11/2016 |
R$ 1.089,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S. 10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005780 |
24/11/2016 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005781 |
24/11/2016 |
R$ 242,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1005782 |
24/11/2016 |
R$ 768,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1005783 |
24/11/2016 |
R$ 834,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005784 |
24/11/2016 |
R$ 321,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005785 |
24/11/2016 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005786 |
24/11/2016 |
R$ 504,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS URBANAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005787 |
24/11/2016 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005788 |
24/11/2016 |
R$ 413,10 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005789 |
24/11/2016 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA E 01 UND.PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1005790 |
24/11/2016 |
R$ 1.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/FURGÃO PLACA:JFP-1352, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005791 |
24/11/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005792 |
24/11/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇO |
1005793 |
24/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA HLF 3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1005794 |
25/11/2016 |
R$ 238,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1005795 |
24/11/2016 |
R$ 1.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005796 |
24/11/2016 |
R$ 903,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005797 |
24/11/2016 |
R$ 852,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005798 |
24/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, SOLICITADOD PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005799 |
24/11/2016 |
R$ 2.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005800 |
24/11/2016 |
R$ 4.272,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1005801 |
24/11/2016 |
R$ 1.247,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SELMA SOARES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1005802 |
24/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARILENE DIAS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEM. |
1005803 |
24/11/2016 |
R$ 212,12 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005804 |
24/11/2016 |
R$ 5.243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
1005805 |
24/11/2016 |
R$ 9.561,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATHIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1005806 |
24/11/2016 |
R$ 6.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005807 |
24/11/2016 |
R$ 4.473,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005808 |
24/11/2016 |
R$ 4.544,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1005809 |
24/11/2016 |
R$ 3.852,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1005810 |
24/11/2016 |
R$ 1.768,65 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EPIDEMILOGOIA, FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005811 |
24/11/2016 |
R$ 613,10 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - COPASA-BREJAUBA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005812 |
24/11/2016 |
R$ 700,30 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - BOA SORTE -VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005813 |
24/11/2016 |
R$ 802,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EFACIL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005814 |
24/11/2016 |
R$ 947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005815 |
24/11/2016 |
R$ 1.107,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005817 |
24/11/2016 |
R$ 3.421,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005819 |
24/11/2016 |
R$ 3.950,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005820 |
24/11/2016 |
R$ 2.446,55 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:JANETE PAUTZ E ROSANGELA LUIZ,ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005821 |
25/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005822 |
28/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005823 |
28/11/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005824 |
28/11/2016 |
R$ 1.993,05 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005825 |
28/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005826 |
28/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005827 |
28/11/2016 |
R$ 663,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005828 |
28/11/2016 |
R$ 608,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005829 |
28/11/2016 |
R$ 1.179,32 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005830 |
28/11/2016 |
R$ 2.476,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005831 |
28/11/2016 |
R$ 2.476,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005832 |
28/11/2016 |
R$ 493,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005833 |
28/11/2016 |
R$ 507,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005834 |
28/11/2016 |
R$ 1.318,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005835 |
28/11/2016 |
R$ 540,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005836 |
28/11/2016 |
R$ 528,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005837 |
28/11/2016 |
R$ 2.508,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005838 |
28/11/2016 |
R$ 572,00 |
|
| referente a folha de pagamento do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1005839 |
28/11/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005840 |
28/11/2016 |
R$ 7.732,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005841 |
28/11/2016 |
R$ 9.491,56 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005842 |
28/11/2016 |
R$ 8.473,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura. |
1005843 |
28/11/2016 |
R$ 1.093,51 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, SIRLEN PEREIRA E RENATA DE SOUZA, ACOMPANHANTE:OSVALDINA ALVES, P/ CONSULTA MÉDICA ESPEC. NOS HOSPITAIS DA UPA E HOS |
1005844 |
28/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1005845 |
28/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA EFACIL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005846 |
28/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MARIA DE FATIMA E PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIP |
1005847 |
28/11/2016 |
R$ 3.215,10 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, PARA TRANSPORTAR ROSALIA RAMOS, PARA VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA PRESO EM PRESIDIO DA CIDADE. |
1005849 |
28/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO CREAS. |
1005856 |
24/11/2016 |
R$ 942,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005857 |
24/11/2016 |
R$ 2.145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005858 |
28/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REF.Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,POIS O MESMO NECESSITA DE VISITAR SEU FILHO P/ SABER CONDIÇÕES SOCIO FAMILIAR,POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFOR |
1005859 |
28/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PORTO FERREIRA-SP, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005860 |
28/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO MODELAGEM DE CHAVE VEICULO TAKE UP,COR BRANCA,PLACA-PUG-7823,CONFORME BO/PM 0001073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005861 |
28/11/2016 |
R$ 650,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO MODELAGEM DE CHAVE VEICULO GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA HLF:6906 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005862 |
28/11/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE FATIMA NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005863 |
28/11/2016 |
R$ 4.183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TAKE UP, COR BRANCA, PLACA PUO 0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005864 |
28/11/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005865 |
28/11/2016 |
R$ 1.448,95 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005866 |
28/11/2016 |
R$ 1.080,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HMG-7407, CHASSI:9BWD252R56R620566, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005867 |
28/11/2016 |
R$ 4.962,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005868 |
28/11/2016 |
R$ 4.140,60 |
|
| REF.A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005869 |
28/11/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANPORTAR A PACIENTE:MARGARIA GOMES E ACOMPANHANTE:LUANA GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005870 |
29/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL NO FORUM DA |
1005872 |
29/11/2016 |
R$ 57,82 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ESTELINA FERREIRA E ACOMPANHANTE:IVANI FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1005873 |
29/11/2016 |
R$ 174,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO. |
1005874 |
29/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS. |
1005876 |
29/11/2016 |
R$ 2.643,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA - HLF 7755 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005879 |
29/11/2016 |
R$ 470,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005880 |
29/11/2016 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSQUIÁTRICOS ATENDIDOS PELOS PSFS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005881 |
29/11/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005882 |
29/11/2016 |
R$ 4.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ART. 24 LEI FEDERAL 8.666/93 |
1005883 |
29/11/2016 |
R$ 7.490,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL (ZONA RURAL), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005884 |
29/11/2016 |
R$ 14.718,30 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LEONARDO SILVA E ACOMPANHANTE:JOÃO ALVES SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VAL |
1005885 |
29/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ACOMPANHAR O PACIENTE:LEONARDO SILVA E ACOMPANHANTE:JOÃO ALVES SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALA |
1005886 |
29/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005887 |
29/11/2016 |
R$ 3.495,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005888 |
29/11/2016 |
R$ 1.544,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005890 |
30/11/2016 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.502-2 (ICMS), BANCO DO BRASIL (151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005892 |
30/11/2016 |
R$ 10,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005893 |
30/11/2016 |
R$ 0,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005894 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005895 |
30/11/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005896 |
30/11/2016 |
R$ 1,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005897 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE), BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005898 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005899 |
30/11/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA PLACA NXX 0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005900 |
30/11/2016 |
R$ 468,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005901 |
30/11/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, PATRIMÔNIO, R |
1005902 |
30/11/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVÊNIO Nº01/2016),SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005903 |
30/11/2016 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005904 |
30/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005905 |
30/11/2016 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005906 |
30/11/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005907 |
30/11/2016 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005908 |
30/11/2016 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005909 |
30/11/2016 |
R$ 843,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005910 |
30/11/2016 |
R$ 969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005911 |
30/11/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005912 |
30/11/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005913 |
30/11/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6(IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005914 |
30/11/2016 |
R$ 7,70 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SELMA E ACOMPANHANTE:ADRIANA DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005915 |
30/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005916 |
30/11/2016 |
R$ 2.579,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005917 |
30/11/2016 |
R$ 137,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1005918 |
30/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005919 |
30/11/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005920 |
30/11/2016 |
R$ 292,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃU PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005921 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.220-8 (IGB-BOLSA FAMILIA), BANCO DO BRASIL (359), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005922 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005923 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS), BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005924 |
30/11/2016 |
R$ 51,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ COLHER ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº086/2016, DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2016. |
1005925 |
30/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA IR JUNTO AO POSTO DO UAI,LEVAR PESSOAS PARA PEGAR DOCUMENTOS. |
1005926 |
30/11/2016 |
R$ 212,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS E CREAS |
1005927 |
30/11/2016 |
R$ 1.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005928 |
30/11/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005929 |
30/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA MILITAR CONVÊNIO Nº01/2013 |
1005930 |
30/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005931 |
30/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005932 |
30/11/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL. |
1005933 |
30/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005938 |
30/11/2016 |
R$ 68,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005939 |
30/11/2016 |
R$ 2.572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1005940 |
30/11/2016 |
R$ 51,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO ROSALIA RAMOS, PARA VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA PRESO EM PRESIDO DA CIDADE. |
1005941 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS DAS PRAÇAS E PREDIO DA PREFEITURA - SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005942 |
30/11/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO) - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005943 |
30/11/2016 |
R$ 135,00 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005944 |
30/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005945 |
30/11/2016 |
R$ 713,30 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. NOVEMBRO - 2016. |
1005946 |
30/11/2016 |
R$ 42.249,09 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. NOVEMBRO - 2016. |
1005947 |
30/11/2016 |
R$ 32.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. NOVEMBRO - 2016. |
1005948 |
30/11/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA FACULDADE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - COMP. NOVEMBRO - 2016. |
1005949 |
30/11/2016 |
R$ 12.473,50 |
|
| REPASSE COM OBJETIVO DE APOIAR O FOMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NECESSARIAS A SEREM DESEMPENHADAS PELA AEFACIL COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS RURAIS, CONFORME CONVÊNI |
1005950 |
30/11/2016 |
R$ 26.940,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA SELMA E ACOMPANHANTE:ADRIANA DIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1005951 |
30/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:LEONARDO SILVA E ACOMPANHANTE:JOÃO ALVES SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GO |
1005952 |
30/11/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005953 |
30/11/2016 |
R$ 10.389,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005954 |
30/11/2016 |
R$ 1.512,00 |
|
| REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E AUDITORIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005955 |
30/11/2016 |
R$ 49.000,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA REALIZAR ENTREGA DE BLOCO DE NOTA DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A RECEITA ESTADUAL. |
1005956 |
30/11/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005957 |
30/11/2016 |
R$ 2.666,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005958 |
30/11/2016 |
R$ 1.977,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. |
1005959 |
30/11/2016 |
R$ 2.390,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005960 |
30/11/2016 |
R$ 3.940,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005961 |
30/11/2016 |
R$ 3.707,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS), BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006486 |
01/11/2016 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.526-X (FEX), BANCO DO BRASIL (156), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006890 |
27/11/2016 |
R$ 200,72 |
|