| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CABECEIRAS DAS PASSARELAS SOBRE O RIO PRETO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1005965 |
01/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1005966 |
01/12/2016 |
R$ 46,05 |
|
| referente a folha de pagamento de 13º salario do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1005967 |
01/12/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13º Salario do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1005968 |
01/12/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005969 |
01/12/2016 |
R$ 3.724,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005970 |
01/12/2016 |
R$ 1.777,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005971 |
01/12/2016 |
R$ 9.495,34 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005972 |
01/12/2016 |
R$ 3.213,14 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005973 |
01/12/2016 |
R$ 14.422,24 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1005974 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005975 |
01/12/2016 |
R$ 201,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005976 |
01/12/2016 |
R$ 700,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005977 |
01/12/2016 |
R$ 1.861,64 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005978 |
01/12/2016 |
R$ 1.050,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005979 |
01/12/2016 |
R$ 928,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005980 |
01/12/2016 |
R$ 7.231,16 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13º Salario do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1005981 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005982 |
01/12/2016 |
R$ 934,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005983 |
01/12/2016 |
R$ 850,39 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005984 |
01/12/2016 |
R$ 8.870,82 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005985 |
01/12/2016 |
R$ 3.024,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005986 |
01/12/2016 |
R$ 8.720,22 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13º Salario da Secretaria de Assistencia social,Islania P. Dos Santos. |
1005987 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005988 |
01/12/2016 |
R$ 646,96 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005989 |
01/12/2016 |
R$ 2.622,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005990 |
01/12/2016 |
R$ 1.547,84 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005991 |
01/12/2016 |
R$ 2.449,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005992 |
01/12/2016 |
R$ 3.646,49 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1005993 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005994 |
01/12/2016 |
R$ 5.062,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005995 |
01/12/2016 |
R$ 13.231,12 |
|
| Empenho ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1005996 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005997 |
01/12/2016 |
R$ 4.054,85 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005998 |
01/12/2016 |
R$ 2.830,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1005999 |
01/12/2016 |
R$ 2.830,36 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006000 |
01/12/2016 |
R$ 3.690,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006001 |
01/12/2016 |
R$ 540,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006002 |
01/12/2016 |
R$ 9.826,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006003 |
01/12/2016 |
R$ 18.793,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006004 |
01/12/2016 |
R$ 41.033,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006005 |
01/12/2016 |
R$ 2.468,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006006 |
01/12/2016 |
R$ 1.722,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006007 |
01/12/2016 |
R$ 2.822,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006008 |
01/12/2016 |
R$ 1.237,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006009 |
01/12/2016 |
R$ 2.333,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006010 |
01/12/2016 |
R$ 22.887,22 |
|
| ref.a folha de pagamento de 13ºSalario do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006011 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006012 |
01/12/2016 |
R$ 1.459,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006013 |
01/12/2016 |
R$ 10.778,21 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006014 |
01/12/2016 |
R$ 954,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006015 |
01/12/2016 |
R$ 1.824,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006016 |
01/12/2016 |
R$ 5.857,68 |
|
| referente a folha de pagamento de 13ºSalario do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006017 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006018 |
01/12/2016 |
R$ 561,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006019 |
01/12/2016 |
R$ 803,31 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006020 |
01/12/2016 |
R$ 30.615,71 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006021 |
01/12/2016 |
R$ 54.142,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006022 |
01/12/2016 |
R$ 61.927,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006023 |
01/12/2016 |
R$ 10.447,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006024 |
01/12/2016 |
R$ 15.864,91 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13ºSalario do secretario de Transporte, Osvaldo Rodrigues de Oliveira. |
1006025 |
01/12/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de 13ºSalario de funcionarios desta prefeitura. |
1006026 |
01/12/2016 |
R$ 954,68 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006027 |
01/12/2016 |
R$ 4.322,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006028 |
01/12/2016 |
R$ 647,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006029 |
01/12/2016 |
R$ 5.924,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006030 |
01/12/2016 |
R$ 287,36 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006031 |
01/12/2016 |
R$ 626,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006032 |
01/12/2016 |
R$ 451,57 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006033 |
01/12/2016 |
R$ 404,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006034 |
01/12/2016 |
R$ 2.345,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006035 |
01/12/2016 |
R$ 686,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006036 |
01/12/2016 |
R$ 523,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006037 |
01/12/2016 |
R$ 365,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006038 |
01/12/2016 |
R$ 2.647,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006039 |
01/12/2016 |
R$ 5.201,72 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006040 |
01/12/2016 |
R$ 1.101,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006041 |
01/12/2016 |
R$ 665,58 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006042 |
01/12/2016 |
R$ 954,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006043 |
01/12/2016 |
R$ 2.283,34 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006044 |
01/12/2016 |
R$ 6.828,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006045 |
01/12/2016 |
R$ 1.652,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006046 |
01/12/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006047 |
01/12/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006048 |
01/12/2016 |
R$ 848,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006049 |
01/12/2016 |
R$ 4.115,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006050 |
01/12/2016 |
R$ 4.600,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006051 |
01/12/2016 |
R$ 11.632,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006052 |
01/12/2016 |
R$ 1.842,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006053 |
01/12/2016 |
R$ 9.302,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006054 |
01/12/2016 |
R$ 4.612,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006055 |
01/12/2016 |
R$ 581,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006056 |
01/12/2016 |
R$ 2.368,10 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006057 |
01/12/2016 |
R$ 241,48 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006058 |
01/12/2016 |
R$ 21.836,63 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006059 |
01/12/2016 |
R$ 36.064,62 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006060 |
01/12/2016 |
R$ 3.499,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006061 |
01/12/2016 |
R$ 6.013,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de 13ºsalario de func. |
1006062 |
01/12/2016 |
R$ 410,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA MARCELINO DE JESUS EM TEÓFILO OT |
1006063 |
01/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006064 |
01/12/2016 |
R$ 165,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006065 |
01/12/2016 |
R$ 111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006066 |
01/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006067 |
01/12/2016 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1006068 |
01/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,CONVERSÕES DAS BASES DE DADOS DOS SETORES DE TESOURARIA,CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO,PATRIMÔNIO,RECUR |
1006069 |
01/12/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO:VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE, A LEI Nº12.871/2013,LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1006070 |
01/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ ACOMPANHAR A SUA SOBRINHA, PARA SE ENTREGUE A AVÓ MATERNA, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL AN |
1006071 |
01/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR PASSAGENS P/ CIDADE DE BETIM-MG, P/ BUSCAR SEUS DOIS NETOS QUE VIVERAM SOB SEUS CUIDADOS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006072 |
01/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS A SÃO PAULO-SP, P/ A MESMA E SUA FILHA QUE SEGUNDO RELATARAM ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. |
1006073 |
01/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG A ARAÇUAI-MG, P/ REQUERER SEGUNDA VIA DE SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE P/ FINS ESCOLARES, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME REL |
1006074 |
01/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA INICIO DA CRIAÇÃO DE ARTE PARA INFORMATIVO 2016, NA GRAFICA MODELO. |
1006075 |
01/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:JOSE ADILSON LEMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006076 |
01/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO AUDITORIO DO SAMU. |
1006077 |
01/12/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00562-6 (IMPOSTOS), BANCO ITAÚ (52), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006078 |
01/12/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:04031-8 (PETI), BANCO ITAÚ (60), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006079 |
01/12/2016 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03936-9 (POLO), BANCO ITAÚ (58), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006080 |
01/12/2016 |
R$ 5,50 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE MALACACHETA-MG, JUNT. COM O PREFEITO MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ASFALTO E HOSPITAL, ENCONTRAR- SE COM O GOVERNADOR DO ESTADO FERNANDO PIMENTEL E O DEPUTADO FEDERAL |
1006081 |
01/12/2016 |
R$ 196,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE MALACACHETA-MG, JUNT. COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO P/ PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE ASFALTO E HOSPITAL, ENCONTRAR- SE COM O GOVERNADOR DO ESTADO FERNANDO PIMENTEL E O DEPUTADO FEDER |
1006082 |
01/12/2016 |
R$ 196,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO / REPAROS / INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TORNO DAS PRAÇAS FREI WENCESLAU E JK, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB |
1006083 |
12/12/2016 |
R$ 2.451,75 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JANETE PAUTZ, ADILSON, ANA MARQUES, ACOMPANHANTE:JOSE LOPES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO |
1006085 |
02/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE,JUNT. COM O PREFEITO MUNICIPAL,P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014,JUNTO AO TCE-MG E ENCONTRAR-SE COM O DEPUTADO FEDE |
1006086 |
02/12/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNT. COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014,JUNTO AO TCE-MG E ENCONTRAR-SE COM O DEPUTAD |
1006087 |
02/12/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS COBRADO INDEVIDAMENTE POR TRATAR -SE DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIADUAL E PORTANTO ISENTO DE QUALQUER TAXA CONFORME SOLICITADO PELO MESMO |
1006088 |
02/12/2016 |
R$ 1.149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS COBRADOS INDEVIDAMENTE POR TRATAR - SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E PORTANTO ISENTO DE QUALQUER TAXA CONFORME SOLICITADO PELO MES |
1006089 |
02/12/2016 |
R$ 665,24 |
|
| REF. A REEMBOLSO DE VALOR DE ISSQN E ALVARA PAGO A PREFEITURA, POR SE TRATAR DE MEI, POIS O MESMO É ISENTO DAS TAXAS CITADAS PAGANDO APENAS O DAS MENSAL E PORTANTO ISENTO CONFORME SOLICITADO PELO MES |
1006090 |
02/12/2016 |
R$ 825,60 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA ASSESSORIA PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO À CONVENIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAL. |
1006091 |
02/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURRO DAS ESTRADAS VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006092 |
02/12/2016 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1006093 |
08/12/2016 |
R$ 1.069,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1006094 |
08/12/2016 |
R$ 2.618,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1006095 |
08/12/2016 |
R$ 285,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006097 |
05/12/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS PARA FIAT UNO.PLACA:ORC-8852 VIATURA DA PM POLICIA MILITAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONVENIO Nº01/2013. |
1006098 |
19/12/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006099 |
05/12/2016 |
R$ 112,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006100 |
05/12/2016 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006101 |
05/12/2016 |
R$ 1.126,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006102 |
05/12/2016 |
R$ 37,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006103 |
05/12/2016 |
R$ 845,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006104 |
05/12/2016 |
R$ 877,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006105 |
05/12/2016 |
R$ 390,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006106 |
05/12/2016 |
R$ 30,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1006107 |
05/12/2016 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006108 |
05/12/2016 |
R$ 26,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006109 |
05/12/2016 |
R$ 34,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006110 |
05/12/2016 |
R$ 68,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006111 |
05/12/2016 |
R$ 94,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006112 |
05/12/2016 |
R$ 298,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006113 |
05/12/2016 |
R$ 495,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006114 |
05/12/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006115 |
05/12/2016 |
R$ 97,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006116 |
05/12/2016 |
R$ 477,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006117 |
05/12/2016 |
R$ 284,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006118 |
05/12/2016 |
R$ 192,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006119 |
05/12/2016 |
R$ 1.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006120 |
05/12/2016 |
R$ 132,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006121 |
05/12/2016 |
R$ 166,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006122 |
05/12/2016 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:09914-0 (SAÚDE 15%), BANCO ITAÚ (147), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006123 |
05/12/2016 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A RETRO ESCAVADEIRA CASE ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006124 |
05/12/2016 |
R$ 3.324,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAR MENOR ATE A POLICIA CIVIL, JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS:GRECE KELY E O MOTORISTA ROGERIO AGUILAR. |
1006125 |
03/12/2016 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006126 |
05/12/2016 |
R$ 380,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA PUG-7823 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006127 |
05/12/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006128 |
05/12/2016 |
R$ 6.889,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº693/2010, SETOP. |
1006129 |
09/12/2016 |
R$ 3.330,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº693/2010, SETOP. |
1006130 |
09/12/2016 |
R$ 1,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº693/2010, SETOP. |
1006131 |
09/12/2016 |
R$ 20,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº010/2010, SETOP. |
1006132 |
09/12/2016 |
R$ 2,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº010/2010, SETOP. |
1006133 |
09/12/2016 |
R$ 7.340,28 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUSIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006134 |
06/12/2016 |
R$ 53,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006135 |
06/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006136 |
06/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA COMPRA DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS CONCLUIDAS NO MUNICIPIO. |
1006137 |
06/12/2016 |
R$ 69,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICÃO), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006138 |
06/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:57.590-9 (SAÚDE EM CASA), BANCO DO BRASIL (241), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006139 |
06/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR DEPENDETE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA MINAS GERAIS. |
1006140 |
07/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA MINAS GERAIS. |
1006143 |
08/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE NATAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTAMENTE COM AS CONSELHEIRAS GRACE KELY, INEIDE E O MOTORISTA ROGERI |
1006144 |
07/12/2016 |
R$ 48,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ADÃO DE JESUS E ACOMPANHANTE: JOAQUIM DE JESUS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006145 |
07/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA DOS ANJOS, SIRLEN PEREIRA, RENATA DE SOUZA, ACOMPANHANTE:OSVALDINA ALVES, PARA CONSULTAS MEDICAS NOS HOSPITAIS UPS E |
1006146 |
07/12/2016 |
R$ 187,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006147 |
07/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SINVALDO FERREIRA E LINDOMAR PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006148 |
07/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1006149 |
08/12/2016 |
R$ 1.733,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1006150 |
08/12/2016 |
R$ 1.470,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453070127494. |
1006151 |
08/12/2016 |
R$ 454,83 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ LIBERAÇÃO DE CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. |
1006152 |
08/12/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006153 |
08/12/2016 |
R$ 4.421,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006154 |
09/12/2016 |
R$ 15,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.500-6 (ITR), BANCO DO BRASIL (152), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006155 |
09/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006156 |
09/12/2016 |
R$ 3.694,32 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS LASER COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006157 |
09/12/2016 |
R$ 664,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006158 |
09/12/2016 |
R$ 1.414,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006159 |
09/12/2016 |
R$ 665,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA, PLACA:PYL-3732, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006160 |
09/12/2016 |
R$ 1.840,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006161 |
09/12/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PVW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006162 |
09/12/2016 |
R$ 498,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006163 |
09/12/2016 |
R$ 336,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006164 |
09/12/2016 |
R$ 387,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006165 |
09/12/2016 |
R$ 1.643,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006166 |
09/12/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006167 |
09/12/2016 |
R$ 1.254,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006168 |
09/12/2016 |
R$ 397,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:OQM-8902, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006169 |
09/12/2016 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006170 |
09/12/2016 |
R$ 3.129,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HKQ-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006171 |
09/12/2016 |
R$ 473,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006172 |
09/12/2016 |
R$ 997,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006173 |
09/12/2016 |
R$ 2.216,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006174 |
09/12/2016 |
R$ 486,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006175 |
09/12/2016 |
R$ 489,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006176 |
09/12/2016 |
R$ 1.437,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006177 |
09/12/2016 |
R$ 1.148,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 ) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006178 |
09/12/2016 |
R$ 705,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006179 |
09/12/2016 |
R$ 716,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006180 |
09/12/2016 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ATENDER A ROÇADEIRA MANUAL ,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006181 |
09/12/2016 |
R$ 21,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ATENDER A TRACKER PUJ-3519 SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006182 |
09/12/2016 |
R$ 758,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) PARA ATENDER A UNO ORC-8852 - POLICIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1006183 |
09/12/2016 |
R$ 996,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006184 |
09/12/2016 |
R$ 1.679,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006185 |
09/12/2016 |
R$ 1.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006186 |
09/12/2016 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006187 |
09/12/2016 |
R$ 435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006188 |
09/12/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006189 |
09/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1006190 |
09/12/2016 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006191 |
09/12/2016 |
R$ 215,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES NATALINOS PARA ATENDER AOS SERVDORES MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDAMENTO: ART 24 INSICO II - LEI 8.666/93 |
1006192 |
09/12/2016 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006193 |
09/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:IVANICE DUQUE E ELIENE ALVES, ACOMPANHANTES: LIDIO RAMOS E MARIA BEATRIZ, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL PAM E HOSPI |
1006194 |
11/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006195 |
11/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:ADILSON LEMES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006196 |
12/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO / REPAROS / INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TORNO DAS PRAÇAS FREI WENCESLAU E JK, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006197 |
12/12/2016 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006198 |
12/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006199 |
12/12/2016 |
R$ 2.557,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1006200 |
12/12/2016 |
R$ 1.503,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006201 |
12/12/2016 |
R$ 1.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006202 |
12/12/2016 |
R$ 1.697,05 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR - (ENTREGA DE IMOVEL LOCADO) SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006203 |
12/12/2016 |
R$ 2.301,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006205 |
12/12/2016 |
R$ 1.796,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DA GARAGEM MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006206 |
12/12/2016 |
R$ 1.291,90 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA ASSESSORIA PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO À CONVENIOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAL. |
1006207 |
21/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006208 |
12/12/2016 |
R$ 617,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO ESTADIO MARTINZÃO E QUADRA POLIESPORTIVA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006209 |
12/12/2016 |
R$ 1.543,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NO ESPAÇO PARA MELHORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006210 |
12/12/2016 |
R$ 909,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006211 |
14/12/2016 |
R$ 2.853,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REF. A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE-SETS. |
1006212 |
13/12/2016 |
R$ 6.153,08 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO. |
1006213 |
13/12/2016 |
R$ 850,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006214 |
13/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO |
1006215 |
13/12/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGENS PARA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS JK, FREI WENCESLAU E JUCA DE CAMPOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006216 |
13/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOTORISTAS , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006217 |
13/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:IVANICE DUQUES, ELIENE ALVES E ACOMPANHANTES:LIDIO RAMOS E MARIA BEATRIZ, P/ CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO PAM E HOSP |
1006218 |
12/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006219 |
13/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006220 |
13/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ POUSADA P/ CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PACTO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006221 |
13/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.536-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006222 |
13/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNT. COM O PREFEITO MUNICIPAL , P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014, JUNTO AO TCE-MG. |
1006223 |
13/12/2016 |
R$ 193,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA CUIDAR DE DETALHES DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A EMPRESA ACINOX. |
1006224 |
13/12/2016 |
R$ 80,19 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVENADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:QUIRIANO PEREIRA, NATALINA RAMOS E ACOMPANHANTES:MARIA MEITA E APARECIDA RAMOS, P/ CONSUTAS MÉDICAS NAS CLINICAS NEO |
1006225 |
13/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:QUIRIANO PEREIRA E ACOMPANHANTE:MARIA MEITA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006226 |
13/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006227 |
14/12/2016 |
R$ 2.793,20 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR O PACIENTE:GILMAR PEREIRA E ACOMPANHANTE:ELIENE PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006228 |
14/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BAIXADA/BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006229 |
14/12/2016 |
R$ 1.327,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF BAIXADA/BOA SORTE/VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006230 |
14/12/2016 |
R$ 964,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF COPASA/BREJAUBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006231 |
14/12/2016 |
R$ 776,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006232 |
14/12/2016 |
R$ 431,25 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006233 |
14/12/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,JUNT. COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014, JUNTO AO TCE-MG. |
1006234 |
14/12/2016 |
R$ 247,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.523-1 (QESE),BANCO DO BRASIL (82), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006235 |
14/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:03798-3 (FPM), BANCO ITAÚ (55), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006236 |
14/12/2016 |
R$ 2.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:60.707-X (EDUCAÇÃO 25%), BANCO DO BRASIL (255), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006237 |
14/12/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CESAR GONÇALVES DE SOUZA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DILATAÇÃO PNEUMÁTICA DA CARDIA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1006238 |
14/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE MARIA DA CONÇEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006239 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONORIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE VALDETE GOMES DA SILVA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006240 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA CLOVES RAMOS DA SILVA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006241 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA MARCELINO DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006242 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006243 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO MARTINS SENA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006244 |
14/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO NETO DE OLIVEIRA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006245 |
14/12/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006246 |
14/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MANOEL PEREIRA PASSOS, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TERMOGRAFIA DIGITAL EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006247 |
14/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NEUROLOGICOS PARA NAIRDA DE FREITAS DE SOUZA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006248 |
14/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:00142-5 (ARRECADAÇÃO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (129), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006249 |
14/12/2016 |
R$ 52,35 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS:010/2010, 693/2010, MATA BURROS E TUBOS ARMCOS, NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1006250 |
14/12/2016 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006251 |
14/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:62.741-0 (SAÚDE 15%), BANCO DO BRASIL (276), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006252 |
14/12/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VERIDIELLI OLIVEIRA SOUZA MEIRA, REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO DE TRANSAÇÃO NÃO CONCLUIDA, OU SEJA, A COMPRA DA PROPRIEDADE NÃO FOI EFETUADA CONFORME SOLICITAD |
1006253 |
14/12/2016 |
R$ 934,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ANTONIO RAMOS E ACOMPANHANTE:CLEUSA OLIVEIRA, P/ CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS HOSP. DIVINO |
1006254 |
14/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:SHIRLEY FRANCISCO, ALDEIR FERREIRA, MANOEL MATOS E ACOMPANHANTE:MARIA DAS DORES, PARA CONSULTAS MÉDICAS NO NEO E HOS |
1006255 |
14/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ANTONIO RAMOS E ACOMPANHANTE:CLEUSA OLIVEIRA, PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSP. DIVINO BRAGA E SA |
1006256 |
14/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006257 |
14/12/2016 |
R$ 1.282,50 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIENE DIAS E ACOMPANHANTE: FERNANDO FRANCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA UROLEISER. |
1006258 |
19/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1006259 |
16/12/2016 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS:010/2010, 693/2010, MATA BURROS E TUBOS DE ARMCOS, NA CIDAD |
1006260 |
15/12/2016 |
R$ 509,15 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:JANETE PAUTZ, MARIA SELMA, RITA DA COSTA, ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIAL |
1006261 |
15/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BERBOSA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE ODAIR JOSE GONÇALVES DE JESUS EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006262 |
15/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1006263 |
15/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:CLEMENTE GONÇALVES, ANTONIO RAMOS, ACOMPANHANTE:CLEUSA OLIVEIRA,P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSP. DIVINO BRAGA |
1006264 |
15/12/2016 |
R$ 209,08 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DE SOUZA, GESSICA SILVA E ACOMPANHANTE:ROSENI GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA |
1006265 |
15/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:MARIA APARECIDA, ANALIA G. ACOMPANHANTE:NATALINO G, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO |
1006266 |
19/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ADITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA PL Nº031/2012 FNDE TERMO DE COMPROMISSO Nº 202773/2012 |
1006267 |
19/12/2016 |
R$ 2.358,33 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, LOTES E CASAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006268 |
19/12/2016 |
R$ 3.720,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA COLETA E AUXILIO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006270 |
19/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, CONSERVAÇÃO E CAPINAS EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS CENTRO LIMOEIRO-COHAB. |
1006271 |
19/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E CONSERVAÇÃO DE LOPES/CAPINA EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS BAIRRO JARDIM DE MINA |
1006273 |
19/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA APARECIDA, ANALIA ROSARIO, ACOMPANHANTES:NATALINO G. E ERICA GOMES, PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOP |
1006274 |
19/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, PLACA:HMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006275 |
20/12/2016 |
R$ 1.232,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006276 |
20/12/2016 |
R$ 157,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA,PLACA:PYL-3732, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006277 |
20/12/2016 |
R$ 852,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006278 |
20/12/2016 |
R$ 498,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA JUMPER, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006279 |
20/12/2016 |
R$ 565,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:HLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006280 |
20/12/2016 |
R$ 504,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENALT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006281 |
20/12/2016 |
R$ 297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDERO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006282 |
20/12/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR PRATA, PLACA:PUO-0961 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006283 |
20/12/2016 |
R$ 1.145,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONVERSÃO EM ESPECIE DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA FORMA DO ARTIGO 145, INCISO VI, PARAGRAFO 2º DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO |
1006284 |
20/12/2016 |
R$ 5.728,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 13º SUBSIDIOS NÃO QUITADOS NOS ANOS DE 2013,2014 E 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI 1.125 DE 04/09/2016. |
1006285 |
20/12/2016 |
R$ 12.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS 13º SUBSIDIOS NÃO QUITADOS NOS ANOS DE 2013,2014 E 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGO 8 DA LEI 1.125, DE 04/09/2016. |
1006286 |
20/12/2016 |
R$ 30.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF CENTRO/PEDRA DO GADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006298 |
14/12/2016 |
R$ 1.890,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006299 |
20/12/2016 |
R$ 917,57 |
|
| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS (PERNOITES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DOS SERVI |
1006300 |
20/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACAHLF-0951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006301 |
20/12/2016 |
R$ 417,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006302 |
20/12/2016 |
R$ 1.708,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9678, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006303 |
20/12/2016 |
R$ 466,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006304 |
20/12/2016 |
R$ 403,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006305 |
20/12/2016 |
R$ 1.001,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA IVECO - BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006306 |
20/12/2016 |
R$ 203,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006307 |
20/12/2016 |
R$ 988,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACA:OOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006308 |
20/12/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA:HMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006309 |
20/12/2016 |
R$ 719,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1006310 |
20/12/2016 |
R$ 1.228,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006311 |
20/12/2016 |
R$ 1.883,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP, COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006312 |
20/12/2016 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRAKER,COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO |
1006313 |
20/12/2016 |
R$ 743,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013. |
1006314 |
20/12/2016 |
R$ 669,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - OLEO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1006315 |
20/12/2016 |
R$ 1.811,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA,PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006316 |
20/12/2016 |
R$ 109,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006317 |
20/12/2016 |
R$ 148,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA GOL 1.0, COR BRANCA,PLACA:PWW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006318 |
20/12/2016 |
R$ 152,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS FALADAS , SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006319 |
20/12/2016 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVENIO Nº01/2013,POLICIA MILITAR. |
1006320 |
20/12/2016 |
R$ 75,00 |
|
| DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:ELIENE ALVES, ESTELINA FERREIRA, ACOMPANHANTES:MARIA BEATRIZ, IVANI FERREIRA, P/ CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPS. SANTA CASA E |
1006321 |
20/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ REUNIR COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1006322 |
20/12/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:MARIA SOUZA, GESSICA SILVA E ACOMPANHANTE:ROSENI GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALE |
1006323 |
20/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF-COPASA-BREJAUBA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006324 |
20/12/2016 |
R$ 3.410,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF-BOA SORTE-VALE ENCANTADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006325 |
20/12/2016 |
R$ 3.737,40 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF-PEDRA DO GADO- CENTRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006326 |
20/12/2016 |
R$ 3.047,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA E SECRETARIA DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006327 |
20/12/2016 |
R$ 2.320,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1006328 |
20/12/2016 |
R$ 2.568,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006329 |
20/12/2016 |
R$ 1.600,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006330 |
20/12/2016 |
R$ 1.547,30 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006331 |
20/12/2016 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1006332 |
20/12/2016 |
R$ 1.848,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1006333 |
20/12/2016 |
R$ 3.706,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006334 |
20/12/2016 |
R$ 2.166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MAQUIAGEM) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006335 |
20/12/2016 |
R$ 359,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006336 |
20/12/2016 |
R$ 2.816,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006337 |
20/12/2016 |
R$ 1.703,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006338 |
20/12/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (ARTESANATO) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006339 |
20/12/2016 |
R$ 2.021,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR (MANICURE/PEDICURE) NAS OFICINAS DO CRAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006340 |
20/12/2016 |
R$ 359,36 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE NOSSO MUNICIPIO NA EMPRESA ACINOX. |
1006341 |
20/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.231-3 (CRAS), BANCO DO BRASIL (363), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006342 |
20/12/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.229-1 (CREAS),BANCO DO BRASIL (367), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006343 |
20/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG, P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA,PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO, MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS DO CREAS OU DA ASSISTENCIA JUDICIARIA MUNICIPAL. |
1006344 |
20/12/2016 |
R$ 45,51 |
|
| REF. Á AUXILIO SOCIAL P/ CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE ITAIPÉ-MG A TEÓFILO OTONI-MG, P/ A MESMA E SEU ESPOSO REQUERER BENEFICIO JUNTO AO INSS, POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA, CONFORME RELATORIO SOC |
1006345 |
20/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RURAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006346 |
20/12/2016 |
R$ 2.794,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE FATIMA E PRE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006347 |
20/12/2016 |
R$ 2.254,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S |
1006348 |
20/12/2016 |
R$ 2.562,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006349 |
20/12/2016 |
R$ 1.555,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1006350 |
20/12/2016 |
R$ 4.234,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006351 |
20/12/2016 |
R$ 3.481,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CREAS |
1006352 |
20/12/2016 |
R$ 1.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006353 |
20/12/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA MILITAR, CONVÊNIO Nº01/2013. |
1006354 |
20/12/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006355 |
20/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - POLICIA CIVIL |
1006356 |
20/12/2016 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006357 |
20/12/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE LOGICA E FÍSICA DE INTERNET (COM SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M. MARIA DE FATIMA BATIST |
1006358 |
20/12/2016 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006359 |
19/12/2016 |
R$ 55,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006360 |
20/12/2016 |
R$ 6,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.450-6 (IPI), BANCO DO BRASIL (185), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006361 |
20/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006362 |
20/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA:ORC 8852, VIATURA DA PM POLICIA MILITAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONVENIO Nº01/2013.. |
1006363 |
20/12/2016 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006364 |
20/12/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006365 |
20/12/2016 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND. PNEUS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR PARA VEICULO BLAZER, PLACA:HMH-4386 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONVÊNIO Nº01/2013. |
1006366 |
20/12/2016 |
R$ 2.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:11.507-X (FAE), BANCO DO BRASIL (85), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006367 |
20/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE FATIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006368 |
20/12/2016 |
R$ 4.051,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006369 |
20/12/2016 |
R$ 1.884,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006370 |
20/12/2016 |
R$ 1.093,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006371 |
20/12/2016 |
R$ 3.941,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006372 |
22/12/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006374 |
20/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006375 |
20/12/2016 |
R$ 3.989,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006376 |
20/12/2016 |
R$ 2.105,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006377 |
20/12/2016 |
R$ 2.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF-COPASA-BREJAUBA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1006378 |
20/12/2016 |
R$ 837,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF - BOA SORTE -VALE ENCANTADO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006379 |
20/12/2016 |
R$ 1.200,55 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006380 |
20/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:RITA DA COSTA, JANETE PAUTZ, MARIA SELMA, ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA, P/ CONSULTA MÉDICA NO NEO E HOSP. DOS OLHOS, |
1006381 |
15/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:8216-3 (PISO MINEIRO), BANCO DO BRASIL (375), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006382 |
20/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (PSEAC FNAS), BANCO DO BRASIL (371), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006384 |
20/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006385 |
20/12/2016 |
R$ 3.253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006392 |
21/12/2016 |
R$ 504,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006393 |
21/12/2016 |
R$ 321,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE FATIMA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006394 |
21/12/2016 |
R$ 596,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR (CONFORME CONVENIO Nº01/2013) . SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006395 |
21/12/2016 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006396 |
21/12/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006397 |
21/12/2016 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006398 |
21/12/2016 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006399 |
21/12/2016 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006400 |
21/12/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ TRANSPORTAR A PACIENTE:VALDETE GOMES, SAMARA GOMES, ACOMPANHANTE:ANA GOMES, PARA CONSULTA NO HOP. SANTA CASA E HOP. SANTO AGOSTINHO. |
1006401 |
21/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES:JOSE ADILSON, JANTE PAUTZ, ACOMPANHANTE:ZILMA BATISTA,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1006402 |
21/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.505-7 (FEP), BANCO DO BRASIL (158), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006403 |
21/12/2016 |
R$ 90,94 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E CONSERVAÇÃO DE LOPES/CAPINA EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS BAIRRO JARDIM DE MINAS. |
1006404 |
22/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E CONSERVAÇÃO DE LOPES/CAPINA EM LOTES VAGOS-LOGRADOUROS PUBLICOS E CASAS ABANDONADAS - REF. CAMPANHA DE DENGUE E ZIKA VIRUS BAIRO |
1006405 |
22/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006406 |
22/12/2016 |
R$ 10.959,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006407 |
22/12/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006408 |
22/12/2016 |
R$ 1.603,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (ABRIGO), SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006409 |
22/12/2016 |
R$ 691,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006417 |
22/12/2016 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006418 |
22/12/2016 |
R$ 1.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006419 |
22/12/2016 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DAM 55401 DE ISSQN PAGO E NOTA FISCAL CANCELADA Nº00317, CONFORME SOLICITADO PELO MESMO. |
1006420 |
22/12/2016 |
R$ 640,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DAM 55401 DE INSSQN PAGO E NOTA FISCAL CANCELADA Nº000332, CONFORME SOLICITADO PELO MESMO. |
1006421 |
22/12/2016 |
R$ 382,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:ELIENE ALVES, ESTELINA FERREIRA E ACOMPANHANTES: MARIA BEATRIZ, IVANI FERREIRA, PARA CONSULTAS NO HOSP, SATA CASA E HOSP. DAS |
1006422 |
22/12/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.5236-7 (ICMS), BANCO DO BRASIL (184), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006423 |
22/12/2016 |
R$ 60,20 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO A PACIENTE:MARIENE DIAS E ACOMPANHANTE: FERNANDO FRANCO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA UROLEISER. |
1006424 |
22/12/2016 |
R$ 204,31 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS:010/2010, 693/2010, MATA BURROS E TUBOS ARMCOS, NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1006425 |
22/12/2016 |
R$ 51,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ ACOMPANHAMENTO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DO MUNICIPIO JUNTO A VARA DO TRABALHO. |
1006426 |
22/12/2016 |
R$ 70,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA CADATRAMENTO DE CONTAS CORRENTES PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1006427 |
22/12/2016 |
R$ 118,00 |
|
| DIÁRIA ALIMENTAÇÃO P/ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES:NATALIA RAMOS, MARIA JOSE, ACOMPANHANTES:APARECIDA RAMOS E SERGIO HENRIQUE, P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA |
1006428 |
22/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ REPASSAR MATERIAIS PARA VIDEO INSTITUCIONAL A EQUIPE DA EMPRESA TOCA VIDEOS. |
1006429 |
22/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE ATRAVES DA DAM E DAS (SIMPLES NACIONAL), CONFORME SOLICITADO PELO MESMO. |
1006430 |
22/12/2016 |
R$ 1.322,49 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO AS PACIENTES:VALDETE GOMES, SAMARA GOMES,ACOMPANHANTE:ANA GOMES, P/ CONSULTAS MÉDICAS NA SANTA CASA E HOSP, SANTO AGOSTINHO |
1006431 |
22/12/2016 |
R$ 202,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSFS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006432 |
22/12/2016 |
R$ 2.571,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVÇOS URBANOS. |
1006433 |
22/12/2016 |
R$ 1.073,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006434 |
22/12/2016 |
R$ 2.025,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. DEZEMBRO - 2016 |
1006435 |
22/12/2016 |
R$ 99.953,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VEICULOS DA SÁUDE QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006436 |
22/12/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA FACULDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMP. DEZEMBRO - 2016 |
1006437 |
22/12/2016 |
R$ 3.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006438 |
22/12/2016 |
R$ 1.900,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA (REUNIÕES) SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006439 |
22/12/2016 |
R$ 1.535,70 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES),P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO NA CIDA |
1006440 |
23/12/2016 |
R$ 975,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006441 |
23/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO |
1006442 |
23/12/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1006443 |
23/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACAHMH-7045, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006444 |
23/12/2016 |
R$ 1.266,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO AMBULÂNCIA, PLACA:NXX-0867, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006445 |
23/12/2016 |
R$ 2.877,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT DOBLO 1.4, COR BRANCA, PLACA:HLF-3783, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006446 |
23/12/2016 |
R$ 315,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT MOBI, COR BRANCA, PLACA:PYL-3732, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006447 |
23/12/2016 |
R$ 1.022,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA:NXX-0087, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006448 |
23/12/2016 |
R$ 185,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA:PVW-2653, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006449 |
23/12/2016 |
R$ 378,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) PARA JUMPER, COR BRANCA, PLACA:PWW-5103, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006450 |
23/12/2016 |
R$ 405,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO MILLE, COR BRANCA, PLACAHLF-3798, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006451 |
23/12/2016 |
R$ 500,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA RENAULT AMBULÂNCIA, PLACA:OPQ-9111, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006452 |
23/12/2016 |
R$ 283,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SANDEIRO, COR BRANCA, PLACA:OPQ-9835, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006453 |
23/12/2016 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0961, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006454 |
23/12/2016 |
R$ 1.570,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!, COR BRANCA, PLACA:PUO-0959, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006455 |
23/12/2016 |
R$ 2.128,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-8951, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006456 |
23/12/2016 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA:HLF-7755, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006457 |
23/12/2016 |
R$ 349,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9272, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006458 |
23/12/2016 |
R$ 187,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLAR, PLACA:HLF-9579, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006459 |
23/12/2016 |
R$ 493,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA TRATOR SIMPLES 283, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006460 |
23/12/2016 |
R$ 411,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA PATROL CATERPILLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006461 |
23/12/2016 |
R$ 2.710,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR VERMELHA, PLACAHMM-4963, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006462 |
23/12/2016 |
R$ 1.281,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA IVECO-BAU, COR BRANCA, PLACA:PUN-1735, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006463 |
23/12/2016 |
R$ 971,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA,PLACA:OXI-9342, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006464 |
23/12/2016 |
R$ 762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT STRADA, COR PRATA, PLACAOOV-8014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006465 |
23/12/2016 |
R$ 199,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACAHMG-6802, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006466 |
23/12/2016 |
R$ 1.778,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ, COR AZUL, PLACA:HMN-2360, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006467 |
23/12/2016 |
R$ 2.125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S.10) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006468 |
23/12/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUN) PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1006469 |
23/12/2016 |
R$ 671,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D. COMUM) PARA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006470 |
23/12/2016 |
R$ 1.134,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A ROÇADEIRA 2T MANUAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006471 |
23/12/2016 |
R$ 233,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TAKE UP!,COR BRANCA, PLACA:PUG-7823, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1006472 |
23/12/2016 |
R$ 369,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA TRACKER, COR PRATA, PLACA:PUJ-3519, SOLICITADO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1006473 |
23/12/2016 |
R$ 2.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA FIAT UNO, PLACA:ORC-8852, PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº01/2013, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006474 |
23/12/2016 |
R$ 952,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1006475 |
23/12/2016 |
R$ 1.228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006476 |
23/12/2016 |
R$ 3.250,30 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, P/ BUSCAR A PACIENTE:ELIENE ALVES PASSOS E ACOMPANHANTE:MARIA BEATRIZ, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006477 |
23/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Despesas bancárias da conta 111505-7 - (FEP) banco do brasil (158) |
1006478 |
23/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006479 |
23/12/2016 |
R$ 146,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:52.544-8 (IPVA), BANCO DO BRASIL (183), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006480 |
23/12/2016 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOLICITADO PELO GABIENTE DO PREFEITO. |
1006481 |
23/12/2016 |
R$ 7.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006482 |
23/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006483 |
23/12/2016 |
R$ 1.577,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.226-7 (PSEAC FNAS), BANCO DO BRASIL (369), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006484 |
23/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:22.224-0 (IGD-SUAS), BANCO DO BRASIL (361), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006485 |
23/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DA CONTA:71.556-5 (ILUMINAÇÃO PUBLICA), BANCO DO BRASIL (344), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1006487 |
23/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR PACIENTE:ELIENE ALVES E ACOMPANHANTE: MARIA BEATRIZ, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1006882 |
26/12/2016 |
R$ 190,02 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR FAIXAS E CARTAZES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
1006883 |
26/12/2016 |
R$ 105,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ CADASTRAMENTO DE CONTAS CORRENTES P/ PAGAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO B |
1006884 |
26/12/2016 |
R$ 143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TELÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006885 |
26/12/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LETREIROS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006886 |
26/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1006895 |
28/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FAZER CETIFICADO DIGITAL. |
1006899 |
28/12/2016 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, PARA FINALIZAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL 2016. |
1006900 |
28/12/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO / REPAROS / INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TORNO DAS PRAÇAS FREI WENCESLAU E JK, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1006901 |
28/12/2016 |
R$ 1.548,25 |
|
| ref. a folha de pagamento de 13º Salario do vice prefeito municipal, Carlos Henrique Dias Dos Santos. |
1006902 |
28/12/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006903 |
28/12/2016 |
R$ 17.336,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006904 |
28/12/2016 |
R$ 7.138,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006905 |
28/12/2016 |
R$ 23.777,25 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006906 |
28/12/2016 |
R$ 2.975,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006907 |
28/12/2016 |
R$ 1.700,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006908 |
28/12/2016 |
R$ 12.446,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006909 |
28/12/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006910 |
28/12/2016 |
R$ 6.000,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006911 |
28/12/2016 |
R$ 1.554,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006912 |
28/12/2016 |
R$ 19.599,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006913 |
28/12/2016 |
R$ 7.608,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006914 |
28/12/2016 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006915 |
28/12/2016 |
R$ 6.957,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006916 |
28/12/2016 |
R$ 1.419,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006917 |
28/12/2016 |
R$ 18.086,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006918 |
28/12/2016 |
R$ 27.423,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006919 |
28/12/2016 |
R$ 10.235,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006920 |
28/12/2016 |
R$ 5.030,51 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006921 |
28/12/2016 |
R$ 4.814,75 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006922 |
28/12/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006923 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006924 |
28/12/2016 |
R$ 38.892,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006925 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006926 |
28/12/2016 |
R$ 19.299,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006927 |
28/12/2016 |
R$ 3.271,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006928 |
28/12/2016 |
R$ 112.046,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006929 |
28/12/2016 |
R$ 181,72 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006930 |
28/12/2016 |
R$ 123.310,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006931 |
28/12/2016 |
R$ 19.514,83 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006932 |
28/12/2016 |
R$ 29.076,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006933 |
28/12/2016 |
R$ 915,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006934 |
28/12/2016 |
R$ 5.042,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006935 |
28/12/2016 |
R$ 639,64 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006936 |
28/12/2016 |
R$ 365,67 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006937 |
28/12/2016 |
R$ 2.821,11 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006938 |
28/12/2016 |
R$ 1.075,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006939 |
28/12/2016 |
R$ 1.290,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006940 |
28/12/2016 |
R$ 4.548,21 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006941 |
28/12/2016 |
R$ 1.635,73 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006942 |
28/12/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006943 |
28/12/2016 |
R$ 1.140,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006944 |
28/12/2016 |
R$ 4.193,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006945 |
28/12/2016 |
R$ 5.896,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006946 |
28/12/2016 |
R$ 3.282,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006947 |
28/12/2016 |
R$ 961,42 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006948 |
28/12/2016 |
R$ 8.481,71 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006949 |
28/12/2016 |
R$ 4.155,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006950 |
28/12/2016 |
R$ 703,35 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006951 |
28/12/2016 |
R$ 23.131,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salário de func. |
1006952 |
28/12/2016 |
R$ 293,02 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte pagtronal sobre a folha de pagamento de salário de func. |
1006953 |
28/12/2016 |
R$ 25.944,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, ref. a parte patronal sobre a folha de pagamento de salário de func. |
1006954 |
28/12/2016 |
R$ 4.157,85 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006955 |
28/12/2016 |
R$ 6.171,07 |
|
| referente a folha de pagamento de salario do Prefeito Municipal Gilmar Teixeira Nery. |
1006956 |
28/12/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006957 |
28/12/2016 |
R$ 16.311,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006958 |
28/12/2016 |
R$ 5.683,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006959 |
28/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| ref. a folha de pagamento de Salario do secretario de administração, Marconi Vieira Nery. |
1006960 |
28/12/2016 |
R$ 9.221,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006961 |
28/12/2016 |
R$ 3.604,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006962 |
28/12/2016 |
R$ 24.536,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006963 |
28/12/2016 |
R$ 6.464,28 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006964 |
28/12/2016 |
R$ 5.745,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006965 |
28/12/2016 |
R$ 80.540,13 |
|
| ref. a folha de pagamento de Salario do Secretario de Fazenda, Elisandro Gonçalves Martins. |
1006966 |
28/12/2016 |
R$ 31.920,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006967 |
28/12/2016 |
R$ 78.192,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006968 |
28/12/2016 |
R$ 12.337,30 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006969 |
28/12/2016 |
R$ 8.050,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006970 |
28/12/2016 |
R$ 2.279,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006971 |
28/12/2016 |
R$ 6.761,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006972 |
28/12/2016 |
R$ 10.954,57 |
|
| ref. a folha de pagamento de Salario do Secretario de Agricultura, Jose Geraldo Ferreira Ramos. |
1006973 |
28/12/2016 |
R$ 11.597,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006974 |
28/12/2016 |
R$ 18.000,13 |
|
| referente a folha de pagamento de Salario do secretario Municipal de Saúde, Gilson Silva Ramalho. |
1006975 |
28/12/2016 |
R$ 10.533,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006976 |
28/12/2016 |
R$ 17.930,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006977 |
28/12/2016 |
R$ 1.835,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006978 |
28/12/2016 |
R$ 78.563,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de salário de funcionários desta Prefeitura. |
1006979 |
28/12/2016 |
R$ 9.576,51 |
|
| ref.a folha de pagamento de Salario do Secretario de Urbanismo e Obras, Antonio Carlos Silva Santos. |
1006980 |
28/12/2016 |
R$ 6.986,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006981 |
28/12/2016 |
R$ 10.723,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006982 |
28/12/2016 |
R$ 8.817,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006983 |
28/12/2016 |
R$ 6.088,76 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006984 |
28/12/2016 |
R$ 3.386,02 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006985 |
28/12/2016 |
R$ 11.379,38 |
|
| referente a folha de pagamento de Salario do secretario de educação, Matosinho Nery Teixeira. |
1006986 |
28/12/2016 |
R$ 24.365,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006987 |
28/12/2016 |
R$ 5.203,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006988 |
28/12/2016 |
R$ 123.709,39 |
|
| referente a folha de pagamento de Salario do secretario de Transporte Osvaldo ROdrigues de Oliveira.. |
1006989 |
28/12/2016 |
R$ 13.370,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura. |
1006990 |
28/12/2016 |
R$ 5.567,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006991 |
28/12/2016 |
R$ 3.347,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006992 |
28/12/2016 |
R$ 513,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006993 |
28/12/2016 |
R$ 686,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006994 |
28/12/2016 |
R$ 396,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006995 |
28/12/2016 |
R$ 634,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006996 |
28/12/2016 |
R$ 436,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006997 |
28/12/2016 |
R$ 396,83 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006998 |
28/12/2016 |
R$ 1.892,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1006999 |
28/12/2016 |
R$ 686,28 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007000 |
28/12/2016 |
R$ 2.584,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007001 |
28/12/2016 |
R$ 1.900,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007002 |
28/12/2016 |
R$ 735,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007003 |
28/12/2016 |
R$ 1.142,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007004 |
28/12/2016 |
R$ 663,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007005 |
28/12/2016 |
R$ 2.301,51 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007006 |
28/12/2016 |
R$ 1.599,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007007 |
28/12/2016 |
R$ 291,59 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007008 |
28/12/2016 |
R$ 9.766,87 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007009 |
28/12/2016 |
R$ 1.108,30 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007010 |
28/12/2016 |
R$ 663,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007011 |
28/12/2016 |
R$ 590,98 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007012 |
28/12/2016 |
R$ 1.068,97 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007013 |
28/12/2016 |
R$ 1.196,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007014 |
28/12/2016 |
R$ 233,43 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007016 |
28/12/2016 |
R$ 663,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,ref.a parte patronal sobre a folha de pagamento de salario de func. |
1007017 |
28/12/2016 |
R$ 396,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIO (CARRO DE SOM), SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007018 |
28/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, BANDAS E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZAÇÃO DO 54º ANIVERSARIO |
1007019 |
28/12/2016 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP, REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA DA CONTA:111.499-9 (FPM), BANCO DO BRASIL (150), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1007020 |
30/12/2016 |
R$ 6.390,65 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss, referente a parte patronal sobre a folha de pagamento de salário de funcionários |
1007021 |
28/12/2016 |
R$ 11.718,18 |
|
| Valor que se empenha referente ao pasep, descontado da conta: 111500-6 - ITR |
1007022 |
01/12/2016 |
R$ 2,59 |
|
| Valor que se empenha referente ao pasep, descontado da conta: 111500-6 - ITR |
1007023 |
20/12/2016 |
R$ 0,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao pasep, descontado da conta: 111500-6 - ITR |
1007024 |
29/12/2016 |
R$ 0,57 |
|
| Despeas bancárias da conta: 1150200 - SNA |
1007025 |
29/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº0453.07.012749-4. |
1007026 |
29/12/2016 |
R$ 42,92 |
|
| Despesas bancárias da conta: 525448- - IPVA, banco do brasil (183) |
1007027 |
29/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| Despesas bancárias da conta: 52536-7 - ICMS - banco do brasil (184) |
1007028 |
29/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| Valor que se empenha referente ao pasep, da conta: 52450-6 (185) |
1007029 |
29/12/2016 |
R$ 3,27 |
|
| Despesas Bancárias da conta: 524506 - IPI - banco do brasil - (185) |
1007030 |
29/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| Despesas bancárias da conta: 11523-1 - Salário Educação - Banco do Brasil (82) |
1007031 |
29/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| Despesas Bancárias da conta: 111526-x - FEX - Banco do Brasil - (156) |
1007032 |
29/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| Despesas Bancárias da conta: 60707-X - Educação 25% - Banco do Brasil - (255) |
1007033 |
29/12/2016 |
R$ 180,60 |
|
| Despesas bancárias da conta: 62741-0 - Saúde - 15% (276) |
1007034 |
29/12/2016 |
R$ 266,60 |
|
| Despesas Bancárias da conta 71556-5 - Iluminação Pública - Banco do Brasil (344) |
1007035 |
29/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do pasep, da conta 111499-9 - FPM - (150) |
1007036 |
29/12/2016 |
R$ 2.963,43 |
|
| Despeas Bancárias da conta 111499-9 - FPM - (150) |
1007037 |
30/12/2016 |
R$ 232,20 |
|
| Despesas Bancárias da conta 142-5 - Arrecadação - Caixa - (129) |
1007038 |
30/12/2016 |
R$ 129,85 |
|
| Despesas bancárias da conta 9914-0 - Saúde - 15% - Banco Itau - (147) |
1007039 |
30/12/2016 |
R$ 0,35 |
|
| Valor que se empenha referente ao desconto do pasep, da conta: 111502-2 - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (151), dezembro de 2016. |
1007040 |
30/12/2016 |
R$ 10,51 |
|
| Despeas bancárias da conta 73744-5 - acolhimento inst. (371) |
1007041 |
30/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| despesas bancárias da conta 69078-3 - ações de combate à dengue (330) |
1007042 |
30/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 57590-9 - SAÚDE EM CASA - (241) |
1007043 |
30/12/2016 |
R$ 43,00 |
|
| Despesas bancárias da conta 22220-8 - IGD BOLSA FAMÍLIA (359) |
1007044 |
30/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| Despesas bancárias da conta 22229-1 - CREAS - (367) |
1007045 |
30/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 22231-3 - CRAS - (363) |
1007046 |
30/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| Despesas bancárias da conta 11507-X - FAE - (85) |
1007047 |
30/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| Valor referente a caixa escolar germano barbosa |
1007048 |
30/12/2016 |
R$ 2.718,90 |
|
| Valor referente a caixa escolar josé ramos |
1007049 |
30/12/2016 |
R$ 29,70 |
|
| Valor referente a caixa escolar simão tavares |
1007050 |
30/12/2016 |
R$ 4.117,97 |
|
| Valor referente a caixa escolar maria angela. |
1007051 |
30/12/2016 |
R$ 1.049,44 |
|
| Valor referente a caixa escola simão tavares |
1007052 |
30/12/2016 |
R$ 0,45 |
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| Valor referente a caixa escolar simão tavares |
1007053 |
30/12/2016 |
R$ 10,33 |
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| Valores referente a caixa escolar João Martins Sena |
1007054 |
30/12/2016 |
R$ 29.577,78 |
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