| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA BANCO ITAÚ. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO BANCO DO BRASIL |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DO PASEP |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 146.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO PASEP |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 220.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 89.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 149.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO COM A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 24.212,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 29.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA DINAUTO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI EASY, PLACA: PYL-3732 |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DINAUTO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI EASY DO SETOR DE SAÚDE |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3532-1109 |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO DA PREFEITURA - 3532-1101, |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 11.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 18.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - 3532-1290 |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A TELEFONE DA POLÍCIA MILITAR - 3532-1275, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 3532-1377, |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO - 3532-1545, |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA GARAGEM MUNICIPAL - 3532-1241, |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3532-1120, |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS, |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR - 3532-1581, |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CREAS - 3532-1163, |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF COPASA/BREJAÚBA, |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE A LEI Nº 12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDIC |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPASA, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA, |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FARMÁCIA DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ESTE MUNICÍPIO, |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 22.453,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF COPASA/BREJAÚBA, RELATIVO AO MÊS DE |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CRAS, |
1000036 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, |
1000037 |
02/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉ-ESCOLAR PRINCIPE DA PAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 132,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000039 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA PRODEMGE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: VINICIUS RODRIGUES BATISTA. |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 131,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA FAZER ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, JUNTAMENTE COM O DIR. |
1000042 |
03/01/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SPIN. |
1000043 |
04/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VINICIUS RODRIGUES BATISTA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO VIVA VIDA E CONSÓRCIO MUNICIPAL D |
1000044 |
04/01/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS, |
1000045 |
04/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
1000046 |
04/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA POLÍCIA CIVIL, |
1000047 |
04/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 001/2015 E 2º TA. |
1000048 |
04/01/2017 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO). |
1000049 |
04/01/2017 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1000050 |
04/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000051 |
04/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. |
1000052 |
04/01/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
04/01/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PACIENTE NO ABRIGO ESPERANÇA. |
1000054 |
06/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SPIN. |
1000055 |
06/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO DE MENORES, |
1000056 |
06/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, |
1000057 |
06/01/2017 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000058 |
06/01/2017 |
R$ 7.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A RPV A FAVOR DE ABRÓSIO PASSOS DOS SANTOS, PROCESSO: 0193815-12.2009.8.13.0453 |
1000059 |
06/01/2017 |
R$ 3.174,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A RPV DE AMBRÓSIO PASSOS DOS SANTOS, PROCESSO: 0193815-12.2009.8.13.0453, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
1000060 |
06/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A RPV DA QUAL É BENEFICIÁRIA A ANATEL, RELATIVO A ENCARGOS ADVOCATÍCIOS. |
1000061 |
06/01/2017 |
R$ 220,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000062 |
06/01/2017 |
R$ 3.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000063 |
06/01/2017 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000064 |
06/01/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000065 |
06/01/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000066 |
06/01/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM BENEFÍCIO DE SECRETÁRIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA. |
1000067 |
06/01/2017 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA NXX0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000068 |
06/01/2017 |
R$ 1.709,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA PUBLICUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSEESSORIA CONTÁBIL. |
1000069 |
06/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO MUCURI - AMUC, RELATIVA AO MÊS DE |
1000070 |
06/01/2017 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. |
1000071 |
06/01/2017 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000072 |
05/01/2017 |
R$ 3.697,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSSÍLIOS DOMÉSTICOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000073 |
05/01/2017 |
R$ 3.606,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E UTENSSÍLIOS DOMÉSTICOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000074 |
05/01/2017 |
R$ 3.989,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000075 |
05/01/2017 |
R$ 1.934,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI'S E UTENSSÍLIOS DOMÉSTICOS. |
1000076 |
05/01/2017 |
R$ 422,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 1418 PLACA HMM-4963, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000077 |
08/01/2017 |
R$ 597,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OOV-8014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000078 |
08/01/2017 |
R$ 604,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000079 |
08/01/2017 |
R$ 260,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMG-6802, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000080 |
08/01/2017 |
R$ 346,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000081 |
08/01/2017 |
R$ 472,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000082 |
08/01/2017 |
R$ 714,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR 265 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000083 |
08/01/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000084 |
08/01/2017 |
R$ 14,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLAZER DA POLÍCIA MILITAR, PLACA HWH-4386, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1000085 |
08/01/2017 |
R$ 1.247,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER,PLACA: PUJ-3519, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000086 |
08/01/2017 |
R$ 535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ, PLACA PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000087 |
08/01/2017 |
R$ 409,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000088 |
08/01/2017 |
R$ 811,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UP PLACA PUG-7823, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000089 |
08/01/2017 |
R$ 697,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O VEÍCULO JUMPER, PLACA PWW-5103, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000090 |
08/01/2017 |
R$ 848,00 |
|
| VALORQ QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO, PLACA HLF-3783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000091 |
08/01/2017 |
R$ 134,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP, PLACA: PUO-0959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000092 |
08/01/2017 |
R$ 1.378,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP, PLACA: PUO-0961 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000093 |
08/01/2017 |
R$ 764,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO, PLACA: HLF-3798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000094 |
08/01/2017 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOBI, PLACA: PYL-3732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000095 |
08/01/2017 |
R$ 431,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DEBITO EM CONTA |
1000096 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO, PLACA: OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000097 |
08/01/2017 |
R$ 191,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000098 |
08/01/2017 |
R$ 1.104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000099 |
08/01/2017 |
R$ 2.528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000100 |
08/01/2017 |
R$ 1.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E AFINS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000101 |
08/01/2017 |
R$ 2.584,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURO GONÇALVES DE FREITAS, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CL |
1000102 |
09/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCAS DIAS PINHEIRO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000103 |
09/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCAS DIAS PINHEIRO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTEAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000104 |
09/01/2017 |
R$ 20,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES PARA TRANSPORTAR PERTENCES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1000105 |
09/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPIAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL CE |
1000106 |
10/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURO GONÇALVES DE FRETAS, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO. |
1000107 |
10/01/2017 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000108 |
10/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000109 |
10/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMETO DE EPIDEMIOLOGIA DESTA PREFEITURA. |
1000110 |
10/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000111 |
10/01/2017 |
R$ 11.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IEF. |
1000112 |
10/01/2017 |
R$ 11.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER. |
1000113 |
10/01/2017 |
R$ 11.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1000114 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 |
1000115 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000116 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000117 |
10/01/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DEPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HEMOMINAS, HOSPITAL CEM E HOSP |
1000118 |
11/01/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E FEBRE AMARELA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE |
1000119 |
11/01/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000120 |
12/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000121 |
12/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A AF - RECEITA ESTADUAL, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO SIAT DE ITAIPÉ. |
1000122 |
13/01/2017 |
R$ 100,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000123 |
13/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE QUE OBTEVE ALTA NO HOSPITAL MÁCIO CUNHA. |
1000124 |
13/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000125 |
13/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1000126 |
13/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SÃO GERALDO. |
1000127 |
16/01/2017 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA |
1000128 |
16/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA. |
1000129 |
16/01/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000130 |
16/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
1000131 |
16/01/2017 |
R$ 5.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MINISTRADO PELA EMPRESA ME |
1000132 |
17/01/2017 |
R$ 46,38 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELA EMPRESA MEMORY, RELATIVO AOS SOFTWARES:LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTABILI |
1000133 |
17/01/2017 |
R$ 175,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA BALEIA E NO |
1000134 |
17/01/2017 |
R$ 191,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000135 |
17/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000136 |
19/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000137 |
19/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000138 |
20/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000139 |
20/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR O VEÍCULO TRACKER DO GABINETE DO PREFEITO PARA REVISÃO. |
1000140 |
20/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000141 |
20/01/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS LEGAIS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1000142 |
23/01/2017 |
R$ 195,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000143 |
23/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRO EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000144 |
23/01/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAIS DA CLINICA E NEO. |
1000145 |
24/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DO IPSEMG. |
1000146 |
24/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000147 |
24/01/2017 |
R$ 310,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000148 |
25/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA ASSINATURA DE SENHAS DE SEGURANÇA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL E ASSINATURA DE TERMOS DO FUNDO MUNICIPA |
1000149 |
25/01/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DO IPSEMG. |
1000150 |
26/01/2017 |
R$ 233,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA. |
1000151 |
26/01/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PRIMEIRO ANO DE MANDATO. |
1000152 |
26/01/2017 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FORÇA TAREFA DA VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA E ENCONTRO COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚ |
1000153 |
27/01/2017 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA COMPARECIMENTO À UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI PARA ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL NA PRODEM |
1000154 |
27/01/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO E NA CLÍNICA SPIN. |
1000155 |
27/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000156 |
27/01/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000157 |
30/01/2017 |
R$ 666,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO PRIMEIRO ANO DE MANDATO, A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1000158 |
30/01/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CADASTRAR SENHAS DE CONTAS CORRENTES NO BA |
1000159 |
30/01/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000160 |
30/01/2017 |
R$ 16.297,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP |
1000161 |
30/01/2017 |
R$ 111,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO FORNCEIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO |
1000162 |
30/01/2017 |
R$ 7.991,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
1000163 |
30/01/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS |
1000164 |
30/01/2017 |
R$ 3.120,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000165 |
30/01/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A FOLLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017 |
1000166 |
30/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000167 |
30/01/2017 |
R$ 4.266,92 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000168 |
30/01/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000169 |
30/01/2017 |
R$ 20.152,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000170 |
30/01/2017 |
R$ 7.891,54 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000171 |
30/01/2017 |
R$ 14.710,62 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2017 |
1000172 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000173 |
30/01/2017 |
R$ 762,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000174 |
30/01/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000175 |
30/01/2017 |
R$ 352,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000176 |
30/01/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000177 |
30/01/2017 |
R$ 1.654,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000178 |
30/01/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000179 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000180 |
30/01/2017 |
R$ 4.576,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000181 |
30/01/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000182 |
30/01/2017 |
R$ 4.373,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000183 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000184 |
30/01/2017 |
R$ 6.775,98 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000185 |
30/01/2017 |
R$ 13.342,52 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000186 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000187 |
30/01/2017 |
R$ 762,67 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000188 |
30/01/2017 |
R$ 6.333,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000189 |
30/01/2017 |
R$ 4.245,53 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000190 |
30/01/2017 |
R$ 2.030,57 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000191 |
30/01/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000192 |
30/01/2017 |
R$ 2.878,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000193 |
30/01/2017 |
R$ 1.654,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000194 |
30/01/2017 |
R$ 10.069,48 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000195 |
30/01/2017 |
R$ 25.071,48 |
|
| Empenho refere-se a folha de pagamento de janeiro de 2017 do Salario do Secretario de saúde Vinicius Rodrigues Batista. |
1000196 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000197 |
30/01/2017 |
R$ 6.044,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000198 |
30/01/2017 |
R$ 7.568,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000199 |
30/01/2017 |
R$ 1.533,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000200 |
30/01/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000201 |
30/01/2017 |
R$ 3.108,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000202 |
30/01/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000203 |
30/01/2017 |
R$ 6.899,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000204 |
30/01/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000205 |
30/01/2017 |
R$ 17.149,59 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000206 |
30/01/2017 |
R$ 491,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000207 |
30/01/2017 |
R$ 21.314,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000208 |
30/01/2017 |
R$ 41.661,38 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000209 |
30/01/2017 |
R$ 5.110,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000210 |
30/01/2017 |
R$ 3.362,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000211 |
30/01/2017 |
R$ 473,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000212 |
30/01/2017 |
R$ 1.029,15 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000213 |
30/01/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000214 |
30/01/2017 |
R$ 6.762,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000215 |
30/01/2017 |
R$ 34.436,49 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000216 |
30/01/2017 |
R$ 1.654,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000217 |
30/01/2017 |
R$ 3.581,60 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000218 |
30/01/2017 |
R$ 15.178,68 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000219 |
30/01/2017 |
R$ 1.654,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000220 |
30/01/2017 |
R$ 1.113,20 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000221 |
30/01/2017 |
R$ 4.014,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000222 |
30/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000223 |
30/01/2017 |
R$ 3.818,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000224 |
30/01/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000225 |
30/01/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000226 |
30/01/2017 |
R$ 116.515,74 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000227 |
30/01/2017 |
R$ 172.854,18 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000228 |
30/01/2017 |
R$ 3.653,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000229 |
30/01/2017 |
R$ 25.232,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000230 |
30/01/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de JANEIRO/2017. |
1000231 |
30/01/2017 |
R$ 2.672,04 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000232 |
30/01/2017 |
R$ 4.709,82 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000233 |
30/01/2017 |
R$ 617,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000234 |
30/01/2017 |
R$ 4.367,78 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000235 |
30/01/2017 |
R$ 437,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000236 |
30/01/2017 |
R$ 780,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000237 |
30/01/2017 |
R$ 378,95 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000238 |
30/01/2017 |
R$ 702,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000239 |
30/01/2017 |
R$ 824,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000240 |
30/01/2017 |
R$ 1.485,15 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000241 |
30/01/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000242 |
30/01/2017 |
R$ 5.400,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000243 |
30/01/2017 |
R$ 1.259,50 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000244 |
30/01/2017 |
R$ 972,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000245 |
30/01/2017 |
R$ 465,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000246 |
30/01/2017 |
R$ 445,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000247 |
30/01/2017 |
R$ 1.038,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000248 |
30/01/2017 |
R$ 9.620,99 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000249 |
30/01/2017 |
R$ 1.733,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000250 |
30/01/2017 |
R$ 351,08 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000251 |
30/01/2017 |
R$ 1.215,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000252 |
30/01/2017 |
R$ 1.927,13 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000253 |
30/01/2017 |
R$ 1.107,26 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000254 |
30/01/2017 |
R$ 4.523,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000255 |
30/01/2017 |
R$ 112,53 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000256 |
30/01/2017 |
R$ 4.881,01 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000257 |
30/01/2017 |
R$ 10.294,38 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000258 |
30/01/2017 |
R$ 1.113,96 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000259 |
30/01/2017 |
R$ 9.081,39 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000260 |
30/01/2017 |
R$ 4.675,05 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000261 |
30/01/2017 |
R$ 254,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000262 |
30/01/2017 |
R$ 2.618,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000263 |
30/01/2017 |
R$ 257,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000264 |
30/01/2017 |
R$ 437,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000265 |
30/01/2017 |
R$ 20.380,32 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000266 |
30/01/2017 |
R$ 29.239,48 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000267 |
30/01/2017 |
R$ 5.336,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a JANEIRO/2017 |
1000268 |
30/01/2017 |
R$ 2.073,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE ACESSOR DO PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHANHO A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. |
1000269 |
30/01/2017 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000270 |
31/01/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000271 |
31/01/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000272 |
31/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PVW-2653 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000273 |
08/01/2017 |
R$ 182,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG,ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBA |
1000274 |
31/01/2017 |
R$ 35.318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMG-6802, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000275 |
31/01/2017 |
R$ 1.162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMN-2360, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000276 |
31/01/2017 |
R$ 727,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO JCB, DA SECREETARIA DE TRANSPORTE. |
1000277 |
31/01/2017 |
R$ 477,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000278 |
31/01/2017 |
R$ 370,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9579, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000279 |
31/01/2017 |
R$ 151,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: OQM-8902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000280 |
31/01/2017 |
R$ 199,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8951, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000281 |
31/01/2017 |
R$ 734,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR 4X4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000282 |
31/01/2017 |
R$ 484,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 1418 PLACA: HMM-4963, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000283 |
31/01/2017 |
R$ 955,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: OXI-9342, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000284 |
31/01/2017 |
R$ 1.011,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO IVECO BAÚ, PLACA: PUN-1735, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000285 |
31/01/2017 |
R$ 227,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA: NXX-0867, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000286 |
31/01/2017 |
R$ 521,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOBI PLACA: PYL-3732, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000287 |
31/01/2017 |
R$ 615,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA: HLF-3798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000288 |
31/01/2017 |
R$ 470,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: OPQ-9835, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000289 |
31/01/2017 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PALCA: PVW-2653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000290 |
31/01/2017 |
R$ 826,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JUMPER PALCA: PWW-5103, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000291 |
31/01/2017 |
R$ 1.352,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA: PUO-0961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000292 |
31/01/2017 |
R$ 975,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA: PUO-0959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000293 |
31/01/2017 |
R$ 1.406,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT, PLACA: OPQ-9111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000294 |
31/01/2017 |
R$ 1.650,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO, PLACA: NXX-0087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000295 |
31/01/2017 |
R$ 174,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000296 |
31/01/2017 |
R$ 148,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA 2T. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000297 |
31/01/2017 |
R$ 89,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000298 |
31/01/2017 |
R$ 561,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLASER HWH-4386 EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1000299 |
31/01/2017 |
R$ 1.079,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000300 |
31/01/2017 |
R$ 3.052,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO PLACA HLF-7755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000301 |
31/01/2017 |
R$ 453,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA: OOV-8014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000302 |
31/01/2017 |
R$ 522,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000359 |
31/01/2017 |
R$ 816,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000360 |
31/01/2017 |
R$ 151,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA: HMH-7045 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000375 |
20/01/2017 |
R$ 450,58 |
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| CONTRATO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIO DAS MACRO REGIÕES DE SAÚDE NORDESTE/JEQUITINHONHA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHA. |
1000582 |
02/01/2017 |
R$ 22.899,60 |
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