| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA AO MÉDICO VICTOR RAFAEL PRIETO GANDARIA, REFERENTE A LEI Nº 12.871/2013, LEI 11.129/2005, DENTRO DO CONTRATO ORINDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO |
1000303 |
01/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
1000304 |
01/02/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE:VINICIUS RODRIGUES BATISTA PARA CURSO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E |
1000305 |
01/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000306 |
01/02/2017 |
R$ 215,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE: LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA ENTREGA E COLETA DE ORÇAMENTOS PARA OS PROCESSOS L |
1000307 |
01/02/2017 |
R$ 170,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA CLOVES RAMOS DA SILVA POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000308 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MARCELINO DE JESUS, POR OCASIÃO DE TRATAMETO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000309 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI |
1000310 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA JOÃO PIRES DA SILVA, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTO |
1000311 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000312 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000313 |
01/02/2017 |
R$ 15.532,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000314 |
01/02/2017 |
R$ 105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000315 |
02/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE T |
1000316 |
02/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEIDINEIA CAETANA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA MARIA JOSÉ CAETANA DA SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG |
1000317 |
02/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000318 |
03/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO AO IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. |
1000319 |
03/02/2017 |
R$ 105,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO |
1000320 |
03/02/2017 |
R$ 1.357,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE MARIPORÃ, ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE VICE-PREFEITOS DO PARTIDO SOLIDARIEDADE. |
1000321 |
03/02/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MINISTRADO PELA AMUC. |
1000322 |
03/02/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: VINICIUS RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRAD |
1000323 |
06/02/2017 |
R$ 157,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000324 |
06/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE CATUJI - MG TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ANÁLIA LISBOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
1000325 |
06/02/2017 |
R$ 18,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA COMPARECIMENTO NA ELEIÇÃO PARA COMPLEMENTO DA GESTÃO DO COSEMS REGIONAL, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE |
1000326 |
06/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALNO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000327 |
07/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO COM NEFROLOGISTISTA PARA GISELE PRATES PEREIRA NA CIDADE DE BELO |
1000328 |
07/02/2017 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000329 |
07/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA VALDETE GOMES DA SILVA, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HOMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - |
1000330 |
07/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG |
1000331 |
07/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REGINA RAMOS DE OLIVEIRA GOMES, REFFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA PARA SEBASTIÃO GOMES FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI- MG. |
1000332 |
07/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MARIPORÃ, ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE VICE-PREFEITOS DO PARTIDO SOLIDARIEDADE. |
1000333 |
07/02/2017 |
R$ 371,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA COSEMS E CIB-SUS NO DIA 15/02/2017. |
1000334 |
07/02/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
1000335 |
03/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000336 |
07/02/2017 |
R$ 6.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000337 |
07/02/2017 |
R$ 1.070,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000338 |
08/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000339 |
08/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PEICENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000340 |
09/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000341 |
09/02/2017 |
R$ 195,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS - COSEMS, NA SRS-T |
1000342 |
09/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. |
1000343 |
09/02/2017 |
R$ 279,18 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE FEBRE AMARELA,VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E BLOQUEIO DAS EXTREMID |
1000344 |
10/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM EM ABRIGO. |
1000345 |
10/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS NA SEDE DA CDL. |
1000346 |
10/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000347 |
10/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000348 |
10/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000349 |
13/02/2017 |
R$ 287,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARTE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO NEO. |
1000350 |
13/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC |
1000351 |
14/02/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL: ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE |
1000352 |
14/02/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1000353 |
14/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 21/02 |
1000354 |
14/02/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000355 |
14/02/2017 |
R$ 7.971,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000356 |
14/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000357 |
15/02/2017 |
R$ 7.931,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1000358 |
15/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA BUSCAR VACINA PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000361 |
15/02/2017 |
R$ 90,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE A FEBRE AMARELA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚ |
1000362 |
15/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP ARRECADAÇÃO DO MÊS OUTUBRO DE 2016. |
1000363 |
15/02/2017 |
R$ 69,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO, REFERENTE A PASEP ARRECADAÇÃO MÊS NOVEMBRO DE 2016. |
1000364 |
15/02/2017 |
R$ 57,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE PASEP ARRECADAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000365 |
15/02/2017 |
R$ 23,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000366 |
16/02/2017 |
R$ 10.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NÍVIA APARECIDA ALVES FERREIRA REFERENTE A AUXÍLIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ELA E SEU FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS,CO |
1000367 |
16/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADO DOS FUNCIONÁRIOS WEBER, N |
1000368 |
17/02/2017 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/MG E CIB-SUS. |
1000369 |
17/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, |
1000370 |
17/02/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSELI DAS DORES PEREIRA ALMEIDA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ALERGISTA NA CIDADE TEÓFILO OTONI PARA SEU FILHO RYAN MIKE ALMEIDA DIAS. |
1000371 |
17/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000372 |
17/02/2017 |
R$ 258,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO ITAÚ UNIBANCO GABRIEL VIEGAS NETO COM O OBJETIVO DE GARANTIR A PERMANÊN |
1000373 |
17/02/2017 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO ITAÚ UNIBANCO: GABRIEL VIEGAS NETO COM O OBJETIVO DE GARANTIR A PERMANÊNCIA |
1000374 |
20/02/2017 |
R$ 709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA: NXX-0867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000376 |
20/02/2017 |
R$ 1.735,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA: PVW-2653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000377 |
20/02/2017 |
R$ 887,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA: PUO-0961 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000378 |
20/02/2017 |
R$ 1.166,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA: PUO-0959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000379 |
20/02/2017 |
R$ 1.062,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO PLACA: HLF-3798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000380 |
20/02/2017 |
R$ 541,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOBI PLACA: PYL-3732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000381 |
20/02/2017 |
R$ 355,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA: HLF-6906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000382 |
20/02/2017 |
R$ 359,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA: OPQ-9111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000383 |
20/02/2017 |
R$ 494,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: OPQ-9835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000384 |
20/02/2017 |
R$ 397,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA: PWW-5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000385 |
20/02/2017 |
R$ 983,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO PLACA: HLF-7755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000386 |
20/02/2017 |
R$ 436,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000387 |
20/02/2017 |
R$ 679,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: OQM-8902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000388 |
20/02/2017 |
R$ 160,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA: HKQ-9678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000389 |
20/02/2017 |
R$ 532,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF-9272 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000390 |
20/02/2017 |
R$ 2.243,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF-9579 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000391 |
20/02/2017 |
R$ 1.446,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO STRADA PLACA: OOV-8014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000392 |
20/02/2017 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PATROL CATERPILLAR EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000393 |
20/02/2017 |
R$ 729,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR 4X4 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000394 |
20/02/2017 |
R$ 200,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: 1418 HMM-4963 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000395 |
20/02/2017 |
R$ 948,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: OXI-9342 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000396 |
20/02/2017 |
R$ 710,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA IVECO PLACA: PUN-1735 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000397 |
20/02/2017 |
R$ 519,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: HMG-6802 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000398 |
20/02/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: HMN-2360 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000399 |
20/02/2017 |
R$ 356,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CASE EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000400 |
20/02/2017 |
R$ 935,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ROÇADEIRA 2T EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000401 |
20/02/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UP PLACA: PUG-7823 EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. |
1000402 |
20/02/2017 |
R$ 182,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRACKER PLACA: PUJ-3519 EM BENEFÍCIO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000403 |
20/02/2017 |
R$ 467,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO BLASER PLACA HWH-4683 EM BENEFÍCIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1000404 |
20/02/2017 |
R$ 1.038,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000405 |
20/02/2017 |
R$ 935,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E AFINS EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000406 |
20/02/2017 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNANDOR VALADARES LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 20 DE FEVEREIRO D |
1000407 |
20/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM-MG PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMG NO CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE -EVMJ - CENTRO VIVA VIDA, NO DIA 17 DE FE |
1000408 |
20/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO NA SRS - TEÓFILO OTONI - SETOR DE IMUNIZAÇÃO E AÇÕES SOBRE FEBRE AMARELA, NO DIA 20 D |
1000409 |
20/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTICIPARÁ DE ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 2017, NOS DIAS 23 E 24 DE |
1000410 |
21/02/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A ADIANTEMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SÃO JOSÉ E SANTA CASA, DO DIA 21 A 24/02/2 |
1000411 |
21/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE BELO HORIZONTE - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICÍPIO EM URGÊNCIA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA O HOSPITAL SANTA CASA. |
1000412 |
21/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO EM TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA O HOSPITAL SANTA CASA. |
1000413 |
21/02/2017 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS - 2017 E RECEPÇÃO AOS GESTORES DO SUS. |
1000414 |
22/02/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: YOANDY OTONI. |
1000415 |
04/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000416 |
14/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HEMOMINAS. |
1000417 |
15/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HEMOMINAS |
1000418 |
16/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000419 |
16/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL NEO. |
1000420 |
18/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DAS CLÍNICAS |
1000421 |
19/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPIAL HEMOMINAS. |
1000422 |
20/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DA BALEI E SÃO JOSÉ. |
1000423 |
20/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO NEO. |
1000424 |
21/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM BEM PÚBLICO. |
1000425 |
21/02/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 17/02/2017. |
1000426 |
22/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SANTA CASA E HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 2 |
1000427 |
22/02/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DA BELEIA E SÃO JOSÉ, NO DIA 21/02/20 |
1000428 |
22/02/2017 |
R$ 149,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 2 |
1000429 |
22/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSICO ENVOLVENDO O VEÍCULO PLACA PNL-3732, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 04/02/2017. |
1000430 |
22/02/2017 |
R$ 1.568,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2017 |
1000431 |
22/02/2017 |
R$ 201,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
1000432 |
22/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ - MG. |
1000433 |
20/02/2017 |
R$ 321,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO ABRIGO ESPERANÇA, REFERENTE A ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1000434 |
22/02/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| REFERENTE A IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E 11 MESES DE IDADE, CONV |
1000435 |
22/02/2017 |
R$ 235.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 04/201 |
1000436 |
22/02/2017 |
R$ 550.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART POR DESEMPENHO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E REFORMA DO VESTIÃRIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. |
1000437 |
22/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SEIS SALAS DO FNDE. |
1000438 |
22/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIATAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO PELA AMM, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2017. |
1000439 |
24/02/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000440 |
24/02/2017 |
R$ 4.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1000441 |
24/02/2017 |
R$ 226,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À POSSE DA SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICA DE ECONOMIA AGRÍCOLA E AUDIÊNCIA COM O SEC. DE ESTA |
1000442 |
24/02/2017 |
R$ 112,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO VALE MUCURI. |
1000443 |
24/02/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS PARA SUA FILHA: GISELE PRATES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO |
1000444 |
24/02/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VITORINO GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000445 |
24/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000446 |
24/02/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA JOÃO PIRES DA SILVA, POR OCASIÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000447 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA GOMES BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ODAIR JOSÉ GONÇALVES DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000448 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MARCELINO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000449 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HONÓRIO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA VALDETE GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000450 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS SENA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000451 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000452 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000453 |
24/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000454 |
24/02/2017 |
R$ 2.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E CORRIDAS DE TAXI EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO COM OBJETIVO DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO BANCO ITAÚ |
1000455 |
24/02/2017 |
R$ 691,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COMFOR/UFVJM - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA EM DISCURSÃO NA UFMG, DO DIA 06 |
1000456 |
24/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIATAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COMFOR/UFVJM - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA EM DISCURSÃO NA UFMG, DO DIA 06 |
1000457 |
24/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COMFOR/UFVJM - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA EM DISCURSÃO NA UFMG, DO DIA 06 A |
1000458 |
24/02/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMNAÇÃO PÚBLICA. |
1000459 |
24/02/2017 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1000460 |
24/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO DE SOUZA JUNIOR, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NAIRDA DE FREITAS SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000461 |
24/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEUSA OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ANTÔNIO RAMOS DE SÁ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000462 |
24/02/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAIMUNDO SALGADO DAVINO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CIRURGIÃO TORÁXICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000463 |
24/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDINEIA ALVES VALENTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VALDIR BORGES VALENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTOI - MG. |
1000464 |
24/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENTE GONÇALVES DOS SANTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000465 |
24/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MANOEL PEREIRA PASSOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CINESIOTERAPIA/ELETROTERAPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000466 |
24/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NEO, NO DIA 24/02/2017. |
1000467 |
24/02/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO O PREFEITO ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO SUS DE M |
1000468 |
23/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O SERVIDOR LUANDER KAIRO GONÇALVES BATISTA, A SER MINISTRADO PELA AMM. |
1000469 |
24/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000470 |
24/02/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000471 |
24/02/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000472 |
24/02/2017 |
R$ 4.490,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000473 |
24/02/2017 |
R$ 2.695,58 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000474 |
24/02/2017 |
R$ 20.302,90 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000475 |
24/02/2017 |
R$ 7.423,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000476 |
24/02/2017 |
R$ 18.133,79 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario do Secrettário de Administração conforme relatório dos recursos humanos. |
1000477 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000478 |
24/02/2017 |
R$ 986,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000479 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000480 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000481 |
24/02/2017 |
R$ 3.055,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000482 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000483 |
24/02/2017 |
R$ 3.066,22 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000484 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000485 |
24/02/2017 |
R$ 5.824,70 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000486 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000487 |
24/02/2017 |
R$ 3.523,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000488 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000489 |
24/02/2017 |
R$ 8.309,08 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000490 |
24/02/2017 |
R$ 17.488,46 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000491 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000492 |
24/02/2017 |
R$ 986,40 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000493 |
24/02/2017 |
R$ 6.333,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000494 |
24/02/2017 |
R$ 7.725,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000495 |
24/02/2017 |
R$ 2.753,47 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000496 |
24/02/2017 |
R$ 1.945,87 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000497 |
24/02/2017 |
R$ 3.518,19 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000498 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000499 |
24/02/2017 |
R$ 12.420,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000500 |
24/02/2017 |
R$ 31.786,42 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000501 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000502 |
24/02/2017 |
R$ 8.065,10 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000503 |
24/02/2017 |
R$ 8.517,77 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000504 |
24/02/2017 |
R$ 1.768,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000505 |
24/02/2017 |
R$ 5.306,93 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000506 |
24/02/2017 |
R$ 6.931,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000507 |
24/02/2017 |
R$ 5.660,73 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000508 |
24/02/2017 |
R$ 9.699,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000509 |
24/02/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000510 |
24/02/2017 |
R$ 19.604,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000511 |
24/02/2017 |
R$ 25.298,63 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000512 |
24/02/2017 |
R$ 44.436,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000513 |
24/02/2017 |
R$ 3.862,26 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000514 |
24/02/2017 |
R$ 3.791,24 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000515 |
24/02/2017 |
R$ 345,12 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000516 |
24/02/2017 |
R$ 2.683,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000517 |
24/02/2017 |
R$ 14.835,23 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000518 |
24/02/2017 |
R$ 38.400,43 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000519 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000520 |
24/02/2017 |
R$ 6.275,45 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000521 |
24/02/2017 |
R$ 18.910,04 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000522 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000523 |
24/02/2017 |
R$ 1.102,80 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000524 |
24/02/2017 |
R$ 589,66 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000525 |
24/02/2017 |
R$ 5.182,33 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000526 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000527 |
24/02/2017 |
R$ 1.909,37 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000528 |
24/02/2017 |
R$ 1.123,16 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000529 |
24/02/2017 |
R$ 2.864,06 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000530 |
24/02/2017 |
R$ 1.469,09 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000531 |
24/02/2017 |
R$ 50.513,86 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000532 |
24/02/2017 |
R$ 107.331,95 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000533 |
24/02/2017 |
R$ 143.840,11 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000534 |
24/02/2017 |
R$ 8.415,97 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000535 |
24/02/2017 |
R$ 24.605,50 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000536 |
24/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000537 |
24/02/2017 |
R$ 2.895,77 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000538 |
24/02/2017 |
R$ 4.761,06 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000539 |
24/02/2017 |
R$ 617,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000540 |
24/02/2017 |
R$ 5.202,92 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000541 |
24/02/2017 |
R$ 437,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000542 |
24/02/2017 |
R$ 914,17 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000543 |
24/02/2017 |
R$ 437,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000544 |
24/02/2017 |
R$ 702,16 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000545 |
24/02/2017 |
R$ 824,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000546 |
24/02/2017 |
R$ 1.620,90 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000547 |
24/02/2017 |
R$ 1.631,18 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000548 |
24/02/2017 |
R$ 6.761,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000549 |
24/02/2017 |
R$ 1.374,00 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000550 |
24/02/2017 |
R$ 1.769,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000551 |
24/02/2017 |
R$ 630,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000552 |
24/02/2017 |
R$ 445,60 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000553 |
24/02/2017 |
R$ 1.242,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000554 |
24/02/2017 |
R$ 12.189,31 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000555 |
24/02/2017 |
R$ 1.826,79 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000556 |
24/02/2017 |
R$ 405,09 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000557 |
24/02/2017 |
R$ 1.215,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000558 |
24/02/2017 |
R$ 2.883,52 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000559 |
24/02/2017 |
R$ 2.221,27 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000560 |
24/02/2017 |
R$ 4.806,66 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000561 |
24/02/2017 |
R$ 4.737,14 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000562 |
24/02/2017 |
R$ 10.857,81 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000563 |
24/02/2017 |
R$ 947,23 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000564 |
24/02/2017 |
R$ 12.229,46 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000565 |
24/02/2017 |
R$ 5.879,29 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000566 |
24/02/2017 |
R$ 252,54 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000567 |
24/02/2017 |
R$ 135,03 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000568 |
24/02/2017 |
R$ 2.448,40 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000569 |
24/02/2017 |
R$ 257,20 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000570 |
24/02/2017 |
R$ 437,25 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000571 |
24/02/2017 |
R$ 24.059,58 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000572 |
24/02/2017 |
R$ 41.969,93 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000573 |
24/02/2017 |
R$ 5.509,49 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000574 |
24/02/2017 |
R$ 3.414,78 |
|
| Valor referente a folha de pagamento de Salario de funcionarios desta prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO/2017. |
1000575 |
24/02/2017 |
R$ 434,91 |
|
| Valor que se empenha a favor do inss,de parte patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários relativo a FEVEREIRO/2017 |
1000576 |
24/02/2017 |
R$ 51,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS. |
1000577 |
02/02/2017 |
R$ 319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA EM ANIMAL COM LEISHMANIOSE. |
1000578 |
24/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS E JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM PELO INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000580 |
10/02/2017 |
R$ 493,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA CIVIL EM BENEFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000581 |
10/02/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
1000583 |
09/02/2017 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000653 |
13/02/2017 |
R$ 7.189,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE iTAIPÉ, MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 481/2016. |
1000654 |
13/02/2017 |
R$ 84.876,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
1000679 |
24/02/2017 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1000680 |
24/02/2017 |
R$ 6.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL SOCIAL A FIM DE SE GARANTIR OS DIREITOS BÁCICOS E OS MÍNIMOS SOCIAIS, A FAVOR DA SRª SANTA ALVES DA SILVA,DEVIDO A RESIDÊNCIA DA MESMA SE ENCONTRAR EM PÉSSSIMAS CON |
1000719 |
21/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO "1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADO |
1000815 |
22/02/2017 |
R$ 410,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O ANO DE 2017, CONFORME PREGÃO 004/2017. |
1000982 |
24/02/2017 |
R$ 88.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO AO ORGÃO INCRA/EMATER |
1001162 |
20/02/2017 |
R$ 1.560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS DEBITO NO FPM DE PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
1001163 |
01/02/2017 |
R$ 4.186,43 |
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| RATEIO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001421 |
27/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
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